| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000002 | 0000001 | 720.00 | 02/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 860110 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000020 | 0000001 | 2.00 | 03/01/2012 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DESON. EXPORTACOES |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000001 | 0000001 | 2500.00 | 03/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852681 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000024 | 0000001 | 4.68 | 04/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000025 | 0000001 | 2.00 | 04/01/2012 | 000000113859 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - BRASIL ALFABETIZADO |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000022 | 0000001 | 150.00 | 04/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000022 | 0000002 | 150.00 | 04/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000030 | 0000001 | 47.20 | 05/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000026 | 0000001 | 1864.31 | 05/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 010501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000027 | 0000001 | 742.95 | 05/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 010502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000032 | 0000001 | 500.00 | 06/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 853223 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000034 | 0000001 | 699.00 | 09/01/2012 | 000000088498 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOMENTO EXPORTACOES |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000050 | 0000001 | 88.00 | 10/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000051 | 0000001 | 7.75 | 10/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000038 | 0000001 | 4063.15 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000039 | 0000001 | 6249.94 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000040 | 0000001 | 28168.98 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000041 | 0000001 | 0.29 | 10/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000047 | 0000001 | 1730.61 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 011003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000049 | 0000001 | 1432.20 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000053 | 0000001 | 389.90 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 860611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000055 | 0000001 | 590.00 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000052 | 0000001 | 43.20 | 10/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000056 | 0000001 | 31340.86 | 10/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000001 | 0000002 | 3700.00 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 860433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000048 | 0000001 | 329.00 | 10/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 860612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000063 | 0000001 | 118.17 | 11/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 011101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000057 | 0000001 | 106.18 | 11/01/2012 | 000000090352 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000059 | 0000001 | 400.00 | 11/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851362 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000065 | 0000001 | 130.00 | 12/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851350 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000066 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851367 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000067 | 0000001 | 200.00 | 12/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000060 | 0000001 | 144.00 | 12/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000058 | 0000001 | 3000.00 | 13/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 011305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000075 | 0000001 | 1451.50 | 13/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000036 | 0000001 | 549.00 | 16/01/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000035 | 0000001 | 549.00 | 16/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000087 | 0000001 | 27.60 | 16/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 24.00 | 16/01/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000094 | 0000001 | 40.00 | 17/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000061 | 0000001 | 1000.00 | 17/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000092 | 0000001 | 36.00 | 17/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000093 | 0000001 | 70.00 | 17/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000003 | 0000001 | 600.00 | 17/01/2012 | 000000010782 | 001019 | 011701 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000054 | 0000001 | 360.00 | 17/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000004 | 0000001 | 400.00 | 18/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852768 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000095 | 0000001 | 139.23 | 18/01/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000097 | 0000001 | 214.79 | 18/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000021 | 0000001 | 360.00 | 18/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852767 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000096 | 0000001 | 15.00 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000079 | 0000001 | 3000.00 | 18/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000121 | 0000001 | 20.00 | 19/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000105 | 0000001 | 150.00 | 19/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000106 | 0000001 | 100.00 | 19/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851370 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000107 | 0000001 | 50.00 | 19/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000108 | 0000001 | 150.00 | 19/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000090 | 0000001 | 1800.00 | 19/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000122 | 0000001 | 8.00 | 19/01/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUND.ESPEC. |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000109 | 0000001 | 2100.00 | 19/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 055189 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000084 | 0000001 | 300.00 | 19/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000031 | 0000001 | 210.00 | 19/01/2012 | 000000010782 | 001019 | 011901 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000120 | 0000001 | 76.80 | 19/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000144 | 0000001 | 858.00 | 20/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000043 | 0000001 | 4659.32 | 20/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000136 | 0000001 | 1.17 | 20/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 012001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000123 | 0000001 | 1466.32 | 20/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000146 | 0000001 | 40000.00 | 20/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000147 | 0000001 | 19.40 | 20/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000005 | 0000001 | 403.00 | 20/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852702 | 20.15 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000124 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000134 | 0000001 | 1050.00 | 20/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852703 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000042 | 0000001 | 2931.88 | 20/01/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000152 | 0000001 | 100.00 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000155 | 0000001 | 369.00 | 23/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000156 | 0000001 | 5.85 | 23/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 012301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000137 | 0000001 | 21.57 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000138 | 0000001 | 2.39 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000135 | 0000001 | 1210.00 | 24/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852707 | 60.50 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000159 | 0000001 | 20000.00 | 24/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000168 | 0000001 | 24.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000104 | 0000001 | 99.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000151 | 0000001 | 270.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 853231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000139 | 0000001 | 16.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000072 | 0000001 | 238.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 012502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000006 | 0000001 | 2500.00 | 25/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000053 | 0000002 | 11.24 | 25/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 012501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000142 | 0000001 | 16.00 | 25/01/2012 | 000000088498 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOMENTO EXPORTACOES |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000114 | 0000001 | 64.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 012503 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000119 | 0000001 | 70.00 | 25/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000143 | 0000001 | 145.00 | 25/01/2012 | 000000112887 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SIMPLES NACIONAL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000101 | 0000001 | 150.00 | 25/01/2012 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DESON. EXPORTACOES |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000102 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2012 | 000000112887 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - SIMPLES NACIONAL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000165 | 0000001 | 27096.33 | 25/01/2012 | 000000159522 | 001019 | 000000 | 1273.53 | 1 | Conta Corrente | BB - PAC-I |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000166 | 0000001 | 63304.78 | 25/01/2012 | 000000159522 | 001019 | 000000 | 2975.32 | 1 | Conta Corrente | BB - PAC-I |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000167 | 0000001 | 64.00 | 25/01/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000071 | 0000001 | 350.00 | 25/01/2012 | 000000010782 | 001019 | 012501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MDE - Fundinho |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000070 | 0000001 | 280.00 | 25/01/2012 | 000000103306 | 001019 | 012501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS/PBF/CASA FAMIL. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000141 | 0000001 | 16.00 | 25/01/2012 | 000000088498 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOMENTO EXPORTACOES |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000126 | 0000001 | 398.60 | 25/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000127 | 0000001 | 224.90 | 25/01/2012 | 000000150932 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMASPBVII |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000128 | 0000001 | 184.30 | 25/01/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS/PBF/CASA FAMIL. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000089 | 0000001 | 3000.00 | 25/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000115 | 0000001 | 83.93 | 25/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 012502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000117 | 0000001 | 70.00 | 25/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000118 | 0000001 | 70.00 | 25/01/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS/PBF/CASA FAMIL. |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000099 | 0000001 | 150.00 | 25/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000103 | 0000001 | 180.00 | 25/01/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CADASTRO UNICO BOLSA |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000161 | 0000001 | 10.00 | 25/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000162 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000163 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000169 | 0000001 | 32.00 | 25/01/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PAROEIRASFMASPVMC |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000170 | 0000001 | 8.00 | 25/01/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS/PBF/CASA FAMIL. |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000154 | 0000001 | 6000.00 | 25/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 852783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000140 | 0000001 | 16.00 | 25/01/2012 | 000000088498 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FOMENTO EXPORTACOES |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000174 | 0000001 | 20.00 | 26/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000175 | 0000001 | 100.00 | 26/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000173 | 0000001 | 502.98 | 26/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 853225 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000176 | 0000001 | 484.79 | 27/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000179 | 0000001 | 365.40 | 27/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000181 | 0000001 | 5896.82 | 27/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 012701 | 1150.76 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000182 | 0000001 | 5.85 | 27/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 012701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000185 | 0000001 | 272073.79 | 27/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 38085.45 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000242 | 0000001 | 3930.54 | 30/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000243 | 0000001 | 0.04 | 30/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000157 | 0000001 | 720.00 | 30/01/2012 | 000000020192 | 001019 | 853232 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DIVERSOS |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000274 | 0000001 | 38.15 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000266 | 0000001 | 1295.21 | 31/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 013101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000276 | 0000001 | 33.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000247 | 0000001 | 1.42 | 31/01/2012 | 000002831414 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - DESON. EXPORTACOES |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000248 | 0000001 | 204.55 | 31/01/2012 | 000000000023 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - IPTU |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000159 | 0000002 | 11089.32 | 31/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000164 | 0000001 | 687.00 | 31/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000275 | 0000001 | 64.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000294 | 0000001 | 159.60 | 31/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 020524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000177 | 0000001 | 638.40 | 31/01/2012 | 000000069256 | 001019 | 020524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000077 | 0000001 | 506.80 | 31/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 013101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000078 | 0000001 | 990.00 | 31/01/2012 | 000000111244 | 001019 | 013101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000011 | 0000001 | 2500.00 | 31/01/2012 | 000000085782 | 001019 | 860614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000249 | 0000001 | 150.00 | 31/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851391 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000250 | 0000001 | 70.00 | 31/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851385 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000251 | 0000001 | 50.00 | 31/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000252 | 0000001 | 60.00 | 31/01/2012 | 000000137367 | 001019 | 851389 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FMAS |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000280 | 0000001 | 40.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000284 | 0000001 | 30.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000325 | 0000001 | 4000.00 | 01/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000326 | 0000001 | 2180.00 | 01/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000328 | 0000001 | 3066.88 | 01/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000329 | 0000001 | 306.69 | 01/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000082 | 0000001 | 737.00 | 01/02/2012 | 000000090352 | 001019 | 850281 | 36.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000423 | 0000001 | 137.00 | 08/02/2012 | 000000105392 | 001019 | 020801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000196 | 0000002 | 3403.85 | 15/02/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 1403.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000562 | 0000001 | 110.00 | 15/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000593 | 0000001 | 61414.37 | 15/02/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000597 | 0000002 | 617.50 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 021602 | 30.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000483 | 0000001 | 690.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853252 | 34.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000401 | 0000001 | 720.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000594 | 0000001 | 96.08 | 16/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000480 | 0000001 | 600.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000244 | 0000001 | 600.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000318 | 0000001 | 720.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853238 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000596 | 0000001 | 480.00 | 16/02/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000598 | 0000001 | 150.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000599 | 0000001 | 100.00 | 16/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000362 | 0000001 | 680.00 | 16/02/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 34.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000606 | 0000001 | 7.15 | 17/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000609 | 0000001 | 300.00 | 17/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000610 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853247 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000611 | 0000001 | 100.00 | 17/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853246 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000315 | 0000001 | 528.00 | 17/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 853243 | 26.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000603 | 0000001 | 818.89 | 17/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000604 | 0000001 | 0.14 | 17/02/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000605 | 0000001 | 40000.00 | 17/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000615 | 0000001 | 20.00 | 20/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000437 | 0000001 | 1237.00 | 20/02/2012 | 000000010782 | 001019 | 855505 | 61.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000369 | 0000001 | 840.00 | 20/02/2012 | 000000010782 | 001019 | 855498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000547 | 0000001 | 720.00 | 20/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 860828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000380 | 0000001 | 720.00 | 20/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 860828 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000624 | 0000001 | 6.00 | 21/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000494 | 0000003 | 5000.00 | 23/02/2012 | 000000085782 | 001019 | 860972 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000617 | 0000001 | 162.00 | 24/02/2012 | 000000069256 | 001019 | 852712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000614 | 0000001 | 117.60 | 24/02/2012 | 000000069256 | 001019 | 852711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000554 | 0000001 | 180.00 | 27/02/2012 | 000000069256 | 001019 | 852713 | 9.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000635 | 0000001 | 14400.00 | 27/02/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000640 | 0000001 | 275.00 | 28/02/2012 | 000000010782 | 001019 | 855508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000897 | 0000001 | 60.00 | 07/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000898 | 0000001 | 34.00 | 07/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000601 | 0000001 | 130.00 | 07/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000904 | 0000001 | 3000.00 | 08/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 855950 | 351.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000909 | 0000001 | 91730.85 | 08/03/2012 | 000000159522 | 001019 | 000000 | 4311.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000306 | 0000001 | 895.00 | 08/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 855949 | 44.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000906 | 0000001 | 315.00 | 08/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 852741 | 15.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000907 | 0000001 | 526.00 | 08/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 855951 | 26.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000917 | 0000001 | 4264.75 | 09/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000919 | 0000001 | 6292.34 | 09/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000920 | 0000001 | 29834.43 | 09/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000733 | 0000010 | 714.20 | 09/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 860860 | 206.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000733 | 0000012 | 684.20 | 09/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 860864 | 210.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000321 | 0000001 | 707.04 | 10/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 860826 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000986 | 0000001 | 250.00 | 12/03/2012 | 000000137367 | 001019 | 851612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000171 | 0000001 | 1147.87 | 13/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 852790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001003 | 0000001 | 130.00 | 13/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 6.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000864 | 0000001 | 245.65 | 16/03/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000865 | 0000001 | 139.80 | 16/03/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001012 | 0000001 | 186.80 | 16/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 855737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001013 | 0000001 | 6.00 | 16/03/2012 | 000000000023 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000047 | 0000003 | 1920.98 | 16/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 031601 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000968 | 0000001 | 6000.00 | 19/03/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001019 | 0000001 | 155.28 | 19/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001028 | 0000001 | 40.00 | 20/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000998 | 0000001 | 151.24 | 20/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 860973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000963 | 0000001 | 100.00 | 20/03/2012 | 000000137367 | 001019 | 851561 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000874 | 0000001 | 14000.00 | 20/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001027 | 0000001 | 0.06 | 20/03/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000999 | 0000001 | 540.00 | 20/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001023 | 0000001 | 440.00 | 20/03/2012 | 000000085782 | 001019 | 860974 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001025 | 0000001 | 1000.00 | 20/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000588 | 0000001 | 240.00 | 22/03/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000293 | 0000001 | 1200.00 | 22/03/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000994 | 0000002 | 780.00 | 22/03/2012 | 000000111244 | 001019 | 032202 | 39.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000995 | 0000002 | 640.00 | 22/03/2012 | 000000111244 | 001019 | 032201 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001002 | 0000001 | 5856.00 | 22/03/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000824 | 0000001 | 525.00 | 23/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 855742 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000854 | 0000002 | 1125.00 | 23/03/2012 | 000000087920 | 001019 | 850833 | 56.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001049 | 0000001 | 250.00 | 26/03/2012 | 000000137367 | 001019 | 851268 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001051 | 0000001 | 110.00 | 26/03/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000817 | 0000001 | 300.00 | 26/03/2012 | 000000154520 | 001019 | 032601 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000818 | 0000001 | 250.00 | 26/03/2012 | 000000139971 | 001019 | 032601 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000819 | 0000001 | 100.00 | 26/03/2012 | 000000155829 | 001019 | 032601 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000359 | 0000001 | 100.00 | 26/03/2012 | 000000105392 | 001019 | 032601 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001054 | 0000001 | 12.01 | 26/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001052 | 0000001 | 101.40 | 26/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000363 | 0000001 | 700.00 | 26/03/2012 | 000000111244 | 001019 | 032601 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000019 | 0000001 | 1000.00 | 26/03/2012 | 000000087920 | 001019 | 032601 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001018 | 0000001 | 160.00 | 27/03/2012 | 000000087920 | 001019 | 850838 | 8.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001021 | 0000001 | 133.78 | 27/03/2012 | 000000087920 | 001019 | 850836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000829 | 0000001 | 600.00 | 27/03/2012 | 000000087920 | 001019 | 850839 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001065 | 0000001 | 15.75 | 27/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001066 | 0000001 | 30.00 | 27/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001068 | 0000001 | 100.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001069 | 0000001 | 80.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001070 | 0000001 | 50.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001071 | 0000001 | 70.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001072 | 0000001 | 65.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001073 | 0000001 | 120.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001074 | 0000001 | 50.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001016 | 0000001 | 12.50 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001009 | 0000001 | 527.00 | 28/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 852734 | 26.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001022 | 0000001 | 35.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000856 | 0000001 | 1579.00 | 29/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001083 | 0000001 | 344.00 | 29/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001091 | 0000001 | 88.00 | 29/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000855 | 0000001 | 600.00 | 29/03/2012 | 000000010782 | 001019 | 032901 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001088 | 0000001 | 19548.65 | 29/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001089 | 0000001 | 120.00 | 29/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001092 | 0000001 | 48.00 | 29/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001037 | 0000001 | 120.00 | 29/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000874 | 0000002 | 14070.67 | 29/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001077 | 0000001 | 100.00 | 29/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 852735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001078 | 0000001 | 660.00 | 29/03/2012 | 000000069256 | 001019 | 852773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001079 | 0000001 | 50.00 | 29/03/2012 | 000000137367 | 001019 | 851387 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001081 | 0000001 | 1055.00 | 29/03/2012 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 52.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001084 | 0000001 | 109.00 | 29/03/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000992 | 0000001 | 80.00 | 30/03/2012 | 000000137367 | 001019 | 851608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001211 | 0000001 | 2545.00 | 30/03/2012 | 000000155829 | 001019 | 033001 | 215.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001222 | 0000001 | 40.00 | 30/03/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001463 | 0000001 | 35.00 | 17/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001467 | 0000001 | 48.00 | 18/04/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001453 | 0000001 | 563.32 | 18/04/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001435 | 0000001 | 80.00 | 18/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001438 | 0000001 | 225.00 | 18/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000821 | 0000001 | 350.00 | 18/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 041801 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001452 | 0000001 | 325.85 | 18/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001470 | 0000001 | 64.00 | 19/04/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001280 | 0000001 | 75.10 | 19/04/2012 | 000000139971 | 001019 | 041902 | 3.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001357 | 0000001 | 200.00 | 20/04/2012 | 000000137367 | 001019 | 851624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001448 | 0000002 | 16000.00 | 20/04/2012 | 000000111244 | 001019 | 042001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001471 | 0000001 | 1013.20 | 20/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001472 | 0000001 | 40000.00 | 20/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001482 | 0000001 | 240.00 | 23/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001481 | 0000001 | 4.00 | 23/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001228 | 0000001 | 9900.00 | 23/04/2012 | 000006470595 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001014 | 0000003 | 2799.50 | 23/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850863 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001097 | 0000001 | 403.00 | 23/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853255 | 20.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001014 | 0000004 | 3000.00 | 24/04/2012 | 000000069256 | 001019 | 852759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001050 | 0000003 | 1000.00 | 24/04/2012 | 000000069256 | 001019 | 852754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001485 | 0000001 | 100.00 | 24/04/2012 | 000000137367 | 001019 | 851632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001486 | 0000001 | 860.00 | 24/04/2012 | 000000137367 | 001019 | 851631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001487 | 0000001 | 300.00 | 24/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001157 | 0000001 | 45513.78 | 24/04/2012 | 000000111244 | 001019 | 042402 | 3641.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001149 | 0000001 | 9520.00 | 24/04/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 761.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001150 | 0000001 | 48615.00 | 24/04/2012 | 000000111244 | 001019 | 042401 | 3889.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000757 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000287 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001477 | 0000001 | 700.00 | 25/04/2012 | 000000010782 | 001019 | 855747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001032 | 0000001 | 800.00 | 25/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000756 | 0000001 | 250.00 | 25/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850849 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001490 | 0000001 | 150.00 | 25/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001142 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001496 | 0000001 | 200.00 | 25/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001497 | 0000001 | 500.00 | 25/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001500 | 0000001 | 350.00 | 25/04/2012 | 000000103306 | 001019 | 042501 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001501 | 0000001 | 350.00 | 25/04/2012 | 000000154520 | 001019 | 042501 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001502 | 0000001 | 350.00 | 25/04/2012 | 000000155829 | 001019 | 042501 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000754 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000758 | 0000001 | 400.00 | 25/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000297 | 0000001 | 200.00 | 25/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853257 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000290 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2012 | 000000087920 | 001019 | 850850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001483 | 0000001 | 239.70 | 26/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853274 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001514 | 0000001 | 50.50 | 27/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001466 | 0000001 | 643.28 | 27/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001511 | 0000001 | 1645.89 | 27/04/2012 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001507 | 0000001 | 100.00 | 27/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001508 | 0000001 | 602.50 | 27/04/2012 | 000000155829 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001509 | 0000001 | 2073.31 | 27/04/2012 | 000000154520 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001510 | 0000001 | 1999.85 | 27/04/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001512 | 0000001 | 699.26 | 27/04/2012 | 000000103306 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001558 | 0000001 | 402.40 | 30/04/2012 | 000000020192 | 001019 | 853256 | 20.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001183 | 0000001 | 738.25 | 30/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 860993 | 59.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001183 | 0000002 | 777.50 | 30/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 860997 | 236.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001183 | 0000003 | 1500.00 | 30/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 860999 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001183 | 0000009 | 896.40 | 30/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 861009 | 71.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001183 | 0000010 | 722.00 | 30/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 860992 | 57.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001183 | 0000012 | 684.20 | 30/04/2012 | 000000085782 | 001019 | 860995 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001620 | 0000007 | 800.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861236 | 464.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001620 | 0000008 | 800.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861237 | 364.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001622 | 0000001 | 545.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861242 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001622 | 0000002 | 1500.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861243 | 135.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001622 | 0000003 | 545.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861244 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001622 | 0000004 | 1000.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861245 | 681.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001197 | 0000001 | 4045.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 442.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001205 | 0000001 | 545.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861082 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001205 | 0000002 | 1000.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861083 | 280.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001205 | 0000003 | 545.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861084 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001205 | 0000004 | 1000.00 | 14/05/2012 | 000000085782 | 001019 | 861085 | 681.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000029 | 0000001 | 1341.00 | 15/05/2012 | 000000069256 | 001019 | 852797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001862 | 0000001 | 2867.00 | 15/05/2012 | 000000010782 | 001019 | 855995 | 266.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001939 | 0000001 | 1200.00 | 16/05/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001896 | 0000001 | 558.55 | 22/05/2012 | 000000010782 | 001019 | 855997 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001712 | 0000001 | 580.00 | 05/06/2012 | 000000087920 | 001019 | 850873 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002443 | 0000001 | 16.15 | 19/06/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002409 | 0000001 | 655.00 | 19/06/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002455 | 0000001 | 1460.00 | 20/06/2012 | 000000137367 | 001019 | 851277 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002015 | 0000001 | 240.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002016 | 0000001 | 120.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002456 | 0000001 | 2140.29 | 20/06/2012 | 000000010782 | 001019 | 021207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002009 | 0000001 | 315.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002008 | 0000001 | 135.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002449 | 0000001 | 2433.53 | 20/06/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002450 | 0000001 | 146.07 | 20/06/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002457 | 0000001 | 40000.00 | 20/06/2012 | 000000085782 | 001019 | 031550 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002458 | 0000001 | 13433.91 | 20/06/2012 | 000000085782 | 001019 | 021207 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002010 | 0000001 | 450.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002011 | 0000001 | 240.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001817 | 0000001 | 2887.42 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 062002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0001354 | 0000001 | 3105.85 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 062001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002287 | 0000001 | 1053.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852814 | 52.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002415 | 0000001 | 292.60 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852827 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002014 | 0000001 | 120.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002273 | 0000001 | 1632.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852823 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002013 | 0000001 | 225.00 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852816 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002416 | 0000001 | 53.60 | 20/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852827 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002429 | 0000001 | 480.00 | 21/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852829 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002105 | 0000014 | 545.00 | 21/06/2012 | 000000085782 | 001019 | 861557 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002418 | 0000001 | 2000.00 | 21/06/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002251 | 0000001 | 101.73 | 21/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 062103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0002099 | 0000015 | 1000.00 | 21/06/2012 | 000000085782 | 001019 | 861504 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002099 | 0000016 | 700.00 | 21/06/2012 | 000000085782 | 001019 | 861494 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002252 | 0000001 | 107.63 | 21/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 062102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002469 | 0000001 | 200.00 | 22/06/2012 | 000000137367 | 001019 | 851758 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002484 | 0000001 | 63.32 | 22/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002481 | 0000001 | 118.35 | 25/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001967 | 0000001 | 24.00 | 25/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0001533 | 0000001 | 200.00 | 26/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852852 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002247 | 0000001 | 316.00 | 27/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852835 | 15.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002178 | 0000003 | 10000.00 | 27/06/2012 | 000000162760 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - PMA CONVENIO EDUCACA |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002287 | 0000002 | 1053.00 | 27/06/2012 | 000000069256 | 001019 | 852815 | 52.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001326 | 0000001 | 173.00 | 27/06/2012 | 000000010782 | 001019 | 856005 | 8.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002737 | 0000001 | 6499.95 | 03/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 861166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002518 | 0000001 | 1422.00 | 03/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 861396 | 71.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002364 | 0000001 | 3388.81 | 04/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 852861 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0000494 | 0000009 | 3000.00 | 11/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 861647 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002829 | 0000001 | 150.00 | 11/07/2012 | 000000137367 | 001019 | 851813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002455 | 0000002 | 340.00 | 11/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 861163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002286 | 0000003 | 523.40 | 11/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 852862 | 26.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002524 | 0000001 | 1055.00 | 11/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 861648 | 52.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002828 | 0000001 | 77.20 | 11/07/2012 | 000000090352 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0000053 | 0000008 | 389.90 | 12/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 071201 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000974 | 0000001 | 2052.74 | 12/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000386 | 0000001 | 2773.76 | 12/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002790 | 0000001 | 13433.47 | 12/07/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002839 | 0000001 | 1050.00 | 12/07/2012 | 000000010782 | 001019 | 856270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002791 | 0000001 | 2678.06 | 12/07/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002838 | 0000001 | 280.00 | 12/07/2012 | 000000020192 | 001019 | 853312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001351 | 0000001 | 6566.01 | 12/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002796 | 0000001 | 14683.80 | 12/07/2012 | 000000000023 | 000737 | 000033 | 1650.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002827 | 0000001 | 20271.70 | 12/07/2012 | 000006470447 | 000737 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000975 | 0000001 | 5657.84 | 12/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000976 | 0000001 | 6095.18 | 12/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002878 | 0000001 | 3521.52 | 17/07/2012 | 000000087920 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0002914 | 0000001 | 40000.00 | 20/07/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002875 | 0000001 | 360.00 | 20/07/2012 | 000000087920 | 001019 | 850855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002042 | 0000001 | 1000.00 | 26/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 852878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002045 | 0000001 | 400.00 | 26/07/2012 | 000000020192 | 001019 | 853314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002156 | 0000001 | 560.00 | 26/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 852877 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000398 | 0000001 | 3930.00 | 26/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 852880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002271 | 0000001 | 1011.00 | 26/07/2012 | 000000010782 | 001019 | 072603 | 50.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002272 | 0000001 | 92.00 | 26/07/2012 | 000000010782 | 001019 | 072604 | 4.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002307 | 0000001 | 2200.00 | 26/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000130 | 0000003 | 400.00 | 26/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0002779 | 0000001 | 687.79 | 26/07/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0002684 | 0000002 | 2000.00 | 27/07/2012 | 000000020192 | 001019 | 853317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002408 | 0000001 | 24.00 | 30/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003005 | 0000001 | 7600.00 | 31/07/2012 | 000000090352 | 001019 | 073101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002864 | 0000001 | 737.00 | 13/08/2012 | 000000139971 | 001019 | 081301 | 36.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002454 | 0000001 | 660.00 | 13/08/2012 | 000000085782 | 001019 | 861659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0003077 | 0000001 | 18038.00 | 14/08/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 463.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0003087 | 0000001 | 1072.00 | 14/08/2012 | 000000085782 | 001019 | 081402 | 85.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0002963 | 0000001 | 84.00 | 15/08/2012 | 000000069256 | 001019 | 852911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003394 | 0000001 | 300.00 | 15/08/2012 | 000000020192 | 001019 | 853294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003365 | 0000001 | 600.49 | 15/08/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002940 | 0000001 | 50.00 | 15/08/2012 | 000000069256 | 001019 | 852911 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002536 | 0000001 | 150.00 | 16/08/2012 | 000000010782 | 001019 | 856582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003404 | 0000001 | 200.00 | 16/08/2012 | 000000069256 | 001019 | 852914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003400 | 0000001 | 130.00 | 16/08/2012 | 000000020192 | 001019 | 853324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003329 | 0000001 | 200.00 | 16/08/2012 | 000000137367 | 001019 | 851881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003408 | 0000001 | 1815.35 | 20/08/2012 | 000000010782 | 001019 | 856611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003594 | 0000014 | 684.20 | 10/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 862043 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003594 | 0000015 | 684.20 | 10/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 862048 | 210.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003632 | 0000001 | 1920.00 | 10/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 861979 | 117.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003724 | 0000001 | 527.00 | 10/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 861973 | 26.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0003593 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 862039 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003755 | 0000001 | 687.40 | 11/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 091102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003098 | 0000001 | 545.00 | 11/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003103 | 0000001 | 1545.00 | 11/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 091104 | 263.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003585 | 0000001 | 1461.70 | 13/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 000000 | 281.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0003117 | 0000003 | 800.00 | 13/09/2012 | 000000085782 | 001019 | 861955 | 664.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004341 | 0000001 | 8060.00 | 22/10/2012 | 000000161888 | 001019 | 000000 | 475.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003813 | 0000001 | 1800.90 | 23/10/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0004344 | 0000001 | 300.00 | 24/10/2012 | 000000020192 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004350 | 0000001 | 1799.86 | 24/10/2012 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004351 | 0000001 | 8598.57 | 24/10/2012 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004352 | 0000001 | 16100.80 | 24/10/2012 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004353 | 0000001 | 5227.77 | 24/10/2012 | 000000135984 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004370 | 0000001 | 506.65 | 24/10/2012 | 000000089389 | 001019 | 102403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004371 | 0000001 | 8441.58 | 24/10/2012 | 000000089389 | 001019 | 102404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004373 | 0000001 | 7475.29 | 24/10/2012 | 000000010782 | 001019 | 102401 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000068 | 0000001 | 870.00 | 14/11/2012 | 000000111244 | 001019 | 111404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000069 | 0000001 | 1172.00 | 16/11/2012 | 000000111244 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002539 | 0000001 | 300.00 | 16/11/2012 | 000000010782 | 001019 | 856648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004082 | 0000002 | 6500.00 | 20/11/2012 | 000000085782 | 001019 | 862101 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005130 | 0000001 | 100.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005131 | 0000001 | 150.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005132 | 0000001 | 300.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852142 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005133 | 0000001 | 150.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005134 | 0000001 | 300.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852143 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005135 | 0000001 | 100.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005136 | 0000001 | 100.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005137 | 0000001 | 150.00 | 17/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005056 | 0000001 | 1000.00 | 17/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 051774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0004825 | 0000001 | 635.00 | 17/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862555 | 31.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004822 | 0000001 | 544.75 | 17/12/2012 | 000000010782 | 001019 | 856921 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004824 | 0000001 | 544.75 | 17/12/2012 | 000000010782 | 001019 | 856922 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004824 | 0000002 | 0.25 | 17/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004827 | 0000002 | 0.25 | 17/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003134 | 0000002 | 895.00 | 17/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862563 | 44.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004623 | 0000001 | 1200.00 | 17/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862564 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004309 | 0000002 | 580.00 | 18/12/2012 | 000000155829 | 001019 | 121801 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0005144 | 0000001 | 580.00 | 18/12/2012 | 000000010782 | 001019 | 121801 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004945 | 0000001 | 1475.00 | 18/12/2012 | 000000010782 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0004944 | 0000001 | 620.00 | 18/12/2012 | 000000088498 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005152 | 0000001 | 850.00 | 18/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005153 | 0000001 | 1340.00 | 18/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862449 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005158 | 0000001 | 169.00 | 18/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0004923 | 0000001 | 370.00 | 18/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862453 | 18.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 0004717 | 0000001 | 1200.00 | 18/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004947 | 0000001 | 590.00 | 18/12/2012 | 000000088498 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0003608 | 0000002 | 2500.00 | 20/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862167 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005225 | 0000001 | 100.00 | 26/12/2012 | 000000137367 | 001019 | 852161 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005226 | 0000001 | 400.00 | 26/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANCAS | 0005032 | 0000001 | 790.00 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 122605 | 39.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0005007 | 0000001 | 500.00 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 852988 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0005193 | 0000001 | 8249.00 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0005227 | 0000001 | 2500.00 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 853002 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0005232 | 0000001 | 29.60 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004052 | 0000001 | 2500.00 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 1069.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0004921 | 0000001 | 790.00 | 26/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 122605 | 39.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0004803 | 0000001 | 2500.00 | 27/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862310 | 306.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005276 | 0000001 | 7.40 | 28/12/2012 | 000000105392 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004985 | 0000001 | 35.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005188 | 0000001 | 520.00 | 28/12/2012 | 000000139971 | 001019 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004849 | 0000001 | 17.05 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004957 | 0000001 | 48.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005141 | 0000001 | 82.94 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0005248 | 0000001 | 1000.00 | 28/12/2012 | 000000085782 | 001019 | 862121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0004601 | 0000001 | 1000.00 | 28/12/2012 | 000000069256 | 001019 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Quantidade de Registros: 6560
Última atualização: 11/06/2024