| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 95.00 | 00072667311434 | EUFRASIO CASCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODAGEM DE PLANTAS NAS DEPENDENCIAS DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 26/01/2012 | 541.66 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.896-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/02/2012 | 280.00 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/02/2012 | 77.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/02/2012 | 1700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 15/02/2012 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/02/2012 | 470.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/02/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/03/2012 | 1026.94 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/03/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/03/2012 | 1083.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PARCELAMENTO CONVENCIONAL MP 449 DCG 36.507.369-5 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/03/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/04/2012 | 175.16 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE DE MONITORAMENTO PESSOAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 12/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/04/2012 | 541.66 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.896-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/04/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/04/2012 | 470.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/04/2012 | 523.01 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 19/04/2012 | 300.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/04/2012 | 915.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PARCELAMENTO CONVENCIONAL MP 449 DCG 36.507.369-5 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/04/2012 | 296.40 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 27/04/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 27/04/2012 | 120.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA UNIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/04/2012 | 457.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PARCELAMENTO CONVENCIONAL MP 449 DCG 36.507.369-5 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/05/2012 | 60.00 | 00005672249450 | JOSE ROBERIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRASNPORTE DE EXAMES PARA A CIDADE DE PATOS PARA EMISSAO DE LAUDOS CONDORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/05/2012 | 1530.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/05/2012 | 84.90 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/05/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/05/2012 | 300.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/05/2012 | 1225.77 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/05/2012 | 301.38 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/05/2012 | 900.00 | 00000856739430 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/05/2012 | 460.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL PARCELAMENTO CONVENCIONAL MP 449 DCG 36.507.369-5 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/05/2012 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/05/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/06/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/06/2012 | 100.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONNER CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 18/06/2012 | 2147.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/06/2012 | 429.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/06/2012 | 2147.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/06/2012 | 407.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/06/2012 | 2147.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/06/2012 | 386.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/06/2012 | 2044.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/06/2012 | 347.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/06/2012 | 1942.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 18/06/2012 | 310.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/06/2012 | 2909.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/06/2012 | 436.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/06/2012 | 2909.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/06/2012 | 407.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/06/2012 | 2909.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/06/2012 | 378.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA/JUROS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/06/2012 | 541.66 | 00003492213405 | JOANA ALMEIDA FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO PRECATORIO CONFORME PROCESSO 026.2005.001.896-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 19/06/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/06/2012 | 300.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/07/2012 | 88.02 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE DE MONITORAMENTO PESSOAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/07/2012 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/07/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/07/2012 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/07/2012 | 235.60 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 04/07/2012 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/07/2012 | 1254.52 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/07/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/07/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/08/2012 | 235.00 | 00006316691408 | FRANCISCO LEITE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/08/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/09/2012 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/09/2012 | 3610.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/09/2012 | 21682.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2010 CONORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/09/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/10/2012 | 89.69 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV.-UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE DE MONITORAMENTO PESSOAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/10/2012 | 1067.38 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/10/2012 | 431.67 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 23/10/2012 | 414.00 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/10/2012 | 1430.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/10/2012 | 205.95 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/10/2012 | 179.70 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/10/2012 | 1457.58 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 12/11/2012 | 846.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/11/2012 | 2080.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, ENVELOPES E CARTOES DESTINADO A ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 13/11/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/11/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/11/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 13/11/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO PCA 2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 13/11/2012 | 13333.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011 CONORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 13/11/2012 | 14558.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2012 CONORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 13/11/2012 | 22.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/11/2012 | 282.34 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO PCA 2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/12/2012 | 3200.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/12/2012 | 1512.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE CONSORCIO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/12/2012 | 932.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO DE ULTRASOM DESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/12/2012 | 284.80 | 00753901000154 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO-EMPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONSORCIO INTERM DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C ONSORCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/12/2012 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024