| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390001 | 02/01/2012 | 590000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390002 | 02/01/2012 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS ACS/NASF/PSF, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390003 | 02/01/2012 | 500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS/CAIS, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390004 | 02/01/2012 | 60000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390005 | 02/01/2012 | 100000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390006 | 02/01/2012 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS SMS-JP (SEDE/DISTRITOS/MANUTENÇÃO), CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390007 | 02/01/2012 | 20000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390008 | 02/01/2012 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390009 | 02/01/2012 | 10000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390010 | 02/01/2012 | 100000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262010 | 0390011 | 02/01/2012 | 34668.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 304/2010, PARA CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE REDE DE COMPUTADORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0390012 | 02/01/2012 | 143400.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 1740/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0390013 | 02/01/2012 | 7200.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 1740/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262010 | 0390014 | 02/01/2012 | 34668.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 304/2010, PARA CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE REDE DE COMPUTADORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0390015 | 02/01/2012 | 143400.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 1740/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001682007 | 0390016 | 02/01/2012 | 7200.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO (ME) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 1740/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390017 | 02/01/2012 | 5015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 5.000 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ P/ SOL. INJ. - MARCA: TEUTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390018 | 02/01/2012 | 5015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COM 5.000 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ P/ SOL. INJ. - MARCA: TEUTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390019 | 02/01/2012 | 6000.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO COM 3.000 CEFTAZIDINA 1G PÓ P/ SOL. INJ. MARCA: NOVAFARMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390020 | 02/01/2012 | 2000.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO COM 1.000 CEFTAZIDINA 1G PÓ P/ SOL. INJ. MARCA: NOVAFARMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390021 | 02/01/2012 | 3325.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 DIPIRONA SOL. INJ.- 500mg- 2ml - MARCA: FARMACE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390022 | 02/01/2012 | 17950.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IMEPENEN + CILASTATINA SOL. INJ. (500mg + 500mg) - 10ml (MARCA: MERK), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572011 | 0390023 | 02/01/2012 | 39174.50 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390024 | 02/01/2012 | 2280.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7.000 DIPIRONA SOL. INJ.- 500mg- 2ml - MARCA: FARMACE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390025 | 02/01/2012 | 13998.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SÓDICA SOL. INJ. 5.000UI- 5ml - MARCA: CRISTALIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302010 | 0390026 | 02/01/2012 | 5975.82 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390027 | 02/01/2012 | 21000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000 Amp. TENOXICAM 20mg PÓ P/SOL. INJ + DIL - MARCA: CRISTALIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302010 | 0390028 | 02/01/2012 | 4675.32 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001402010 | 0390029 | 02/01/2012 | 24698.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390030 | 02/01/2012 | 20080.20 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 167/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390031 | 02/01/2012 | 34378.56 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ORBJETO DO CONTRATO Nº 207/2006, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390032 | 02/01/2012 | 14121.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 2718/2006, TERMO AIDITIVO Nº 10/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390033 | 02/01/2012 | 3600.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg- F.A. 100ml (MARCA: FRESENIUS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0390034 | 02/01/2012 | 15489.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: Saco plástico p/ lixo infectante- 100 LT(MARCA: RAVA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390035 | 02/01/2012 | 2400.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg- F.A. 100ml (MARCA: FRESENIUS), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390036 | 02/01/2012 | 37800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cloreto de sódio sol. injetável 0,9%, volume de 500ML, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado,sistema fechado (MARCA: KABIPAC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390037 | 02/01/2012 | 18480.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cloreto de sódio sol. injetável 0,9%, volume de 500ML, acondicionado em frasco plástico transparente, incolor, graduado,sistema fechado (MARCA: KABIPAC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0390038 | 02/01/2012 | 21600.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE SERV. DE MANUTENÇÃO: Grupo gerador, marca Heimer, capacidade 125 kva, motor diesel, 06 cilindros em linha, marca Scania DN, 11 CV, quadro de comando, logiplus, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252010 | 0390039 | 02/01/2012 | 2624.00 | 72563158000180 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO: Dieta nutricionalmente completa e balanceada, isenta de glúten e lactose, com proteína de alta qualidade, para uso via oral ou enteral. Ideal para pessoas com o trato gastrintestinal funcionante, com necessidades nutricionais especiais. Indicado para a manutenção ou recuperação de saúde e estado nutricional adequado, acondicionado em embalagem com no mínimo 400g CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2011, PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390040 | 02/01/2012 | 6149.99 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 134/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390041 | 02/01/2012 | 2945.74 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 210/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390042 | 02/01/2012 | 3313.03 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 170/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390043 | 02/01/2012 | 14643.44 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 1442/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390044 | 02/01/2012 | 3629.71 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 147/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390045 | 02/01/2012 | 5600.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 118/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390046 | 02/01/2012 | 1029.70 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390047 | 02/01/2012 | 37200.07 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390048 | 02/01/2012 | 4288.97 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390049 | 02/01/2012 | 3417.96 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390050 | 02/01/2012 | 2654.61 | 00016033221400 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390051 | 02/01/2012 | 2607.50 | 00042415071404 | GILEUDA RAMOS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 196/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390052 | 02/01/2012 | 3015.46 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390053 | 02/01/2012 | 2116.03 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390054 | 02/01/2012 | 2968.00 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390055 | 02/01/2012 | 3710.00 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390056 | 02/01/2012 | 3061.03 | 00020565500406 | LUCIANA MARIA GOUVEIA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 158/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390057 | 02/01/2012 | 3155.18 | 00003460323426 | MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 192/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390058 | 02/01/2012 | 7772.31 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4135/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390059 | 02/01/2012 | 2338.00 | 00093057571468 | MARICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 226/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390060 | 02/01/2012 | 2226.00 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390061 | 02/01/2012 | 2859.57 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390062 | 02/01/2012 | 2859.57 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390063 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390064 | 02/01/2012 | 6112.19 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390065 | 02/01/2012 | 5600.00 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 287/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390066 | 02/01/2012 | 8000.00 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 192/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390067 | 02/01/2012 | 2450.00 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390068 | 02/01/2012 | 3742.97 | 00013330144491 | ANTONIO FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 202/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390069 | 02/01/2012 | 5566.71 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 095/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390070 | 02/01/2012 | 5368.86 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390071 | 02/01/2012 | 4200.00 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 164/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390072 | 02/01/2012 | 2443.70 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 163/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390073 | 02/01/2012 | 2800.00 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2791/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390074 | 02/01/2012 | 3998.57 | 00007242492491 | MARINA NOBRE GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 120/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390075 | 02/01/2012 | 12726.62 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 093/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390076 | 02/01/2012 | 2807.42 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 153/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390077 | 02/01/2012 | 3850.00 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390078 | 02/01/2012 | 3244.15 | 00041427769400 | ANA MARIA DE SOUZA PAZ | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 101/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390079 | 02/01/2012 | 4441.57 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2896/2006, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390080 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00078987490491 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 618/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390081 | 02/01/2012 | 2622.83 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390082 | 02/01/2012 | 1513.47 | 00028786467468 | FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 113/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390083 | 02/01/2012 | 3825.29 | 00029962897491 | GUTIERRE ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3219/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390084 | 02/01/2012 | 4045.09 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0397/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390085 | 02/01/2012 | 2144.45 | 00076018008491 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 105/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390086 | 02/01/2012 | 2413.67 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 61/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390087 | 02/01/2012 | 4079.25 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 520/2008, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390088 | 02/01/2012 | 2597.70 | 00032233540425 | JOSEFA MACEDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 206/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390089 | 02/01/2012 | 2815.89 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 64/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390090 | 02/01/2012 | 3500.00 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 115/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390091 | 02/01/2012 | 3711.05 | 00000795209444 | MARIA DO CARMO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 157/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390092 | 02/01/2012 | 3274.04 | 00023763124420 | MARIA DO SOCORRO ROMUALDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 22/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390093 | 02/01/2012 | 3244.64 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 239/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390094 | 02/01/2012 | 2659.37 | 00021986738434 | MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 117/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390095 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00013224131420 | MIRIAM DE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 109/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390096 | 02/01/2012 | 4045.09 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 088/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390097 | 02/01/2012 | 2608.34 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 111/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390098 | 02/01/2012 | 3797.99 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2007, TERMO ADITIVO Nº 09/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390099 | 02/01/2012 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390100 | 02/01/2012 | 72000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER UNIDADE SAÚDE - UPA, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390101 | 02/01/2012 | 180000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER OS HOSPITAIS/CAIS, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390102 | 02/01/2012 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390103 | 02/01/2012 | 18000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER AS UNIDADES - CAPS, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390104 | 02/01/2012 | 5847.58 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 047/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390105 | 02/01/2012 | 3886.12 | 00037794795400 | DORALICE DO NASCIMENTO E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 028/2009, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390106 | 02/01/2012 | 3710.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 208/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390107 | 02/01/2012 | 3027.01 | 00029956706434 | DIOGENES DIAS DE FONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 209/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390108 | 02/01/2012 | 1484.42 | 00054821134420 | JUCILEIDE TAVARES BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 227/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390109 | 02/01/2012 | 4854.15 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 293/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390110 | 02/01/2012 | 270000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390111 | 02/01/2012 | 72000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER - UNIDADES DE SAÚDE - UPA, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390112 | 02/01/2012 | 180000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DOS HOSPITAIS/CAIS, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390113 | 02/01/2012 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - CAPS, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390114 | 02/01/2012 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - FARMACIA POPULARES, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390115 | 02/01/2012 | 6300.00 | 00005901286472 | GENILDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4136/2009, TERMO ADITIVO Nº 02/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390116 | 02/01/2012 | 4060.49 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 172/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390117 | 02/01/2012 | 2757.51 | 00051766957404 | IVA MEDEIROS VERAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 173/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390118 | 02/01/2012 | 2978.92 | 00060331305453 | JEANE MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 042/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390119 | 02/01/2012 | 3596.62 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390120 | 02/01/2012 | 5516.96 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 210/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390121 | 02/01/2012 | 2592.24 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390122 | 02/01/2012 | 5056.80 | 00040867854472 | KATIA FEITOSA GUERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1506/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390123 | 02/01/2012 | 6135.78 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 376/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390124 | 02/01/2012 | 2968.84 | 00078974585472 | MARCOS CORDEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390125 | 02/01/2012 | 4449.62 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390126 | 02/01/2012 | 24000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 06/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390127 | 02/01/2012 | 450000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 06/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390128 | 02/01/2012 | 4440.01 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 1517/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390129 | 02/01/2012 | 7000.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 203/2007, TERMO ADITIVO Nº 10/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390130 | 02/01/2012 | 4631.20 | 00037451251420 | MARIA NILZA MEDEIROS HENRIQUES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3715/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390131 | 02/01/2012 | 9800.00 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 208/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390132 | 02/01/2012 | 2999.00 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2010, TERMO ADITIVO Nº 02/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390133 | 02/01/2012 | 4550.00 | 00067582176472 | ROGERIO DE VASCONCELOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 027/2010, TERMO ADITIVO Nº 02/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390134 | 02/01/2012 | 3660.23 | 00010184805104 | NELSON FRANCISCO SUASSUNA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390135 | 02/01/2012 | 2808.52 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 105/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390136 | 03/01/2012 | 6975.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição 7.500 Cloreto de sódio sol. injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, Marca: Farmace, conforme Ata de Registro de Preços nº 237/2011, Pregão Presencial nº 075/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390137 | 03/01/2012 | 2325.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | Valor empenhado refere-se a aquisição 2500 Cloreto de sódio sol. injetável 0,9% volume de 250ml, acondicionado em frasco plástico transparente, Marca: Farmace, conforme Ata de Registro de Preços nº 237/2011, Pregão Presencial nº 075/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390138 | 03/01/2012 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL(TVVS), CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390139 | 03/01/2012 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390140 | 03/01/2012 | 1800000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DO PSF, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390141 | 03/01/2012 | 120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DO NASF, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390142 | 03/01/2012 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAÚDE BUCAL, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390143 | 03/01/2012 | 840000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390144 | 03/01/2012 | 1200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS/CAIS, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390145 | 03/01/2012 | 18000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390146 | 03/01/2012 | 60000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390147 | 03/01/2012 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CEO E DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390148 | 03/01/2012 | 48000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390149 | 03/01/2012 | 9000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEREST, CONF. MEMO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392009 | 0390150 | 03/01/2012 | 5040.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 AO CONTRATO Nº 4150/2009, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS ELETROCARDIÓGRAFO - TOMBAMENTO: 240000 - M. CARDIOLINE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392009 | 0390151 | 03/01/2012 | 13440.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 AO CONTRATO Nº 4150/2009, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CARDIOLINE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390152 | 03/01/2012 | 2000.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO COM 1.000 CEFTAZIDINA 1G PÓ P/ SOL. INJ. MARCA: NOVAFARMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390153 | 03/01/2012 | 3838.30 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3793/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390154 | 03/01/2012 | 8750.61 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 257/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390155 | 03/01/2012 | 18000.00 | 08667933000149 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA OSWALDO CRUZ S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390156 | 03/01/2012 | 102000.00 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390157 | 03/01/2012 | 126000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390158 | 03/01/2012 | 18000.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390159 | 03/01/2012 | 18000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO Nº 114/2012-DR EM ANEXO. PROCESSO Nº 1830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390160 | 03/01/2012 | 90000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- FAEC, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390161 | 03/01/2012 | 2527200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390162 | 03/01/2012 | 546000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO Nº 114/2012-DR EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390163 | 03/01/2012 | 288000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO Nº 114/2012-DR EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390164 | 03/01/2012 | 84000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO Nº 114/2012-DR EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390165 | 03/01/2012 | 504000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390166 | 03/01/2012 | 180000.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390167 | 03/01/2012 | 1296000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390168 | 03/01/2012 | 4629.60 | 02520937000113 | CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390169 | 03/01/2012 | 54000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390170 | 03/01/2012 | 60000.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390171 | 03/01/2012 | 120000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390172 | 03/01/2012 | 666000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390173 | 03/01/2012 | 48000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390174 | 03/01/2012 | 66000.00 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390175 | 03/01/2012 | 288000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAEC, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390176 | 03/01/2012 | 22200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390177 | 03/01/2012 | 48000.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390178 | 03/01/2012 | 660000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390179 | 03/01/2012 | 540000.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390180 | 03/01/2012 | 108000.00 | 10736932000150 | LAB DE PATOLOG CLINICA GILSON ESPINOLA GUEDES LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 114/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 01830/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390181 | 03/01/2012 | 72000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390182 | 03/01/2012 | 48000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390183 | 03/01/2012 | 2820000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390184 | 03/01/2012 | 168000.00 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390185 | 03/01/2012 | 180000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390186 | 03/01/2012 | 432000.00 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390187 | 03/01/2012 | 780000.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390188 | 03/01/2012 | 540000.00 | 08778268004409 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CANCER | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390189 | 03/01/2012 | 300000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390190 | 03/01/2012 | 90000.00 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGIAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390191 | 03/01/2012 | 3720000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390192 | 03/01/2012 | 120000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 114/2012, ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390193 | 03/01/2012 | 50634.36 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390194 | 03/01/2012 | 780000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390195 | 03/01/2012 | 24182385.60 | 08778268000160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0390196 | 03/01/2012 | 215000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 242/2010, TERMO ADITIVO Nº 001/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0390197 | 03/01/2012 | 391409.48 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 216/2010, TERMO ADITIVO Nº 001/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390198 | 03/01/2012 | 100000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 272/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0390199 | 03/01/2012 | 100000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 3684/2009, TERMO ADITIVO Nº 003/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390200 | 03/01/2012 | 100000.00 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 271/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390201 | 03/01/2012 | 143381.59 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 269/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0390202 | 03/01/2012 | 154733.21 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 270/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390203 | 04/01/2012 | 150000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍO DE 2012, CONFORME MEMO Nº 09/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390204 | 04/01/2012 | 42000.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 15/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390205 | 04/01/2012 | 1600000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO /DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390206 | 04/01/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS II, PARA O LOTE 1 - DISTRITO I - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICANº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02882012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390207 | 04/01/2012 | 19200000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390208 | 04/01/2012 | 108000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO PARCIAL, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FAEC, TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390209 | 04/01/2012 | 420000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390210 | 04/01/2012 | 5040000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390211 | 04/01/2012 | 250000.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - COSTA E SILVA I e II, PARA O LOTE 1 - DISTRITO I - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02892012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390212 | 04/01/2012 | 239293.69 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - FUNCIONÁRIO II, PARA O LOTE 02 - DISTRITO II - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02912012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390213 | 04/01/2012 | 426252.78 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - INTEGRADA ESPAÇO SAÚDE, PARA O LOTE 02 - DISTRITO II - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICANº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02922012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390214 | 04/01/2012 | 426252.78 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - IPIRANGA, PARA O LOTE 03 - DISTRITO III - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02942012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390215 | 04/01/2012 | 568337.04 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - VIVER BEM, PARA O LOTE 04 - DISTRITO IV - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02962012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390216 | 04/01/2012 | 568337.04 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - ALTO DO CEU, PARA O LOTE 04 - DISTRITO IV - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02972012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390217 | 04/01/2012 | 568337.04 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - SÃO JOSÉ, PARA O LOTE 05 - DISTRITO V - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02992012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0390218 | 04/01/2012 | 2000000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - HOSPITAIS, CAIS E CAPS, PARA O LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390219 | 04/01/2012 | 1849.95 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 149/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0390220 | 04/01/2012 | 468100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenhado refere-se a aquisição de 8000 Bolsa para colostomia ( 1 peça) - Condigo: 070105001-2, Marca: Coloplast, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390221 | 10/01/2012 | 1443.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: FELIPE PEREIRA DE LUCENA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS Nº 965/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.201/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390222 | 10/01/2012 | 616.65 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. CONTRATO Nº 149/2007, TERMO ADITIVO 07/2011 E REQUERIMENTO Nº 001/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390223 | 10/01/2012 | 3200.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT CPAP, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA HELENA MARQUES CORREIA LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18314/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390224 | 10/01/2012 | 300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a confecção de Adesivos desenhos infantis: Tam: comp. 1,0m - Altura: 15cm - Rolo de 0,15 x 25m - Sala de Observação Infantil da Upa oceania ( Unidade de Pronto Atendimento) conforme Memo. nº 116/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e doucmento anexo ao processo nº 19.807/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390225 | 10/01/2012 | 300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a confecção de Adesivos desenhos infantis: Tam: comp. 1,0m - Altura: 15cm - Rolo de 0,15 x 25m - Sala de Urgencia Pediíatica do Complexo Hosp. de Mangabeira, conforme Memo. nº 116/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e doucmento anexo ao processo nº 19.807/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390226 | 10/01/2012 | 300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a confecção de Adesivos desenhos infantis: Tam: comp. 1,0m - Altura: 15cm - Rolo de 0,15 x 25m - Sala de Vacina da USF João Paulo II, conforme Memo. nº 116/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e doucmento anexo aoprocesso nº 19.807/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390227 | 10/01/2012 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URETERORRENOLITOTRIPSIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MIRALDO QUERINO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20.030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001642011 | 0390228 | 10/01/2012 | 21900.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1 Bomba de Infusão continua de Insulina Paradigm Medtronic 722 - Marca: Roche, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390229 | 10/01/2012 | 380.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Mascara Confort Classic - Tamanho S (P) para atender a usuária: ZILDA MARIA DOS SANTOS, conforme Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processonº 20.267/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390230 | 10/01/2012 | 2880.00 | 00095363599449 | JOACILDA DA CONCEICAO NUNES | VALOR EMPENHADO REF. A 08 (OITO) HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA O ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ADEQUADO ÁS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME, CONF. MEMO Nº 1028/2011 E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROC. 20.450/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390231 | 13/01/2012 | 623.07 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002381, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA G, PCT C/ 8 UNIDADES, CONFORME MEMO Nº 335/2009/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL, REQUERIMENTO Nº 002/2012 E DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390232 | 13/01/2012 | 1020.88 | 00073876780497 | JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 001/12-SPS/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 14.949/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390233 | 13/01/2012 | 191.10 | 00015129438434 | TERCIO MARIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 011/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROC. 00.382/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390234 | 13/01/2012 | 191.10 | 00002694170447 | ANTONIO CARLOS FELIX BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 007/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 003/2012, EM ANEXO. PROC. 00.290/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390235 | 13/01/2012 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORRETAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA FIGUEIRÔA DA SILVA, CONF. REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.593/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390236 | 13/01/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (AO), A SER REALIZADO NA PACIENTE: BERENICE ALVES FERREIRA, CONF. REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.711/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390237 | 13/01/2012 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA POSTERIOR, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO TEIXEIRA DE CÁSSIA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.751/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390238 | 13/01/2012 | 7500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA VIA PARS PLAN + ENDOLASER + AVASTIN NO OLHO ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ ALDO ALVES, CONF. REQUISIÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.251/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390239 | 13/01/2012 | 3500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETERORRENOLITOTRIPSIA + INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO J, A SER REALIZADO NO PACIENTE: DIOGO DA SILVA MAIA, CONF. RELATÓRIO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.718/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390240 | 13/01/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE ALÉRGICO P/INALANTES E ALIMENTOS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LENILSON NEVES DOS SANTOS, CONF. REQUISIÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.779/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390241 | 13/01/2012 | 132.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NEBULIZADOR PORTÁTIL, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.433/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390242 | 13/01/2012 | 132.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ZILMA FÉLIX DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.533/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390243 | 13/01/2012 | 3200.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT CPAP, PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.134/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390244 | 13/01/2012 | 3200.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT CPAP - PRÓTESE RESPIRATÓRIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: SAULO FIDELIS GALVÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.804/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0390245 | 13/01/2012 | 26320.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | Valor empenhado refere-se a aqusição de 01 Fio Guia Hidrofilico Extra-Stiff 0,035 x 260mm Marca: Terumo Corporation - Japão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0390246 | 13/01/2012 | 15440.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aqusição de 6000 Balão de Angioplastia Hidrofilico troca rápida duplo lumen 2x200x170, Marca: Cook Medical, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452011 | 0390247 | 13/01/2012 | 131800.96 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - AD GUTEMBERG BOTELHO, CONFORME CONTATO Nº 008/2012, CONVITE Nº 045/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001622011 | 0390248 | 13/01/2012 | 2200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição 40 Esfigmomanometro Aneróide, Manguito com pera em latex, Braçadeira adulto (28-35cm) Marca: Solidor | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001622011 | 0390249 | 13/01/2012 | 82380.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 40 Paquímetro Antropommétrico - Campo de uso: de 0 até 420mm, Resolução em milímetros, Tolerancia: aproximadamente 0,1mm; Materia Prima: Aluminio Anodizado, Mandibula em policarbonato lexan- Marca: Ksfitness | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001622011 | 0390250 | 13/01/2012 | 89370.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 300 Rubber Band, Tamanho: 1,85mt, Marca: Ksfitness, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390251 | 13/01/2012 | 4870.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Manutenção e Substituição de Peças - Processadora Radiologica - Marca: Macrotec Mod. MX-2 - Nº Série 08075636 - Tombamanto nº 241434, Conforme Ofício nº 326/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 21.169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0390252 | 13/01/2012 | 99210.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 34328 e 34329 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE LABORATÓRIOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 052/2011, NE Nº 391824/2011 E REQUERIMENTO Nº 003/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390253 | 13/01/2012 | 1617.84 | 00018112560404 | JOSE EDSON CORREIA LEITE | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para Cidade de Brasilia - DF, representando a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa em Reuniões Técnicas no Ministério da Saúde junto ao Fundo Nacional de Saúde, conforme Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 004/2012 e Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 004/2012 anexo ao processo nº 00.550/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390254 | 20/01/2012 | 441.90 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRAMADOL 100mg/COMP. (CLORIDRATO DE TRAMADOL 100mg/COMP), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARINALDA LOPES DA SILVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.399/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390255 | 20/01/2012 | 145.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAPA ANTI-ACAROS PARA TRAVESSEIRO,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390256 | 20/01/2012 | 235.00 | 11734478000161 | BARATÃO DOS COLCHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAPA ANTI-ACAROS PARA COLCHÃO- TAM. 1,93 X 2,03, PARA ATENDER O USUÁRIO: SAMUEL ALVES VIANA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390257 | 20/01/2012 | 576.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN CONFORT I (400g), PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONY MARIANO GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.920/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390258 | 20/01/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CLISTER OPACO (RX INTESTINO GROSSO), A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.525/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390259 | 20/01/2012 | 1047.90 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIRAGLUTIDE 6,0 mg/ml (VICTOSA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO ALMEIDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.490/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390260 | 20/01/2012 | 1601.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANELATO DE ESTRÔNCIO 2000mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ESTELITA DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11306/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390261 | 20/01/2012 | 864.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILIMARINA + METIONINA 100mg + 70mg (SILIMALON®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA VERÔNICA SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.171/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390262 | 20/01/2012 | 1008.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 5mm, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO ARAÚJO ROCHA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.295/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390263 | 20/01/2012 | 2950.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROTESE DE DACRON 18 x 9mm, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.333/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390264 | 20/01/2012 | 55.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA GEL 2% BIS 30G, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA EDUARDA DANTAS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.511/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390265 | 20/01/2012 | 200.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: GENE DA PROTROMBINA A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.602/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390266 | 20/01/2012 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.442/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390267 | 20/01/2012 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOGRAFIA DE ESOFAGO CONTRASTADA A SER REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA GOMES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.248/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390268 | 20/01/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO CONF. MEMO Nº 004/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 002/2012, EM ANEXO. PROC. 00.287/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390269 | 20/01/2012 | 1610.07 | 00005198381497 | RENATA PATRICIA CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 238.ACS/11-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 18.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390270 | 20/01/2012 | 1244.16 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR: FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO ABSORVÍVEL DE POLIGLACTINA E OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA TRANÇADA, AGULHA CILINDRICA 5/8 CIRC. 3,7cm, FIO 70cm DE COMPRIMENTO Nº 2.0, CONF. MEMO Nº 382/2011/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.793/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390271 | 20/01/2012 | 2930.40 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR: FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO ABSORVÍVEL DE POLIGLACTINA E OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA TRANÇADA, AGULHA CILINDRICA 3/8 CIRC. 31mm, FIO 70cm DE COMPRIMENTO Nº 3.0, CONF. MEMO Nº 384/2011/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.795/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390272 | 20/01/2012 | 2764.80 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR: FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO ABSORVÍVEL DE POLIGLACTINA E OU ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA TRANÇADA, AGULHA CILINDRICA ½ CIRC. 2cm, FIO 70cm DE COMPRIMENTO Nº 4.0, CONF. MEMO Nº 383/2011/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390273 | 20/01/2012 | 2200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TERMOSSIVEL PARA ECG CARDIOLINE CARDIET 60mm X 15mm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390274 | 20/01/2012 | 7950.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - 250ml, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 010/2012-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.232/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390275 | 20/01/2012 | 2250.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRAMICINA 500mg , PARA ATENDER A USUÁRIA: ALINE BARBOSA LOPES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390276 | 20/01/2012 | 2856.00 | 12550465000103 | JT MÉDICA IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT COM AGULHA DE BIOPSIA VERTEBRAL PERCUTÂNEA, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSÉ FERREIRA NETO, CONF. OFÍCIO Nº 558/2011-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.279/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390277 | 20/01/2012 | 350.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MONOMETRIA ISOFAGICA - DISFOGIA ISOFAGEANA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA GOMES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.248/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390278 | 20/01/2012 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: EDNA LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.994/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000442011 | 0390279 | 20/01/2012 | 42440.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 15 Carrinho para transporte de mercadoria, aproximadamente 1200mm comprimento x 600mm largura x 1000mm de altura, Marca: Stop Cap, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390280 | 20/01/2012 | 1998.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UNDECANOATO DE TESTOTESTERONA 250mg/4ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: HUGO VIANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.21.449/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390281 | 20/01/2012 | 5408.18 | 11993417000119 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA WALDEREDO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0054/2012, NOTA FISCAL Nº 79, REQUERIMENTO Nº 008/2012, EM ANEXO. PROC. 01.150/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0390282 | 20/01/2012 | 6436.76 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 DETECTOR DE FUGA DE GÁS COMBUSTÍVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632011 | 0390283 | 20/01/2012 | 48000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 20 MONITOR DE ÓLEOS E GORDURAS, PRODUTO DESTINADO A DETERMINAR O GRAU DE DEGRADAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 063/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632011 | 0390284 | 20/01/2012 | 4460.00 | 54286505000193 | HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COM MIRA LASER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632011 | 0390285 | 20/01/2012 | 31380.00 | 54286505000193 | HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | Empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 termômetro de globo medidor de stress térmico digital portátil com interface serial e data logger, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632011 | 0390286 | 20/01/2012 | 6400.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 TERMOMETROS DIGITAL DUPLO, PARA MEDIR TEMPERATURAS INTERNA E EXTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632011 | 0390287 | 20/01/2012 | 11760.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 06 DETECTOR DIGITAL DE FUGA DE GÁS HALOGÊNEO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000802011 | 0390288 | 20/01/2012 | 31090.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Aspirador Ultrasônico Marca: Sonoca/Embrame, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390289 | 20/01/2012 | 2930.40 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 720 Fio cirúrgico sintético absorvivel de poliglactina e ou ácido poliglicólico violeta trançada, agulha cilindrica 3/8 cir. 31mm fio 70cm de comprimento nº 2.0, conforme Memorando nº 386/2011/GMAF/SMS, Orçamento,Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.797/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0390290 | 20/01/2012 | 2030.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 07 MESA PARA ESCRITÓRIO, TIPO ESCRIVANINHA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO - MARCA: FOTEX - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632011 | 0390291 | 20/01/2012 | 7810.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 06 MEDIDOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) DIGITAL PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA DETECTAR PRESENÇA DE MONÓXIDO CARBONO (CO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001662011 | 0390292 | 20/01/2012 | 110000.00 | 50248780000404 | MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 50.000 FITAS REAGENTES PARA URINALISE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO - QUANTIDADEDE 200.000 FITAS/ANO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0390293 | 20/01/2012 | 290350.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0390294 | 20/01/2012 | 290507.95 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390295 | 20/01/2012 | 5300.21 | 08808297000128 | CLINICA REUMATOLOGIA E REABILIZACAO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Despesas de Exercicios Anteriores/2011 referente a Produção Ambulatorial, mês de processamento Dezembro/2011, com 1.063 atendimentos fisioterapeuticos, conforme MEMO/DR/ SMS/ Nº 0037/2012, Nota Fiscal nº 70, Requerimento nº 007/2012 e documento anexo ao processo nº 01.102/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390296 | 20/01/2012 | 188.00 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2009, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002205, NA AQUISIÇÃO DE 04 CX. DE SULFASALAZINA 500 MG CX/60 COMPRIMIDO, PARA A PACIENTE: GARCIA PEREIRA NUNES FILHO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, REQUERIMENTO Nº 06/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 9491/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390297 | 20/01/2012 | 9835.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DO CDC - Nº 5/1314259-1, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, CAIS DO CRISTO CONFORME MEMO. Nº 019/2012, REQUERIMENTO Nº 05/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.941/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390298 | 20/01/2012 | 1072.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Diacereina 50mg (Artrodar®), para atender a usuária: ANTONIA SOARES DA SILVA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra nº 0018/2012 e documento anexo ao processo nº 20.173/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390299 | 20/01/2012 | 2431.54 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MES DE PROCESSAMENTO DEZEMBRO/2011, REFERENTE A 846 EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME MEMO/DR / SMS/Nº 0067/2012, REQUERIMENTONº 04/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.162/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390300 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00000927757486 | MONICA LOURDES FRANCH GUTIERREZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ANÁLISE DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DE INTERVANÇÃO, A SEREM EXECUTADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO, PLANILHA DA SEÇÃO PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 19474/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390301 | 20/01/2012 | 3421.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA/ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS POPULARES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 014/2012, REQUERIMENTO Nº 009/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.942/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390302 | 20/01/2012 | 1200.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DAS FARMÁCIAS POPULARES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 007/2012, REQUERIMENTO Nº 010/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.365/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390303 | 20/01/2012 | 1167.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DO CAPS III, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 005/2012, REQUERIMENTO Nº 011/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.363/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390304 | 20/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DA CASA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 009/2012, REQUERIMENTO Nº 012/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.367/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390305 | 20/01/2012 | 7432.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 006/2012, REQUERIMENTO Nº 013/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.364/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390306 | 20/01/2012 | 782.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPÊUTICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 003/2012, REQUERIMENTO Nº 014/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.361/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390307 | 20/01/2012 | 326.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DOS GALPÕES GEMAF (SANTA JÚLIA E BANCÁRIOS), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 010/2012, REQUERIMENTO Nº 015/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.368/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390308 | 20/01/2012 | 1850.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GOV. TARCISIO BURITY, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 001/2012, REQUERIMENTO Nº 016/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.359/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390309 | 20/01/2012 | 10407.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DOS CAIS DE: JAGUARIBE, CRISTO E MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 008/2012, REQUERIMENTO Nº 017/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.366/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390310 | 20/01/2012 | 21140.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 012/2012, REQUERIMENTO Nº 018/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.520/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0390312 | 20/01/2012 | 92168.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0390313 | 20/01/2012 | 88933.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONTRATO Nº 847/2008, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 20/01/2012 | 26013.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 004/2012, REQUERIMENTO Nº 019/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.362/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390315 | 24/01/2012 | 22806.58 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | Valor empenhado refere-se ao Incentivos de Integrasus e IAC, referente ao mes de Dezembro de 2011, conforme Convênio nº 15, termo aditivo nº 2/2009 e Portaria GM Nº 2486 de 02 de outubro de 2007, GM Nº 3.130 de 24 de Dezembro de 2008 e GM 2.506 de Outubro de 2011, Conforme MEMO/DR/SMS/N 0087/2012, anexo ao processo nº 01.350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390316 | 24/01/2012 | 53891.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | Valor empenhado refere-se ao Incentivos de Integrasus e IAC, referente ao mes de Dezembro de 2011, conforme Convênio nº 16, Termo Aditivo nº 2/2009 e Portaria GM Nº 2486 de 02 de Outubro de 2007, GM Nº 3.130 de 24 de Dezembro de 2008 e GM 2.506 de 26 Outubro de 2011, Conforme MEMO/DR/SMS/N 0088/2012, anexo ao processo nº 01.351/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390317 | 24/01/2012 | 22951.91 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | Empenho de Despesas de Exercicios Anteriores/2011, referenfe ao Incentivos de Integrasus e IAC, referente ao mes de Dezembro de 2011, conforme Convênio nº 13, Termo Aditivo nº 2/2009 e Portaria GM Nº 2486 de 02 de Outubro de 2007, GM Nº 3.130 de 24 de Dezembro de 2008 e GM 2.506 de 26 Outubro de 2011, Conforme MEMO/DR/SMS/N 0089/2012, anexo ao processo nº 01.352/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390318 | 24/01/2012 | 2301.23 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0041/2012, NOTA FISCAL Nº 18, REQUERIMENTO Nº 020/2012, EM ANEXO. PROC. 01.141/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390319 | 24/01/2012 | 112389.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0090/2012, REQUERIMENTO Nº 021/2012, EM ANEXO. PROC. 01.353/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390320 | 24/01/2012 | 5242.65 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, TERMO ADITIVO 02/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390321 | 24/01/2012 | 4712.47 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 4134/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390322 | 24/01/2012 | 1570.03 | 00020734654472 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3593/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390311 | 24/01/2012 | 26013.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 004/2012, REQUERIMENTO Nº 019/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.362/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390323 | 25/01/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 033/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390324 | 25/01/2012 | 599160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - MAC, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 016/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390325 | 25/01/2012 | 31530.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA ESPECIAL (MUTIRÃO), DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/121 CONF. MEMO Nº 015/2012, REQUERIMENTO Nº 028/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390326 | 25/01/2012 | 6981.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 025/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390327 | 25/01/2012 | 41788.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 017/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390328 | 25/01/2012 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390329 | 25/01/2012 | 172941.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 018/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390330 | 25/01/2012 | 63552.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 021/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390331 | 25/01/2012 | 14100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 022/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390332 | 25/01/2012 | 17893.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 032/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390333 | 25/01/2012 | 216189.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 019/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390334 | 25/01/2012 | 2300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJETO REDU. DANOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 035/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390335 | 25/01/2012 | 429718.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 020/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390336 | 25/01/2012 | 730563.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 013/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390337 | 25/01/2012 | 35764.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 033/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390338 | 25/01/2012 | 37137.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 028/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390339 | 25/01/2012 | 11644.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 027/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390340 | 25/01/2012 | 273494.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 029/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390341 | 25/01/2012 | 34204.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 014/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390342 | 25/01/2012 | 7335.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 030/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390343 | 25/01/2012 | 46418.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 016/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390344 | 25/01/2012 | 3500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/12, CONF. MEMO Nº 034/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390345 | 25/01/2012 | 7186.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MÊS DE PROCESSAMENTO DEZEMBRO/2011, DO OFTALMOLCLINICA, REFERENTE A 14 TRABECULECTOMIAS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0060/2012, REQUERIMENTO Nº 029/2012, ANEXO AO PROCESSO Nº 01.156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390346 | 25/01/2012 | 49633.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMO. Nº 0013/2012, REQUERIMENTO Nº 025/20122 E FATURA ANEXO AO PROCESSO Nº 00935/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390347 | 25/01/2012 | 1766.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CDC Nº 5/32591-0 e 5/585091-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMO. Nº 017/2012 E REQUERIMENTO N 027/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 00.939/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390348 | 25/01/2012 | 1498.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOSA ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC Nº 5/40799-9, 5/1425557-4 e 5/407786-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMO. Nº 015/2012, REQUERIMENTO Nº 026/2012 ANEXO AOPROCESSO Nº 00937/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0390349 | 25/01/2012 | 44562.07 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS, 0178 + 0203 + 0207 + 0222 E 0246, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ANGIOPLASTIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 REQUERIMENTO Nº 030/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.660/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390350 | 25/01/2012 | 1703.52 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 728 comp. Lyrica 75mg ( Pregabalina), para a atender a usuária ADAILSA QUEIROZ CORDEIRO, conforme Solicitação, Solicitação de Medicamento, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra0021/2012,Parecer Técnico e documento anexo ao proc. Nº 19.111/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390351 | 25/01/2012 | 612.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Risperidona 2mg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390352 | 25/01/2012 | 424.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Divalproato de Sódio 500mg (Depakote®) para atender o usuário: KAYRO DE MEDEIROS SALDANHA, conforme Memorando nº 371/2011/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2011.040.387-6 e documento anexo ao processo nº 19.238/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000472011 | 0390353 | 25/01/2012 | 320000.00 | 32150633000172 | LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA COMPLETO DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ACESSÓRIOS - MARCA: FUJINON, CONFORME CONTRATO Nº 325/2011, ADESÃO Nº 047/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇÕS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2010 SRP DO PROCESSO Nº 102420211/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ANEXO TERMO DE APOSTALMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0390354 | 25/01/2012 | 21015.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 882/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS - CHMGTB, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0390355 | 25/01/2012 | 9304.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 882/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS - HMSI, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0390356 | 25/01/2012 | 6150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Cx. Fio de Sutura de polipropileno verde, trasado, revestido compolibutilato nº 2 com agulha ½ circulo cortante de 4,0cm estéril 75cm caixa com 12 envelope - conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2011 e Pregão Presencial nº 013/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0390357 | 25/01/2012 | 6150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Cx. Fio de Sutura de polipropileno verde, trasado, revestido compolibutilato nº 2 com agulha ½ circulo cortante de 4,0cm estéril 75cm caixa com 12 envelope - CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2011 e Pregão Presencial nº 013/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0390358 | 25/01/2012 | 10080.00 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Valor empenhado refere-se a aquisição de 150 Cx. de Fio de Sultura - de poliamida 2-0 com agulha 3/8 circulo cortante 3,0cm, estéril, 45cm caixa com 24 envelope, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0390359 | 25/01/2012 | 11592.00 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Valor empenhado refere-se a aquisição de 170 Cx. de Fio de Sultura - de poliamida 2-0 com agulha 3/8 circulo cortante 3,0cm, estéril, 45cm caixa com 24 envelope, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0390360 | 25/01/2012 | 1848.00 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Cx. de Fio de Sultura - de poliamida 2-0 com agulha 3/8 circulo cortante 3,0cm, estéril, 45cm caixa com 24 envelope, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390361 | 25/01/2012 | 7000.00 | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 255/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390362 | 25/01/2012 | 3780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER PRÉ LUBRIFICADO HIDROFILICO (COMPOSTO POR UREIA + POLIVINILPIRROLIDONA + NACL), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO BATISTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.816/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390363 | 25/01/2012 | 1880.70 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DETEMIR 100 UI/ml - CANETA DESCARTAVEL (LEVEMIR®), PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390364 | 25/01/2012 | 4547.40 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOVOMIX 30% DE INSULINA ASPART SOLUVEL (70% DE INSULINA ASPART PROTAMINA) 3ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLODOALDO DE SOUSA LIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390365 | 25/01/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ DANTAS DA SILVA,, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.602/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390366 | 25/01/2012 | 92.30 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CORTISOL,ACTH,HGH, PROLACTINA, A SER REALIZADO NA PACIENTE, gESILDA mIRANDA gOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390367 | 25/01/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO RAIO X DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: GIZANY SOARES CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0390368 | 26/01/2012 | 20080.75 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0390369 | 26/01/2012 | 7562.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Empenho refere-se a aquisição de 600 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0390370 | 26/01/2012 | 5971.25 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Empenho refere-se a aquisição de 350 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0390371 | 26/01/2012 | 3430.75 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Empenho refere-se a aquisição de 200 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0390372 | 26/01/2012 | 39315.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Empenho refere-se a aquisição de 3000 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tam. P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390373 | 26/01/2012 | 119526.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 024/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390374 | 26/01/2012 | 669857.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 031/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390375 | 26/01/2012 | 40.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGF-1, A SER REALIZADO NA PACIENTE: GESILDA MIRANDA GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.318/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390376 | 26/01/2012 | 286.56 | 00000978573439 | NAJARA NADIA RODRIGUES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A REFICE/PE, ACOMPANHANDO A DIRETORA DO CAIS JAGUARIBE, OBJETIVANDO VISITAR A UPA RECIFE/PE E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE TÉCNICA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE, PARA AVALIAR A INSTALAÇÃO FÍSICA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONAMENTO EM GERAL, CONF. MEMO. Nº 027/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 006/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390377 | 26/01/2012 | 38.22 | 00037402803449 | EGIDIO JUVINO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 014/2012/CEREST/SMS, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 012/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390378 | 26/01/2012 | 63.68 | 00036165662404 | ANA SUELY MAGALHÃES ESPINOLA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 017/2012/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 014/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390379 | 26/01/2012 | 241.94 | 00038189470400 | CELEIDA MARIA DE BARROS FRANCA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 007/2011/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 018/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390380 | 26/01/2012 | 63.68 | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 008/2012/CEREST/SMS, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 017/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390381 | 26/01/2012 | 63.68 | 00041525558404 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 012/2012/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 015/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390382 | 26/01/2012 | 63.68 | 00020608594415 | RAIMUNDO DA CUNHA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 010/2012/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 013/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390383 | 26/01/2012 | 241.94 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A REFICE/PE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 009/2012/CEREST/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 016/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390384 | 26/01/2012 | 1617.84 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A REFICE/PE ACOMPANHANDO A SENHORASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO. Nº 0038/2012/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 010/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390385 | 26/01/2012 | 1088.73 | 00003331082481 | ANNE HELGA ALMEIDA MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A REFICE/PE COM O OBJETIVANDO VISITAR A UPA E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE TÉCNICA DAQUELA UNIDADE DE SAÚDE, PARA AVALIAR A INSTALAÇÃO FÍSICA, EQUIPAMENTOS E FUNCIONAMENTO EM GERAL, CONF. MEMO. Nº 026/2012/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 007/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390386 | 26/01/2012 | 1617.84 | 00005338287404 | THAIS MAIRA DE MATOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES- LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS, CAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, REPRESENTANDO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. MEMO. Nº 0039/2011/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0390387 | 26/01/2012 | 4150.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 5 x 80mm(MARCA: INVATEC S.P.A- ITÁLIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390388 | 26/01/2012 | 1267.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOPAMAX 25MG CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 12.760, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390389 | 26/01/2012 | 5827.20 | 05967785000190 | POLYMED COM.E REP.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Fio absorvivel de catgut simples,agulha cilindrica 3/8 CIR 31mm,fio 70cm de comprimento Nº 1, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390390 | 26/01/2012 | 2131.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TIOCTICO 600mg, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 10/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390391 | 26/01/2012 | 54492.04 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MES DE PROCESSAMENTO DEZ/2011, REFERENTE A 1.832 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0046/2012, NOTA FISCAL Nº 55, REQUERIMENTO Nº 32/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.144/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390392 | 26/01/2012 | 34911.67 | 08778268002880 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MES DE PROCESSAMENTO DEZ/2011, REFERENTE A 4.401 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME MEMO/DR/SMS/ 0079/2012, REQUERIMENTO Nº 033/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0390393 | 27/01/2012 | 3997.30 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONF. REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2011, PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0390394 | 27/01/2012 | 2447.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONF. REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2011, PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0390395 | 27/01/2012 | 2447.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONF. REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2011, PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0390396 | 27/01/2012 | 4093.10 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: Soro anti-A(MARCA: DIAMED), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0390397 | 27/01/2012 | 2615.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: Soro anti-A(MARCA: DIAMED), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932011 | 0390398 | 27/01/2012 | 818.36 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Placa de identificação de sala, confeccionada em material PVC expandido com 5mm de espessura, 350mm de comprimento e 80mm de altura. A placa será toda na cor branca, com letras em adesivo de recorte na cor verde(padrão cromático de Saúde). Com logomarca da PMJP e do SUS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 135/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000502011 | 0390399 | 27/01/2012 | 877800.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20mg- SERINGA 0,2ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000502011 | 0390400 | 27/01/2012 | 1266300.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20mg- SERINGA 0,2ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390401 | 27/01/2012 | 3720.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO CPAP- Características técnicas mínimas: Aplicação:Terapia do sono,kit composto de: Eletroventilador tipo turbina.Mascara e umificador;Características técnicas mínimas: de rotação controlada,para geração de fluxo de pressão positiva de ar, PRESSÃO DE TRABALHO, MASCARA NASAL, EM SOLICITAÇÃO AO PACIENTE: JOSÉ JAIRO BANDEIRA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 01.001/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390402 | 27/01/2012 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONF. MEMO Nº 006/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 009/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390403 | 27/01/2012 | 5328.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDROXIURÉIA 500 mg, CONF. MEMO Nº 390/2011/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 19.800/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390404 | 27/01/2012 | 6480.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (ACCUCHEK PERRFORMA ®), PARA ATENDER O USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. MEMO Nº 05/2012/GMAF/SMS, PROCESSO JUDICIAL Nº 200.2010,0042906-3, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.249/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390405 | 27/01/2012 | 7680.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, PARA QUE SEJA REALIZADO NO CAPS CAMINHAR, CAPS RANGEL, USF COSTA E SILVA, USF CRUZ DAS ARMAS VI, USF PRESIDENTE MEDICE, USF VILA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 140/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.642/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390406 | 27/01/2012 | 6800.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUDIOMETRO, PARA O HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 591/2011-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.318/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390407 | 27/01/2012 | 150.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEIA CALÇA/GESTANTE COM PRESSÃO 20mm hj, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDIENE HENRIQUE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.271/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390408 | 27/01/2012 | 446.40 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR (MONTELUCASTE SÓDICO)5mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO VICTOR MENDES A. LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.034/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390409 | 27/01/2012 | 712.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SULFATO DE GLICOSAMINA 1.500mg PÓ (GLUCOREUMIN®), PARA ATENDER A USUÁRIA: LUZIA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO VICENTE, CONF. MEMO Nº 428/2011/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.049.220-0, ORÇAMENTOS, MAPACOMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.512/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390410 | 27/01/2012 | 802.80 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MICHELLE JAQUELINE GOMES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.995/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390411 | 27/01/2012 | 9855.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOCAÍNA ISOBÁRICA 0,5%- AMPOLA DE 4ml (MARCA: CRISTÁLIA), CONF. CONTRATO Nº014/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390421 | 27/01/2012 | 449576.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390422 | 27/01/2012 | 84760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 047/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390423 | 31/01/2012 | 449576.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390424 | 31/01/2012 | 84760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 047/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF- | PROESF - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390425 | 31/01/2012 | 1750.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Adesivagem de Veiculos Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Familia, Elementos: Adquirido com recursos do Proesf Ministério da Saúde/Bird 7545-BR Logomarca: Saúde da Família / Secretaria de Saúde / Ministerio da Saúde, conforme Memo. nº 001/2012, Modelo, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 00.108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390426 | 31/01/2012 | 480.00 | 00025163159453 | ALZIRA ELISA DANTAS MAIA | Valor empenhado refere-se a 08 (oito) horas/aulas na Qualificação de Fitoterapia que foi promovida por esta secretaria municipal de saúde, através da coordenação de práticas integrativas e complementares de João Pessoa, O objetivo de nossa qualificação e preparar os profissionais prescritores ( enfermeiro, médico e odontólogo) conforme Memo. nº 1062/2011/das/SMS, planilha seção de pessoa e documento anexo ao processo nº 21.286/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390427 | 31/01/2012 | 1047.30 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Cps Sulfato de Glicosamina 500mg + Sulfato Sódico de Condroitina 400mg (Condroflex®), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390428 | 31/01/2012 | 3431.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:Galvus met 50/850mg (vildaglipitina + cloridrato de metformina)- cx. c/ 56 + 56 comp, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390429 | 31/01/2012 | 370.80 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:Betalor 5/50mg (Besilato de Anlodipino + Atenolol), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390430 | 31/01/2012 | 7344.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:POLIMIXINA B 500.000UI, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 00.642/2012,MEMO. Nº 010/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390431 | 31/01/2012 | 1035.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: REFRESH® GEL (ÁCIDO POLIACRILICO 3%)- BISNAGA 10g, EM NOME DO PACIENTE: JACYEL PABLO LOPES DE MOURA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 20.132, MEMO. Nº 401/2011/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. 20.132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390432 | 31/01/2012 | 5508.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SILDENAFILA 20mg, EM NOME DA PACIENTE: ELIZABETH OLIVEIRA GUIMARÃES, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 20.340,MEMO. Nº 412/2011/GMAF/SMS EM ANEXO AO PROC. 20.340/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390433 | 31/01/2012 | 7513.15 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TERIPARATIDA 250 mcg/ml- CANETA PREENCHIDA 3,0ml (FORTEO®) EM NOME DA PACIENTE: MARIA MARLUCE COSTA CASTOR, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 000003/2012 MEMO. Nº 429/2011/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390434 | 31/01/2012 | 4461040.41 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390435 | 31/01/2012 | 545.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE AIH's DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5526-3, AGÊNCIA: 2425-2, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO 242/2001 DE 29 DE AGÔSTO/2001 DA 4ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO E MEMO/SMS/DR/Nº 0104/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390436 | 31/01/2012 | 26470.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AO BLOQUEIO DA 25ª PARCELA DO REPASSE DE AIH's DO PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2011, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM NOME DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CONF. OFÍCIO Nº 06/2010, PROCESSO 200.2007.024.084-7 DA 13ª VARA CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO, MEMO/SMS/DR/Nº 0104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390437 | 31/01/2012 | 15180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 050/2012, EM ANEXO. PROC. 01.628/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390438 | 31/01/2012 | 1272.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 049/2012, EM ANEXO. PROC. 01.629/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390439 | 31/01/2012 | 850.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO: PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG CARDIOLINE/CARDIET 60mm x 15mm x 250 FOLHAS Z, CONF. MEMO. Nº 279/DA/11 REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390440 | 31/01/2012 | 3400.64 | 61590410000124 | SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES:PET/CT DE CORPO INTEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390441 | 31/01/2012 | 500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEO HISTEROSCOPIA,PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: RIZELDA DE QUEIROZ VITORINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇOS Nº 27/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390442 | 31/01/2012 | 110.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO D'ÁGUA, PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ RODRIGUES, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 16.735/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390443 | 31/01/2012 | 110.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO D'ÁGUA EM NOME DO PACIENTE: JOÃO ALVEZ DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 20.825/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390444 | 31/01/2012 | 1276.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Central telefonica, com ramais balanceados configurados inicialmente com 04 troncos analógicos e 08 ramais, podendo ser ampliada até a capacidade de 04 troncos analógicos e 12 ramais, com aquisição de placas, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390445 | 31/01/2012 | 150.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Instalação da central telefonica, até o distribuidor geral (DG), incluindo programação, treinamento aos funcionários e teste de aceitação, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 19.247/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390446 | 31/01/2012 | 39837.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REF. A 1ª PARCELA DO MANDADO JUDICIAL, RECLAMANTE: FREDERIDO JOSÉ ARAÚJO MEDEIROS, RECLAMADO: PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA, AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 00901.2009.004.13.00-2, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 0104/2012, EM ANEXO. PROC. 01.525/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390447 | 31/01/2012 | 891.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Valsartana + hidroclorotiazida + besilato de anlodipino (160mg + 12,5mg + 5mg) REF. Diovan triplo® (28+ 28 CPD), CONF. MEMO. Nº 17/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº002, PROCESSO Nº 200.2010.045.848-4, ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 01.210/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390448 | 31/01/2012 | 806.40 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO TIOCTICO 600mg (THIOCTACID 600mg®), PARA ATENDER A PACIENTE: IDELZUITE VIEIRA BARBOSA, CONF. MEMO. Nº 21/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº0001, PROCESSO Nº 200.2011.049.203-6, ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 01.236/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0390449 | 31/01/2012 | 824525.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 243/2010 PARA CREDENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2010, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390450 | 31/01/2012 | 977.28 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Optive® (Carboximetilcelulose de sodio + glicerina 0,5 + 0,9%)- frasco 15ml, EM NOME DO PACIENTE: JACYEL PABLO LOPES DE MOURA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 20.132, MEMO. Nº 401/2011/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. 20.132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390451 | 31/01/2012 | 148.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Diltiazem 30mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390452 | 31/01/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. EXAME:RAIO X CONSTRATADO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, PARA ATENDER O PACIENTE: RIVALDO VITOR DE MALTA DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 000026/2012, EM ANEXO AO PROC. 21.370/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390453 | 31/01/2012 | 815.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Dutasterida 0,5mg (Aldo dart® 0,5mg), PARA ATENDER O PACIENTE: GERALDO DOMENICO GRISE, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 000033/2012, EM ANEXO AO PROC. 21.452/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390454 | 31/01/2012 | 1008.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Cloridrato de tansulosina 0,4mg (Secotex ADV ®), PARA ATENDER O PACIENTE: GERALDO DOMENICO GRISE, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 000034/2012, EM ANEXO AO PROC. 21.452/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390455 | 31/01/2012 | 342.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DESLORATADINA 5mg, PARA ATENDER O PACIENTE: JULIO MARCOS BRUNET DE SÁ, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº000020/2012, EM ANEXO AO PROC. 18.238/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390456 | 31/01/2012 | 1069.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MALEATO DE INDACATEROL 150mg, PARA ATENDER O PACIENTE: JULIO MARCOS BRUNET DE SÁ, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº000019/2012, EM ANEXO AO PROC. 18.238/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390457 | 31/01/2012 | 831.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Vacina para HPV Oncogenico (Vacina Bivalente), 1ª Dose- Logo, 2ª Dose- Com um mês, 3ª Dose- 5 meses após a 1ª Dose, PARA ATENDER A PACIENTE: MARINALVA SOARES SOUZA DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, EM ANEXO AO PROC. 17.8922011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390458 | 31/01/2012 | 324.00 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:RAMIPRIL 5MG (NAPRIX®), PARA ATENDER O PACIENTE: ILDEVAN DOS SANTOS MARCOLINO, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº000030/2012, EM ANEXO AO PROC. 00.437/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390459 | 31/01/2012 | 6336.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EMERGENCIAL DOS INSUMOS PARA SISTEMA DE OSMOSE ( TRATAMENTO DE ÁGUA) USADOS NAS AUTOCLAVES DA BAUMER, COM FIM DE REALIZAR COM SEGURANÇA E EFICAZ OS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS INSTRUMETAIS, E EQUIPAMENTOS CIRUGICOS - CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 017DA - CHMGTB/2012, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.188/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390460 | 31/01/2012 | 1650.00 | 00011227095449 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS FILHO | Valor empenhado refere-se a Empresa Especializada em Serviços de Manutenção Corretiva, com reposição de Peças em Equipamentos de Refrigeração na Rede de Saúde - HMV, conforme planilha, Memo. nº 022/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem Serviço e documento anexo nº 05963/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0390461 | 31/01/2012 | 63583.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA BARFFAP, INDREL, ECAFIX, TEB, CARCI, TRANSMAI, LIFEPAK, E OUTROS,PELO PERÍODO DE 12 MESES, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SECRETRARIA DE SAÚDE - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 013/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001392011 | 0390462 | 31/01/2012 | 5039.40 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR TOMB. 349.029 - MARCA: LIFERPAK 20, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DA SECRETRARIA DE SAÚDE - HMV CONFORME CONTRATO Nº 013/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390463 | 31/01/2012 | 1440.00 | 00000752379461 | KARINA LIGIA QUEIROZ RAMALHO | Valor empenhado refere-se a 24 horas/aula , para facilitadores do 1º Módulo Curso de Doulas Comunitária Voluntário, para Mulheres da Comunidade, promovido pela Secretaria Municipal de Sáude, - DAS/Saúde da Mulher, conforme Memo. nº 60/2012, Planilha da Seção de Pessoal e documento anexo ao processo nº 01.256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390464 | 31/01/2012 | 1440.00 | 00001683122712 | LIA HAIKAL FROTA SIMON | Valor empenhado refere-se a 24 horas/aula , para facilitadores do 1º Módulo Curso de Doulas Comunitária Voluntário, para Mulheres da Comunidade, promovido pela Secretaria Municipal de Sáude, - DAS/Saúde da Mulher, conforme Memo. nº 60/2012, Planilha da Seção de Pessoal e documento anexo ao processo nº 01.256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390465 | 31/01/2012 | 5900.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Guia Linofilico 0,035 x 140cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390466 | 31/01/2012 | 1125.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Persa Grantissima + Glycine Max 300mg ( Piascledine®) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390467 | 31/01/2012 | 7488.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 7.200 Frs. Cloreto de Sódio Solução indicada para procedimentos de baixo risco, não indicao para infusão venosa 0,9% vulume de 500mL - Frenesius - HMSI, conforme Ata de Registro Preços nº 236/2011 e Pregão Presencial nº 075/2011e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390468 | 31/01/2012 | 7488.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 7.200 Frs. Cloreto de Sódio Solução indicada para procedimentos de baixo risco, não indicado para infusão venosa 0,9% vulume de 500mL - Frenesius, HMVF, conforme Ata de Registro Preços nº 236/2011 e Pregão Presencial nº 075/2011e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390469 | 31/01/2012 | 4992.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | dValor empenhado refere-se a aquisição de 4.800 Frs. Cloreto de Sódio Solução indicada para procedimentos de baixo risco, não indicado para infusão venosa 0,9% vulume de 500mL - Frenesius, CAPS, conforme Ata de Registro Preços nº 236/2011 e Pregão Presencial nº 075/2011e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390470 | 31/01/2012 | 340457.80 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA MARCA: TAKAOKA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CHMGTB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390471 | 31/01/2012 | 126660.84 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA MARCA: TAKAOKA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMSI, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390472 | 31/01/2012 | 104153.49 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA MARCA: TAKAOKA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0390473 | 31/01/2012 | 6079.62 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA MARCA: TAKAOKA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390412 | 31/01/2012 | 920.57 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.887/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390413 | 31/01/2012 | 794.55 | 00003817441401 | LOURENÇO HENRIQUE ARAÚJO HOLANDA SÁ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.563/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390414 | 31/01/2012 | 736.46 | 00005612549407 | MEIRHUSKA MARIZ MEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.992/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390415 | 31/01/2012 | 736.45 | 00001160155437 | ALINNE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.271/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390416 | 31/01/2012 | 368.23 | 00005676003430 | PATRICIA MEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.938/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390417 | 31/01/2012 | 766.66 | 00004588512480 | RENATA DA SILVA LAURIA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.102/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390418 | 31/01/2012 | 268.35 | 00000990107477 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390419 | 31/01/2012 | 595.91 | 00002316070400 | JACINTA RACHEL PEIXOTO TOLÊDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.505/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390420 | 31/01/2012 | 368.23 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.888/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390474 | 01/02/2012 | 70940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MÉDICOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 055/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390475 | 01/02/2012 | 137073.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 057/2012, EM ANEXO. PROC. 01.886/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390476 | 01/02/2012 | 12383.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 058/2012, EM ANEXO. PROC. 01.887/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390477 | 01/02/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 059/2012, EM ANEXO. PROC. 01.888/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390478 | 01/02/2012 | 921.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXIMILA 40mg REF.: BENICAR® 40mg, CONF. MEMO. Nº 17/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº002, PROCESSO Nº 200.2010.045.848-4, ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO AO PROC. 01.210/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390479 | 01/02/2012 | 139979.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390480 | 01/02/2012 | 11520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390481 | 01/02/2012 | 5139.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390482 | 01/02/2012 | 9649.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390483 | 01/02/2012 | 19785.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390484 | 01/02/2012 | 6846.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390485 | 01/02/2012 | 4116.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390486 | 01/02/2012 | 46552.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390487 | 01/02/2012 | 13372.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390488 | 01/02/2012 | 56547.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390489 | 01/02/2012 | 22762.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390490 | 01/02/2012 | 59683.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 056/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 01.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390491 | 06/02/2012 | 22500.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CENTRO DA MULHER 8 DE MARÇO, CONCEMENTES À PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTENCIA À PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, MEDIANTE O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO MUNICIPÍO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 10/2011 E NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2011, CONFORME CONVÊNIO Nº 03/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390492 | 06/02/2012 | 1617.84 | 00032492081400 | JANILDA DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA EM REUNIÕES TÉCNICAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COMISSÃO DE PREGOEIROS, VISANDO RECEBER TREINAMENTO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO IMPLANTADO PELO MS, CONF. MEMO. Nº 78/2012, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 20/2012, EM ANEXO AO PROC. 01.752/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390493 | 06/02/2012 | 1617.84 | 00031628869291 | CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA EM REUNIÕES TÉCNICAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A COORDENAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO. Nº 77/2012, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 19/2012, EM ANEXO AO PROC. 01.751/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390494 | 06/02/2012 | 140.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA PARA O MSD, PARA ATENDER A PACIENTE: AUDILENE MARIA SALUSTIANO, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA 20.275, EM ANEXO AO PROC. 20.275/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390495 | 06/02/2012 | 3319.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CHAMPIX® (VARENICLINA) 1mg, PARA ATENDER A PACIENTE: MARLENE MARIA DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº20.551 EM ANEXO AO PROC. 20.551/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390496 | 06/02/2012 | 1236.18 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Olapatadina 2mg. sol. oftalmica. frs. 2,5ml (Patanol®), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390497 | 06/02/2012 | 3256.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRAMICINA 500mg, PARA ATENDER A PACIENTE: BERNADETE PINHEIRO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº38/2012 EM ANEXO AO PROC. 21.171/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390498 | 06/02/2012 | 1641.60 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMISSULPRIDA 50mg, PARA ATENDER A PACIENTE: JOSENILDE FERREIRA DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 16711 EM ANEXO AO PROC. 16.711/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390499 | 06/02/2012 | 432.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 48 Comp. Risedronato Sódico 35mg, para Atender a usuária: JOSEFA PESSOA DE VERAS, conforme Memorando nº 23/2012/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2011.050.847-6, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.303/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390500 | 06/02/2012 | 1274.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Valsartana 160mg + Hidroclorotiazida 12,5mg + Anlodipino 5mg (Diovan Triplo), PARA ATENDER O PACIENTE: GILVANDRO MARQUE MACIEL, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 19.028 EM ANEXO AO PROC. 19.028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390501 | 06/02/2012 | 69.90 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamento: Cloridrato de Memantina 10MG, para atender o usuário: OTACILIO DE FRANÇA SOARES, conforme Memorando nº 368/2011/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.157/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390502 | 06/02/2012 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGA ANTI- ENDOMÍSIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOANDSON DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 31/2012, ORÇAMENTO E MAPAS COMPARATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390503 | 06/02/2012 | 140.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUVA ELASTICA (BRAÇO E), SOLICITADA POR: MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DE SOUSA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 21.240, EM ANEXO AO PROC. 21.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390504 | 06/02/2012 | 2400.00 | 00015868898850 | LIGIA RAQUEL ORTIZ GOMES STOLT | Valor empenhado refere-se a 40 Horas/Aulas no Curso de Qualificação em Órtese e Próteses para os profissionais fisioterapeutas da rede de saúde do município de João Pessoa com objetivo de qualificar os mesmos para prescrições de órteses e próteses em nível de atenção Média Complexidade, conforme Memorando nº 026/2012, Planilha da Secão Pessoa, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.585/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390505 | 06/02/2012 | 7900.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Cx. de Indicador Biologica, leitura biológica rápida entre 3 a 10 horas p/ leitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390506 | 06/02/2012 | 374850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 071/2012, EM ANEXO. PROC. 02.121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390507 | 06/02/2012 | 1082.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 069/2012, EM ANEXO. PROC. 02.119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390508 | 06/02/2012 | 1082050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 069/2012, EM ANEXO. PROC. 02.119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390509 | 07/02/2012 | 500.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | Valor empenhado refere-se a Sessões de Puvaterapia, para o paciente: JOÃO MOXIMO DOS SANTOS, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 09356/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390510 | 07/02/2012 | 2100.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIALURONATO DE SÓDIO 20mg/2ml - SERINGA PREENCHIDA (FERMATHRON®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA GUIA E SILVA MENDES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.721/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390511 | 07/02/2012 | 5396.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LETROZOPL 2,5mg (FENARA®), PARA ATENDER A USUÁRIA MARIA DAS GRAÇAS NETA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.716/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390512 | 07/02/2012 | 1239.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA DE SÓDICA 60mg/0,6ml SOL. INJ. SERINGA PREENCHIDA DE 0,6ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: EDVANIA OLIMPIO DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.092/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390513 | 07/02/2012 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A URETEROLITOTRIPSIA + COLOCAÇÃO ENDOSCÓPICA DE DUPLO J A SER REALIZADA NO PACIENTE: EZINALDO REGIS MARQUES PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.097/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390514 | 07/02/2012 | 3780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER LUBRIFICADO HIDROFILICO COMPACTO DE URÉIA + POLIVINILPIRROLIDONA + CLORETO DE SÓDIO Nº 12, PARA ATENDER O USUÁRIO: JEAN CARLOS PEREIRA BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390515 | 07/02/2012 | 1990.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE: VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA COM POLIPECTOMIA + MIOMECTOMIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES AMARAL DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 00.449/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390516 | 07/02/2012 | 299.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: FATOR VIII,.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390517 | 07/02/2012 | 25.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: FATOR X, A SER REALIZADO NA PACIENTE: BRUNA RAPHAELLY M. DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.101/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390518 | 07/02/2012 | 320.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: FATOR DE VON WILLÉBRAND,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390519 | 07/02/2012 | 125274.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 071/2012, EM ANEXO. PROC. 02.121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390520 | 07/02/2012 | 72880.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 069/2012, EM ANEXO. PROC. 02.119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390521 | 07/02/2012 | 214704.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 070/2012, EM ANEXO. PROC. 02.120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390522 | 07/02/2012 | 532410.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 068/2012, EM ANEXO. PROC. 02.118/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390523 | 07/02/2012 | 945.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7650, REFERENTE AO PROCESSAMENTO HOSPITALAR S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE, MES DE PROCESSAMENTO ABRIL DE 2011, CONFORME OFÍCIO Nº 140/2011/IWGP/ VASCULAR, REQUERIMENTO Nº 034/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.701/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390524 | 07/02/2012 | 34.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor empenhado refere-se a Insulina Basal.e insulina apos 3G de dextrosol 2H para ser realizado na paciente Ingrid Feliciano dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390525 | 07/02/2012 | 2936.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 04 Estetoscópio Adulto, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390526 | 07/02/2012 | 340.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 250 Midia DVD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390527 | 07/02/2012 | 1000.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se a Ligadura Elástica de Varizes Esôfago, para ser realizado na paciente: JOSEFA DAS NEVES, conforme Ofício nº 624/2011 - DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.818/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000362011 | 0390528 | 07/02/2012 | 51006.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO CONTRATO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, DETECTOR FETAL, NEBULIZADOR COMPRESSOR, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO E OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 304/2011, CONVITE Nº 036/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390529 | 07/02/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 092/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 021/2012, EM ANEXO. PROC. 02.093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390530 | 07/02/2012 | 3720.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: APARELHO CPAP - Kit composto de: Eletroventilador tipo turbina, Mascara e Umificador, PARA ATENDER O PACIENTE: RUAN NASCIMENTO DE CARVALHO , CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS 21.476, EM ANEXO AO PROC. 21.476/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390531 | 07/02/2012 | 3720.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: APARELHO CPAP - Kit composto de: Eletroventilador tipo turbina, Mascara e Umificador, PARA ATENDER A PACIENTE: ELIETE NUNES DE MESQUISA, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS 20.514, EM ANEXO AO PROC. 20.514/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390532 | 07/02/2012 | 792.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 200mg + BENSERAZIDA 50mg, PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA SOBRINHO, CONF. MEMO. Nº 15/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 02, PROCESSO Nº 200.2011.051.641-2, ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº01.425, EM ANEXO AO PROC. 01.425/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0390533 | 09/02/2012 | 27279.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL: NEOCATE 400g, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA CLARA DE PONTES COSTA, CONF. CONTRATO Nº 018/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 040/2012 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390534 | 09/02/2012 | 1519.20 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORLISTATE 120mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: JUSSARA SANTANA DA CRUZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11212/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390535 | 09/02/2012 | 950.00 | 10980963000152 | APICE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Protese mamaria de 350 ml redonda, texturizada, de perfil alto, para atender a usuária: RISONETE ALVES SILVA, conforme Ofício nº 006/2012 - HMSI, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.400/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390536 | 09/02/2012 | 4950.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Substituto Dural 7,5 x 7,5 cm ( Patch Inorganico ), para atender a paciente: DIANA MARIA NUNES DE MELOS, conforme Ofício nº 026/2012, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicoe documento anexo ao processo nº 01.635/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390537 | 09/02/2012 | 1151.05 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cola Biológica 2ml, para atender a paciente: DIANA MARIA NUNES DE MELOS, conforme Ofício nº 026/2012, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.635/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390538 | 09/02/2012 | 300.00 | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNILÁRIA E PINTURA DA PORTA TRASEIRA DO LADO DIREITO DO VEÍCULO CELTA PLACA: MOF-9268, CONFORME MEMO. Nº 034/2008, NOTA FISCAL Nº 124615, REQUERIMENTO Nº 035/2012 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15.135/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390539 | 09/02/2012 | 486.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 270 Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitin 500mg / 400mg, para atender a usuária: MARIA DAS NEVES FREIRE TOMÉ, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.300/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390540 | 09/02/2012 | 2000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Almofada - QS89LPC - para Cadeiras de Roda com Assentos Medindo 38cm LARG x 41 cm Prof, para atender a paciente: CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS, conforme Solicitação, Requerimento, Orçamentos, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.244/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390541 | 09/02/2012 | 2000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Almofada - QS99C, para Cadeiras de Roda com Assento Medido 41cm Larg x 41 cm PROF., para atender a usuária: FRANCINEIDE GUIMARAES MACIEL BARROCAS, conforme Solicitação, Receituário Médico, Relatório, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.243/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390542 | 10/02/2012 | 520.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA HUMANA 70/30 UI (HUMULIN®) 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº 003/2011/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.247/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390543 | 10/02/2012 | 85.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 12,7mm (BD® OU NOVO FINE®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONF. MEMO Nº 003/2011/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.247/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390544 | 10/02/2012 | 3720.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CPAP PARA ATENDER A USUÁRIA: LARISSA SANTOS BEZERRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.541/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390545 | 10/02/2012 | 3720.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | APARELHO VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CPAP, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO ROSÁRIO GUALBERTO DE BRITO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.739/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001502011 | 0390546 | 10/02/2012 | 1680.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERRIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 06 TENSIOMETRO ANEROÍDE ADULTO MARCA: WENZHOU KANGJU - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012, CONVENCIO Nº 3036/2007 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001502011 | 0390547 | 10/02/2012 | 6530.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 07 Laringoscópio Adulto, Marca: Medical, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390548 | 10/02/2012 | 3960.00 | 29992682000148 | ECOMED COM DE PRODUTOSS MEDICOS | Valor empenhado refere-se a aquisição de 02 Agulha Grossa de Biopsia - Tamanho 0,4 e 0,8 cm, para ser utilizado no paciente: INVANILDO LIMA CIPRIANO, conforme Memorando nº 724/2011, Receituário Médico, Declaração Laudo para Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.617/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0390549 | 10/02/2012 | 230000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 256/2010/ SAÚDE, PARA À CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO 02 (DUAS) SITUADAS EM MANGABEIRA E 01 (UMA) NO GEISEL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390551 | 13/02/2012 | 3865.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INTRODUTOR 5F,......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390552 | 13/02/2012 | 912.01 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INTRODUTOR LONGO CROMADO 7F, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390553 | 13/02/2012 | 720.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: INSUFLADOR, PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA DE SOUZA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.911/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390554 | 13/02/2012 | 7200.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDAS, COM ALUMINAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - SAMU, CONFORME OFÍCIIO: SAMU/JP Nº 074/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390555 | 13/02/2012 | 7923.50 | 05967785000190 | POLYMED COM.E REP.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 650 Fio de Poliglecaprone 25 (Plástica) 3-0 3/8 Agulha cortante/Cuticular 2,0 cm, para HMSI, conforme Ofício nº 009/2012/DAF/HMSI, Orçamento, Mapa Compativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 00.229/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390556 | 13/02/2012 | 480.00 | 00005306053416 | YOHANNA RIBEIRO KLAFKE | Valor empenhado refere-se a 08 (oito) horas/aulas da facilitadora, na Qualificação de Fitoterapia que foi promovida por esta Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares de João Pessoa, o Objetivo de nossa qualificação é preparar os profissionais prescritores (enfermeiro, médico e odontólogo), utilizarem a fitoterapia com recurso terapêutico, conforme Memo. nº 1063/2011/DAS/SMS, Planilha da Seção Pessoal e processo nº 21.287/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092011 | 0390557 | 14/02/2012 | 9470.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS: CAMISA, TIPO PÓLO UNISSEX, CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, NA COR VERMELHA TAMANHO P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032011 | 0390558 | 14/02/2012 | 684.00 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOPLASTIAS: INTRODUTOR 5F - MARCA: SMITHS MEDICAL/MEDEXCONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 148/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032011 | 0390559 | 14/02/2012 | 15600.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANGIOPLASTIAS: FIO GUIA HIDROFILICO ROADRUNNER 0,18 X 260 - MARCA: BRIVANT..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0390560 | 14/02/2012 | 105780.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390561 | 14/02/2012 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA COM RECONSTRUÇÃO DE AORTA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA NAZARENA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 01/DASS/CHMGTMB, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.574/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390562 | 17/02/2012 | 4950.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado ref. a aquisição de material: Substituto Dural 7,5 x 7,5 cm ( Patch Inorganico ), para atender a paciente: DIANA MARIA NUNES DE MELOS, conforme Ofício nº 026/2012, Laudo Médico, Orçamentos, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo. Processo nº 01.635/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0390563 | 17/02/2012 | 75648.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390564 | 17/02/2012 | 7223.94 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BATERIA MMt - 10401,..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001582007 | 0390565 | 17/02/2012 | 576000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS CEREBRAIS E PERIFÉRICAS, SENDO 40 (QUARENTA) EXAME/MÊS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. TERMO ADITIVO Nº 004/2011 AO CONTRATO Nº 1156/2007, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILLAMENTO DO EXERCICIO DE 2012, EM ANEXO. PROCESSO 242/2007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390550 | 17/02/2012 | 63.68 | 00005905574405 | MARIA ISABEL DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CEREST, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. OFÍCIO Nº 015/2011/CEREST/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 023/2012, EM ANEXO. PROC. 00.872/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390566 | 22/02/2012 | 7948.80 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Fornecimento e Instalação de Toldo Confecionado em Lona Night Day, com estrutura em aluminio Anodizado Medindo 8,00 x 5,40m, conforme Memo. nº 028/2012, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 02.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390567 | 22/02/2012 | 52053.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 401/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390568 | 22/02/2012 | 10838.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 402/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390569 | 22/02/2012 | 1140.00 | 33069212000184 | MERCK S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG COMPRIMIDO - MARCA: MERK,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390570 | 22/02/2012 | 7214.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390571 | 22/02/2012 | 1140.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLULISINA 100 UI/ML C/CANETA + SIST APLIC - 3ML - MARCA: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH- ALEMANHA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390572 | 22/02/2012 | 360.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 2mg - MARCA: EUROFARMA/SP, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 400/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390573 | 22/02/2012 | 6673.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 3MG COMPRIMIDO - MARCA: ALZA CORPORATION, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390574 | 22/02/2012 | 8640.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TIGECICLINA 50MG - MARCA: WYETH PARENTERALS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390575 | 22/02/2012 | 964.80 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CANDESARTANA CILEXETILA 16MG COMPRIMIDO - MARCA: LEK PHARMACEUTIC ALS D.D., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390576 | 22/02/2012 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACIN 500MG - MARCA: ISOFARMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390577 | 22/02/2012 | 1000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO - MARCA: ACHE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 095/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0390578 | 22/02/2012 | 1620.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 24 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA HMSI, CONFORME CONVÊNIO Nº 4600/2005, CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CAIS DO CRISTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0390579 | 22/02/2012 | 1417.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 21 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA CAIS CRISTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 4414/2005, CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0390580 | 22/02/2012 | 2900.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 10 MESA PARA ESCRITÓRIO, TIPO ESCRIVANINHA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO - MARCA: FOTEX - HMSI, CONFORME CONVÊNIO Nº 4600/2005, CONTRATO Nº 09/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0390581 | 22/02/2012 | 2320.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 AQUIVO TIPO GAVETA COM TRILHOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22 ( CAPACIDADE DE ATÉ 45 KG POR GAVETA) MARCA: AÇO FORTE, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390582 | 22/02/2012 | 1504.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA TAM. "G", CONF. MEMO. Nº 17/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 002, PROCESSO Nº 200.2010.045.848-4, ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 01.210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390583 | 23/02/2012 | 259857.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 099/2012, EM ANEXO. PROC. 03.089/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390584 | 23/02/2012 | 3500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 097/2012, EM ANEXO. PROC. 03.087/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390585 | 23/02/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 096/2012, EM ANEXO. PROC. 03.086/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390586 | 23/02/2012 | 3753.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 095/2012, EM ANEXO. PROC. 03.085/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390587 | 23/02/2012 | 16133.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 094/2012, EM ANEXO. PROC. 03.084/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390588 | 23/02/2012 | 7122.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 088/2012, EM ANEXO. PROC. 03.078/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390589 | 23/02/2012 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 086/2012, EM ANEXO. PROC. 03.076/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390590 | 23/02/2012 | 14100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 085/2012, EM ANEXO. PROC. 03.075/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390591 | 23/02/2012 | 7335.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 093/2012, EM ANEXO. PROC. 03.083/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390592 | 23/02/2012 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011, ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390593 | 23/02/2012 | 280213.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 092/2012, EM ANEXO. PROC. 03.082/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390594 | 23/02/2012 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - HMVF, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011, ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390595 | 23/02/2012 | 44880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 091/2012, EM ANEXO. PROC. 03.081/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390596 | 23/02/2012 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - CHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011,ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390597 | 23/02/2012 | 11245.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 090/2012, EM ANEXO. PROC. 03.080/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390598 | 23/02/2012 | 35764.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 089/2012, EM ANEXO. PROC. 03.079/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0390599 | 23/02/2012 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011, ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390600 | 23/02/2012 | 68896.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 083/2012, EM ANEXO. PROC. 03.073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390601 | 23/02/2012 | 7170.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Tenda no Tamanho 4 x 4m - HMSI, conforme Ofício nº 007/2012 - DAF/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390602 | 23/02/2012 | 5320.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Envelopamento com adesivagem e verniz automotivo - Motolancias ( conforme Modelo no manual de padronização visual do SAMU, preconizado pelo Ministério da Saúde, conforme Ofício nº SAMU/JPA nº 035/2012, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.224/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390603 | 23/02/2012 | 7600.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUPAMENTO ESTATIVA PORTA TUBOS, INSTALADO NO CAIS JAGUARIBE, CONFORME MEMO. Nº 744/2011, PROPOSTA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.345/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390604 | 23/02/2012 | 1460.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Adesivagem de 02 Veículos Vans - Slogon do Projeto Consultório de Rua - Lateral do Motorista: 280,0 x 70,0 cm - Lateral lado da porta corrediça: 285,0 x 70,0cm Capô: 40, 0 x 39,1cm, Portas frontais: 50 x 40,1cm - Janela traseira esquerda (prefurado): 56 x 60cm e Janela traseira direita (prefurado): 56 x 60cm, conforme Memo. nº 794/2011 DAS/SM/SMS/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390605 | 23/02/2012 | 579.60 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Trofodermin® (Acetato de Clortebol inj + Sulfato de Neomicina inj.) Creme Dermatologico tubod de 30gr, para atender a usuária: TERESINHA DA CRUZ SANTANA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra Parecer Técnico e documento anexo ao processo n 01.472/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002222011 | 0390606 | 23/02/2012 | 30000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002222011 | 0390607 | 23/02/2012 | 40000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002222011 | 0390608 | 23/02/2012 | 80000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002222011 | 0390609 | 23/02/2012 | 30000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000942011 | 0390610 | 23/02/2012 | 52500.00 | 35463280000159 | FERNANDO MELO DE ABREU FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL:Gel lubrificante,incolor,transparente,não gorduroso,solúvel em água.Embalagem em poliéster metalizado com polietileno,em tamanho similar à embalagem do preservativo masculino(52mm),apresentação individual de sachês de 05 gramas(MARCA: CARBOGEL), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390611 | 23/02/2012 | 720.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMINAFTONA 75mg, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE MANOEL DA SILVA FILHO, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS Nº 895/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390612 | 23/02/2012 | 2935.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BISTURI- MARCA DELTRONIX- MODELO: B-3600 SM- TOMB. 348740, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390613 | 23/02/2012 | 950.00 | 10980963000152 | APICE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PROTESE MAMARIA DE 325 ml REDONDA, TEXTURIZADA, DE PERFIL ALTO, PARA ATENDER A PACIENTE LINALVA PEREIRA DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº00.401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0390614 | 23/02/2012 | 15450.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: Curativo estéril,composto de alginato de cálcio seco por congelamento,sem fibras para feridas altamente exudativas,com ação hemostática,tamanho 10 x 10cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0390615 | 23/02/2012 | 11020.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: Curativo estéril,composto de alginato de cálcio seco por congelamento,sem fibras para feridas altamente exudativas,com ação hemostática,tamanho 10 x 10cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390616 | 23/02/2012 | 41478.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 084/2012, EM ANEXO. PROC. 03.074/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390617 | 23/02/2012 | 136300.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 087/2012, EM ANEXO. PROC. 03.077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390618 | 23/02/2012 | 817586.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 098/2012, EM ANEXO. PROC. 03.088/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390619 | 23/02/2012 | 430578.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 100/2012, EM ANEXO. PROC. 03.090/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390620 | 23/02/2012 | 721388.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 102/2012, EM ANEXO. PROC. 03.149/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390621 | 23/02/2012 | 36105.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 103/2012, EM ANEXO. PROC. 03.150/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390622 | 23/02/2012 | 213967.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 101/2012, EM ANEXO. PROC. 03.116/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390623 | 23/02/2012 | 567780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PLATNÕES MÉDICO- MAC, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 438/2012, EM ANEXO. PROC. 03.147/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0390624 | 24/02/2012 | 10690.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: Curativo estéril,composto de alginato de cálcio seco por congelamento,sem fibras para feridas altamente exudativas,com ação hemostática,tamanho 10x10cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0390625 | 24/02/2012 | 6780.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: Curativo estéril,composto de alginato de cálcio seco por congelamento,sem fibras para feridas altamente exudativas,com ação hemostática,tamanho 10x10cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390626 | 24/02/2012 | 2400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Confecção de agenda ano 2012- em atendimento a solicitação do forum estadual de prevenção de erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente na paraíba- FEPETI/PB, CONF. ORÇAMENTOS,MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 01.853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712011 | 0390627 | 24/02/2012 | 7350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS: Cateters lubrificados hidrofílicos, composto de uréia + nacl de uso único de nº 12 + polivinilpirrolidona(MARCA: SPEEDCATH/COLOPLAST), CONF. CONTRATO Nº 003/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 373/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0390628 | 24/02/2012 | 1155.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRIANCINOLONA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA 1/2,5/0,25mg + 10 MUI CREME(MARCA: PRATI DONADUZZI), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032011 | 0390629 | 24/02/2012 | 9000.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Balão para Angioplastia 2 x 150 x 170, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0390630 | 24/02/2012 | 24900.00 | 50595271000105 | BIOTRONIX COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Balão para Angioplastia 2 x 150mm(MARCA: BIOTRONIC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390631 | 24/02/2012 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO: URETERORRENOLITOTRIPSIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: PRISCILA SOARES SCHULLER, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPA SRATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 54/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390632 | 24/02/2012 | 2174.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Comp. Glimepirida 4mg........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390633 | 24/02/2012 | 794.55 | 00003817441401 | LOURENÇO HENRIQUE ARAÚJO HOLANDA SÁ | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 037/2012 E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.563/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390634 | 24/02/2012 | 595.91 | 00002316070400 | JACINTA RACHEL PEIXOTO TOLÊDO | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME FICHA FINACEIRA ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 036/2012 E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.505/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390635 | 24/02/2012 | 914.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 720 Comp. Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg (Miosan®), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390636 | 24/02/2012 | 691.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 720 Comp. Etodolaco 400mg (Flancox®), para atender o usuário: JOSEVAN BENJAMIM DA SILVA, conforme Memorando nº 32/2012/GMAF/SMS, Processo Judicial 200.2010.042.649-9 (Açao de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Antecipada), Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Paracer Técnica e documento anexo ao processo nº 01.801/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390637 | 24/02/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ELIANE DE SOUZA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.446/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390638 | 24/02/2012 | 7999.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA RENAL + COLOCAÇÃO NEFROSCOPICA DE DJ, A SER REALIZADO A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALEXANDRE DE MELO SIQUEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.187/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390639 | 24/02/2012 | 180.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 8mm, PARA ATENDER O USUÁRIO: MIGUEL GERALDO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.491/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390640 | 24/02/2012 | 1285.47 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 544 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO) ESPIRAMICINA 500mg (1,5m UI), VLR. UNITÁRIO R$ 2,363, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.067/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390641 | 24/02/2012 | 313.20 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METOPROLOL 50mg - (SELOZOK®), PARA ATENDER O USUÁRIO: UMBERTO GERMOGLIO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.658/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390642 | 24/02/2012 | 918.79 | 00006477823403 | JOSE HELTON VICENTE LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 033.ACS/12-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 01.086/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001882011 | 0390643 | 24/02/2012 | 16160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Esponja estéril de gelatina absorvével no tamanho 100 (80 x 125 x 10mm) M. Ethicon, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0390644 | 24/02/2012 | 202.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA HVF, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390645 | 27/02/2012 | 53891.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº0154/2012 E PORTARIAS EM ANEXO. PROC. 02.855/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390646 | 27/02/2012 | 22951.91 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0155/2012 E PORTARIAS EM ANEXO. PROC. 02.856/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390647 | 27/02/2012 | 112389.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0156/2012 E PORTARIAS EM ANEXO. PROC. 02.857/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390648 | 27/02/2012 | 2518.88 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 728 CAPS, REVASTIGMINA 1,5g (EXCELON®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: ADERALDO PONTE DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.002.051-2, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.151/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390649 | 27/02/2012 | 22806.58 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0153/2012 E PORTARIAS EM ANEXO. PROC. 02.854/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312011 | 0390650 | 27/02/2012 | 58630.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empendo refere-se a aquisição de 12 Conj. de Traqueias, p/ aparelho de anestesia, tam. Adulto, M. Takaoka, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0390651 | 27/02/2012 | 450.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: KIT DE AGULHA DE PUNÇÃO 18 - MARCA: BIOMETRIX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 008/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0390652 | 27/02/2012 | 1640.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: INTRODUTOR 6F - MARCA: 12,.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0390653 | 27/02/2012 | 4810.00 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: INSUFLADOR - MARCA: MEDFLATOR, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 008/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0390654 | 27/02/2012 | 14500.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO: CATETER SLIPT CATH 4FR - MARCA: COOK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0390655 | 27/02/2012 | 23108.49 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: 20 - CATETER VERTEBRAL 5FR - MARCA: AMETECH, 11 - AGULHA DE PUNÇÃO 18G - MARCA: BIOMETRIX, 03 - FIO GUIA 0,035" HIDROFÍLICO STIFF PONTA AGULHADA 260cm- MARCA: BIOMETRIX, 12 - FIOGUIA HIDROFÍLICO 0,035X260 - MARCA: BIOMETRIX, 03 - BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 3X220mm - MARCA: SCI TECH, 02 - BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 3X150mm ANPHIRIUM - MARCA: SCI TECH, 01 - STENT DE NITINOL AUTO-EXPANSIVEL 5X120MM, M. CLINICA THINKS, CONF. ATA DE REGISTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390656 | 27/02/2012 | 630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS, CONF. MEMO Nº 007/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.202/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390657 | 27/02/2012 | 1088.73 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 e 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE ACONCTECERÁ EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 111/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 024/2012, EM ANEXO. PROC. 02.587/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082012 | 0390658 | 27/02/2012 | 13450.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: DURASEAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: LUCIANO ELOY DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 516/2011-DG/HMSI, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO DA AJUR/SMS EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2012, PROC. Nº 054/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262010 | 0390659 | 27/02/2012 | 34668.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E REDE DE COMPUTADORES, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 304/2010, TERMO ADITIVO 01/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312011 | 0390660 | 27/02/2012 | 36740.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empendo refere-se a aquisição de 06 Conj. de Traqueias, p/ aparelho de anestesia, tam. Adulto, M. Takaoka, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000312011 | 0390661 | 27/02/2012 | 21890.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empendo refere-se a aquisição de 06 Conj. de Traqueias, p/ aparelho de anestesia, tam. Adulto, M. Takaoka, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0390662 | 28/02/2012 | 10017.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O PACIENTE: THIAGO NUNES BEZERRIL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, LAUDO MÉDICO, OFÍCIO Nº 180/2012/CSL/SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.631/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0390663 | 28/02/2012 | 14000.00 | 60040599001271 | GM DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O PACIENTE: THIAGO NUNES BEZERRIL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, LAUDO MÉDICO, OFÍCIO Nº 180/2012/CSL/SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.631/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212012 | 0390664 | 28/02/2012 | 7000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO HONORÁRIO MÉDICO, PARA ATENDER O PACIENTE: THIAGO NUNES BEZERRIL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, LAUDO MÉDICO, OFÍCIO Nº 180/2012/CSL/SMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.631/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390665 | 28/02/2012 | 101350.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICA COM 20 PARAFUSO PEDICULAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390666 | 28/02/2012 | 9520.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISES REALIZADAS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 23/DG/2012/CHMGTMB, FATURA DE Nº 01/2011 E FICHAS DE PRESCRIÇÃO - DIÁLISE EXTERNA EM ANEXO. PROC. 02.071/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390667 | 28/02/2012 | 2240.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISES REALIZADAS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 23/DG/2012/CHMGTMB, FATURA DE Nº 02/2011, FICHAS DE PRESCRIÇÃO - DIÁLISE EXTERNA, EM ANEXO. PROC. 02.391/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212011 | 0390668 | 28/02/2012 | 417325.92 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DA LINHA DE IMAGEM: ARCO CIRÚRGICO, VMI - MOD. CENOS- TOMB.240.581, TOMB. 240.395 - MARCA: VMI,............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390669 | 29/02/2012 | 4480.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISES REALIZADAS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA, DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA EM NOVEMBRO DE 2011, CONFORME MEMO Nº 23/DG/2012/CHMGTMB, NOTA FISCAL Nº 261, REQUERIMENTO Nº 039/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.705/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390670 | 29/02/2012 | 29680.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISES REALIZADAS EM PACIENTES GRAVES E DE TERAPIA INTENSIVA, DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMO Nº 23/DG/2012/CHMGTMB, NOTA FISCAL Nº 260, REQUERIMENTO Nº 038/2012 E DOCUMENTO, ANEXO AO PROCESSO Nº 00.022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390671 | 29/02/2012 | 8134.02 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0050/2012, NOTA FISCAL Nº 77, REQUERIMENTO Nº 040/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.384/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390672 | 29/02/2012 | 93525.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0040/2012, NOTA FISCAL Nº 3495, REQUERIMENTO Nº 041/2012, CONTRATO Nº 243/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.140/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390673 | 29/02/2012 | 87075.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 1244/2011, NOTA FISCAL Nº 3179, REQUERIMENTO Nº 0021/2012, CONTRATO Nº 243/2010, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.913/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390674 | 29/02/2012 | 2690.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADOS PELA OFTALMOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2012, PLANILHA DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, REQUERIMENTO Nº 46/2012 E PLANILHA DA SEÇÃO PESSOA ANEXO AO PROCESSO Nº 01.922/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390675 | 29/02/2012 | 5020.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADOS PELA OFTALMOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2012, PLANILHA DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, PLANILHA DA SEÇÃO PESSOA ANEXO AO PROCESSO Nº 01.922/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390676 | 29/02/2012 | 810188.05 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0159/2012, REQUERIMENTO Nº 047/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.860/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390677 | 29/02/2012 | 2352.37 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE JULHO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 009/2012, NOTA FISCAL Nº 1131, REQUERIMENTO Nº 051/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.623/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390678 | 29/02/2012 | 3440.78 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 008/2012, NOTA FISCAL Nº 1130, REQUERIMENTO Nº 050/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.622/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390679 | 29/02/2012 | 6390.02 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE MAIO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 007/2012, NOTA FISCAL Nº 1128, REQUERIMENTO Nº 049/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.621/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390680 | 29/02/2012 | 76517.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0096/2012, NOTA FISCAL Nº 1120, REQUERIMENTO Nº 048/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.610/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390681 | 29/02/2012 | 85632.71 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0068/2012, NOTA FISCAL Nº 1302, REQUERIMENTO Nº 044/2012, CONTRATO Nº 216/2010 EM ANEXO AO PROC. Nº 01.163/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390682 | 29/02/2012 | 33968.69 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0047/2012, NOTA FISCAL Nº 43, REQUERIMENTO Nº 045/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092007 | 0390683 | 29/02/2012 | 85920.27 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0038/2012, NOTA FISCAL Nº 1142, REQUERIMENTO Nº 043/2012, CONTRATO Nº 1.518/2007, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.103/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390684 | 29/02/2012 | 1775.14 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0157/2012, REQUERIMENTO Nº 058/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.858/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390685 | 29/02/2012 | 9002.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0102/2012, NOTA FISCAL Nº 19, REQUERIMENTO Nº 056/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.615/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390686 | 29/02/2012 | 54556.25 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0070/2012, NOTA FISCAL Nº 1414, CONTRATO Nº 242/2010, REQUERIMENTO Nº 055/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.165/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390687 | 29/02/2012 | 3230.12 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 011/2012, NOTA FISCAL Nº 1133, REQUERIMENTO Nº 054/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.625/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390688 | 29/02/2012 | 2106.60 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 006/2012, NOTA FISCAL Nº 1129, REQUERIMENTO Nº 053/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.620/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390689 | 29/02/2012 | 4458.97 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PROCESSAMENTO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 010/2012, NOTA FISCAL Nº 1132, REQUERIMENTO Nº 052/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.624/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390690 | 29/02/2012 | 4766.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 045/2012, EM ANEXO. PROC. 00.261/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390691 | 29/02/2012 | 4298.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011/2011, CONF. MEMO Nº 036/2012, EM ANEXO. PROC. 00.512/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390692 | 29/02/2012 | 4349.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 052/2012, EM ANEXO. PROC. 01.634/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390693 | 29/02/2012 | 6512.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 046/2012, EM ANEXO. PROC. 00.264/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390694 | 29/02/2012 | 4122.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 044/2012, EM ANEXO. PROC. 00.059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390695 | 29/02/2012 | 5298.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 043/2012, EM ANEXO. PROC. 00.059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390696 | 29/02/2012 | 3867.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 042/2012, EM ANEXO. PROC. 00.140/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390697 | 29/02/2012 | 220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS-JP, CONFORME MEMO. Nº 003/2012, REQUERIMENTO Nº 064/2012, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 00.466/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390698 | 29/02/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA, CONF. SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 062/2012, NOTA FISCAL Nº 69, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 02.824/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390699 | 29/02/2012 | 120.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: EDVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO Nº 061/2012, NOTA FISCAL Nº 81, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 02.059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390700 | 29/02/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO EXAME: ENDOSCOPIA NASAL, REALIZADO NO PACIENTE: BRUNO AURELIANO SOARES, CONF. SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 060/2012, NOTA FISCAL Nº 63, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 35.400/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390701 | 29/02/2012 | 2228.79 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE PRODUÇÃO HOSPITALAR- S.I.H/SUS FAEC- TRANSPLANTE, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, MEMO/DR/SMS/Nº 0158/2012, REQUERIMENTO Nº 057/2012, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 02.859/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390702 | 29/02/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | EMPENHO REFERENTE EXAME: VIDEORINOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: IGOR VINICIUS AMORIM TEXEIRA, CONF. REQUERIMENTO Nº 063/2012, NOTA FISCAL Nº 111, EM ANEXO AO PROCESSO Nº33.355/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390703 | 29/02/2012 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | EMPENHO REFERENTE EXAME: HOLTER 24 HS, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, CONF. SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 063/2012, NOTA FISCAL Nº 501, EM ANEXO AO PROCESSO Nº27.288/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390704 | 29/02/2012 | 8176.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Lençol de papel descartável 50 cm x 50m para uso em maca hospitalar em balagem em rolo picotado protegido por plástico contendo dados de identificação, Marca: Neve | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390705 | 29/02/2012 | 4526.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Lençol de papel descartável 50 cm x 50m para uso em maca hospitalar em balagem em rolo picotado protegido por plástico contendo dados de identificação, Marca: Neve | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390706 | 29/02/2012 | 876.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Lençol de papel descartável 50 cm x 50m para uso em maca hospitalar em balagem em rolo picotado protegido por plástico contendo dados de identificação, Marca: Neve - HMV, Conforme Ata de Registro de Preços nº 331/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390707 | 29/02/2012 | 438.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Lençol de papel descartável 50 cm x 50m para uso em maca hospitalar em balagem em rolo picotado protegido por plástico contendo dados de identificação, Marca: Neve - SAMU, Conforme Ata de Registro de Preços nº 331/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390708 | 29/02/2012 | 2190.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Lençol de papel descartável 50 cm x 50m para uso em maca hospitalar em balagem em rolo picotado protegido por plástico contendo dados de identificação, Marca: Neve - CAIS, Conforme Ata de Registro de Preços nº 331/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390709 | 29/02/2012 | 4380.00 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Lençol de papel descartável 50 cm x 50m para uso em maca hospitalar em balagem em rolo picotado protegido por plástico contendo dados de identificação, Marca: Neve - AT. Basica, Conforme Ata de Registro de Preçosnº 331/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0390710 | 29/02/2012 | 1500.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Escova cirúrgica para lavagem pré operatória das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante ( pvpi a 10% = 1% de lodo livre) Marca: Rioquimica- CHMGTB, Conforme Ata de Registro de Preços nº 329/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0390711 | 29/02/2012 | 1000.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Escova cirúrgica para lavagem pré operatória das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante ( pvpi a 10% = 1% de lodo livre) Marca: Rioquimica- HMSI, Conforme Ata de Registro de Preços nº 329/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762011 | 0390712 | 29/02/2012 | 500.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Escova cirúrgica para lavagem pré operatória das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante ( pvpi a 10% = 1% de lodo livre) Marca: Rioquimica- HMV, Conforme Ata de Registro de Preços nº 329/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390713 | 29/02/2012 | 9048.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Haste flexível com pontas de algodão compacto nas extremidades, Caixa com 75 Unidade Marca: York | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390714 | 29/02/2012 | 5419.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Haste flexível com pontas de algodão compacto nas extremidades, Caixa com 75 Unidade Marca: York | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390715 | 29/02/2012 | 3629.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Haste flexível com pontas de algodão compacto nas extremidades, Caixa com 75 Unidade Marca: York | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390716 | 29/02/2012 | 716.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Fita Adesiva branca de uso Hospitalar para identificação externa de processo de esterilização, 19mm x 30m Marca: Missner - SAMU, Conforme Ata de Registro de Preços nº 332/2011 e Pregão Presencial nº 076/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390717 | 29/02/2012 | 1172.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Haste flexível com pontas de algodão compacto nas extremidades, Caixa com 75 Unidade Marca: York | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390718 | 29/02/2012 | 1937.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Haste flexível com pontas de algodão compacto nas extremidades, Caixa com 75 Unidade Marca: York | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390719 | 29/02/2012 | 22100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1300 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390720 | 29/02/2012 | 5100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 300 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390721 | 29/02/2012 | 3400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1300 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390722 | 29/02/2012 | 3400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390723 | 29/02/2012 | 34000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 2000 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390724 | 29/02/2012 | 102000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 6000 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHSON - AT. BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390725 | 29/02/2012 | 31920.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Absorvente higiênico para uso Hospitalar, M. C/Suave, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390726 | 29/02/2012 | 24733.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Absorvente higiênico para uso Hospitalar, M. C/Suave, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390727 | 29/02/2012 | 11819.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Avental descartável c/ mangas tam. Grande, M. Descarpack, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390728 | 29/02/2012 | 1685.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Avental descartável c/ mangas tam. Grande, M. Descarpack, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390729 | 29/02/2012 | 9208.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Fralda descartável geriátrica G, M. Master Care, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0390730 | 29/02/2012 | 62132.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Empenho ref. a aquisição de Absorvente higiênico para uso Hospitalar, M. C/Suave, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390731 | 29/02/2012 | 3421.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA/ELÉTRICA DAS FARMÁCIAS POPULARES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 014/2012, REQUERIMENTO Nº 009/2012 E FATURAS EM ANEXO. PROC. 00.942/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390732 | 29/02/2012 | 26004.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se refere-se a Material Permanente na aquisição 02 Amaciador de Carne - M.Bermar BM-34, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390733 | 29/02/2012 | 101208.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho ref.a M.Permanente na aquisição 03 Amaciador de Carne - M.Bermar BM-34, 01 Geladeira indicada para conservação de sangue humano, cap. minima de 300 bolsas de sangue de 500ml M. Fanem 3347/3, 02 Fogão Industrial com Forno a Gás, 04 Boca M. Venancio F4F, 02 Fogão Industrial com Forno a Gás, 06 Boca M. Venancio F6FD3, 04 Liquidificador Industrial Cap. 8 Lts M. Vitalex, 08 Condicionador de Ar. tipo Split Cap. 30.000, Btu/h, M. Yang TCI-30CO, 08 Condicionador de Ar Tipo Split Cap. 24.000 Btu/h, M. Ya | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390734 | 29/02/2012 | 87213.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 Amaciador de Carne - M. Bermar BM-34, 02 Fogão Industrial com Forno a Gás, 04 Boca, M. Venancio F4F, 02 Fogão Industrial com forno a Gás 06 Boca, M. Venancio F6FD3, 04 Liquidificador Industrial 08 Lts, M. Vitalex - LQi-8, 01 Geladeira Industrial 4 Portas M. Lothar RDL-450, 08 Condicionador de Ar tipo Split, Cap. 30.000 Btu/h, M. Yang , 08 Condicionador de Ar, tipo Split, Cap. 24.000 Btu/h, M. Yang, 15 Condicionador de Ar. tipo Split cap. 12.000 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390735 | 29/02/2012 | 79690.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se refere-se a Material Permanente na aquisição 03 Amaciador de Carne - M.Bermar BM-34, 01 Geladeira Indicada p/ Conservação de Sangue Cap. 300 bosas de sangue de 500ml M. Fanem, 02 Fogão Industrial com forno a Gás, 04 Queimador, M. Venancio F4F, 01 Fogão Industrial com Forno a Gás, 06 queimador, M. Venancio, 03 Liquidificador Industrial 08 Lts. M. Vitalex Lqi-8, 05 Condicionador de Ar. tipo Split cap. 30.000, Btu/h, M. Yang, 05 Condicionador de Ar Tipo Split Cap. 24.000 Btu/h, M. Yang, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390736 | 29/02/2012 | 68661.04 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se refere-se a Material Permanente na aquisição 04 Amaciador de Carne - M.Bermar BM-34, 04 Liquidificador Industrial 08 Lts. M. Vitalex Lqi-8, 04 Lavadora de Louças - lavagem por hora, 25 copos por ciclos, 18 pratos por ciclos, M. Netter Twister, 04 Maquina de Lavar Roupa Automática, Cap. 12 kg, M. Electrolux, 08 Condicionador de Ar. tipo Split cap. 24.000, Btu/h, M. Yang, 08 Condicionador de Ar Tipo Split Cap. 12.000 Btu/h, M. Yang, 04 Freezer Cap. 300 Lts. M. Consul, 04 Geladeira Duple | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390737 | 29/02/2012 | 6706.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se refere-se a Material Permanente na aquisição 02 Freezer 300 Litros, Marca: Consul - CVU-30, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390738 | 29/02/2012 | 2512.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se refere-se a Material Permanente na aquisição 02 Frigobar Capacidade de armazenamento aproximada 120 Litros, Marca: Consul, CRC-12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390739 | 29/02/2012 | 5952.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho refere-se refere-se a Material Permanente na aquisição 04 Condicionador de Ar. tipo Split 12.000 Btu/h, Marca: Yang TCI-12CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390740 | 29/02/2012 | 520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTO DA GVS-JP, CONF. MEMO Nº 060/2011, REQUERIMENTO Nº 072/2012, EM ANEXO. PROC. 21.187/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390741 | 29/02/2012 | 736.46 | 00005612549407 | MEIRHUSKA MARIZ MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 073/2012, EM ANEXO. PROC. 20.992/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390742 | 29/02/2012 | 368.23 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTODO 13º SALÁRIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 074/2012, EM ANEXO. PROC. 20.888/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390743 | 29/02/2012 | 736.45 | 00001160155437 | ALINNE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 075/2012, EM ANEXO. PROC. 21.271/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390744 | 29/02/2012 | 920.57 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 076/2012, EM ANEXO. PROC. 20.887/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390745 | 29/02/2012 | 766.66 | 00004588512480 | RENATA DA SILVA LAURIA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 077/2012, EM ANEXO. PROC. 21.102/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390746 | 29/02/2012 | 368.23 | 00005676003430 | PATRICIA MEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME FICHA FINANCEIRA, PLANILHA E REQUERIMENTO Nº 078/2012, EM ANEXO. PROC. 20.938/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390747 | 29/02/2012 | 2361.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 053/2012, REQUERIMENTO Nº 079/2012, EM ANEXO. PROC. 01.634/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 002182011 | 0390748 | 29/02/2012 | 71200.00 | 10805893000104 | LEON HEIMER S/A | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE GRUPO DIESEL GERADOR, CABINADO, INSONORIZADO, NA CAPACIDADE DE POTENCIA STAND - BY (PRIME) DE 81 KVA/65 KW, FATOR DE POTENCIA DE 0,8, 380/220 V. 60 HZ DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLEAUTOMÁTICO, TIPO MICROPROCESSADO - MARCA: FPT (FIAT IVECO), PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 218/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0390749 | 29/02/2012 | 39220.49 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVA E COMPLEMENTARES DO VALENTINA, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0390750 | 29/02/2012 | 197501.55 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ USF GROTÃO, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0390751 | 29/02/2012 | 7475.72 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ OUVIDORIA EM SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0390752 | 29/02/2012 | 74278.52 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ CEO TORRE, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0390753 | 29/02/2012 | 66070.81 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ UPA OCEANIA, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582009 | 0390754 | 29/02/2012 | 2654.55 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NºS 73296 E 73191, CONTRATO Nº094/2010, REQUERIMENTO Nº080/2012, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20.843/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582009 | 0390755 | 29/02/2012 | 1138.32 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14507, CONTRATO Nº094/2010, REQUERIMENTO Nº 081/2012, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20.519/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0390756 | 29/02/2012 | 13491.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9900, REQUERIMENTO Nº 086/2012-SMS, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18.380/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001212009 | 0390757 | 29/02/2012 | 4505.70 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONSTANTE NAN NOTA FISCAL Nº 115, REQUERIMENTO Nº 085/2012, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19.191/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390758 | 29/02/2012 | 150.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | EMPENHO REFERENTE À CONSULTA MÉDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120, REQUERIMENTO Nº 084/2012, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19.122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262010 | 0390759 | 29/02/2012 | 104400.00 | 10768884000182 | UBERMAC CONSTRUTORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622, REQUERIMENTO Nº 083/2012, CONTRATO Nº001/2011, EM ANEXO AO PROCESSO 20.665/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782010 | 0390760 | 29/02/2012 | 13800.00 | 40884405000154 | LOQUIPE- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA LTDA | EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 6784, 6845, 6956, 7047, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 16.621/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001302010 | 0390761 | 29/02/2012 | 345.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9581, REQUERIMENTO Nº 088/2012-SMS, EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18.885/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390762 | 29/02/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CLISTER OPACO (RX CONTRASTE INTESTINO GROSSO), A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ TAVARES DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.098/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390763 | 29/02/2012 | 4950.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL 7,5 X 7,5 (PATCH INORGANICO), PARA ATENDER O PACIENTE: GERALDO FERREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 054/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 02.510/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390764 | 29/02/2012 | 740.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA, PARA ATENDER O PACIENTE: GERALDO FERREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 054/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.510/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390765 | 29/02/2012 | 7000.00 | 05830233000135 | ABBMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FILTRO DE PROTEÇÃO DISTAL Nº 6, PARA ATENDER O PACIENTE: FRANÇA VIANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.765/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390766 | 29/02/2012 | 2160.00 | 00073810657387 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PAIVA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS-AULAS PELAS OFICINAS QUE SERÃO MINISTRADAS EM ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE, CONF. MEMO Nº 59/2012-DVS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 02.869/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132012 | 0390767 | 29/02/2012 | 15000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICO COM 03 FRASCO DE LIQUIDO EMBOLIZANTE ONIX®, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO CARLOS FREIRE TONÉ, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2012 E DOCUMENTOS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132012 | 0390768 | 29/02/2012 | 600.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS COM 01 CX. ADESIVO HISTOACRYL® CX. COM 5, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO CARLOS FREIRE TONÉ, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2012 E DOCUMENTOS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390769 | 29/02/2012 | 800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor empenhado refere-se a Biopsia Renal Percutanea, para ser realizado no paciente: JOSÉ CARLOS SILVA BATISTA, conforme Ofício nº 044/2012-DG/HMSI, Laudo para Solicitação, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexoao processo nº 02.064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390770 | 29/02/2012 | 2040.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Fio Guia Hidrofico............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390771 | 29/02/2012 | 3000.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | Valor empenhado refere-se a Crosslinking OD, para atender o usuário: JOÃO GILBERTO ARAUJO NASCIMENTO, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.304/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390772 | 29/02/2012 | 20576.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS - FAEC - CIRÚRGIAS DE CATARATA, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0101/2012, REQUERIMENTO Nº 087/2012, EM ANEXO. PROC. 01.653/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390773 | 29/02/2012 | 3304.60 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0059/2012, REQUERIMENTO Nº 090/2012, EM ANEXO. PROC. 01.155/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390774 | 29/02/2012 | 33436.00 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CIRÚRGIAS DE CATARATA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0093/2012, REQUERIMENTO Nº 089/2012, EM ANEXO. PROC. 01.607/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390775 | 29/02/2012 | 71373.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS - FAEC - CIRÚRGIAS DE CATARATA, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0103/2012, REQUERIMENTO Nº 091/2012, EM ANEXO. PROC. 01.616/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390776 | 29/02/2012 | 2949.24 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS - FAEC - CONSULTAS MÉDICAS OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0134/2012, REQUERIMENTO Nº 092/2012, EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390777 | 29/02/2012 | 62755.84 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS - FAEC - TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0139/2012, REQUERIMENTO Nº 093/2012, EM ANEXO. PROC. 02.625/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390778 | 29/02/2012 | 3829.76 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE UTI DO PACIENTE: JOANDERSON DA SILVA GOMES, MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 094/2012, EM ANEXO. PROC. 20.198/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390779 | 29/02/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 093/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 025/2012, EM ANEXO. PROC. 02.094/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390780 | 29/02/2012 | 191.10 | 00002694170447 | ANTONIO CARLOS FELIX BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 096/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 022/2012, EM ANEXO. PROC. 02.097/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390781 | 29/02/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 003/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 005/2012, EM ANEXO. PROC. 00.286/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982010 | 0390782 | 29/02/2012 | 18256.00 | 05382206000147 | ANTHYGENUS PESQ. COM. E MANIP. DE VACINAS ESPECIAIS P/ALERG R IMUNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Dermatophagóides sp 35%+Blomia tropicalis 35%+Fungos do ar 30% DP Vacina PDF 1ª série- frasco com aproximadamente 40ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390783 | 29/02/2012 | 24069.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Gesso comum, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390784 | 29/02/2012 | 444190.77 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.364/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390785 | 29/02/2012 | 4929.00 | 71505564000124 | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 408/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.366/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390786 | 29/02/2012 | 10100.00 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 410/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.367/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390787 | 29/02/2012 | 17300.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.363/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390788 | 29/02/2012 | 279076.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 407/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº03.362/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0390789 | 29/02/2012 | 25964.60 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 409/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 315/2011, EM ANEXO AO PROC. 03.368/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390790 | 29/02/2012 | 4237.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Amitripilina 25mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390791 | 29/02/2012 | 4633.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Amitripilina 25mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390792 | 29/02/2012 | 13700.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Bupropiona 150mg(MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390793 | 29/02/2012 | 8100.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Bupropiona 150mg(MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390794 | 29/02/2012 | 260.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Haloperidol sol. inj. 5mg/ml- 1ml (MARCA: TEUTO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.628/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390795 | 29/02/2012 | 52.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Haloperidol sol. inj. 5mg/ml- 1ml (MARCA: TEUTO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.628/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390796 | 29/02/2012 | 416.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Haloperidol sol. inj. 5mg/ml- 1ml (MARCA: TEUTO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.628/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390797 | 29/02/2012 | 52.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Haloperidol sol. inj. 5mg/ml- 1ml (MARCA: TEUTO), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.628/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390798 | 29/02/2012 | 1800.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Halotano líquido p/ inalação- 250ml(MARCA: CRISTÁLIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 279/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.627/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390799 | 29/02/2012 | 3600.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Halotano líquido p/ inalação- 250ml(MARCA: CRISTÁLIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 279/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.627/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390800 | 29/02/2012 | 4752.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Carbamazepina xarope oral 20mg/ml- 100ml(MARCA: MEDLEY), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.626/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390801 | 29/02/2012 | 2376.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Carbamazepina xarope oral 20mg/ml- 100ml(MARCA: MEDLEY), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.626/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390802 | 29/02/2012 | 6800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO VALPRÓICO 500mg - MARCA: SANOFI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001992011 | 0390803 | 29/02/2012 | 16015.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA TÉRMICA- Tampa basculante com alça integrada- Travamento automático da tampa- Capacidade: 24 litros- Dimensões: 800X600- Peso: 29kg (MARCA: TERMOLAR), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2011, EM ANEXO AO PROC. 03.622/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390804 | 29/02/2012 | 8000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO VALPRÓICO 500mg - MARCA: SANOFI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001992011 | 0390805 | 29/02/2012 | 34162.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAIXA TÉRMICA- Tampa basculante com alça integrada- Travamento automático da tampa- Capacidade: 12 litros- Dimensões: 39,4x26,7x36cm (CxLxA)- Peso: 2,5kg, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2011, EM ANEXO AO PROC. 03.633/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390806 | 29/02/2012 | 222.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 2mg/ml SOL. ORAL - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 042/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390807 | 29/02/2012 | 222.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 2mg/ml SOL. ORAL - MARCA: UNIÃO QUIMICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 042/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390808 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5mg (NEO QUÍMICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390809 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 0,5mg (NEO QUÍMICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102010 | 0390810 | 29/02/2012 | 22255.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Geladeira Indicado para conservação de sangue humano, Marca: Fanem 3347/3, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390811 | 29/02/2012 | 22212.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Condicionador de Ar. tipo Split, Cap. 24.000 Btu/h Marca: Yang TCI-24CO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390812 | 29/02/2012 | 18390.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Geladeira indicada para conservação de sangue humano, Marca: Fanem 3347/3, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390813 | 29/02/2012 | 58714.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Condicionador de Ar. tipo Split, Cap. 30.000 Btu/h Marca: Yang TCI-30CO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390814 | 29/02/2012 | 5751.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Freezer Capacidade minima 460 Litros Marca: Termica Arca 500L | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390815 | 29/02/2012 | 216226.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Deonizador de Água Marca: Marte DM50, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390816 | 29/02/2012 | 5100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Biperideno 2mg (MARCA: CRISTÁLIA),....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390817 | 29/02/2012 | 5585.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Afentanila 0,5mg/ml sol. inj. 5ml - Marca: Cristália,......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390818 | 29/02/2012 | 10479.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Afentanila 0,5mg/ml sol. inj. 5ml - Marca: Cristália,......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390819 | 29/02/2012 | 3100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Biperideno 2mg(MARCA: CRISTÁLIA),..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390820 | 29/02/2012 | 666.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Naloxona sol. inj. 0,4mg/ml- 1ml - Marca> Cristália, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.624/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390821 | 29/02/2012 | 1378.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 10ml (MARCA: HIPOLABOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390822 | 29/02/2012 | 398.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 10ml (MARCA: HIPOLABOR),.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390823 | 29/02/2012 | 2166.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Citrato de fentanila 0,05mg/ml sol. inj. 10ml(MARCA: HIPOLABOR),..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390824 | 29/02/2012 | 126.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Midazolam sol. inj. 5mg/ml- 3ml(MARCA: HIPOLABOR), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.625/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0390825 | 29/02/2012 | 252.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Midazolam sol. inj. 5mg/ml- 3ml(MARCA: HIPOLABOR), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.625/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0390826 | 29/02/2012 | 99210.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 34328 e 34329 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE LABORATÓRIOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.386/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390850 | 29/02/2012 | 1618.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390851 | 29/02/2012 | 1828.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 04 Fogão a Gás 06 bocas Marca: Atlas Atenas para CAPS, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390852 | 29/02/2012 | 704.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas, para CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390853 | 29/02/2012 | 457.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Fogão a Gás 06 bocas Marca: Atlas Atenas, para LACEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390854 | 29/02/2012 | 352.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas para Regulação, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390855 | 29/02/2012 | 15488.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 44 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas, para DAS, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390827 | 01/03/2012 | 1209.70 | 00005906064419 | ANNA CAROLINA CAVALCANTI CARNEIRO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA CONHECER O SISTEMA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRACK, CONF. MEMO Nº 099/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 00262012, EM ANEXO. PROC. 02.100/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390828 | 01/03/2012 | 846.79 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA NITEROI/RJ, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE RACIONALIDADES MÉDICAS E PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, CONF. MEMO Nº 128/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 028/2012, EM ANEXO. PROC. 02.636/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390829 | 05/03/2012 | 1592.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA 0,5%, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390830 | 05/03/2012 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SYLVIA MARIA RIBEIRO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARAITIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 20.600/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390831 | 05/03/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA PEREIRA FEITOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARAITIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC 21.465/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390832 | 05/03/2012 | 8000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 022/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROC. 03.389/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390833 | 05/03/2012 | 4848.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Telefonico com fio Marca: Intelbrás Pleno, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390834 | 05/03/2012 | 909.52 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390835 | 05/03/2012 | 1305.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO - MARCA: ASTRAZENECA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390836 | 05/03/2012 | 1734.76 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390837 | 05/03/2012 | 1305.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO - MARCA: ASTRAZENECA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390838 | 05/03/2012 | 909.52 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390839 | 05/03/2012 | 21861.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 600MG - MARCA: PFIZER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 350/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390840 | 05/03/2012 | 2315.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXOMILA + ANLODIPINO 40 + 10MG, COMP. - MARCA: DAIICHI SANKYO,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390841 | 05/03/2012 | 20982.56 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390842 | 05/03/2012 | 2315.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXOMILA + ANLODIPINO 40 + 10MG, COMP. - MARCA: DAIICHI SANKYO,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390843 | 05/03/2012 | 75131.50 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TERIPARATIDA CANETA INJETORA DESCARTÁVEL 3ML - MARCA: LILLY, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390844 | 05/03/2012 | 2304.76 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390845 | 05/03/2012 | 75131.50 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TERIPARATIDA CANETA INJETORA DESCARTÁVEL 3 ML - MARCA: LILLY, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390846 | 05/03/2012 | 454.76 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390847 | 05/03/2012 | 152696.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2011, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0390848 | 05/03/2012 | 148962.50 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5MG - MARCA: PFIZER,............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390849 | 05/03/2012 | 6055.04 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Refresqueira com capacidade de até 16 Litros, Marca: Begel Juice Plus 1, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390856 | 05/03/2012 | 6000.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 003/2012-DM/HMVF, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.431/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390857 | 05/03/2012 | 4800.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25ml, DESTINADO AO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 418/2011/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.639/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390858 | 05/03/2012 | 246.20 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DECANOATO DE NANDROLONA 50mg/ml, DESTINADO AO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 418/2011/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.639/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390859 | 05/03/2012 | 38.22 | 00003906838412 | LINDEMBERG DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA MARI/PB, CONDUZINDO AS AUDITORAS, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA AO USUÁRIO SEVERINO GOMES MONTEIRO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 085/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 027/2012, EM ANEXO. PROC. 01.175/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390860 | 05/03/2012 | 2998.80 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO (AROMASIM®) 25mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: TEREZINHA SANTOS DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.738/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390861 | 05/03/2012 | 513796.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 105/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390862 | 05/03/2012 | 79710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390863 | 05/03/2012 | 3650.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE RESPIRATÓRIA: KIT CPAP, PARA ATENDER A USUÁRIA: NADIRA PESSOA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.210/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390864 | 05/03/2012 | 1618.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390865 | 05/03/2012 | 1828.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 04 Fogão a Gás 06 bocas Marca: Atlas Atenas, para CAPS, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390866 | 05/03/2012 | 704.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas, para CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390867 | 05/03/2012 | 457.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Fogão a Gás 06 bocas Marca: Atlas Atenas para LACEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390868 | 05/03/2012 | 352.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas, para REGULAÇÃO, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390869 | 05/03/2012 | 15488.00 | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 44 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas para DAS, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390870 | 05/03/2012 | 6353.80 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Refresqueira com capacidade de até 16 Litros, Marca: Begel Juice Plus 1, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390871 | 05/03/2012 | 6568.56 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Refresqueira com capacidade de até 16 Litros, Marca: Begel Juice Plus 1, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390872 | 05/03/2012 | 5659.04 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Refresqueira com capacidade de até 16 Litros, Marca: Begel Juice Plus 1, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390873 | 05/03/2012 | 6887.04 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Refresqueira com capacidade de até 16 Litros, Marca: Begel Juice Plus 1, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390874 | 05/03/2012 | 1741.52 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax, com sistema de discagem tone e pulse, Marca: Elgin FX I3150, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390875 | 05/03/2012 | 909.52 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax, com sistema de discagem tone e pulse, Marca: Elgin FX I3150, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390876 | 05/03/2012 | 1427.52 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax, com sistema de discagem tone e pulse, Marca: Elgin FX I3150, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390877 | 05/03/2012 | 116480.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" - DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMOADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390878 | 05/03/2012 | 241920.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" - DO CHMGTMB, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390879 | 05/03/2012 | 85120.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" - DO HVF, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390880 | 05/03/2012 | 11200.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390881 | 05/03/2012 | 53760.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390882 | 05/03/2012 | 17920.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0390883 | 05/03/2012 | 24192.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" - DO SAMU, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390884 | 06/03/2012 | 3210.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE RALOXIFENO 60MG- MARCA: LILLY, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 257/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390885 | 06/03/2012 | 8525.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG - MARCA: CRISTÁLIA,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390886 | 06/03/2012 | 707.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000 U FA - MARCA: DONG-A, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2011, PROCESSO Nº 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390887 | 06/03/2012 | 900.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CÁPSULAS + INALADOR - MARCA: BIOSINTÉTICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2011, PROCESSO Nº 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390888 | 06/03/2012 | 2766.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO - MARCA: UCI FARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390889 | 06/03/2012 | 1680.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250MG - MARCA: BALDACCI,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390890 | 06/03/2012 | 1188.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DONEPEZIL 5MG - MARCA: SANDOZ,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390891 | 06/03/2012 | 8960.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO LCD 32'' MARCA: SAMSUNG LN32D55 0 FULL HDTV 4HDMI, PARA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 336/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390892 | 06/03/2012 | 2560.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO LCD 32'' MARCA: SAMSUNG LN32D55 0 FULL HDTV 4HDMI, PARA SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 336/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390893 | 06/03/2012 | 9412.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO LCD 32'' MARCA: SAMSUNG LN32D55 0 FULL HDTV 4HDMI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390894 | 06/03/2012 | 11972.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO LCD 32'' MARCA: SAMSUNG LN32D55 0 FULL HDTV 4HDMI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0390895 | 06/03/2012 | 15680.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO ANALÓGICO TV 21 POLEGADAS MARCA: CCE 2118-USP SLIM, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390896 | 06/03/2012 | 288.00 | 05106015000152 | CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REPRES. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM 600 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG, MARCA: ONTRAX, PARA LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390897 | 06/03/2012 | 4730.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com Doxazosina 2 mg M. Duomo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390898 | 06/03/2012 | 15612.00 | 07140235000128 | DIAS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 2.000 Comp. Cloridrato de Diltiazem 30 mg, Marca: E.M.S. 1.000 Clortalidona 12,5,MG, Marca: E.M.S. 1.200 Cumarina + Troxerrutina 15 + 90 mg Drágea Marca: Cifarma, 2.000 Deflazacort 30 MG, Marca:Legrand, 2.000 Deflazacort 6 mg, Marca: Legrand, 3.500 Domperidona 10 mg Marca: E.M.S, 1.000 Fumarato de Quetiapina 25 mg, Marca: E.M.S, 1.000 Indapamida 1,5 mg, Marca: Torrent, 1.500 Lansoprazol 30mg, Marca: E.M.S. e 1.500 Letrozol 2,5 Mg Marca: Eurofar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390899 | 06/03/2012 | 19789.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 3.500 Cloridrato de Tansulosina 0,4 mg, Marca: Astellas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390900 | 06/03/2012 | 5146.60 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 360 Cloridrato de Nortriptilina 25 mg Marca: Teuto, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582011 | 0390901 | 06/03/2012 | 312.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 1.200 Itraconazol 100 mg, para Assistencia Farm. Basica, conforme Ata de Registro de Preços nº 264/2011 e Pregão Presencial nº 058/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390902 | 07/03/2012 | 4140469.27 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº 0235/2012, EM ANEXO. PROC. 03.781/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390903 | 07/03/2012 | 800.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO POR ESPECTROSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO VICTOR DE SOUZA VIDAL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.988/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390904 | 07/03/2012 | 7950.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ARNALDO JOSÉ NÓBREGA MACÊDO FILHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.096/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390905 | 07/03/2012 | 1162.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACTOS 30mg (PIOGLITAZONA) CAIXA C/30 COMP., PARA ATENDER A USUÁRIA CELIDA RABELO DE ARAÚJO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.511/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390906 | 07/03/2012 | 673.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR10 MG (MONTELUCASTE DE SÓDIO), PARA ATENDER O USUÁRIO: EWERTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.845/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001532011 | 0390907 | 07/03/2012 | 1200.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 04 MESAS PARA COMPUTADOR - MARCA: INCOMEL MODELO TL-R, COM BORDA PROTETORAS EM PERFIL DE PVC RÍGIDO NA COR PREATA, DIMINSÕES 0,87 x 0,72 x 0,74 m ( VARIAÇÃO DE ± 5% COM SUPORTE PARA TECLADO - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 322/2011, CONVENIO Nº 3036/2007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2011 E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.560/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001472010 | 0390908 | 07/03/2012 | 59180.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenhado refere-se a aquisição de 80 Pneu 225/70 - R-15 P/ Ambulancia Mercedes Bens M. Federal, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390909 | 07/03/2012 | 13834.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25mg, - MARCA: CRISTÁLIA,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390910 | 07/03/2012 | 1160.64 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO 100ml, - MARCA: CRISTÁLIA,................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390911 | 07/03/2012 | 428.76 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ISOFLURANO 100ml - MARCA: CRISTÁLIA,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390912 | 07/03/2012 | 8469.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25mg, - MARCA: CRISTÁLIA,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390913 | 07/03/2012 | 580.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA 25mg COMP. MARCA: CRISTÁLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 350/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390914 | 07/03/2012 | 217.36 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COLECALCIFEROL SOL. ORAL (ADDERA D3®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO ALMEIDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.490/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0390915 | 07/03/2012 | 66600.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PELÍCULA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MARCA: AGFA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 016/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390916 | 07/03/2012 | 80400.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 500ml - MARCA: KABIPAC,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390917 | 07/03/2012 | 57960.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 500ml - MARCA: KABIPAC,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390918 | 07/03/2012 | 32160.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 500ml - MARCA: KABIPAC,................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390919 | 07/03/2012 | 22440.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 500ml - MARCA: KABIPAC,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0390920 | 07/03/2012 | 76736.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 500ml - MARCA: KABIPAC,................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502011 | 0390921 | 07/03/2012 | 13380.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirúrgicos, com 06 Espirais de Platina, para Atender a Usuária: ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS, conforme Contrato nº 021/2012, Despesa de Licitação nº 050/2011 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390922 | 07/03/2012 | 268.35 | 00000990107477 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHO REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2011 NO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA FINACEIRO ANUAL/2011, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 95/2012 E DOUCMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390923 | 07/03/2012 | 3550.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 25.000 Carbonato de Lítio 300mg, Marca: Hipolabor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390924 | 07/03/2012 | 5740.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 2.000 Cloreto de Sódio 20% Sol. Inj. 10ml Marca: Samtec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390925 | 07/03/2012 | 1764.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 6.000 Omeprazol 20mg, Marca: Prati Donaduzzi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390926 | 07/03/2012 | 1176.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 4.000 Omeprazol 20mg, Marca: Prati Donaduzzi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390927 | 07/03/2012 | 2350.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento com 20.000 Carbonato de Lítio 300mg, Marca: Hipolabor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390928 | 07/03/2012 | 4112.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 3.000 Codeína 30mg + Paracetamol 500mg M. Janssen-Cilag, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390929 | 07/03/2012 | 24540.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 3.000 ENOXAPARINA 20MG SERINGA COM TRAVA DE SEGURANÇA MARCA: SANOFI-AVENTIS, PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390930 | 07/03/2012 | 16360.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 2.000 ENOXAPARINA 20MG SERINGA COM TRAVA DE SEGURANÇA MARCA: SANOFI-AVENTIS, PARA HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2012 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001782011 | 0390931 | 07/03/2012 | 2071.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, com 1.800 Codeína 30mg + Paracetamol 500mg M. Janssen-Cilag, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390932 | 07/03/2012 | 5212.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Pioglitazona 45mg (Actos®) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390933 | 07/03/2012 | 806.40 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Acido Tioctico 600mg (Thioctacid®), para a tender o usuário: SILVANEIDE MARIA NUNES FONSECA, conforme Memorando nº 399/2011/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2011.034.967-3, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390934 | 07/03/2012 | 43.68 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 728 Omeprazol 20mg para tender o usuário: SILVANEIDE MARIA NUNES FONSECA, conforme Memorando nº 399/2011/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2011.034.967-3, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390935 | 07/03/2012 | 283516.08 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2011 ao Contrato nº 295/2011, para Contratação de Empresa Especializada em Vigilância, Posto de Vigilância Armada, noturno das (18:00 às 6:00) Horas, na escala de 12x36 de segunda-feira a domingo inclusive feriados, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390936 | 07/03/2012 | 225802.56 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2011 ao Contrato nº 295/2011, para Contratação de Empresa Especializada em Vigilância, Posto de Vigilância Armada, noturno das (18:00 às 6:00) Horas, na escala de 12x36 de segunda-feira a domingo inclusive feriados, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390937 | 07/03/2012 | 256579.44 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2011 ao Contrato nº 295/2011, para Contratação de Empresa Especializada em Vigilância, Posto de Vigilância Armada, noturno das (18:00 às 6:00) Horas, na escala de 12x36 de segunda a sexta feira e 24 horas nos Sabados, domingos e inclusive feriados, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0390938 | 07/03/2012 | 334945.08 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2011 ao Contrato nº 295/2011, para Contratação de Empresa Especializada em Vigilância, Posto de Vigilância Armada, diurno das (6:00 às 18:00) Horas, na escala de 12x36 de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390939 | 07/03/2012 | 70658.73 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRATAMENTO DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0135/2012, REQUERIMENTO Nº 096/2012, EM ANEXO. PROC. 02.621/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390940 | 07/03/2012 | 1610.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0128/2012, REQUERIMENTO Nº 097/2012, EM ANEXO. PROC. 02.618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390941 | 07/03/2012 | 1120.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EQUIPAMENTO MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: CARDIOLINE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CHMGTMB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO Nº 098/2012-SMS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 572, EM ANEXO. PROC. 01.542/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390942 | 07/03/2012 | 630.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS-JP, CONF. MEMO Nº 007/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 02.202/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390943 | 07/03/2012 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 002/2012/SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 030/2012, EM ANEXO. PROC. 03.306/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390944 | 07/03/2012 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO TRABALHO EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 001/2012/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 029/2012, EM ANEXO. PROC. 03.305/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390945 | 07/03/2012 | 725.82 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVASUS - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 011/2012/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 033/2012, EM ANEXO. PROC. 03.266/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390946 | 07/03/2012 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 094/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 032/2012, EM ANEXO. PROC. 02.095/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390947 | 07/03/2012 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 005/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 031/2012, EM ANEXO. PROC. 00.288/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390948 | 07/03/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 008/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 008/2012, EM ANEXO. PROC. 00.291/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390949 | 07/03/2012 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, CONF. MEMO Nº 006/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 009/2012, EM ANEXO. PROC. 00.289/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390950 | 07/03/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 097/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 037/2012, EM ANEXO. PROC. 02.098/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390951 | 07/03/2012 | 6500.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS - " DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA HANSENÍASE'', CONFORME ARTE EM ANEXO CD, MEMORANDO N° 012/2012 -M DVS/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO Nº 00.736/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390952 | 07/03/2012 | 30.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: METANEFRINA NA URINA 24 HORAS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DALVA FIDELIS COSTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.203/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390953 | 07/03/2012 | 80.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CATECOLAMINAS PLASMATICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DALVA FIDELIS COSTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.203/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390954 | 07/03/2012 | 132.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BRAÇADEIRA OU LUVA ELÁTICA PARA CONTENÇÃO DE LINFENDENCE DE BRAÇO (D) - MÉDIA COMPRESSÃO, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÔNIA DE LIMA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.530/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390955 | 07/03/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: LEONARDO DA SILVA GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.161/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390956 | 07/03/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ EUTON DANTAS DE MEDEIROS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18406/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390957 | 08/03/2012 | 2160.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20mg/ml AMP. 1ml - M ARCA: HYPOFARMA, PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390958 | 08/03/2012 | 360.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20mg/ml AMP. 1ml - MARCA: HYPOFARMA, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390959 | 08/03/2012 | 900.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20mg/ml AMP. 1ml - MARCA: HYPOFARMA, PARA O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390960 | 08/03/2012 | 180.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA SOL. INJ. 20mg/ml AMP. 1ml - MARCA: HYPOFARMA, PARA O SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702011 | 0390961 | 08/03/2012 | 3282.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 F.A. CEFALOTINA 1g TAMPONADA PÓ P/SOL.INJ. + DIL - MARCA: AUROBINDO,VLR. UNITÁRIO R$ 1,094 PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702011 | 0390962 | 08/03/2012 | 1094.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:1.000 F.A. CEFALOTINA 1g TAMPONADA PÓ P/SOL.INJ. + DIL - MARCA: AUROBINDO, VLR. UNITÁRIO R$ 1,094, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702011 | 0390963 | 08/03/2012 | 1094.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 F.A. CEFALOTINA 1g TAMPONADA PÓ P/SOL.INJ. + DIL - MARCA: AUROBINDO,R$ 1,094, PARA O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390964 | 08/03/2012 | 3600.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg - F.A. 100ml - MARCA: FRESENIUS, PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390965 | 08/03/2012 | 1800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg - F.A. 100ml - MARCA: FRESENIUS, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390966 | 08/03/2012 | 2040.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 448 - REFERENTE A 8 EXAMES DE HOLTERS 24 HORAS E 3 EXAMES DE MAPAS, REALIZADO REALIZADO EM VARIOS PACIENTES CONFORME FICHA, REQUISIÇÃO DE EXAME, REQUERIMENTO Nº 100/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.612/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390967 | 08/03/2012 | 600.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5mg - F.A. 100ml - MARCA: FRESENIUS, PARA O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390968 | 08/03/2012 | 2590.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO AMP. 1g - 20ml - MARCA: NIKKHO, PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001502011 | 0390969 | 08/03/2012 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL, MARCA: CARCI MOD. 4144 - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390970 | 08/03/2012 | 1295.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO AMINOCAPRÓICO AMP. 1g - 20ml - MARCA: NIKKHO, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390971 | 08/03/2012 | 1040.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENTOXIFILINA SOL. INJ. 20mg/ml - 5ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390972 | 08/03/2012 | 1040.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENTOXIFILINA SOL. INJ. 20mg/ml - 5ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390973 | 08/03/2012 | 1991.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EFEDRINA, SULFATO SOL. INJ. 50mg/ml - 1ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390974 | 08/03/2012 | 45000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EMPENHO REFERE-SE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2010 NA LIBERAÇÃO REFERENTE AO REPASSE DOM MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PERÍODO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA/ PLANEJAMENTO FAMILIAR, COM FORNECIMENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TECNICA, OFÍCIO Nº 032/2011 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390975 | 08/03/2012 | 7220.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PARA FAZER A RETIRADA DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT NAS DIVERSAS SALAS DE CIRURGIA DO BLOCO CIRURGICO, REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REINSTALAR EM LOCAIS JA DETERMINADO NA URGENCIA CARDIOLOGICA DO HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2012 - DAF/HMSI, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.684/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0390976 | 08/03/2012 | 4337.58 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, QUANTIDADE 563,16M² + 159,77M² = 722,93M², CONFORME MEMO Nº 021/2012- GVAZ, CONFORME FOLDE, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.267/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390977 | 08/03/2012 | 1527.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EFEDRINA, SULFATO SOL. INJ. 50mg/ml - 1ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390978 | 08/03/2012 | 464.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EFEDRINA, SULFATO SOL. INJ. 50mg/ml - 1ml - MARCA: CRISTÁLIA, PARA O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390979 | 08/03/2012 | 5000.00 | 57507378000365 | EMS SIGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50mg/ml AMP. 5ml - MARCA: EMS, PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390980 | 08/03/2012 | 1500.00 | 57507378000365 | EMS SIGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50mg/ml AMP. 5ml - MARCA: EMS, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390981 | 08/03/2012 | 1000.00 | 57507378000365 | EMS SIGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50mg/ml AMP. 5ml - MARCA: EMS, PARA O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390982 | 08/03/2012 | 230.00 | 57507378000365 | EMS SIGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENTOXIFILINA 400mg - MARCA: EMS, PARA O CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390983 | 08/03/2012 | 460.00 | 57507378000365 | EMS SIGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENTOXIFILINA 400mg - MARCA: EMS, PARA A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390984 | 08/03/2012 | 12910.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESTREPTOCNASE 1.500.000 UI- MARCA: BERGAMO,................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390985 | 08/03/2012 | 5930.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESTREPTOCNASE 1.500.000 UI- MARCA: BERGAMO,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390986 | 08/03/2012 | 1575.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 2% S/VASO - SOL. INJ. - 20ml, - MARCA: CLARIS PARA O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390987 | 08/03/2012 | 525.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 2% S/VASO - SOL. INJ. - 20ml - MARCA: CLARIS, PARA O CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390988 | 08/03/2012 | 835.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA 5mg/ml SOL. INJ. - 10ml - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390989 | 08/03/2012 | 520.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA 5mg/ml SOL. INJ. - 10ml - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390990 | 08/03/2012 | 315.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA 5mg/ml SOL. INJ. - 10ml - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390991 | 08/03/2012 | 22325.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA SOL. INJ. 150mg/ml - 2ml - MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390992 | 08/03/2012 | 13080.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA SOL. INJ. 150mg/ml - 2ml - MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390993 | 08/03/2012 | 5027.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA SOL. INJ. 150mg/ml - 2ml - MARCA: NOVAFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390994 | 08/03/2012 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 AMP. ATROPINA SOL. INJ. 0,25mg/ml AMP. 1ml - MARCA: ISOFARMA, PARA O CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390995 | 08/03/2012 | 247.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.500 AMP. ATROPINA SOL. INJ. 0,25mg/ml AMP. 1ml - MARCA: ISOFARMA, VLR. UNITÁRIO R$ 0,165, PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390996 | 08/03/2012 | 49.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300 AMP. ATROPINA SOL. INJ. 0,25mg/ml AMP. 1ml - MARCA: ISOFARMA - VLR. UNITÁRIO R$ 0,165, PARA O HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390997 | 08/03/2012 | 17400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100.000 COMP. DE AMPICILINA 500mg - MARCA: MULTILAB, VLR. UNITÁRIO R$ 0,084..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0390998 | 08/03/2012 | 33.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 AMP. DE ATROPINA SOL. INJ. 0,25mg/ml AMP. 1ml - MARCA: ISOFARMA, VLR. UNITÁRIO R$ 0,165, PARA O SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 148/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390999 | 08/03/2012 | 40000.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 022/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. PROC. 03.389/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391000 | 08/03/2012 | 96000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0260/2012, EM ANEXO. PROC. 04.200/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391001 | 08/03/2012 | 16166.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391002 | 09/03/2012 | 15992.80 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391003 | 09/03/2012 | 15992.80 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS,............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391004 | 09/03/2012 | 6326.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS,.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391005 | 09/03/2012 | 5451.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0391006 | 09/03/2012 | 212323.38 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Empenho Parcal ref.ao Termo Aditivo nº 01/2011 ao Contrato nº 295/2011, para Contratação de Empresa Especializada em Vigilância, P. de Vigilância Armada, diurno das (6:00 às 18:00) Hs, na escala de 12x36 de segunda-feira a domingo, Inclusive feriados, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391007 | 09/03/2012 | 10340.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁGUA DESTILADA AMP. 10ML M. FARMACE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391008 | 09/03/2012 | 6160.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁGUA DESTILADA AMP. 10ML M. FARMACE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391009 | 09/03/2012 | 4136.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁGUA DESTILADA AMP. 10ML M. FARMACE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391010 | 09/03/2012 | 1615.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOL. ORAL (6,67MG + 333,4MG) SOL. INJ. 5ML M. FARMACE - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391011 | 09/03/2012 | 25650.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOL. ORAL (6,67MG + 333,4MG) SOL. INJ. 5ML M. FARMACE - ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0391012 | 09/03/2012 | 597.15 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pulseiras em tyvek com fecho adesivo, corte de segurança na Cor Branca, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0391013 | 09/03/2012 | 995.25 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pulseiras em tyvek com fecho adesivo, corte de segurança na Cor Branca, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0391014 | 09/03/2012 | 995.25 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pulseiras em tyvek com fecho adesivo, corte de segurança na Cor Branca, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0391015 | 09/03/2012 | 398.10 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pulseiras em tyvek com fecho adesivo, corte de segurança na Cor Branca, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391016 | 09/03/2012 | 14215.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Empenho ref. Aquisição de Medicamentos, com Adenosina 30mg/ml amp. 2mL M. Libbs, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391017 | 09/03/2012 | 8115.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Empenho ref. Aquisição de Medicamentos, com Adenosina 30mg/ml amp. 2mL M. Libbs, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391018 | 09/03/2012 | 1865.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Empenho ref. Aquisição de Medicamentos, com Amiodarona sol. Inj. 50mg/mL amp. 3mL M. Hipolabor, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391019 | 09/03/2012 | 295.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM NIFEDIPINA 10MG. M. GEOLAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391020 | 09/03/2012 | 94000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ANFOTERICINA B + TETRACICLINA CREME VAGINAL (50MG + 100MG) - BISN. 45G C/10 APLICADORES M. PRATI DONADUZZI - F. BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391021 | 09/03/2012 | 5390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM LIDOCAÍNA GEL 2% BISN. 30G M. HIPOLABOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391022 | 09/03/2012 | 1675.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM AMIODARONA SOL. INJ. 50MG/ML AMP. 3ML M. HIPOLABOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391023 | 09/03/2012 | 994.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G BISN. 60G + 10 APLICADORES, M. PRATI DONADUZZI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391024 | 09/03/2012 | 497.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G BISN. 60G + 10 APLICADORES, M. PRATI DONADUZZI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391025 | 09/03/2012 | 497.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G BISN. 60G + 10 APLICADORES, M. PRATI DONADUZZI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391026 | 09/03/2012 | 1982.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G BISN. 60G + 10 APLICADORES, M. PRATI DONADUZZI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391027 | 09/03/2012 | 24600.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG, M. IMEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391028 | 09/03/2012 | 54490.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G BISN. 60G + 10 APLICADORES, M. PRATI DONADUZZI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391029 | 09/03/2012 | 19166.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. 50ML MARCA: BAXTER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391030 | 09/03/2012 | 11141.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. 50ML MARCA: BAXTER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702010 | 0391031 | 09/03/2012 | 1795.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM IMEPENEN + CILASTATINA SOL. INJ. (500MG + 500MG) - 10ML MARCA: MERCK - HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391032 | 12/03/2012 | 972.29 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO Nº 052/2012, REQUERIMENTO Nº 101/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.949/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391033 | 12/03/2012 | 972.29 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 053/2012, REQUERIMENTO Nº 102/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.9502012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391034 | 12/03/2012 | 875.07 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, REL. AO PERÍODO DE 04/12/2011 Á 31/12/2011, CONF. MEMO Nº 054/2012, REQUERIMENTO Nº 103/2012-SNS, EM ANEXO. PROC. 03.951/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391035 | 12/03/2012 | 779859.92 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, MÊS DE PROCESSAMENTO JANEIRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0249/2012 E PLANILHA ANEXO AO PROCESSO Nº 03.960/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391036 | 12/03/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 111/2012, EM ANEXO. PROC. 03.397/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391037 | 12/03/2012 | 15608.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 112/2012, EM ANEXO. PROC. 03.398/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391038 | 12/03/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS SERVIDORES DO CEREST, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 117/2012, EM ANEXO. PROC. 03.728/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391039 | 12/03/2012 | 13133.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 116/2012, EM ANEXO. PROC. 03.727/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391040 | 12/03/2012 | 134486.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS SERVIDORES DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 115/2012, EM ANEXO. PROC. 03.726/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391041 | 12/03/2012 | 376950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 148/2012, EM ANEXO. PROC. 03.858/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391042 | 12/03/2012 | 136977.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 148/2012, EM ANEXO. PROC. 03.858/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391043 | 12/03/2012 | 524327.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 145/2012, EM ANEXO. PROC. 03.855/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391044 | 12/03/2012 | 209999.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 147/2012, EM ANEXO. PROC. 03.857/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000132011 | 0391045 | 12/03/2012 | 37587.96 | 54516661000101 | JOHNSON & JOHNSON PROD. PROFISSIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES MARCA: JOHNSON & JOHNSON - ESTERILIZADOR A BASE DE PLASMA M. JOHNSON & JOHNSON, CONFORME CONTRATO Nº 016/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0391046 | 12/03/2012 | 66600.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA MARCA: AGFA, PARA HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391047 | 12/03/2012 | 3960.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Substituto Dural 7.5 x 7.5 cm, para a atender o paciente: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CINTRA, conforme Ofício nº 082/2012 - DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 03.135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391048 | 12/03/2012 | 1660.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cola Biologica 2ml, para a atender o paciente: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CINTRA, conforme Ofício nº 082/2012 - DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 03.135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0391049 | 12/03/2012 | 274264.50 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011, ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391050 | 12/03/2012 | 881.20 | 00007362300417 | LEANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO. Nº 052.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.340/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391051 | 12/03/2012 | 1161.86 | 00005979217410 | FLAVIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA. CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO. Nº 053.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.653/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391052 | 12/03/2012 | 7875.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 750 SONDA PRÉ-LUBRIFICADA Nº 8 FEMININO/INFANTIL, PARA A TENDER O PACIENTE: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO ALMEIDA, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.025.779-9, DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.899/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391053 | 12/03/2012 | 2304.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1440 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M, PARA A TENDER A PACIENTE: MARYANA GUADALUPE GOMES SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO , RECEITUÁRIO MÉDICO, OFÍCIO PS/CAOP/PGJ Nº 020/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, E DOCUMENTO ANEXOAO PROCESSO Nº 03.379/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832010 | 0391054 | 12/03/2012 | 154800.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 AO CONTRATO Nº 166/2010, PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CILINDROS DE BACK-UP COM 07 METROS CÚBICOS, UMIDIFICADOR AQUOSO E CÂNULA EM SILICONE COM 10 METROS DE COMPRIMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391055 | 13/03/2012 | 7840.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS, R-22 DE 13,6KG, PARA CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 034/DA/CHMGTB/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.484/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391056 | 13/03/2012 | 122748.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391057 | 13/03/2012 | 11520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391058 | 13/03/2012 | 5139.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391059 | 13/03/2012 | 8688.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391060 | 13/03/2012 | 19673.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391061 | 13/03/2012 | 6846.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391062 | 13/03/2012 | 3855.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391063 | 13/03/2012 | 45624.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391064 | 13/03/2012 | 12892.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391065 | 13/03/2012 | 115398.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391066 | 13/03/2012 | 22074.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391067 | 13/03/2012 | 82350.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 03.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391068 | 13/03/2012 | 1082050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 146/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.856/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391069 | 13/03/2012 | 58044.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 146/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.856/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391070 | 13/03/2012 | 1498.00 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 002/2012/SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 030/2012, EM ANEXO. PROC. 03.306/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391071 | 13/03/2012 | 1498.00 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO TRABALHO EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 001/2012/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 029/2012, EM ANEXO. PROC. 03.305/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391072 | 13/03/2012 | 665.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor empenhado refere-se ao Conserto e manutenção de Impressora Fiscal Bematech - Patrimonio F-DIRAD - 71362 - Farmacia Popular do Brasil, Unidade Cruz das Armas, conforme Memo. Nº 122/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391073 | 13/03/2012 | 565.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor empenhado refere-se ao Conserto e manutenção de Impressora Fiscal Matriz ECF 02 MP 25 FI, Nº Série - BE0105SC56000613159 - não esta funcionado dados de memorias invalidos - ECF Inoperante, - Farmacia Popular do Brasil, Unidade Mangabeira, conforme Memo. Nº 151/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.815/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391074 | 13/03/2012 | 565.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor empenhado refere-se ao Conserto e manutenção de Impressora Fiscal Matriz, ECF 004 MP 25 FI, Nº Série - BE0105SC56000613876 - Farmacia Popular do Brasil, Unidade Costa de Silva, conforme Memo. Nº 159/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 21.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391075 | 13/03/2012 | 1145.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor empenhado refere-se ao Conserto e manutenção de Impressora Marca Bematech Pat. F-dirad, 70601 - Aparece Divergencia de Horario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391076 | 13/03/2012 | 665.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor empenhado refere-se ao Conserto e manutenção de Impressora Fiscal Matriz ECF 02 MP 25 FI/01.03.02, Nº FAB. BE 01 05S C 56 008 175-32 - Farmácia Popular do Brasil, Cruz das Armas, conforme Memo. Nº 147/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.913/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391077 | 13/03/2012 | 565.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | Valor empenhado refere-se ao Conserto e manutenção de Impressora Fiscal Matriz ECF 01 MP 25 FI, Nº serie BE0105SC56000613828 - Apresenta falha de comunicação com seu terminal, Farmácia Popular do Brasil, Unidade Bairro dos Ipês, conforme Memo. Nº 002/2012-GMAF, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.370/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391078 | 13/03/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES DE ANGIO RNM DA AORTA, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: REGINALDO GOMES DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0071/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.290/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391079 | 13/03/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES PERIOPERATIVE DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: MARINALDO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.665/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391080 | 13/03/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: RONSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ARRUDA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0059/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.998/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391081 | 13/03/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ESTUDO URODINÂMICO, PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: DORALICE TEREZA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0060/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTOANEXO AO PROCESSO Nº 19.012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391082 | 13/03/2012 | 1753.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE POLIMENTO DE PISO GRANILITE DO CENTRO DE PRÁTICA INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE VALENTINA, CONFORME MEMORANDO Nº 29/2012, PLANILHA, ORÇAMENTO, ORDE DE SERVIÇOS PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 00.673/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391083 | 13/03/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: EVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0067/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.347/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391084 | 13/03/2012 | 148.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE MEDIA COMPRESSÃO EM RSD (ATÁ A MÃO), PARA ATENDER A PACIENTE: LUZIA MARTINS NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.963/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391085 | 13/03/2012 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: HLAB27, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: LEONIDAS FERREIRA DE BRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0072/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.103/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391086 | 13/03/2012 | 1200.00 | 05382206000147 | ANTHYGENUS PESQ. COM. E MANIP. DE VACINAS ESPECIAIS P/ALERG R IMUNOLOGIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 Fr. Vacina Hipossensibilizante para alimentos Sublingual - 1ª, 2ª e 3ª Séries | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391087 | 13/03/2012 | 8.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 467, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA MÉTRICA, CONFORME MEMO Nº 646/2010, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, REQUERIMENTO Nº108/2012 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391088 | 13/03/2012 | 600.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 465, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA MÉTRICA, CONFORME MEMO Nº 646/2010, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PLANILHA E REQUERIMENTONº 107/2012 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391089 | 13/03/2012 | 60.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 466, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA MÉTRICA, CONFORME MEMO Nº 646/2010, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, REQUERIMENTO Nº 106/2012E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391090 | 13/03/2012 | 7191.72 | 00025066820400 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS SEM VÍNCULO COM DEDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE MEDICA COMPETENCIA A JANEIRO 2011 À AGOSTO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO, FINANCEIRA, PLANILHA DA SEÇÃO PESSOAL, REQUERIMENTO Nº 105/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.916/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391091 | 13/03/2012 | 610000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390141/2012, GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391092 | 13/03/2012 | 21500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390145/2012, GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) , DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391093 | 15/03/2012 | 1590.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 448 - REFERENTE A 8 EXAMES DE HOLTERS 24 HORAS E 3 EXAMES DE MAPAS, REALIZADO EM VARIOS PACIENTES CONFORME FICHA, REQUISIÇÃO DE EXAME, REQUERIMENTO Nº 100/2012E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.612/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391094 | 15/03/2012 | 50260.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391095 | 15/03/2012 | 36760.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391096 | 15/03/2012 | 16092.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391097 | 15/03/2012 | 2582.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391098 | 15/03/2012 | 11090.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391099 | 15/03/2012 | 5755.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391100 | 15/03/2012 | 3137.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391101 | 15/03/2012 | 2785.30 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391102 | 15/03/2012 | 2400.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EQUIPO PARA ARTROSCOPIA COM 02 VIAS COMPATÍVEL COM BOMBA DE INFUSÃO DO APARELHO ARTROSCÓPIO- MARCA: MEDICONE, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391103 | 15/03/2012 | 100.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTÁVEL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, 14cm, PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA: ESTILO, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391104 | 15/03/2012 | 13209.20 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Empenhado ref. se a aquisição de 50 Termometros Digital para uso interno/externo com função máxima e mínima, M. Incoterm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391105 | 15/03/2012 | 100.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTÁVEL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, 14cm, PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA: ESTILO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº299/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391106 | 15/03/2012 | 200.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTÁVEL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, 14cm, PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA: ESTILO, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391107 | 15/03/2012 | 600.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTÁVEL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, 14cm, PACOTE COM 100 UNIDADES - MARCA: ESTILO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391108 | 15/03/2012 | 97.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO) RECIPIENTE DE COR BRANCA COM TAMPA ENROSCADA BICO LONGO COM PROTETOR RÍGICO - MARCA: TAYLOR, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0391109 | 15/03/2012 | 97.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO) RECIPIENTE DE COR BRANCA COM TAMPA ENROSCADA BICO LONGO COM PROTETOR RÍGICO - MARCA: TAYLOR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 298/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391110 | 15/03/2012 | 48.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO) RECIPIENTE DE COR BRANCA COM TAMPA ENROSCADA BICO LONGO COM PROTETOR RÍGICO - MARCA: TAYLOR, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº298/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391111 | 15/03/2012 | 5601.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Termometros Digital para uso interno/externo com função máxima e mínima, M. Incoterm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391112 | 15/03/2012 | 48.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO) RECIPIENTE DE COR BRANCA COM TAMPA ENROSCADA BICO LONGO COM PROTETOR RÍGICO - MARCA: TAYLOR, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2011, EMANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391113 | 15/03/2012 | 145.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ALMOTOLIA (250ML APROXIMADO) RECIPIENTE DE COR BRANCA COM TAMPA ENROSCADA BICO LONGO COM PROTETOR RÍGICO - MARCA: TAYLOR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391114 | 15/03/2012 | 1830.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 3L - MARCA: RAVAPACK, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391115 | 15/03/2012 | 1220.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 3L - MARCA: RAVAPACK, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391116 | 15/03/2012 | 610.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 3L - MARCA: RAVAPACK, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391117 | 15/03/2012 | 244.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 3L - MARCA: RAVAPACK, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391118 | 15/03/2012 | 366.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 3L - MARCA: RAVAPACK, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391119 | 15/03/2012 | 610.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 3L - MARCA: RAVAPACK, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391120 | 15/03/2012 | 3083.50 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 30 Termometros Digital para uso interno/externo com função máxima e mínima, M. Incoterm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391121 | 15/03/2012 | 542.50 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA DA CAIXA TÉRMICA, MARCA: INCOTERM - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391122 | 15/03/2012 | 1440.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - MARCA: STARMED, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391123 | 15/03/2012 | 2702.50 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 TERMOMETRO DIGITAL, PARA USO INTERNO/EXTERNO COM FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA, MARCA: INCOTERM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391124 | 15/03/2012 | 900.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - MARCA: STARMED, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391125 | 15/03/2012 | 542.50 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA DA CAIXA TÉRMICA, MARCA: INCOTERM - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0272011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391126 | 15/03/2012 | 5789.88 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S A | Valor empenhado refere-se a aquisição de Bevacizumabe (Avastin®) 100mg/4mL, parra a tender o paciente: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, conforme Mandado Judicial nº 200.2010.047.104-0 - DA 7A Vara Fazenda Pública, Memorando nº 041/2012/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, e documento anexo ao processo nº 02.326/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391127 | 15/03/2012 | 360.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - MARCA: STARMED, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391128 | 15/03/2012 | 153.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Ramipril 2,5mg, parra a tender o paciente: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, conforme Mandado Judicial nº 200.2010.047.104-0 - DA 7A Vara Fazenda Pública, Memorando nº 041/2012/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico, e documento anexo ao processo nº 02.326/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391129 | 15/03/2012 | 6285.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391130 | 15/03/2012 | 180.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - MARCA: STARMED, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391131 | 15/03/2012 | 3765.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391132 | 15/03/2012 | 180.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - MARCA: STARMED, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391133 | 15/03/2012 | 540.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE - MARCA: STARMED, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, EMANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391134 | 15/03/2012 | 1800.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMV, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391135 | 15/03/2012 | 5055.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 100 Conjunto de irrigação com 04 vias equipo com camisinha, Marca: Irrigoplass, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391136 | 15/03/2012 | 2265.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Conjunto de irrigação com 04 vias equipo com camisinha, Marca: Irrigoplass, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391137 | 15/03/2012 | 654.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 500 Capote descartável manga longa, Marca: SKY, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391138 | 15/03/2012 | 654.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 500 Capote descartável manga longa, Marca: SKY, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391139 | 15/03/2012 | 1036.80 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 500 Capote descartável manga longa, Marca: SKY, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391140 | 15/03/2012 | 4930.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | Empenho ref. a aquisição de Dreno de Kehr nº 12 med. 28 cm, M. Taylor, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391141 | 15/03/2012 | 4930.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | Empenho ref. a aquisição de Dreno de Kehr nº 12 med. 28 cm, M. Taylor, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0391142 | 15/03/2012 | 53222.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 008/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391143 | 15/03/2012 | 22.48 | 00003906838412 | LINDEMBERG DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA MARI/PB, CONDUZINDO AS AUDITORAS, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA AO USUÁRIO SEVERINO GOMES MONTEIRO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 085/2011 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 027/2012, EM ANEXO. PROC. 01.175/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391144 | 16/03/2012 | 18332.40 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA CINTA CARDIACA, ALGODÃO NÃO ABSORVÍVEL, BRANCA TRAÇADA 0,30 X 80cm, CX C/24 ENVELOPES - MARCA: BRASUTURE,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391145 | 16/03/2012 | 15121.60 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA CINTA CARDIACA, ALGODÃO NÃO ABSORVÍVEL, BRANCA TRAÇADA 0,30 X 80cm, CX C/24 ENVELOPES - MARCA: BRASUTURE,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391146 | 16/03/2012 | 9280.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml COM AGULHA 13 X 3,0 - MARCA: SR, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011,PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391147 | 16/03/2012 | 14500.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml COM AGULHA 13 X 3,0 - MARCA: SR, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391148 | 16/03/2012 | 188500.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ml COM AGULHA 13 X 3,0 - MARCA: SR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, PROCESSO Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391149 | 16/03/2012 | 4224.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MASCÁRA COM RESERVATÓRIO MODELO HUDSON TAMANHO ADULTO DESCARTÁVEL - MARCA: PROTEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391150 | 16/03/2012 | 460.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº 01 - MARCA: PROTEC,....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391151 | 16/03/2012 | 460.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | LALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº 01 - MARCA: PROTEC,...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391152 | 16/03/2012 | 460.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº01 - MARCA: PROTEC,........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391153 | 16/03/2012 | 62437.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391154 | 16/03/2012 | 47553.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391155 | 16/03/2012 | 8578.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391156 | 16/03/2012 | 36806.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0391157 | 16/03/2012 | 47553.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, PROCESSO Nº 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391158 | 16/03/2012 | 2116.44 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, S.I.H./SUS FAEC - CIRÚRGIA OROFACIAL, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0248/2012, REQUERIMENTO Nº 109/2012, EM ANEXO. PROC. 03.959/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391159 | 16/03/2012 | 311.51 | 00007142982470 | JUNIO KLEBIO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 075.ACS/12-SP/SNS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 02.482/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391160 | 16/03/2012 | 1258.32 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 146/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DEVIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.346/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391161 | 16/03/2012 | 1258.32 | 00018112560404 | JOSE EDSON CORREIA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASILIA/DF, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA EM REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. MEMO Nº 152/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 041/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.349/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391162 | 16/03/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 147/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 043/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.347/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391163 | 16/03/2012 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 155/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 040/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391164 | 16/03/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, CONF. MEMO Nº 149/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 042/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.348/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391165 | 16/03/2012 | 140.08 | 00004887098499 | CLAUDIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR NO II ENCONTRO INTERDISCIPLINA SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 083/2012-DVS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 034/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.054/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391166 | 16/03/2012 | 286.56 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASILIA/DF, PARA ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIAPARA MONITORAMENTO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONF. MEMO Nº 064/2010 -DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 039/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.098/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391167 | 16/03/2012 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: UROFLUXOMETRIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MARTINHO DE MEDEIROS LOPES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 20.400/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391168 | 16/03/2012 | 852.35 | 00007362300417 | LEANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, MEMO. Nº 052.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.340/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391169 | 16/03/2012 | 7282.50 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NOVASOURCE RENAL 237ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391170 | 16/03/2012 | 602.25 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO + GLICERINA 0,5% + 0,9% FRS. COM 15 ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: KHARYNA BHEATRYS LEAL SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.282/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391171 | 16/03/2012 | 7999.99 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MIRALDO QUERINO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391172 | 16/03/2012 | 270.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIDIA CD-R, CONF. MEMO Nº 154/2012/DAS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.391/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882011 | 0391173 | 16/03/2012 | 6935.75 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ÁGUA MINERAL NATURAL,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882011 | 0391174 | 16/03/2012 | 5743.65 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ÁGUA MINERAL NATURAL,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882011 | 0391175 | 16/03/2012 | 5611.10 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ÁGUA MINERAL NATURAL,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000522011 | 0391176 | 16/03/2012 | 502922.00 | 94069580000117 | MICMMED E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 12,1" USO ADULTO/OBESO/PEDIÁTRICO DE ECG/RES;OXI,PNI,2PI TEMP (1) - MARCA: MICMMED,.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000522011 | 0391177 | 16/03/2012 | 291995.60 | 94069580000117 | MICMMED E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 12,1" USO ADULTO/OBESO/PEDIÁTRICO DE ECG/RES;OXI,PNI,2PI TEMP (1)- MARCA: MICMMED,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0391178 | 16/03/2012 | 144621.50 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GOSOMETROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0391179 | 16/03/2012 | 115945.67 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GOSOMETROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0391180 | 16/03/2012 | 26729.67 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GOSOMETROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - ICV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0391181 | 16/03/2012 | 37085.67 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GOSOMETROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391182 | 19/03/2012 | 1714.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2145, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, MÊS DE PROCESSAMENTO OUTUBRO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0126/2012, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.616/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391183 | 19/03/2012 | 19080.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2144, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, MÊS DE PROCESSAMENTO OUTUBRO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0124/2012, REQUERIMENTO Nº110/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.614/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932011 | 0391184 | 19/03/2012 | 7835.86 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Identificação de sala, com 5mm de espessura, 350mm de comprimento e 80mm de altura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391185 | 19/03/2012 | 233294.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, ELEMENTAR, NUTRICIONALMENTE COMPLETO COM 100% DOS AMINOÁCIDOS LIVRES, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO SUPPORT/DANONE - MARCA: NEOCATE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391186 | 19/03/2012 | 699.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM FERRO, PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, COM ÁCIDO DECOSAHEXANÓICO (DHA), EMBALAGEM COM NO MINIMO 400g - MARCA: APTAMIL 1, PARA O HOSPITAL VALENTINA, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391187 | 19/03/2012 | 1500.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, PARA LACTENTES 2º SEMESTRE, COM ÁCIDO DECOSAHEXANÓICO (DHA) E CULTURAS PROBIÓTICAS ATIVAS BL, PREDOMINÂNCIA PROTEICA CASEÍNA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COMNO MINIMO 400g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO - MARCA: NAN 2/NESTLÉ, DESTINADOS A SMS, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391188 | 19/03/2012 | 1000.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO, PARA LACTENTES 2º SEMESTRE, COM ÁCIDO DECOSAHEXANÓICO (DHA) E CULTURAS PROBIÓTICAS ATIVAS BL, PREDOMINÂNCIA PROTEICA CASEÍNA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COMNO MINIMO 400g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO - MARCA: NAN 2/NESTLÉ, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391189 | 19/03/2012 | 18007.50 | 01107391000100 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: ALIMENTO DIETÉTICO, FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, S/LACTOSE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400g, INDICADO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES, COMINTOLERÂNCIA Á LACTOSE - MARCA: APTAMIL SOJA 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391190 | 19/03/2012 | 3317.50 | 01107391000100 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: ALIMENTO DIETÉTICO, FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, ACONDICONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400g,- MARCA: APTAMIL SOJA 2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391191 | 19/03/2012 | 3500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO PARA PACIENTES COM INTOLERÂNCIA Á LACTOSE A PARTIR DOS 12 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 300g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO - MARCA: PROLEV, DESTINADOS A SMS, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391192 | 19/03/2012 | 500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO PARA PACIENTES COM INTOLERÂNCIA Á LACTOSE A PARTIR DOS 12 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 300g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO - MARCA: PROLEV, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391193 | 19/03/2012 | 500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO PARA PACIENTES COM INTOLERÂNCIA Á LACTOSE A PARTIR DOS 12 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 300g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO - MARCA: PROLEV, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252010 | 0391194 | 19/03/2012 | 500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS INDICADO PARA PACIENTES COM INTOLERÂNCIA Á LACTOSE A PARTIR DOS 12 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 300g, CONTENDO A DESCRIÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO - MARCA: PROLEV, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2011, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2010, PROCESSO Nº 277/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782010 | 0391195 | 19/03/2012 | 2069.82 | 40884405000154 | LOQUIPE- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007480, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NO PERÍODO DE 01/10/2011 À 18/10/2011, CONFORME CONTRATO Nº 277/2010, REQUERIMENTO Nº 112/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.607/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391196 | 19/03/2012 | 8825.53 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO Nº 052/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391197 | 19/03/2012 | 2950.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Manutenção Corretiva nos Equipamentos de Climatização: Split - Cap. 5.000 Btus Komeko - Tomb. 235334 - Setor: Banco de Sangue, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391198 | 19/03/2012 | 308.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 308 CPS PANTOPRAZOL 40MG, PARA A PACIENTE: MERCIA NUNES DE MELO, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.859-5, DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.604/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391199 | 19/03/2012 | 1255.72 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 308 CPS PREGABALINA 150MG (LYRICA®) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892011 | 0391200 | 19/03/2012 | 70470.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Insumo, com 1.000 Kg, Raticida Isca com registro para Entidades Especializadas, Formulado com 100% - Marca: Ratol, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391201 | 19/03/2012 | 2648.36 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 926 F/A LIDOCAINA 2% S/V 20MI - PARA GERENCIA DE POLITICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME MEMORANDO Nº074/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.716/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391202 | 20/03/2012 | 358.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ASPIRADOR PORTATIL PARA RETIRADA DE SECREÇÃO, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANTONIA BEZERRA PAZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.124/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0391203 | 20/03/2012 | 117632.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391204 | 20/03/2012 | 4622.40 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: URSACOL® (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg PARA ATENDER A USUÁRIA: FRANCISCA ORLEIDE RAMALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.692/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391205 | 20/03/2012 | 2835.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER LUBRIFICADO HIDROFILICO COMPOSTO DE UREIA + POLIVINILPIRROLIDONA + CLORETO DE SÓDIO DE USO ÚNICO, Nº 12 MASCULINO, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXAS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.438/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391206 | 20/03/2012 | 5947.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1mg/ml - FRS. 30 ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.514/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391207 | 20/03/2012 | 666.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: UNDECANOATO DE TESTOTESTERONA 250mg/ml (NEBIDO®), PARA ATENDER O USUÁRIO: HUGO VIANA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.756/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391208 | 20/03/2012 | 487.32 | 07224991000992 | NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5% - FR. 5ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA MARIA TOSCANO DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.930/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391209 | 20/03/2012 | 696.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MONTELUCAST 4mg SACHE (SINGULAR BABY®) CAIXA C/30 SACHES, PARA ATENDER O USUÁRIO: GABRYEL TAVARES DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 17.445/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391210 | 20/03/2012 | 270.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A TOMOGRAFIA DOS OUVIDOS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ DE ARAÚJO PAZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.903/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391211 | 20/03/2012 | 5400.00 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 053/2010, 053/2010, TERMO ADITIVO Nº 00002/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391212 | 20/03/2012 | 2722949.28 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AS CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES CARDIOLÓGICAS REALIZADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO EXERCICIO DE 2012, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 01/2011, FIRMADO COM ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/JP, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0273/2012, EM ANEXO. PROC. 04.538/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0391213 | 20/03/2012 | 77503.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULATORIAIS/HOSPITALARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0391214 | 20/03/2012 | 73879.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DST/AIDS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0391215 | 20/03/2012 | 117775.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0391216 | 20/03/2012 | 81157.24 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA / IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIMES DE COMODATO - AMBULATORIAIS / HOSPITALARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0391217 | 20/03/2012 | 80485.84 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA / IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIMES DE COMODATO - LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391218 | 20/03/2012 | 3600.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CPAP - EQUIPAMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DA APNÉA OBSTRUTIVA DO SONO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ MAIA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO MAPA COMPARATIVO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 03.222/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391219 | 20/03/2012 | 3600.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CPAP - EQUIPAMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DA APNÉA OBSTRUTIVA DO SONO, PARA ATENDER A USUÁRIA: IRAKTANIA VITORINO DINIS DE PACE, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSONº 03.109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391220 | 20/03/2012 | 200.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO, PARA A PACIENTE: EUNICE SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº01.123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391221 | 20/03/2012 | 600.00 | 00003238991450 | MARCOS OLIVEIRA DIAS VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFERIDAS HORAS/AULAS, DOS SERVIÇO PRESTADO AO FACILITADOR, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS, CONFORME MEMO. Nº 222/2012, MEMO. Nº 746/2011, PLANILHA DO SETOR PESSOAL E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04057/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391222 | 20/03/2012 | 191.10 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO. N162/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA ESTADO Nº 045/2012 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 045/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 04.647/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391223 | 21/03/2012 | 3600.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROTESE ANELADA PTFE 6 X 70, PARA ATENDER A USUÁRIA: SANTINA MIRANDA ALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.424/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391224 | 21/03/2012 | 334.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACETILSALICILICO 100mg,.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391225 | 21/03/2012 | 536.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 50/5mg,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391226 | 21/03/2012 | 3081.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: FELIPE LEANDRO DE ARAÚJO TEIXEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.666/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391227 | 21/03/2012 | 1500.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEITE NAN AR 400g, PARA ATENDER O USUÁRIO: HELVELYN VICTORIA SOARES RODRIGUES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.733/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391228 | 21/03/2012 | 7513.15 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FORTEO® (TERIPARATIDA), PARA ATENDER A USUÁRIO: MARIA DITOSA MENDES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.927/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391229 | 21/03/2012 | 53891.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E MEMO/DR/SMS/Nº 0269/2012, EM ANEXO. PROC. 04.506/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391230 | 21/03/2012 | 22951.91 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E MEMO/DR/SMS/Nº 0270/2012, EM ANEXO. PROC. 04.507/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391231 | 21/03/2012 | 112389.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008, 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 , GM2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 E MEMO/DR/SMS/Nº 0271/2012, EM ANEXO. PROC. Nº 04.508/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391232 | 21/03/2012 | 846.79 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASILIA/DF, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 146/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DEVIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.346/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0391233 | 21/03/2012 | 34004.62 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 10, DAS CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO 02 (DUAS) SITUADAS EM MANGABEIRA E 01 (UMA) NO GEISEL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391234 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00004558662440 | ATILA ANDRADE DE CAVALHO | APRESENTE DESPESAS REFERE-SE, ANÁLISE DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DE INTERVENÇÃO, A SEREM EXECUTADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO. Nº 175/2011, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391235 | 21/03/2012 | 350.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | A APRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE LEANDRO DOS SANTOS SILVA , CONFORME OFÍCIO Nº 526 /2011- DG/HMSI, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391236 | 21/03/2012 | 22806.58 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0268/2012 E PORTARIAS EM ANEXO. PROC. 04.505/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391237 | 21/03/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE EXAMES, TESTE ALERGICO ALIMENTOS E INALANTES, PARA ATENDER O PACIENTE: ALEXANDRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0094/2012, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.296/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391238 | 21/03/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE EXAMES, TESTE ALERGICO ALIMENTOS E INALANTES, PARA ATENDER O PACIENTE: SEVERINA AMARO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0093/2012, PARECER TECNICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.277/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391239 | 21/03/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE EXAMES: TESTE ALERGICO ALIMENTOS E INALANTES, PARA ATENDER O PACIENTE: LIDIA DE ARAUJO CAVALCANTI, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0092/2012, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.799/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391240 | 21/03/2012 | 7962.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PISO EM GRANILITE - CEO - TORRE, CONFORME MEMORANDO Nº 0151/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.916/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391241 | 21/03/2012 | 7500.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM DE UM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO - TECNO DESIGN TD-500HF, MESA TAMPO MÓVEL ESTATIVA PORTA TUBO E MURAL BUCKY - CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 001/DA/12 - ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 01.688/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391242 | 22/03/2012 | 361.16 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL, REL. AO PERÍODO DE 08/04/2011 Á 31/12/2011, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 61/2007, REQUERIEMNTO Nº 113/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.677/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391243 | 22/03/2012 | 122.88 | 00010184805104 | NELSON FRANCISCO SUASSUNA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MANOEL ÂNGELO DE OLIVEIRA Nº 474, MANGABEIRA VII, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/10/2011 Á 31/12/2011, CONF. SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO Nº 114/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012011 | 0391244 | 22/03/2012 | 33264.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 110/2011, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOLÂNCIAS DO SAMU, (MARCA: YAMAHA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012011 | 0391245 | 22/03/2012 | 21147.16 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 110/2011, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOLÂNCIAS DO SAMU (MARCA: YAMAHA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2011 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391246 | 22/03/2012 | 814.09 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO Nº 084/2012, TERMO ADITIVO Nº 02/2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, REQUERIMENTO Nº 115/2012, EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391247 | 22/03/2012 | 814.09 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 085/2012, TERMO ADITIVO Nº 02/2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, REQUERIMENTO Nº 116/2012, EM ANEXO. PROC. 05.001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391248 | 22/03/2012 | 814.09 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 087/2012, TERMO ADITIVO Nº 02/2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, REQUERIMENTO Nº 117/2012, EM ANEXO. PROC. 05.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391249 | 23/03/2012 | 2722949.28 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AS CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES CARDIOLÓGICAS REALIZADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO EXERCICIO DE 2012, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 01/2011, FIRMADO COM ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/JP, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0273/2012, EM ANEXO. PROC. 04.538/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391250 | 23/03/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.235/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391251 | 23/03/2012 | 950.00 | 10980963000152 | APICE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PROTESE MAMARIA DE 325ml RODANDA TEXTURIZADA DE PERFIL ALTO, PARA ATENDER A PACIENTE: VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 093/2012 - DG/HMSI, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.794/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391252 | 23/03/2012 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 176/2012, EM ANEXO. PROC. 05.208/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391253 | 23/03/2012 | 146972.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 162/2012, EM ANEXO. PROC. 05.186/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391254 | 23/03/2012 | 215193.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 156/2012, EM ANEXO. PROC. 05.180/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391255 | 23/03/2012 | 33789.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 163/2012, EM ANEXO. PROC. 05.187/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391256 | 23/03/2012 | 7335.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 158/2012, EM ANEXO. PROC. 05.182/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391257 | 23/03/2012 | 7108.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 167/2012, EM ANEXO. PROC. 05.191/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391258 | 23/03/2012 | 4056.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 165/2012, EM ANEXO. PROC. 05.189/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391259 | 23/03/2012 | 253686.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- UPA , REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 168/2012, EM ANEXO. PROC. 05.192/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391260 | 23/03/2012 | 15800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. RUA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 172/2012, EM ANEXO. PROC. 05.196/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391261 | 23/03/2012 | 15636.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 171/2012, EM ANEXO. PROC. 05.195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391262 | 23/03/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 173/2012, EM ANEXO. PROC. 05.197/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391263 | 23/03/2012 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 157/2012, EM ANEXO. PROC. 05.181/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391264 | 23/03/2012 | 50.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAME: TESTE CUTANEO PARA MEDICAMENTOS (LINDOCAINA MEPIVACAINA, AZITROMICINA CELEBRA/DIPIRONA) PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: NADIEDJA ALVES PESSOA QUEIROZ, CONFORME SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.619/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391265 | 23/03/2012 | 63.68 | 00005484521483 | RENATA VALERIA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERDICIPLINAR SOBRE VIOLENCIA E SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 082/2012 - DVS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 036/2012, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 036/2012 E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 04.055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391266 | 23/03/2012 | 63.68 | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERDICIPLINAR SOBRE VIOLENCIA E SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 081/2012 - DVS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 035/2012, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 035/2012 E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 03.754/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391267 | 26/03/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 169/2012, EM ANEXO. PROC. 05.193/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391268 | 26/03/2012 | 41423.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 160/2012, EM ANEXO. PROC. 05.184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391269 | 26/03/2012 | 272590.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 159/2012, EM ANEXO. PROC. 05.183/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391270 | 26/03/2012 | 556220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - MAC, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 174/2012, EM ANEXO. PROC. 05.198/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391271 | 26/03/2012 | 38897.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 170/2012, EM ANEXO. PROC. 05.194/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391272 | 26/03/2012 | 75803.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 166/2012, EM ANEXO. PROC. 05.190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391273 | 26/03/2012 | 951942.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 164/2012, EM ANEXO. PROC. 05.188/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391274 | 26/03/2012 | 785622.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 154/2012, EM ANEXO. PROC. 05.178/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391275 | 26/03/2012 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TORACICA COM CONTRASTE, PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FIRMINO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0102/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391276 | 26/03/2012 | 457598.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 155/2012, EM ANEXO. PROC. 05.179/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391277 | 26/03/2012 | 55596.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 161/2012, EM ANEXO. PROC. 05.185/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352011 | 0391278 | 26/03/2012 | 7940.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente contendo 10 unidade de aproximadamente 50 gramas cada, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352011 | 0391279 | 26/03/2012 | 4890.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente contendo 10 unidade de aproximadamente 50 gramas cada, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352011 | 0391280 | 26/03/2012 | 5491.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente contendo 10 unidade de aproximadamente 50 gramas cada, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391281 | 26/03/2012 | 740.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Latas de Suplemento Lácteo Hiperprotéico (com no mínimo 4g de proteína por porção) embalagem com no mínimo 400g, Marca: Prolev | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391282 | 26/03/2012 | 440.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 Latas de Suplemento Lácteo Hiperprotéico (com no mínimo 4g de proteína por porção) embalagem com no mínimo 400g, Marca: Prolev | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391283 | 26/03/2012 | 1000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 60 Latas de Suplemento Lácteo Hiperprotéico (com no mínimo 4g de proteína por porção) embalagem com no mínimo 400g, Marca: Prolev | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391284 | 26/03/2012 | 576.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 32 Latas de Suplemento Lácteo Hiperprotéico (com no mínimo 4g de proteína por porção) embalagem com no mínimo 400g, Marca: Prolev | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182012 | 0391285 | 26/03/2012 | 32448.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 192 LEITE ALFARÉ, MARCA: NESTLÉ, PARA ATENDER OS USUÁRIOS GUILHERME E GUSTAVOS CRUZ MARQUES ACIOLY, CONFORME CONTRATO Nº 32/2012, DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 018/2012 E TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391286 | 26/03/2012 | 172591.59 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, ORAIS E FORMULAS INFANTIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391287 | 26/03/2012 | 74660.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, ORAIS E FORMULAS INFANTIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI, CONFORME ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391288 | 26/03/2012 | 33815.10 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, ORAIS E FORMULAS INFANTIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMV, CONFORME ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391289 | 26/03/2012 | 131743.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, ORAIS E FORMULAS INFANTIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME ADITIVO DE 25% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0391290 | 26/03/2012 | 3260.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 2000 Comp. Rosuvastatina Cálcica 10mg, por comprimido, Marca: Lek Pharmace Uticals | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391291 | 26/03/2012 | 907.50 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Formula liquida nutricionalmente completa, especifica para tratamento das ulceras de pressão, Marca: Abbott | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391292 | 26/03/2012 | 1507.50 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Formula liquida nutricionalmente completa, especifica para tratamento das ulceras de pressão, Marca: Abbott | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391293 | 26/03/2012 | 600.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Formula liquida nutricionalmente completa, especifica para tratamento das ulceras de pressão, Marca: Abbott, destinados ao CHMGTB, conforme Aditivo de 25% da Ata de Registro de Preços nº 097/2011 e Pregão Presencial nº 002/2011, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391294 | 26/03/2012 | 14590.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se a Regulador Intestinal com bifidobactérias, fibra solúvel e lactobacilos. Envelope c/ no mínimo 6g m. Lactofos/SKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391295 | 26/03/2012 | 12470.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se Regulador Intestinal com bifidobactérias, fibra solúvel e lactobacilos. Envelope c/ no mínimo 6g.M. Lactofos/SKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391296 | 26/03/2012 | 27996.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se Regulador Intestinal com bifidobactérias, fibra solúvel e lactobacilos. Envelope c/ no mínimo 6g M. Lactofos/SKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0391297 | 26/03/2012 | 18701.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se a Regulador Intestinal com bifidobactérias, fibra solúvel e lactobacilos. Envelope c/ no mínimo 6g, M. Lactofos/SKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391298 | 27/03/2012 | 760585.06 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, MES DE PROCESSAMENTO FEVEREIRO/2012, CONFORME MEMO/SMS/DR/Nº 0282/2012, RELATORIO DEMONSTRATIVO DE DESCONTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.155/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391299 | 27/03/2012 | 3866871.76 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO/SMS/DR/Nº0281/2012, EM ANEXO. PROC. 05.154/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391300 | 27/03/2012 | 571.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0241/2012, NOTA FISCAL Nº 2301, REQUERIMENTO Nº 118/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.952/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391301 | 27/03/2012 | 29530.42 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0137/2012, NOTA FISCAL Nº 59, REQUERIMENTO Nº 119/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.623/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391302 | 27/03/2012 | 20250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0243/2012, NOTA FISCAL Nº 2302, REQUERIMENTO Nº 120/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.954/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391303 | 27/03/2012 | 14670.19 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0245/2012, NOTA FISCAL Nº 497, REQUERIMENTO Nº 121/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.956/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391304 | 27/03/2012 | 237516.15 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0240/2012, NOTA FISCAL Nº 19, REQUERIMENTO Nº 122/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 03.824/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362012 | 0391305 | 27/03/2012 | 22000.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODO ANULOPLASTIA SMITH-NEPHEW, PARA ATENDER O USUÁRIO: MANOEL BRITO DE FREIRAS, CONF. MEMO Nº 161/2012/AJUR/SMS, PROCESSO JUDICIAL Nº 200.2012.067.297-3, CONSTANTE NO MEMO Nº 455/2012, EM ANEXO. DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391306 | 28/03/2012 | 105000.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ORTESE - ESTIMULADOR DE NERVO VAGO (TERAPIA VNS), PARA QUE SEJA REALIZADO TRATAMENTO CIRÚRGICO NA USUÁRIA: EDNA LIMA, CONF. OFÍCIO Nº 103/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTO, DESPACHO DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.293/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391307 | 28/03/2012 | 5920.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE (SUPORTE PARA BRAÇO) - BRAÇADEIRA PARA MEDICAÇÃO ENDOVENOSA, CONF. MEMO Nº 245/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372010 | 0391308 | 28/03/2012 | 6548.01 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2544, CONF. REQUERIMENTO Nº 123/2012, EM ANEXO. PROC. 37.433/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0391309 | 28/03/2012 | 115957.40 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, DESTINADOS A AT BÁSICA (USF'S), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0391310 | 28/03/2012 | 23066.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0391311 | 28/03/2012 | 23066.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0391312 | 28/03/2012 | 23066.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0391313 | 28/03/2012 | 13743.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0391314 | 28/03/2012 | 13743.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391315 | 28/03/2012 | 2439.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 - MARCA: PROTEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391316 | 28/03/2012 | 1374.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 - MARCA: PROTEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391317 | 28/03/2012 | 850.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 - MARCA: PROTEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391318 | 28/03/2012 | 17948.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391319 | 28/03/2012 | 15981.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391320 | 28/03/2012 | 20516.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391321 | 28/03/2012 | 4258.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391322 | 28/03/2012 | 3142.10 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391323 | 28/03/2012 | 55423.37 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391324 | 28/03/2012 | 48913.60 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391325 | 28/03/2012 | 59119.47 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391326 | 28/03/2012 | 17079.58 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391327 | 28/03/2012 | 15264.04 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0391328 | 28/03/2012 | 1124.28 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE FAX (MARCA: ELGIN FXI3150), | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391329 | 28/03/2012 | 1195.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: GEL ANTISÉPTICO CONTENDO ÁLCOLL 70% ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO DE 1 LITRO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391330 | 28/03/2012 | 702.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 - MARCA: PROTEC,......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0391331 | 28/03/2012 | 4754.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: Condicionador de ar, tipo split de parede, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h(MARCA: YANG TCI -12CO AB 12000 BTU), | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391332 | 28/03/2012 | 48714.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692011 | 0391333 | 28/03/2012 | 6772.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391334 | 29/03/2012 | 222.88 | 00005242027452 | IZABEL MARIA DUARTE COSTA MENEZES | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XIV REUNIÃO DE COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 169/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIGAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 046/2012,EM ANEXO. PROC. 03.421/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0391335 | 29/03/2012 | 107980.07 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0391336 | 29/03/2012 | 100938.90 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.578/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391337 | 29/03/2012 | 31292.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391338 | 29/03/2012 | 25522.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391339 | 29/03/2012 | 33784.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391340 | 29/03/2012 | 8981.05 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391341 | 29/03/2012 | 6613.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391342 | 29/03/2012 | 1706.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50 + 1000mg (GALVUS MET®), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ NAPOLEÃO FRANCA FALCÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.538/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391343 | 29/03/2012 | 1417.25 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA DETEMIR (LEVEMIR® FLEXPEN), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ NAPOLEÃO FRANCA FALCÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.538/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391344 | 29/03/2012 | 180.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 12mm DESCARTÁVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ NAPOLEÃO FRANCA FALCÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.538/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391345 | 29/03/2012 | 604.85 | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 173/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROC. 05.085/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391346 | 29/03/2012 | 1500.00 | 10980963000152 | APICE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PROTESE MAMARIA DE 175ml, TEXTURIZADA, ANATÔMICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUCIENE SOUSA REIS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.793/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391347 | 29/03/2012 | 28420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR E GASES PARA PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESPECÍFICO PARA APARELHO COM MEMBRANA DE TROCA DE CALOR E UMIDADE - MARCA: COVIDIEN/MA LLINCKRODT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391348 | 29/03/2012 | 18350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR E GASES PARA PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESPECÍFICO PARA APARELHO COM MEMBRANA DE TROCA DE CALOR E UMIDADE - MARCA: COVIDIEN/MA LLINCKRODT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391349 | 29/03/2012 | 7980.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC ARAMADO COM BALÃO, 6,5,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391350 | 29/03/2012 | 2339.56 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO MAC, (AMBULATORIAIS/HOSPITALARES) DA REDE PRÓPRIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 346/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391351 | 29/03/2012 | 2602.92 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 346/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391352 | 29/03/2012 | 39.03 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,20m - MARCA: DECORLUX, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202012 | 0391353 | 29/03/2012 | 11395.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIALL CIRÚRGICO: CATETER COBRA 5F - MARCA: MERIT MEDICAL,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0391354 | 29/03/2012 | 924300.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NA MODALIDADE HEMODIÁLISE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, CONF. CONTRATO Nº 035/2012 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 058/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0391355 | 29/03/2012 | 25275.97 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CIMENTO ORTOPÉDICO - MARCA: SUBITON,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0391356 | 29/03/2012 | 510605.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMABE DE 10mg/ml, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1FA X 0,23ml + SERINGA - MARCA: NOVARTIS,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391357 | 29/03/2012 | 26635.19 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391358 | 29/03/2012 | 24010.76 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391359 | 29/03/2012 | 25987.41 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391360 | 29/03/2012 | 11009.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391361 | 29/03/2012 | 8813.11 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391362 | 29/03/2012 | 9738.11 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391363 | 29/03/2012 | 10407.69 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391364 | 29/03/2012 | 37054.47 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391365 | 29/03/2012 | 33684.72 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391366 | 29/03/2012 | 34655.70 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0391367 | 29/03/2012 | 8000.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT DE RIZOTOMIA COM AGULHA DE 7MM (MARCA: NEUROTHERM), PARA ATENDER O USUÁRIO: DAMIÃO FERREIRA LEITE, CONF. CONTRATO Nº 028/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, EM ANEXO AO PROC. 04.610/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391368 | 29/03/2012 | 1862.03 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 338/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.307/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391369 | 29/03/2012 | 36303.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 338/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.307/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391370 | 29/03/2012 | 22134.79 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 338/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.307/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391371 | 29/03/2012 | 10598.10 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.309/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391372 | 29/03/2012 | 21542.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.309/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391373 | 29/03/2012 | 1154.06 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.309/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391374 | 29/03/2012 | 13410.14 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MAC (AMBULATORIAIS/HOSPITALARES) DA REDE PRÓPRIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391375 | 29/03/2012 | 4296.74 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 342/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.311/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391376 | 29/03/2012 | 21054.65 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391377 | 29/03/2012 | 1467.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391378 | 29/03/2012 | 5336.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 342/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.311/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391379 | 29/03/2012 | 4900.00 | 08955334000120 | E C DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA: ENDOSCÓPIO RÍGIDO - KARL STROZ - HOPKINS AV 0º, D= 4mm, C = 30cm COM SISTEMA DE ÓTICA AVANÇADA, DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 021/2012-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.403/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391380 | 29/03/2012 | 39.66 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 342/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.311/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391381 | 29/03/2012 | 159.20 | 00073928054449 | LAURA MARIA ABRANTES DE FARIAS. | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE PROGRAMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CAPITAIS DE DST/AIDS, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 022/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORADO ESTADO Nº 048/2012, EM ANEXO. PROC. 04.386/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391382 | 29/03/2012 | 604.85 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE PROGRAMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CAPITAIS DE DST/AIDS, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 021/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORADO ESTADO Nº 047/2012, EM ANEXO. PROC. 04.385/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391383 | 29/03/2012 | 2472.60 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 341/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.310/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391384 | 29/03/2012 | 3840.61 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 341/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.310/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391385 | 29/03/2012 | 190.66 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 341/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.310/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391386 | 29/03/2012 | 193.10 | 13519670000160 | JPA EQUIP. DE SEGURANÇA FERRAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Mangueira trançada de 1/4 (para compressor)(MARCA: PERFILNOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391387 | 29/03/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA DELMIRO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.585/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391388 | 29/03/2012 | 158.55 | 13519670000160 | JPA EQUIP. DE SEGURANÇA FERRAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Mangueira trançada de 1/4 (para compressor)(MARCA: PERFILNOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391389 | 29/03/2012 | 3972.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS®) 100 UI/ml CANETA DESCARTÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: SÂMARA CARDOSO DE LIMA, CONF. MEMO Nº 68/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.782.180-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.571/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391390 | 29/03/2012 | 12.40 | 13519670000160 | JPA EQUIP. DE SEGURANÇA FERRAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Mangueira trançada de 1/4 (para compressor)(MARCA: PERFILNOR), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 345/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391391 | 29/03/2012 | 2580.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®) 100 UI/ml CANETA DESCARTÁVEL 03ml,.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391392 | 30/03/2012 | 116480.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E",CONF. RDC 306/04- BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001802007 | 0391393 | 30/03/2012 | 183678.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E",CONF. RDC 306/04- BOMBONA DE 50 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391394 | 30/03/2012 | 1001880.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: Lâmina artroscópica descatável 4.0mm agrenive plus para artroscopia do joelho(MARCA: SMITH E NEPHEW), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391395 | 30/03/2012 | 5625.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.506/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391396 | 30/03/2012 | 3460.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.506/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391397 | 30/03/2012 | 859.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.506/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391398 | 30/03/2012 | 8070.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.506/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391399 | 30/03/2012 | 27170.54 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Abacaxi pérola, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391400 | 30/03/2012 | 22841.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Abacaxi pérola, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391401 | 30/03/2012 | 32336.24 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Abacaxi pérola, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391402 | 30/03/2012 | 9639.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Abacaxi pérola, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391403 | 30/03/2012 | 8010.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Abacaxi pérola, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391404 | 30/03/2012 | 20586.03 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Beterraba, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391405 | 30/03/2012 | 18744.18 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Beterraba, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092007 | 0391406 | 30/03/2012 | 4294659.60 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS - CONSULTAS, TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAFIA TANSTORÁCICA, CATETERISMO CARDIACO ADULTO, TOMOGRAFIA, SERVIÇOS HOSPTIALAR: CIRÚRGIA CARDIOVASCULAR, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ENDOVASCULARES, RETROFISIOLOGIA, MARCAPASSO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011 AO CONTRATO Nº 1.518/2007 E ANEXO AO TERMO ADITIVO, EM ANEXO. PROC. 18.192/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391407 | 30/03/2012 | 20841.33 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Beterraba, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391408 | 30/03/2012 | 5840.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL - 7,5 X 7,5cm, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DA PENHA TARGINO, CONF. OFÍCIO Nº 102/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 04.292/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391409 | 30/03/2012 | 3731.08 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Beterraba, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0391410 | 30/03/2012 | 4067.72 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO HORTIFRUTIGRANJEIROS: Beterraba, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391411 | 30/03/2012 | 9095.68 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR, DIÁRIA DE UTI II, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL Nº 47, REQUERIMENTO Nº 124/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 01.929/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391412 | 30/03/2012 | 135102.51 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMSNº 0239/2012, NOTA FISCAL Nº 1407, REQUERIMENTO Nº 125/2012, EM ANEXO. PROC. 03.823/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082010 | 0391413 | 30/03/2012 | 10229.44 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SENDO 02 (DUAS) SITUADAS EM MANGABEIRA E 01 (UMA) NO GEISEL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 256/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0391414 | 30/03/2012 | 264190.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.639/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391415 | 30/03/2012 | 490.57 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REL. AO PERÍODO DE 26 Á 30 DE SETEMBRO/2011 E OUTUBRO/2011, CONF. MEMO Nº 112/2012, REQUERIMENTO Nº 126/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.289/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0391416 | 30/03/2012 | 143110.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.639/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391417 | 30/03/2012 | 865.78 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 111/2012, REQUERIMENTO Nº 127/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 05.288/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0391418 | 30/03/2012 | 38145.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.639/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0391419 | 30/03/2012 | 251740.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.639/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391420 | 30/03/2012 | 1850.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MONTAGEM E EQUALIZAÇÃO DE UM RAIOS X, PANORAMICO MODELO HF101, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS Nº 03692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391421 | 30/03/2012 | 4980.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 5KVA PARA RAIOS X, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS Nº 03692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391422 | 30/03/2012 | 4950.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Mesa para micro computador medindo: 0,90 x 0,70cm c/suporte em laminado melaminico, espessura de 15mm nas cores cinza e azul, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391423 | 30/03/2012 | 8982.52 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391424 | 30/03/2012 | 18065.08 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391425 | 30/03/2012 | 1256.86 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391426 | 30/03/2012 | 1488.60 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391427 | 30/03/2012 | 2036.40 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391428 | 30/03/2012 | 87.92 | 03763290000113 | ENERGIA-MAT.ELETRICOS E DE CONST.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0391429 | 30/03/2012 | 44412.80 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL RETINÓDES SISTÊMICOS, DESTINADOS AS USF's, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0391430 | 30/03/2012 | 957.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL RETINÓDES SISTÊMICOS, DESTINADOS AOS CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0391431 | 30/03/2012 | 6630.10 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL RETINÓDES SISTÊMICOS, DESTINADOS AOS HOSPITAIS, CAIS E CAISI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391432 | 30/03/2012 | 7218.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, PACIENTE: ISAIAS LOPES DE ARAÚJO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391433 | 30/03/2012 | 1350.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID ®) 100UI 1/ml CANETA DESCATÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.953/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391434 | 30/03/2012 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA BD ULTRAFINE 8mm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391435 | 30/03/2012 | 1790.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ENVELOPAMENTO COM ADESIVAGEM REFLETIVA E VERNIZ - MOTOLANCIAS,.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391436 | 30/03/2012 | 7900.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS HIGROSCÓPIO - PRODUTO USADO EM CONJUNTO COM CIRCUITOS DE VENTILADORES MECÂNCIOS, DEVENDO POSSUIR ESPAÇO MORTO DE 30/70ml; CONEXÃO 15mm FÊMEA/22 MACHO, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 012/DA/12, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.776/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391437 | 30/03/2012 | 573.83 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GRAFITE EM Pó - MARCA: VONDER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391438 | 30/03/2012 | 708.20 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GRAFITE EM Pó - MARCA: VONDER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0391439 | 30/03/2012 | 91.63 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO ALTA COM 23cm C/CABO- MARCA: ATLAS,....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391440 | 30/03/2012 | 2760.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LARINGOSCÓPIO ADULTO - EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, LARINGOSCÓPIO INFANTIL - EQUIPAMENTOS DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, DESTINADOS AO SAMU, CONF. MEMO 017/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.379/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391441 | 30/03/2012 | 10200.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5mm X 0,25MM (3/16" E 31G) REF.: BD ULTRA-FINE III OU SIMILAR - MARCA: BD............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391442 | 30/03/2012 | 25500.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5mm X 0,25MM (3/16" e 31G) REF.: BD ULTRA-FINE III OU SIMILAR - MARCA: BD............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391443 | 30/03/2012 | 4950.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA CARTEIRA EM NYLON 600, 43cm (L) E 31cm (a), NA COR CREME, COMALÇA DE OMBRO, FECHAMENTO COM ZIPER E ABA EXTERNA NA COR ROSA PASTEL, COM LOGOMARCA DO EVENTO, DESTINADOS A DAS, CONF. MEMO Nº 089/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.204/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391444 | 30/03/2012 | 2640.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA CARTEIRA EM NYLON 600, 43cm (L) E 31cm (a), NA COR BRANCA, COM ALÇA DE OMBRO, FECHAMENTO COM ZIPER E ABA EXTERNA NA COR AMARELA, COM LOGOMARCA DO EVENTO, DESTINADOS A DVS, CONF. MEMO Nº 089/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.204/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391445 | 30/03/2012 | 5910.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30.000 AMP. DE FUROSEMIDA 10mg/ml - AMP 2ml,VLR. UNITÁRIO R$ 0,197, CONF. MEMO Nº 78/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.079/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391446 | 30/03/2012 | 2700.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: FRALDA GERIATRICA TAM. M, PARA ATENDER A USUÁRIA: ISABELLE FIRMINO ALVES, CONF. MEMO Nº 066/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº200.2008.022.612-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391447 | 30/03/2012 | 6363.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO RADIOLÓGICO: REVELADOR REFORÇADOR PROCESSO AUTOMÁTICO PARA RAIO X, COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTÁSSIO, HIDROQUINONA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTÁSSIO, ALDEÍDO GLUTÁRICO, ÁCIDO ACÉTICO, 1 FENIL 3, CONF. MEMONº 063/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.603/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391448 | 30/03/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ FREIRE DE LIMA JÚNIOR, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.594/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391449 | 30/03/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA AUCILENE FEITOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.701/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391450 | 30/03/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORESSONÂNCIA ANTEBRAÇO ESQUERDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ALINE DE OLIVEIRA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.337/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391451 | 30/03/2012 | 1152.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA COMPATíVEL COM PESO DO USUÁRIO: KAUA DA COSTA BRITO SANTOS, DE APROXIMADAMENTE 25KG, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.192/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391452 | 04/04/2012 | 567914.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 203/2012, EM ANEXO. PROC. 05.875/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391453 | 04/04/2012 | 77225.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 202/2012, EM ANEXO. PROC. 05.874/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391454 | 04/04/2012 | 5020.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REF. AS CONSULTAS REALIZADAS PELA OFTALMOLOGISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO Nº 114/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 04.549/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002222011 | 0391455 | 04/04/2012 | 10000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391456 | 04/04/2012 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391457 | 04/04/2012 | 5520.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LARINGOSCÓPIO ADULTO - EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0391458 | 04/04/2012 | 124800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391459 | 04/04/2012 | 7864.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 197/2012, EM ANEXO. PROC. 04.135/2012, 02.183/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391460 | 04/04/2012 | 15808.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 192/2012, EM ANEXO. PROC. 04.088/2012 E 04.087/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391461 | 09/04/2012 | 12011.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 196/2012, EM ANEXO. PROC. 03.917/2012 E 01.923/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391462 | 09/04/2012 | 7477.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 195/2012, EM ANEXO. PROC. 03.917/2012 E 1.923/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391463 | 09/04/2012 | 2046.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 193/2012, EM ANEXO. PROC. 05.425/2012 E 03.709/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391464 | 09/04/2012 | 5078.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 194/2012, EM ANEXO. PROC. 05.425/2012 E 03.709/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391465 | 09/04/2012 | 29923.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391466 | 09/04/2012 | 4072.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391467 | 09/04/2012 | 2208.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391468 | 09/04/2012 | 1604.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391469 | 09/04/2012 | 854.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0391470 | 09/04/2012 | 613.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391471 | 09/04/2012 | 1730.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE PARA ESTAPEDECTOMIA ESQUERDO - MATERIAL TEFLON 0,6 X 6mm, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 00.761/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391472 | 09/04/2012 | 528.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUDROCORTISONA 0,1mg/ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: RENNAN LUCAS CANDIDO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.362/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391473 | 09/04/2012 | 1070.16 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BICALUTAMIDA (CASODEX®), 50mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: ODILON VICENTE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.926/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391474 | 09/04/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSÂNGELA GOMES DE PAIVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.197/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391475 | 09/04/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JAMILE SHIMA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391476 | 09/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO DO TRANSITO INTESTINO DELGADO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.258/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0391477 | 09/04/2012 | 14000.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ANGIOPLASTIA: STENT 4 X 20 DE NITINOL EXPANSÍVEL POR BALÃO - MARCA: INVATEC S.P.A - ITÁLIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2011, EM ANEXO. PROC. 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391478 | 09/04/2012 | 725.82 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE, PARA EXPOR TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DADOS DE ACIDENTES DE TRABALHO NO ESTADO DA PARAÍBA", CONF. OFÍCIO Nº 72/2011/CEREST/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 049/2012, EM ANEXO. PROC. 05.601/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391479 | 09/04/2012 | 350.00 | 00030091225434 | IDALINA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AP RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO DE O2, PARA O PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE BRITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 264, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.689/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391480 | 09/04/2012 | 7200.00 | 00000770126405 | ANDRE PETRAGLIA SASSI | VALOR EMPENHADO REF. A UMA BOLSA PARA O PROFISSIONAL QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DA AÇÕES E AVALIAÇÕES DE RESULTADOS, NO PROJETO ESCOLA DE REDUTORES DE DANOS SUS, CONF. MEMO Nº 244/2012 E PROJETO EM ANEXO. PROC. 05.047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391481 | 10/04/2012 | 2640.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA CARTEIRA EM NYLON 600, 43cm (L) E 31cm (a), NA COR BRANCA, COM ALÇA DE OMBRO, FECHAMENTO COM ZIPER E ABA EXTERNA NA COR AMARELA, COM LOGOMARCA DO EVENTO, DESTINADOS AO IV SEMINÁRIO MUNICIPAL DE VIOLÊNCIA E ESTÍMULO A CULTURA DE PAZ - DVS, CONF. MEMO Nº 089/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.204/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391482 | 10/04/2012 | 4950.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA CARTEIRA EM NYLON 600, 43cm (L) E 31cm (a), NA COR CREME, COMALÇA DE OMBRO, FECHAMENTO COM ZIPER E ABA EXTERNA NA COR ROSA PASTEL, COM LOGOMARCA DO EVENTO, DESTINADOS AO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER: DIREITO, GÊNERO E VIOLÊNCIA, NA PERSPECTIVA DA SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA - DAS, CONF. MEMO Nº 089/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.204/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391483 | 10/04/2012 | 26775.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. MEMO Nº 191/2012, EM ANEXO. PROC. 04.089/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391484 | 10/04/2012 | 7992.50 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 20ML PARA BOMBA PERFUSORA SEM AGULHA COM BICO LUER LOCK SERING 1X1 ML PERFUSORA ESTÉRIL,................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391485 | 10/04/2012 | 7800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA REMOÇÃO DE OBITO - FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FECHAMENTO FRONTAL, ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO, COM MEDIDAS: 0,90 X 10cm PARA USO ADULTO, E SEM ALÇA, PACOTE COM 50 UNIDADES, CONF. MEMO Nº 043/DA/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.968/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782011 | 0391486 | 10/04/2012 | 15000.00 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER DUPLO LUMEN PARA VEIA CAVA 7F X 20cm, COM AGULHA DE PRESSÃO 18G X 7cm, SERINGA DE 5ml COM BICO LUER LOOK, DILATADOR E REDUTOR DE SUTURA, ESTÉRIL, APIROGENEO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº374/2011,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 116/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391487 | 10/04/2012 | 646.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOLA DHORMA PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADO AO PSF - TORRE, CONF. MEMO Nº 022/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391488 | 10/04/2012 | 646.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOLA DHORMA PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADO AO CEO TORRE: 01, CONF. MEMO Nº 022/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391489 | 10/04/2012 | 1938.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOLA DHORMA PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADO AO CAPS, (GUTEMBERG BOTELHO - 03, CONF. MEMO Nº 022/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152012 | 0391490 | 10/04/2012 | 102000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO OSSEO - POREX - MARCA: SUBITON, PARA ATENDER A USUÁRIA: VALDECY FREIRE DA SILVA, CONF. CONTRATO Nº 029/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 082/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391491 | 10/04/2012 | 3240.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (ACCUCHEK PERRFORMA ®), PARA ATENDER O USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. MEMO Nº 05/2012/GMAF/SMS, PROCESSO JUDICIAL Nº 200.2010,0042906-3, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.249/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391492 | 11/04/2012 | 90.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANT. CCP,a ser realizado na paciente Maria Gloria dos Santos conforme requerimento.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391493 | 11/04/2012 | 154.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CUMARINA + TROXERRUTINA 15 + 90mg (VENALOT®), PARA ATENDER A USUÁRIA: CICERA GERONIMO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.198/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391494 | 11/04/2012 | 120.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE VESTIBULAR COM VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: HELENA ALVES DUDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.413/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391495 | 11/04/2012 | 3900.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LARINGE ELETRÔNICO - INDICADO PARA PACIENTES QUE SOFRERAM LARINGECTOMIA TOTAL, , PARA ATENDER A USUÁRIA: LUZIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.231/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391496 | 11/04/2012 | 5000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DURAGEN 5 X 5 cm, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ANGELA DOS SANTOS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.883/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391497 | 11/04/2012 | 2161.29 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 5ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ANGELA DOS SANTOS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.883/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391498 | 11/04/2012 | 5930.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA. | EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT: 02 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTUS - LOCAL: CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO - CME, 04- AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTUS - LOCAL: UTI - SALA DE EQUIPAMENTO; REPOUSO; ACOLHIMENTO E SALA ADMINISTRATIVA, 04 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTUS - LOCAL: AMBULATÓRIO MÉDICO - CONSULTÓRIO 08; CONSULTÓRIO 10; CONSULTÓRIO 03 E NA SALA DE COLETA DE SANGUE, 01 AR CONDICIONADO TIPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391499 | 11/04/2012 | 4128.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BATERIA DE CHUMBO-ACIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (12V 26AH) REFERENCIA UP12260, DESTINADAS AO SAMU, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 039/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.322/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391500 | 11/04/2012 | 392000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 005/2011 ao Contrato nº 124/2007, para Prestação de Serviços com fornecimento de Sistema de Informação para Marcação de Consultas e Exames Especializados e Internação Hospitalar, conforme descrição detalhadaem anexo, Pregão Presencial nº 001/2007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391501 | 11/04/2012 | 156000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 124/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391502 | 11/04/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 181/2012, EM ANEXO. PROC. 05.588/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391503 | 11/04/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEREST, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 190/2012, EM ANEXO. PROC. 05.676/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391504 | 11/04/2012 | 133980.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 188/2012, EM ANEXO. PROC. 05.674/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001532011 | 0391505 | 12/04/2012 | 995.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REEMPENHADO REFERENTE A NÃO TER SIDO GRAVADO NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA ORCA, COM MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER - MARCA: LEXMARK MODELO C540N - PARA HMVF, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391506 | 12/04/2012 | 13033.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 189/2012, EM ANEXO. PROC. 05.675/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391507 | 12/04/2012 | 20502.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 182/2012, EM ANEXO. PROC. 05.589/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391508 | 12/04/2012 | 656.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Unidade Bateria recarregável chumbo-ácida selada regulada por válvula, para SAMU, conforme Ofício: SAMU/JPA nº 153/2012, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 05.550/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391509 | 12/04/2012 | 126003.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391510 | 12/04/2012 | 90.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 20 Pera para ECG - para Unidade de Saúde das Praias, conforme Ofício nº 016/2012, Despacho, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo nº 05.562/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391511 | 12/04/2012 | 11540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391512 | 12/04/2012 | 5229.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), O DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391513 | 12/04/2012 | 9819.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391514 | 12/04/2012 | 19037.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302010 | 0391515 | 12/04/2012 | 241378.01 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 047/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391516 | 12/04/2012 | 6846.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391517 | 12/04/2012 | 5005.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302010 | 0391518 | 12/04/2012 | 150389.54 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE - HMVF, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 047/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391519 | 12/04/2012 | 45095.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302010 | 0391520 | 12/04/2012 | 179627.16 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 047/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001302010 | 0391521 | 12/04/2012 | 46419.87 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 047/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0391522 | 12/04/2012 | 20145.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM 500 FR. SALMETEROL (XINOFOATO DE) + FLUTICASONA (PROPIONATO) 50+100MCG/DOSE C/ 60 DOSES - PARA GEMAF, CONFORME CONTRATO Nº 041/2012, ADESÃO Nº 002/2012 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 - PROCESSO Nº 019/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391523 | 12/04/2012 | 12557.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391524 | 12/04/2012 | 55278.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391525 | 12/04/2012 | 23511.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391526 | 12/04/2012 | 56572.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 05.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391527 | 12/04/2012 | 12500.00 | 00003087179450 | EVERALDO INACIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, DIMENSIONAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO (PLANILHA DISCRIMINATIVA) E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO EXECUTIVO (PLOTADO E EM ARQUIVO MAGNETICO) PARA FARMÁCIA, LABORATÓRIOS E SALAS DE PARTO DA MARTERNIDADE CANDIDA VARGAS, CONFORME OFÍCIO Nº 006/2012/ICV, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO, DESPACHO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.870/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391528 | 12/04/2012 | 6730.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACOLA EM TNT PARA CÂMBIO MEDINDO 28 x 39cm, COM IMPRESSÃO 1 x 0 CORES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391529 | 12/04/2012 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA EM OLHO DIREITO, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: VERISSIMO CARLOS FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, LAUDO MÉDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.736/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391530 | 12/04/2012 | 890.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA 2ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: GENIVAL JOSE DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391531 | 12/04/2012 | 7000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO:ELETRODO RIZOTOMIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: GENIVAL JOSE DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391532 | 12/04/2012 | 4000.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME:CGH-ARRAY (60K), PARA SER REALIZADO NA USUÁRIA: TARSILA NERY AZEVEDO LIMA, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 121/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391533 | 12/04/2012 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME:ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL, PARA SER REALIZADO NA USUÁRIA: MILLENA ISABELY NASCIMENTO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000116/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391534 | 12/04/2012 | 700.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME:CISTOSCOPIA, PARA SER REALIZADO NO USUÁRIO: JOSE RODRIGUES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000107/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391535 | 12/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME:HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA SER REALIZADO NA USUÁRIA: ADELIA BANDEIRA DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000113/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391536 | 12/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME:HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA SER REALIZADO NA USUÁRIA: CINTIA DE FRANÇA NUNES, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391537 | 12/04/2012 | 250.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PEPTIDEO C,anti ilhotes, anti-gad, anti-insulina para ser realizado na usuária Samara L.B.de Lima,conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391538 | 12/04/2012 | 420.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA SER REALIZADO NA USUÁRIA:ALAENE LUZ NUNES, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000142/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391539 | 12/04/2012 | 691.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Amitriptilina 25mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391540 | 12/04/2012 | 440.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGULHA BD ULTRA-FINE III (8mm), PARA ATENDER A USUÁRIO: ARGEMIRO ARAUJO LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 03.119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391541 | 12/04/2012 | 234.16 | 10355461000130 | MDS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROSIMUM GAUDICHAUDII TRÉCUL 400mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391542 | 12/04/2012 | 910.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TEICOPLANINA 400mg + DILUENTE, PARA ATENDER A USUÁRIO: IRANILSON LIMA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 123/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391543 | 12/04/2012 | 208.38 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TRACOLIMO 0,1% BISNAGA 10g (PROTOPIC ®), PARA ATENDER A USUÁRIA: DAMIANA EDILEUZA MACIEL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 095/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391544 | 12/04/2012 | 1014.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Tebonin® 120mg (Extrato EGB 761 Gingko Biloba), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391545 | 12/04/2012 | 7946.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANTE, NA AQUISIÇÃO DE 20 HD EXTERNO CM ITERFACE USB 2.0 DE (1 TB) - CHMGTB, CONFORME MEMO. Nº 064//DA/2012, MEMORANDO Nº 008/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AOPROCESSO Nº 05.165/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391546 | 12/04/2012 | 1000.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PB LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AVALIAÇÃO BIOFEEDBACK PARA CONTROLE DE INCONTINENCIA FECAL E URINÁRIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: JONATAN SILVA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 11.672, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000482011 | 0391547 | 12/04/2012 | 636000.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE ADULTO TOTALMENTE MICROPROCESSADO (MARCA: INTERMED), DESTINADO PARA HMSI, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2011, CONTRATO Nº 031/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000482011 | 0391548 | 12/04/2012 | 212000.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE ADULTO TOTALMENTE MICROPROCESSADO (MARCA: INTERMED), DESTINADO PARA HMV, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2011, CONTRATO Nº 031/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391549 | 13/04/2012 | 425000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390138/2012, GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391550 | 13/04/2012 | 12500.00 | 00087903512404 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, DIMENSIONAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO (PLANILHA DISCRIMINATIVA) E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO EXECUTIVO (PLOTADO E EM ARQUIVO MAGNETICO) PARA FARMÁCIA, LABORATÓRIOS E SALAS DE PARTO DAMARTERNIDADE CANDIDA VARGAS, CONFORME OFÍCIO Nº 006/2012/ICV, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO, DESPACHO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.870/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391551 | 13/04/2012 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391552 | 13/04/2012 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391553 | 13/04/2012 | 13413.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391554 | 13/04/2012 | 6006.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391555 | 13/04/2012 | 39460.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - LAGARTO, PACOTE VARIANDO DE 1 A 10KG - MARCA: MASTERBOI,.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391556 | 13/04/2012 | 11511.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391557 | 13/04/2012 | 39549.74 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO, PACOTE VARIANDO DE 1 A 10KG - MARCA: MASTERBOI,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391558 | 13/04/2012 | 62782.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391559 | 13/04/2012 | 58863.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391560 | 13/04/2012 | 24556.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO, PACOTE VARIANDO DE 1 A 10KG - MARCA: MASTERBOI, ......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391561 | 13/04/2012 | 32356.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391562 | 13/04/2012 | 12562.02 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO, PACOTE VARIANDO DE 1 A 10KG - MARCA: MASTERBOI, ............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391563 | 13/04/2012 | 18149.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391564 | 13/04/2012 | 23356.92 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO, PACOTE VARIANDO DE 1 A 10KG - MARCA: MASTERBOI,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391565 | 13/04/2012 | 24741.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391566 | 13/04/2012 | 113841.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: FRANGO RESFRIADO (PEITO) - MARCA: NATTO,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391567 | 13/04/2012 | 170275.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: FRANGO RESFRIADO (PEITO) - MARCA: NATTO,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391568 | 13/04/2012 | 92097.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391569 | 13/04/2012 | 65781.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: FÍGADO DE BOI CONGELADO - MARCA: PLENA,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391570 | 13/04/2012 | 8757.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: FRANGO RESFRIADO (PEITO) - MARCA: NATTO,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391571 | 13/04/2012 | 20983.22 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: FÍGADO DE BOI CONGELADO - MARCA: PLENA,................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391572 | 13/04/2012 | 62670.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391573 | 13/04/2012 | 52549.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391574 | 13/04/2012 | 14007.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0391575 | 13/04/2012 | 27051.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391576 | 13/04/2012 | 3150.00 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: ARQUIVISTA JONATHAS CARECAS, 105 - CASTELO BRANCO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF SÃO RAFAEL, CONF. CONTRATO Nº 044/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391577 | 13/04/2012 | 211145.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 200/2012, EM ANEXO. PROC. 05.883/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391578 | 13/04/2012 | 9098.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - PMAQ - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 200/2012, EM ANEXO. PROC. 05.883/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391579 | 13/04/2012 | 522847.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 198/2012, EM ANEXO. PROC. 05.880/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391580 | 13/04/2012 | 16757.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - PMAQ - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 198/2012, EM ANEXO. PROC. 05.880/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391581 | 13/04/2012 | 131511.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 201/2012, EM ANEXO. PROC. 05.882/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391582 | 13/04/2012 | 379050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 201/2012, EM ANEXO. PROC. 05.882/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391583 | 13/04/2012 | 14666.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PMAQ - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 201/2012, EM ANEXO. PROC. 05.882/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391584 | 13/04/2012 | 33069.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 199/2012, EM ANEXO. PROC. 05.881/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391585 | 13/04/2012 | 1088750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 199/2012, EM ANEXO. PROC. 05.881/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391586 | 13/04/2012 | 20478.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PMAQ - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 199/2012, EM ANEXO. PROC. 05.881/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391587 | 16/04/2012 | 7800.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA APLICAÇÃO DE 150M DE PISO TIPO PAVI FLEX (EMBORRACHADO - BLOCO CIRÚRGICO DO HMVF, CONFORME OFICIO Nº 0044/12/-DAF/HMVF, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.787/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391588 | 16/04/2012 | 3200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Balança Antropometrica até 300 Kg, para Hospital Municipal Santa Isabel, conforme Ofício nº 615/2011 - DG/HMSI, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e doucmento anexo ao processo nº 20.423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391589 | 16/04/2012 | 2860.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO - ME | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 04 Cadeira de Consultório para obeso | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391590 | 16/04/2012 | 3085.51 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MÊS DE PROCESSAMENTO DEZEMBRO DE 2011, REFERE-SE A 701 EXAMES LABORATORIAIS, PARA OS PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONFORME MEMO/DR/SMS /Nº 0066/2012, PLANILHA, REQUERIMENTO Nº 128/12, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.161/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391591 | 16/04/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13411, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA MID DO PACIENTE: CARMELITO SOARES DO NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 006/2012/IWGP/AUDITORIA, LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 134/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.409/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391592 | 16/04/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13416, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL DO PACIENTE: LUZIA DE LIMA ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2012/IWGP/AUDITORIA, LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 133/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.410/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391593 | 16/04/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13413, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: JOANA DE BARROS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 009/2012/IWGP/VASCULAR, LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 132/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 1.000/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391594 | 16/04/2012 | 9923.19 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2008, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 539, REFERENTE AO SERVIÇOS HEMATOLOGICOS, (GLOSA DO MÊS DE ABRIL/2008) CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 130/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 7.801/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391595 | 16/04/2012 | 6363.79 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2008, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 551, REFERENTE AO SERVIÇOS HEMATOLOGICOS, (GLOSA DO MÊS DE MARÇO/2008) CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 131/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 7.802/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391596 | 16/04/2012 | 6696.99 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2008, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 540, REFERENTE AO SERVIÇOS HEMATOLOGICOS, (GLOSA DO MÊS DE SETEMBRO/2008), CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 129/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.205/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391597 | 16/04/2012 | 22951.91 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 13, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM Nº 2.506 DE 26 DEOUTUBRO DE 2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0383/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 06.553/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391598 | 16/04/2012 | 53891.92 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 16, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, E GM Nº 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0382/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 06.552/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391599 | 16/04/2012 | 112389.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0384/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 06.554/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391600 | 16/04/2012 | 22806.58 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0381/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 06.551/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0391601 | 16/04/2012 | 185314.95 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NOS MÊSES DE AGÔSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. NOTAS FISCAIS Nºs 4809, 5317 E 5527, REQUERIMENTO Nº 135/2012, EM ANEXO. PROC. 01.626/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391602 | 16/04/2012 | 286.56 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARATICIPAR DO CURSO DE "ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, PARA MONITORAMENTO E RESPOSTA A EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA - 2012", A REALIZAR-SE EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 103/2012-DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 050/2012, EM ANEXO. PROC. 05.407/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391603 | 16/04/2012 | 191.10 | 00015129438434 | TERCIO MARIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 098/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 051/2012, EM ANEXO. PROC. 02.099/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391604 | 16/04/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 151/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 052/2012, EM ANEXO. PROC. 04.343/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391605 | 16/04/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 186/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 053/2012, EM ANEXO. PROC. 06.604/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391606 | 16/04/2012 | 191.10 | 00002694170447 | ANTONIO CARLOS FELIX BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 148/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 054/2012, EM ANEXO. PROC. 04.345/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391607 | 16/04/2012 | 3309.00 | 08278888000130 | ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Cirugico na aquisição de 1 Valvula Ahmed S2 (Adulto), para atender a paciente: RICARDINA JANUARIO DA SILVA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documentoanexo ao processo nº 18.824/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391608 | 16/04/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Polissonografia Noturna, para ser realizado na paciente: LUZIA SILVA BATISTA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.550/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391609 | 16/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exames: Histerossalpingografia, para realizado na paciente: MARCIA DA SILVA, conforme Solicitação, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 02.393/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0391610 | 16/04/2012 | 370000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADRO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SISTEMA DE TERMODESINFECÇÃO (CONFORME DESCRIÇÃO DA ATA) - MARCA: BAUMER............................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391611 | 16/04/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CÉLIA FÉLIX, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 04.648/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391612 | 16/04/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICA COMPLETO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ MOISÉS DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 01.591/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391613 | 16/04/2012 | 150.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PENISCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WASHINGTON LUIS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 03.513/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391614 | 16/04/2012 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ARTRORESSONANCIA DO OMBRO (E), A SER REALIZADO NO PACIENTE: DIEGO XAVIER GONÇALVES MUNIZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 03.714/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391615 | 16/04/2012 | 1845.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8mg (NAUSEDRO®), PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA FREITAS LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 20.269/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391616 | 16/04/2012 | 556.64 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RABEPRAZOL 20mg (PARIET®), PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA FREITAS LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 20.269/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391617 | 16/04/2012 | 677.76 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 Fr. Salmeterol 25mcg + Fluticasona 125mcg (Seretide®) Spray 120 Doses), para atender a paciente: MARYANA GUADALUPE GOMES DA SILVA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem deCompra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 00.177/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391618 | 16/04/2012 | 3416.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10cm CON 18mg DE RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 10), PARA ATENDER A USUÁRIA: NAIR ALEXANDRE DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 03.723/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391619 | 16/04/2012 | 2040.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 2.400 Agulha para Caneta de Insulina Descartável 5mm, para atender o usuário: SAMUEL COSTA PEREIRA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.289/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391620 | 16/04/2012 | 495.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisção de 03 Hialuronato de Sódio 20mg / 2ml ( Fermathron®), para atender a usuária: MARIA DE FATIMA GUEDES DA ROSA, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 02.147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391621 | 16/04/2012 | 6089.72 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de 364 Comp. Anastrozol (Arimidex ®) 1mg Comp, para atender a paciente: MARLI DOS SANTOS MARINHO, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra Nº 0097/2012, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 03.429/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391622 | 16/04/2012 | 398.24 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 16 Fr. Cloridrato de Oxibutina 1mg/ml (Retemic®) Frasco 120ml, para atender a paciente: MAYARA FRANCY VILARIM, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 03.104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391623 | 16/04/2012 | 125800.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ATENDENDO A NR 32, - MARCA: SR,....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391624 | 16/04/2012 | 87600.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ATENDENDO A NR 32, - MARCA: SR,...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391625 | 16/04/2012 | 29200.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ATENDENDO A NR 32, - MARCA: SR,...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391626 | 16/04/2012 | 14600.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ATENDENDO A NR 32, - MARCA: SR,..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391627 | 16/04/2012 | 20200.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ATENDENDO A NR 32, - MARCA: SR,...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0391628 | 16/04/2012 | 14600.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SERINGA DESCARTÁVEL 10ml, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ATENDENDO A NR 32, - MARCA: SR,...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172011 | 0391629 | 16/04/2012 | 652118.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O LOTE 02 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, CONSTRUÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA, CONFORME CONTRATO Nº 08/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2011, TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTO ANEXO. | 03162012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391630 | 18/04/2012 | 2250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: UMIDIFICADOR DE O2, UMIDIFICADOR, MAMADEIRA DE O2(MARCA: UNITEC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391631 | 18/04/2012 | 67881.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0391632 | 18/04/2012 | 117.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | EMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA NE Nº 396094, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COM 01 DVD PLAYER, COM ENTRADA DE USB, COMPATÍVEL COM DOPLER DIGITAL REPRODUÇÃO DE MP3 - MARCA: CCE - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 316/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2011,DESPACHO E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391633 | 18/04/2012 | 24229.15 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391634 | 18/04/2012 | 2100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: UMIDIFICADOR DE O2, UMIDIFICADOR, MAMADEIRA DE O2(MARCA: UNITEC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391635 | 18/04/2012 | 68043.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES,DESTINADOS PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391636 | 18/04/2012 | 18270.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BIOMBO PLUMBÍFERO, BIOMBO DE CHUMBO, BIOMBO RADIOLÓGICO(MARCA: KONEX) ,DESTINADOS PARA O CHMGTB,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391637 | 18/04/2012 | 18270.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BIOMBO PLUMBÍFERO, BIOMBO DE CHUMBO, BIOMBO RADIOLÓGICO(MARCA: KONEX) ,DESTINADOS PARA O HMSI,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0391638 | 18/04/2012 | 3410.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | EMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA NE Nº 396373, REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 02 FREEZER VERTICAL - ELETRÔNICO 280 LITROS BVE 28 MARCA: BRASTEMP BVE28, CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2011, TERMO DE APOSTALAMENTO E DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391639 | 18/04/2012 | 25600.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO (MARCA: MEDICAL DEVICES) ,DESTINADOS PARA O CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0391640 | 18/04/2012 | 123632.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS PARA O LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0391641 | 18/04/2012 | 10828.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0391642 | 18/04/2012 | 54821.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS PARA O ORTOTRAUMA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0391643 | 18/04/2012 | 42891.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS PARA O ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0391644 | 18/04/2012 | 41828.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS PARA O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002152011 | 0391645 | 18/04/2012 | 18270.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BIOMBO PLUMBÍFERO, BIOMBO DE CHUMBO, BIOMBO RADIOLÓGICO (MARCA: KONEX), DESTINADOS PARA O HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391646 | 18/04/2012 | 48870.30 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: AVENTAL PLUMBÍFERO - AVENTAL DE CHUMBO - AVENTAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - MARCA: KONEX,........................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391647 | 18/04/2012 | 42759.40 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: AVENTAL PLUMBÍFERO - AVENTAL DE CHUMBO - AVENTAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - MARCA: KONEX,........................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0391648 | 18/04/2012 | 41828.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS PARA O HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391649 | 18/04/2012 | 27412.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: AVENTAL PLUMBÍFERO - AVENTAL DE CHUMBO - AVENTAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - MARCA: KONEX,......................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391650 | 18/04/2012 | 4800.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) HORAS AULAS, A MESMA ESTÁ DESENVOLVENDO JUNTO A ESTE CENTRO O VII E VIII CURSO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA QUALIDADE DE FACILITADOR, CONFORME OFÍCIO Nº 194/2011 CEREST/SMS, PARECER TÉCNICO,PLANILHA DA SEÇÃO PESSOAL E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.901/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391651 | 18/04/2012 | 24000.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO - MARCA: MEDICAL DEVICES, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 398/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 002022011 | 0391652 | 18/04/2012 | 16000.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO - MARCA: MEDICAL DEVICES, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 398/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092011 | 0391653 | 18/04/2012 | 23415.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS: CAMISETA, TIPO PÓLO, UNISSEX, CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, COSTURA REFORÇADA, COM DOIS BOTÕES, COM GOLA E MANGAS CURTAS, COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PMJP BORDADA NO BOLSO E OS DIZERES: SECRETARIA DE SAÚDE, NA COR VERMELHA, TAMNHO P - MARCA: RJM UNIFORMES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391654 | 18/04/2012 | 83230.52 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391655 | 18/04/2012 | 7950.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DORALICE ROCHA GOMES, CONFORME EESPELHO DA DEMANDA, SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08477/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391656 | 18/04/2012 | 9352.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391657 | 18/04/2012 | 25689.08 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391658 | 18/04/2012 | 25142.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391659 | 18/04/2012 | 25016.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391660 | 18/04/2012 | 12012.78 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0391661 | 18/04/2012 | 9646.78 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391662 | 18/04/2012 | 10200.00 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO PARCIAL, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: VICENTE JARDIM Nº 131 - TAMBIÁ, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF TAMBIÁ, CONF. CONTRATO Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391663 | 18/04/2012 | 3649.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DAS AMBULÂNCIAS - SAMU, EXERCICIOS 2012, CONFORME OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 0151/2012, ANEXO DO OFÍCIO SAMU Nº 0151/2012, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.153/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391664 | 19/04/2012 | 602.00 | 00013922599400 | EDVALDO FERNANDES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº/ 034/2011/SEAA/CMS/JP E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM nº 182/2011, EM ANEXO. PROC. 19327/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391665 | 19/04/2012 | 7218.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC.GERIÁTRICA PACIENTE: ISAIAS LOPES DE ARAÚJO - 120KG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391666 | 19/04/2012 | 4318.53 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORS/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS - OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, MÊS DE PROCEDIMENTO, AGOSTO/2011, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 0365/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 136/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.681/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391667 | 19/04/2012 | 2247.04 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS - OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, MÊS DE PROCEDIMENTO, JULHO/2011, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 0362/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 137/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.678/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391668 | 19/04/2012 | 4774.96 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/201, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS - OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, MÊS DE PROCEDIMENTO, JUNHO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0360/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 138/12 E DOCUMENTO. ANEXO AO PROCESSO Nº 06.676/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391669 | 19/04/2012 | 6109.14 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, MÊS DE PROCEDIMENTO, MAIO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0356/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 139/12 E DOCUMENTO. ANEXO AO PROCESSO Nº 06.672/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391670 | 19/04/2012 | 69199.24 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO DE GLAUCOMA, MÊS DE PROCESSAMENTO, DEZEMBRO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0396/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 141/12 E DOCUMENTO. ANEXO AO PROCESSO Nº 06.562/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391671 | 19/04/2012 | 2106.60 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, MÊS DE PROCEDIMENTO, SETEMBRO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0369/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 140/12 E DOCUMENTO. ANEXO AO PROCESSO Nº 06.685/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391672 | 19/04/2012 | 176573.94 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO M ÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0397/2012, NOTA FISCAL Nº 26, REQUERIMENTO Nº 142/2012, EM ANEXO. PROC. 06.563/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391673 | 19/04/2012 | 947.97 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0130/2012, NOTA FISCAL Nº 25, REQUERIMENTO Nº 143/2012, EM ANEXO. PROC. 06.717/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391674 | 19/04/2012 | 1685.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0367/2012, NOTA FISCAL Nº 24, REQUERIMENTO Nº 144/2012, EM ANEXO. PROC. 06.683/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391675 | 19/04/2012 | 1193.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE AGÔSTO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0363/2012, NOTA FISCAL Nº 23, REQUERIMENTO Nº145/2012, EM ANEXO. PROC. 06.679/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391676 | 19/04/2012 | 46871.85 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE JUNHO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0358/2012, NOTA FISCAL Nº 22, REQUERIMENTO Nº 146/2012, EM ANEXO.PROC. 06.674/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391677 | 19/04/2012 | 176392.64 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE MAIO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0354/2012, NOTA FISCAL Nº 21, REQUERIMENTO Nº 147/2012, EM ANEXO. PROC. 06.670/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391678 | 19/04/2012 | 87107.91 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 0350/2012, NOTA FISCAL Nº 20, REQUERIMENTO Nº 148/2012, EM ANEXO.PROC. 06.667/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391679 | 19/04/2012 | 280.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOENDOSCÓPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: MAURICIO GALDINO BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.490/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391680 | 19/04/2012 | 191.10 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 188/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2012, EM ANEXO. PROC. 06.606/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391681 | 19/04/2012 | 2872.32 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE UTI, DO PACIENTE: ROMULO DA SILVA ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO, ESPELHO DA AIH, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, REQUERIMENTO Nº 149/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391682 | 19/04/2012 | 669.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos com 720 Polivitaminico e Poliminerais ( Materna®) para a tender a paciente: JAQUELINE DE ANDRADE SILVA, conforme solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, ParecerTécnico e documento anexo no processo nº 04.219/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391683 | 19/04/2012 | 1294.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | Valor empenhado refere-se a aquisição de medicamentos com 180 Metilfenidato 18mg (Concerta®) para a tender o paciente: JOÃO VICTOR SPINELI DE MELO, conforme solicitação, Receituário Médico, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 19.401/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391684 | 19/04/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor empenhado refere-se ao Exames: Cianeto Serico, para atender a paciente: MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS, conforme solicitação, Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem Serviço, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 04.774/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391685 | 20/04/2012 | 7800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 300 (TREZENTAS) INSCRIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAREM DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE FERIDAS, QUE REAALIZAR-SE-Á NA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE-JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE ANO, CONF. MEMO Nº 253/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.295/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391686 | 20/04/2012 | 7978.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AAQUISIÇÃO DE DIETAS: RESOURCE PROTEIN - LATA 240g, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391687 | 20/04/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 187/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 056/2012, EM ANEXO. PROC. 06.605/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000822011 | 0391688 | 20/04/2012 | 18175.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLÓGICA DE JOÃO PESSOA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS HONORÁRIOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A USUÁRIA: JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA, HONORÁRIOS MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0391689 | 20/04/2012 | 1971590.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0391690 | 20/04/2012 | 495530.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. CONTRATO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0391691 | 20/04/2012 | 1029250.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:1.500.000 AMOXICILINA 500MG COMP - MARCA: FURP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0391692 | 20/04/2012 | 256070.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS: 500.000 AMOXICILINA 500MG COMP - MARCA FURP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391693 | 20/04/2012 | 4000.00 | 13194892000150 | LONGEVIDA EVENTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 20 (VINTE) INSCRIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PESSOA NO SEMINÁRIO "A PACTUAÇÃO DA SAÚDE", CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.820/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042012 | 0391694 | 20/04/2012 | 12937.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SEVOFLURANO SOL. P/INALAÇAÕ 100ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042012 | 0391695 | 20/04/2012 | 16923.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SEVOFLURANO SOL. P/INALAÇAÕ 100ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042012 | 0391696 | 20/04/2012 | 6965.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SEVOFLURANO SOL. P/INALAÇAÕ 100mL - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042012 | 0391697 | 20/04/2012 | 2938.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA GOTAS - MARCA: CRISTÁLIA, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0391698 | 20/04/2012 | 215765.90 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE DE 100mg 25mg/ml AMPOLA COM 4 ml - MARCA: AVASTIN,......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822011 | 0391699 | 20/04/2012 | 107469.67 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: LRS LONGO ORTHOFIX - MARCA: ORTHOFIX, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232012 | 0391700 | 20/04/2012 | 51189.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESPONJA HEMOSTÁTICA COM FIBRINOGENIO + TROMBINA; MEDNDO 9,5CM X 4,8CM - MARCA: NYCOMED, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 053/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 120/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391701 | 23/04/2012 | 797.26 | 00005916580460 | ANDRE FONSECA FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 102.ACS/12-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 04.301/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391702 | 23/04/2012 | 1614.43 | 00021842400363 | ANDREA MARTHA ALVES DA SILVA LINS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL Da ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 102.ACS/12-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 04.734/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0391703 | 23/04/2012 | 62400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTRADOS PLÁSTICOS MODULARES PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 41cm LARGURA X 82cm DE COMPRIMENTO X 13 DE ALTURA - MARCA: PLASTITALIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0391704 | 23/04/2012 | 25350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTRADOS PLÁSTICOS MODULARES PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 41cm LARGURA X 82cm DE COMPRIMENTO X 13 DE ALTURA - MARCA: PLASTITALIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391705 | 23/04/2012 | 900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL - APARELHO INDICADO PARA MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E DEPÓSITO DE GRANDE VOLUME, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 028/2012-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.533/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391706 | 23/04/2012 | 36.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 20mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: LEDA CRISTINA PESSOA DA CUNHA, CONF. MEMO Nº 89/2012/GMAF/SMS, OFÍCIO PS/CAOP/PGJ Nº 156/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 05.635/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391707 | 23/04/2012 | 553248.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AOS PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0416/2012, EM ANEXO. PROC. 06.688/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391708 | 23/04/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: POLISSONOGRAFIA NOTURNA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ESTER SANTINA DO NASCIMENTO, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 137/2012, EM ANEXO AO PROC. 00.048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391709 | 23/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: RAIO X CONSTRATADO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ALISSON LUAN FARIAS DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 138/2012, EM ANEXO AO PROC. 04.857/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391710 | 23/04/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIE FERNANDES BATISTA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 153/2012, EM ANEXO AO PROC. 00.808/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391711 | 23/04/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OE), A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUCIANA PAZ DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/2012, EM ANEXO AO PROC. 04.761/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391712 | 23/04/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ANGIORESSONÂNCIA DE ARTERIAS RENAIS, A SER REALIZADO NA PACIENTE:SANDRA MARIA FRANCO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 129/2012, EM ANEXO AO PROC. 03.416/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391713 | 23/04/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE:HENRIQUE ANTONIO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº132/2012, EM ANEXO AO PROC. 19.721/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391714 | 23/04/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: POLISSONOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ MACIEL DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 135/2012, EM ANEXO AO PROC. 18.644/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391715 | 23/04/2012 | 900.00 | 02474172000122 | IDP - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: RENATA MARIA GUEDES CHAVES ROLIM - MAT.: 32.565-1, JULIANA PEREIRA DE LIMA - MAT.: 32.998-3 E TATIANE CÉSAR SILVA - MAT.: 33.016-7, NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (IDP), EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 486/2012, EM ANEXO. PROC. 05.918/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002072011 | 0391716 | 23/04/2012 | 17479.60 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOBINAS - 210.000mt - MARCA: BOBREP/DIMEP,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391717 | 23/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 163/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.306/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002072011 | 0391718 | 23/04/2012 | 28320.00 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - MARCA: PRINTPOINT II V2 BB/DIMEP, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002072011 | 0391719 | 23/04/2012 | 4720.00 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - MARCA: PRINTPOINT II V2 BB/DIMEP, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002072011 | 0391720 | 23/04/2012 | 4720.00 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - MARCA: PRINTPOINT II V2 BB/DIMEP, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391721 | 23/04/2012 | 6000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 3ml COM AGULHA 20 X 5,5, DESTINADAS A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE, CONF. MEMO Nº 143/2012-DVS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.479/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391722 | 23/04/2012 | 999.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA 320mg + BESILATO DE ANLODIPINO 10mg. (DIOVAM AMLO FIX® 320mg + 10mg), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06.456, MEMO. Nº 116/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. 06.456/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391723 | 23/04/2012 | 1720.39 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 353/2012, NOTA FISCAL Nº 22, REQUERIMENTO Nº 150/2012, EM ANEXO. PROC. 06.669/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391724 | 23/04/2012 | 2738.58 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 370/2012, NOTA FISCAL Nº 25, REQUERIMENTO Nº 151/2012, EM ANEXO. PROC. 06.686/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391725 | 23/04/2012 | 5406.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE MAIO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº357/2012, REQUERIMENTO Nº 152/2012, EM ANEXO. PROC. 06.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391726 | 23/04/2012 | 1720.39 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE AGÔSTO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 366/2012, NOTA FISCAL Nº 24, REQUERIMENTO Nº 153/2012, EM ANEXO. PROC. 06.682/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242012 | 0391727 | 23/04/2012 | 57176.28 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMALIZUMABE (XOLAIR) 150MG INJ. C/1FRASCO + DIL - 2ML - MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS: MANOEL LUIZ DA SILVA E KELSON SOUSA MARTNS, CONF. CONTRATO Nº 052/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2012, PROCESSO Nº 121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391728 | 23/04/2012 | 358.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - APARELHO INDICADO PARA PACIENTES COM SINDROMES ASPIRATIVAS POR DISFUNÇÃO DE DEGLUTIÇÃO E HIPERSECREÇÃO TRAQUEAL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.05.272/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391729 | 23/04/2012 | 146.99 | 00046852646491 | EVERALDO ANISIO DOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A PARCELA DE 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONF. REQUERIMENTO E FICHA FINANCEIRA - 2011, EM ANEXO. PROC. 02.660/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391730 | 23/04/2012 | 581.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391731 | 23/04/2012 | 1062.40 | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391732 | 23/04/2012 | 1950.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HEADSETS, DESTINADOS A DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº 0261/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.466/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391733 | 23/04/2012 | 1150.00 | 13221969000134 | SILICOMPE COMERCIO DE SILICONE DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROTESE MAMÁRIA DE 240ml ANATÔMICA TEXTURIZADA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ANUNCIADA B. FERREIRA, CONF. OFÍCIO Nº 132/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391734 | 23/04/2012 | 3693.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,75mg (SIFROL ER),................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0391735 | 23/04/2012 | 354175.12 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA / IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIMES DE COMODATO - AT. BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0391736 | 23/04/2012 | 335305.05 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIOS, E BALCÃO DE ATENDIMENTO, ETC ) - UPA OCEANIA) CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DOS BANCARIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0391737 | 23/04/2012 | 75350.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Cartão de 12cm de largura x 15cm de alt. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002222011 | 0391738 | 23/04/2012 | 50000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS, AÉREAS NACIONAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000042008 | 0391739 | 23/04/2012 | 350000.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 04/2011 AO CONTRATO Nº 732/2008, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA LTDA, A SEREM REALIZADAS NA CLÍNICA DOM RODRIGUES - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391740 | 24/04/2012 | 7335.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 236/2012, EM ANEXO. PROC. 07.647/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391741 | 24/04/2012 | 5366.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 234/2012, EM ANEXO. PROC. 07.645/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391742 | 24/04/2012 | 274173.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 235/2012, EM ANEXO. PROC. 07.646/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391743 | 24/04/2012 | 2679.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO - APOIO MATRICIAL EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 245/2012, EM ANEXO. PROC. 07.667/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391744 | 24/04/2012 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 243/2012, EM ANEXO. PROC. 07.665/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391745 | 24/04/2012 | 269219.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 244/2012, EM ANEXO. PROC. 07.666/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391746 | 24/04/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 239/2012, EM ANEXO. PROC. 07.661/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391747 | 24/04/2012 | 10620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 241/2012, EM ANEXO. PROC. 07.663/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391748 | 25/04/2012 | 1120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 242/2012, EM ANEXO. PROC. 07.664/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391749 | 25/04/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 251/2012, EM ANEXO. PROC. 07.683/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391750 | 25/04/2012 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exames: RX do Esofago, Estômago e Duodeno | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391751 | 25/04/2012 | 482392.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 232/2012, EM ANEXO. PROC. 07.643/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391752 | 25/04/2012 | 28533.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF - PMAQ, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 232/2012, EM ANEXO. PROC. 07.643/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391753 | 25/04/2012 | 255122.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 233/2012, EM ANEXO. PROC. 07.644/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391754 | 25/04/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 238/2012, EM ANEXO. PROC. 07.649/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391755 | 25/04/2012 | 37141.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 237/2012, EM ANEXO. PROC. 07.648/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0391756 | 25/04/2012 | 274264.50 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL. - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 111/2011, ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391757 | 25/04/2012 | 58156.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 240/2012, EM ANEXO. PROC. 07.662/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391758 | 25/04/2012 | 42621.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 246/2012, EM ANEXO. PROC. 07.668/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391759 | 25/04/2012 | 192492.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 248/2012, EM ANEXO. PROC. 07.678/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391760 | 25/04/2012 | 17266.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 250/2012, EM ANEXO. PROC. 07.682/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0391761 | 25/04/2012 | 1417.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 21 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA CHMGTB, CONFORME CONVÊNIO Nº 089/2005, CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011 E DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391762 | 25/04/2012 | 150000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO COMPONENTE MAC - CIRURGIAS DE CATARATA, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME MEMO/ DR/SMS/ Nº 0417/2012 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391763 | 25/04/2012 | 11925.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição de Curativo absorvente de fibra não-tecido e flexível, altamente absorvente, medindo de 30 a 44cm de comprimento e 2cm de largura ± 2cm e ± 2g. Marca: Curatec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391764 | 25/04/2012 | 11275.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição de Curativo absorvente de fibra não-tecido e flexível, altamente absorvente, medindo de 30 a 44cm de comprimento e 2cm de largura ± 2cm e ± 2g. Marca: Curatec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391765 | 25/04/2012 | 8630.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição de Curativo absorvente de fibra não-tecido e flexível, altamente absorvente, medindo de 30 a 44cm de comprimento e 2cm de largura ± 2cm e ± 2g. Marca: Curatec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391766 | 25/04/2012 | 9280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado refere-se a Material Hospitalar, na aquisição de Curativo absorvente de fibra não-tecido e flexível, altamente absorvente, medindo de 30 a 44cm de comprimento e 2cm de largura ± 2cm e ± 2g. Marca: Curatec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391767 | 26/04/2012 | 194826.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 248/2012, EM ANEXO. PROC. 07.678/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391768 | 26/04/2012 | 90254.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 247/2012, EM ANEXO. PROC. 07.677/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391769 | 26/04/2012 | 43266.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 253/2012, EM ANEXO. PROC. 07.728/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391770 | 26/04/2012 | 945800.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 976/2012, EM ANEXO. PROC. 07.702/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391771 | 26/04/2012 | 976996.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 249/2012, EM ANEXO. PROC. 07.679/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391772 | 26/04/2012 | 652350.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANTÕES MÉDICOS - MAC, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 254/2012, EM ANEXO. PROC. 07.789/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391773 | 26/04/2012 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | Valor empenhado refere-se ao Exames: Biopsia Hepatica Transpariental Guiada por US, para ser realiado na paciente: PATRICIA ANDREIA DA SILVA, conforme Memorando nº 488/2012, Mandado Judicial nº 200.2012.069.514-9, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 06.703/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391774 | 26/04/2012 | 1620.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1500 Agulha descartavel 5 ou 6mm, para caneta de insulina, para atender o paciente: EBER HIPOLITO PAREDES, conforme Memorando nº 104/2012/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2011.056.718-3 - Juizo da 5A Vara Fazenda Publica, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 06.454/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372012 | 0391775 | 26/04/2012 | 18774.00 | 06234797000410 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS NA AQUISIÇÃO DE 180 COMP. IRESSA GEFITINIBE 250MG - MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER A USUÁRIA: JANET SOARES CARDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2012 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0391776 | 26/04/2012 | 66000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA INTERMED - CHMGTB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2009,TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0391777 | 26/04/2012 | 24000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA INTERMED - HMSI, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2009, TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0391778 | 26/04/2012 | 68400.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 021/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS INSTALADOS EM CENTROS ESPECIALIZADOS - CEO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391779 | 26/04/2012 | 191.04 | 00006547462498 | RAFAEL MORAES GADELHA | VALOR EMPENHAOD REFERE-SE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA VISITAR A FEIRA HOSPITALAR 2012, CONFORME MEMO Nº 030/2012/CDI, FOLDER, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 060/2012, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 060/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO Nº 05.684/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391780 | 26/04/2012 | 867.94 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - TRANSPLANTE, MÊS DE PROCESSAMENTO DEZEMBRO/2011, REFERENTE A 2 TRATAMENTOS DE INTECORRENCIA PÓS-TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS/CELULAS-TRONCO, HEMATOPOETICAS, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 0395/2012, REQUERIMENTO Nº 154/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 06.561/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391781 | 26/04/2012 | 70943.19 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - TRANSPLANTE, MÊS DE PROCESSAMENTO JANEIRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0415/2012, RESUMO TRANSPLANTES, PLANILHA, PARECER, TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.687/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391782 | 26/04/2012 | 895900.86 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | O VALOR QU ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PROCESSAMENTO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0491/2012, EM ANEXO. PROC. 07.816/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391783 | 26/04/2012 | 4392310.58 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR QU ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0492/2012, EM ANEXO. PROC. 07.817/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172011 | 0391784 | 26/04/2012 | 327987.16 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DE JAGUARIBE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DO CEREST REGIONAL , CONTRATO Nº 07/2012, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17/2011/SEINFRA E DOCUMENTO ANEXO. | 03212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391785 | 26/04/2012 | 7876.25 | 03562099000103 | PROMOEX EXPOSICOES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EVENTO: CURSO DE FORMAÇÃO EM CUIDANDO DO CUIDADOR PARA 25 PESSOA EM 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391786 | 26/04/2012 | 222.88 | 00032492081400 | JANILDA DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (IDP), EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 566/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 057/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391787 | 26/04/2012 | 490.28 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (IDP), EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 559/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391788 | 26/04/2012 | 133.77 | 00001878861484 | TATIANE CESAR SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (IDP), EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 567/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391789 | 26/04/2012 | 191.10 | 00015129438434 | TERCIO MARIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 150/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 061/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391790 | 26/04/2012 | 711.60 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) , DIÁRIAS, PARA CIDADE DE PICUÍ/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A PROGRAMAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E AS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO COAP NA 4ª REGIÃO DE SAÚDE, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 198/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 062/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391791 | 26/04/2012 | 4608.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO P, PARA ATENDER O USUÁRIO: RAFAEL DA SILVA SANTOS, CONF. OFÍCIO PS/CAOP/PGJ Nº 238/2012, MEMO Nº 139/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO. PROC. 06.958/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391792 | 26/04/2012 | 507.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPARTATO DE ORNITINA ENV. 5g (HEPAMERZ), PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEODON ALCIDES TAVARES, CONF. MEMO Nº 119/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL (PROCESSO Nº 200.2011,023.820-7), ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.584/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391793 | 26/04/2012 | 2227.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LACTULOSE SOL. ORAL FR. 120ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEODON ALCIDES TAVARES, CONF. MEMO Nº 119/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL (PROCESSO Nº 200.2011,023.820-7), ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.584/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391794 | 26/04/2012 | 72.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO CASCA DE OVO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA PEREIRA AMARANTE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.665/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391795 | 26/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: EDILENE PEDRO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.239/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391796 | 26/04/2012 | 60.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE DA CLONIDINA 0,30, 60 E 90 MINUTOS (HGH), A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO CARLOS CESARINA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.176/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391797 | 26/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO RX - ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO (CONTRASTADO), A SER REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.602/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001742011 | 0391798 | 26/04/2012 | 57439.60 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: TENSIOMETRO DE COLUNA - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL MARCA: PREMIUM,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001742011 | 0391799 | 26/04/2012 | 15606.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: TENSIOMETRO DE COLUNA - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL - MARCA: PREMIUM,........... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001742011 | 0391800 | 26/04/2012 | 13736.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: TENSIOMETRO DE COLUNA - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL- MARCA: PREMIUM,............ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312012 | 0391801 | 26/04/2012 | 9093.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DIETÉTICO, PÓ, FÓRMULA INFANTIL, ELEMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400g - MARCA: NEOCATE/DANONE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA EDUARDA LEMOS ROLIM, CONF. CONTRATO Nº 061/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 139/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391802 | 26/04/2012 | 4056.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SEMI-ELEMENTAR EXTENSAMENTE HIDROLIZADA (ALFARE), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA RITA NOGUEIRA, CONF. MEMO Nº 105/2012/GMAF/SMS, OFÍCIO PS/CAOP/PGJ Nº 127/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391803 | 26/04/2012 | 4160.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SOL. INJ. 500MG - 2ML, DESTINADOS A GMAF, CONF. MEMO Nº 150/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.272/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391804 | 26/04/2012 | 6750.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, MÁQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR, MARCA: BRASINOX DE 30KG DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 075/DA/CHMGTMB/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.074/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391805 | 26/04/2012 | 275.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ERITROPOETINA HUMANA 4000 UI (HEMAX®), PARA ATENDER O USUÁRIO: CICERO LEONARDO DANTAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06.585, EM ANEXO AO PROC. 06.585/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391806 | 26/04/2012 | 269.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:Insulina asparte (novorapid®)- Caneta descartavel, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ZENILDE T. DA SILVA ROCHA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06.586, EM ANEXO AO PROC. 06.586/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391807 | 26/04/2012 | 457.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:Fosfato disódico de citidina 2,5mg + trifosfato trisódico de uridina 1,5mg + acetato de hidroxocobalina + excipicitos qsp em capsulas (etna®), PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO MATIAS DE LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 02.395, EM ANEXO AO PROC. 02.395/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391808 | 26/04/2012 | 73.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ETEXILATO DE DABIGATRANA 110mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: ALEXANDRO ALVES DA SILVA CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.207, EM ANEXO AO PROC. 05.207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391809 | 26/04/2012 | 1192.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ESPIRAMICINA 1,5 MUI (ROVAMICINA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: WILIANE OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 159/2012, EM ANEXO AO PROC. 05.337/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391810 | 26/04/2012 | 20.58 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE COLESTIRAMINA 70mg (FLOTAC®), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA PAULO DA SILVA GOMES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 131/2012, EM ANEXO AO PROC. 17.126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391811 | 26/04/2012 | 266.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:GLICOSAMINA 1,5 g + CONDROITINA 1,2g (CONDROFLEX®), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSEFA PAULO DA SILVA GOMES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 130/2012, EM ANEXO AO PROC. 17.126/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391812 | 26/04/2012 | 1036.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL COMPATIVEL COM O PESO DO PACIENTE DE 80 A 90 KG, PARA ATENDER O USUÁRIO: HUMBERTO TAVARES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 03.430, EM ANEXO AO PROC. 03.430/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391813 | 26/04/2012 | 7000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. TRATAMENTO DE VITILIGO AVANÇADO, PARA ATENDER O PACIENTE: CARLOS ALBINO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01.265, EM ANEXO AO PROC. 01.265/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391814 | 26/04/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ESTUDO URODINÂMICA, PARA ATENDER A PACIENTE: MARINA GUIOMAR DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 168/2012, EM ANEXO AO PROC. 17.868/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391815 | 26/04/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 853/2011, EM ANEXO AO PROC. 14.565/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391816 | 26/04/2012 | 500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: CISTOSCOPIA, PARA ATENDER A PACIENTE: GRACIANE MORGANIA DE SOUZA DUTRA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2012, EM ANEXO AO PROC. 04.741/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391817 | 26/04/2012 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ARTRORESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO, PARA ATENDER O PACIENTE: WELLINGTON GUEDES BATISTA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 143/2012, EM ANEXO AO PROC. 04.159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391818 | 26/04/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE BRASILIANO, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 148/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.654/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391819 | 26/04/2012 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ARTRORESSONANCIA DO OMBRO (D), PARA ATENDER O PACIENTE: CAÊ DANTAS PINANGÉ, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 128/2012, EM ANEXO AO PROC. 16.391/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391820 | 26/04/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ESTUDO URODINÂMICA, PARA ATENDER A PACIENTE: LUCINEIDE DA SILVA CUNHA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 145/2012, EM ANEXO AO PROC. 18.899/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391821 | 26/04/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA- OCT (AMBOS OS OLHOS) POLOPOSTERIOR, PARA ATENDER A PACIENTE: MAGDA MARIA CARNEIRO SANTOS, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 20.306, EM ANEXO AO PROC. 20.306/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391822 | 26/04/2012 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA TORACICA, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA ANTONIA GUEDES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 162/2012, EM ANEXO AO PROC. 04.871/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391823 | 26/04/2012 | 212350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a Curativo Hidrocoloíde, com prata composto de carboximetilcelulose Tam. 10 x 10 cm ± 2cm, M. Coloplast, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391824 | 26/04/2012 | 158400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a Curativo Hidrocoloíde, com prata composto de carboximetilcelulose Tam. 10 x 10 cm ± 2cm, M. Coloplast, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391825 | 26/04/2012 | 61770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a Curativo Hidrocoloíde, com prata composto de carboximetilcelulose Tam. 10 x 10 cm ± 2cm, M. Coloplast, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0391826 | 26/04/2012 | 109700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho ref.se a Curativo Hidrocoloíde, com prata composto de carboximetilcelulose Tam. 10 x 10 cm ± 2cm, M. Coloplast, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391827 | 26/04/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: ESTUDO URODINÂMICO, PARA SER REALIZADO NO PACIENTE: ISAQUE TERTULIANO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0158/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.363/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391828 | 26/04/2012 | 480.00 | 00037388908404 | JOSEBIAS PAULINO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 08 (oito) Horas/Aulas, do facilitador da Qualificação em Sexualidade e DST/AIDS, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS/ Saúde da Criança e do Adolescente, para profissionais das Escolas e Unidade de Saúde da Família participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), conforme Memo. Nº 345/2012- DAS/CRIAD e documento anexo no processo nº 06.420/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391829 | 26/04/2012 | 480.00 | 00097114987587 | FERNANDA NUNES DE ARAÚJO | Valor empenhado refere-se a 08 (oito) Horas/Aulas, do facilitador da Qualificação em Sexualidade e DST/AIDS, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS/ Saúde da Criança e do Adolescente, para profissionais das Escolas e Unidade de Saúde da Família participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), conforme Memo. Nº 347/2012- DAS/CRIAD e documento anexo no processo nº 06.422/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391830 | 27/04/2012 | 480.00 | 00060157089487 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE ALVES | Valor empenhado refere-se a 08 (oito) Horas/Aulas, do facilitador da Qualificação em Sexualidade e DST/AIDS, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS/ Saúde da Criança e do Adolescente, para profissionais das Escolas e Unidade de Saúde da Família participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), conforme Memo. Nº 343/2012- DAS/CRIAD e documento anexo no processo nº 06.418/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391831 | 27/04/2012 | 480.00 | 00089837754400 | ROSILENE FARIAS BATISTA | Valor empenhado refere-se a 08 (oito) Horas/Aulas, do facilitador da Qualificação em Sexualidade e DST/AIDS, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS/ Saúde da Criança e do Adolescente, para profissionais das Escolas e Unidade de Saúde da Família participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), conforme Memo. Nº 346/2012- DAS/CRIAD e documento anexo no processo nº 06.421/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391832 | 27/04/2012 | 1020.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ESPAÇO DO TEATRO PAULO PONTES E O MEZANINO II PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, ONDE ACONTECERÁ UM ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MAIO 2012, CONFORME MEMO. Nº 201/2012, ORÇAMENTO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.612/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391833 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00030218519400 | EDNALVA MACIEL NEVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE 20 HORAS AULA, REFERENTE AO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE DIREITOS HUMANOS EM AIDS E INCLUSÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012, CONFORME MEMO Nº 028/2012, DADOS PESSOAIS, PLANILHA DA SEÇÃO PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 06.780/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092007 | 0391834 | 27/04/2012 | 130200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONSULTAS, TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAFIA TANSTORÁCICA, CATETERISMO CARDIACO ADULTO, TOMOGRAFIA, SERVIÇOS HOSPTIALAR: CIRÚRGIA CARDIOVASCULAR, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ENDOVASCULARES, RETROFISIOLOGIA, MARCAPASSO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011 AO CONTRATO Nº 1.518/2007 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391835 | 27/04/2012 | 24609.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391836 | 27/04/2012 | 41110.07 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS MNZ 4659 - SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391837 | 27/04/2012 | 16530.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS MNZ 4659 - SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391838 | 27/04/2012 | 53563.20 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391839 | 27/04/2012 | 14166.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391840 | 27/04/2012 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6169 - HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391841 | 27/04/2012 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6169 - HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391842 | 27/04/2012 | 26498.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6329 - HMVF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391843 | 27/04/2012 | 4190.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6329 - HMVF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391844 | 27/04/2012 | 32334.16 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6299 E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COURIER MNG 5354 - ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391845 | 27/04/2012 | 5495.50 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA PEUGEOT MOW 6299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391846 | 27/04/2012 | 136998.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391847 | 27/04/2012 | 40310.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391848 | 27/04/2012 | 40492.63 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUCATO MOW 6696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391849 | 27/04/2012 | 10701.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUCATO MOW 6696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391850 | 27/04/2012 | 8716.33 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE KOMBI MOQ 9718 - DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391851 | 27/04/2012 | 3608.88 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE KOMBI MOQ 9718 - DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391852 | 27/04/2012 | 14623.39 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FIAT UNO MOE 7195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391853 | 27/04/2012 | 5830.29 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FIAT UNO MOE 7195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391854 | 27/04/2012 | 57004.56 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 ETERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391855 | 27/04/2012 | 22229.47 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 ETERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391856 | 27/04/2012 | 5034.40 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GM CELTA MOF 9208 E MOF 9268 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391857 | 27/04/2012 | 7994.75 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA FIORINO MNP 2669 - CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0391858 | 27/04/2012 | 2755.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULANCIA FIORINO MNP 2669 - CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001512007 | 0391859 | 27/04/2012 | 368262.36 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 215/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 151/2007 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001512007 | 0391860 | 27/04/2012 | 92065.56 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 215/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA DO CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 151/2007 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 27/04/2012 | 540.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS DAS 06 (SEIS) FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PRAZO DA CONTADORA / CONSULTORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME MEMORANDO Nº 042/2012, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECE TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.209/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391862 | 27/04/2012 | 1550.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 200 PLACA DE INAUGURAÇÃO INTERNA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM 3,5M DE ESPESSURA, 350MM DE COMPRIMENTO 80MM DE ALTURA. A PLACA SERÁ TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR VERDE (PADRÃO CROMÁTICO NA SAÚDE) COMLOGOMARCA DA PMJP E DO SUS. AFIXADA NA PORTA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, COM GARANTIA, COM GARANTIA DE 01 ANO E MEIO, P/ ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO. N 010/2012-SMS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 00.467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391863 | 27/04/2012 | 2325.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 300 PLACA DE INAUGURAÇÃO INTERNA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM 3,5M DE ESPESSURA, 350MM DE COMPRIMENTO 80MM DE ALTURA. A PLACA SERÁ TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR VERDE (PADRÃO CROMÁTICO NA SAÚDE) COMLOGOMARCA DA PMJP E DO SUS. AFIXADA NA PORTA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, COM GARANTIA, COM GARANTIA DE 01 ANO E MEIO, P/ SAMU, UPA, SE PASM, CONFORME MEMO. N 010/2012-SMS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391864 | 27/04/2012 | 387.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 50 PLACA DE INAUGURAÇÃO INTERNA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM 3,5M DE ESPESSURA, 350MM DE COMPRIMENTO 80MM DE ALTURA. A PLACA SERÁ TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR VERDE (PADRÃO CROMÁTICO NA SAÚDE) COM LOGOMARCA DA PMJP E DO SUS. AFIXADA NA PORTA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, COM GARANTIA, COM GARANTIA DE 01 ANO E MEIO, REDE DE SAÚDE, CONFORME MEMO. N 010/2012-SMS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 00.467/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391865 | 27/04/2012 | 1550.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 200 PLACA DE INAUGURAÇÃO INTERNA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM 3,5M DE ESPESSURA, 350MM DE COMPRIMENTO 80MM DE ALTURA. A PLACA SERÁ TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR VERDE (PADRÃO CROMÁTICO NA SAÚDE) COMLOGOMARCA DA PMJP E DO SUS. AFIXADA NA PORTA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, COM GARANTIA, COM GARANTIA DE 01 ANO E MEIO - MAC (AMBULATORIAL, HOSPITALARES, CONFORME MEMO. N 010/2012-SMS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391866 | 27/04/2012 | 775.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 100 PLACA DE INAUGURAÇÃO INTERNA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM 3,5M DE ESPESSURA, 350MM DE COMPRIMENTO 80MM DE ALTURA. A PLACA SERÁ TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR VERDE (PADRÃO CROMÁTICO NA SAÚDE) COMLOGOMARCA DA PMJP E DO SUS. AFIXADA NA PORTA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, COM GARANTIA, COM GARANTIA DE 01 ANO E MEIO, REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE DO MUNICIPIO, FARMACIA POPULAR, OUVIDORA DA SAÚDE E PARTICIPA SUS, CONFORME MEMO. N 010/2012-SMS/PMJP, ORÇAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391867 | 30/04/2012 | 318.40 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA BRASILIA/DF, PARA "ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA PARA MONITORAMENTO E RESPOSTA A EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA - 2012", CONF. MEMO Nº 197/2012-DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 063/2012, EM ANEXO. PROC. 07.503/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391868 | 30/04/2012 | 7990.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSIMAR DE CACIA O. NOBRE DE ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 18.040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391869 | 30/04/2012 | 2154.88 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 150mg (LYRICA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ELZA DO VALE, CONF. MEMO Nº 40/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.016.454-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.261/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391870 | 30/04/2012 | 2916.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXICODONA 10mg (OXYCONTIN®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ELZA DO VALE, CONF. MEMO Nº 40/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.016.454-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.261/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391871 | 30/04/2012 | 480.00 | 00002447683405 | SILVIO JOEL DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A HORA/AULA, PARA QUALIFICAÇÃO EM SEXUALIDADE E DST/AIDS, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 344/2012-DAS/CRIAD E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.419/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391872 | 30/04/2012 | 85.00 | 35490218000156 | TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR EMPENHADO REF. A MARCAÇÃO ULTRA-SONOGRAFIA DE NODULO MAMÁRIO BILATERAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.149/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572011 | 0391873 | 30/04/2012 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572011 | 0391874 | 30/04/2012 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - DAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572011 | 0391875 | 30/04/2012 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - GVS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092011 | 0391876 | 30/04/2012 | 5436.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Colete confec. em brim 100% alg. Sarja 3/1 com 260g/m2, na cor azul marinho, com bordado Agente de Saúde, Tam. PP, M. Vestir, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391877 | 30/04/2012 | 40605.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLITICA E GESTÃO DO CUIDADO, PARA OS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR VINCULADOS AO NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, REALIZADO NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 008/GES/2012M,REQUERIMENTO Nº 155/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 04.764/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0391878 | 30/04/2012 | 2016823.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 1, 2, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 25, 28, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012 - CHMGTMB, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 005/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2011, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0391879 | 30/04/2012 | 1037113.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 1, 2, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 25, 28, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012 - HMSI, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 005/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 046/2011, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0391880 | 30/04/2012 | 1040018.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 1, 2, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012 - HMV, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 005/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2011, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0391881 | 30/04/2012 | 310391.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 1, 2, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 25, 28, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012 - SAMU, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 005/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 046/2011, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302012 | 0391882 | 30/04/2012 | 7000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL CIRURGICO, COM 01 ELETRODO DE RIZOTOMIA, PARA ATENDER A USUÁRIA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 056/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2012 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0391883 | 30/04/2012 | 161250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 242/2010, NA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092011 | 0391884 | 30/04/2012 | 10530.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor empenhado referes-se a aquisição de 390 Bone, confeccionado em brim leve 100% alg. Sarja 2/1 com 190g/m2, na cor azul marinho, com Impressão do brasão da PMJP nas partes laterais e logotipo "Agente de Saúde" Tamanho Único, Marca MD. Santanense | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001532011 | 0391885 | 30/04/2012 | 620.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADOR, MARCA: MICROSOL MODELO SOL. 1500 - P/ HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 321/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/201, CONFORME DESPACHO, PARECER TÉCNICO E APOSTILAMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 01.561/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391886 | 02/05/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.534/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391887 | 02/05/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ROSILDA PEDRO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.313/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391888 | 02/05/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA IZABEL DE SOUZA AMBROSIO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.907/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391889 | 02/05/2012 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: USG DE NODULO EM COURO CABELUDO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LINALDA OLIVEIRA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.714/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391890 | 02/05/2012 | 700.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: GILDO MACEDO DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.807/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391891 | 02/05/2012 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUZINETE DE BRITO DUTRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.660/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391892 | 02/05/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTES VESTIBULARES, A SER REALIZADO NO PACIENTE: NIVALDO NUNES DE MORAIS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.909/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 02/05/2012 | 700.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CISTOSCOPIA SOB SEDAÇÃO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.805/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 02/05/2012 | 642.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCOREUMIN (SULFATO DE GLICOSAMINA) 1500mg/SACHE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA ROSANGELA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391895 | 02/05/2012 | 2360.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA 160mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg + ANLODIPINO 5mg (DIOVAM TRIPLO®) CX C/ 28 + 56CPD, PARA ATENDER O USUÁRIO: VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.15.417/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391896 | 02/05/2012 | 868.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMATICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: WALFREDO CRUZ BARRETO REGALADO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.307/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391897 | 02/05/2012 | 4632.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR: NOVA SOURCE GC® LATA 400g, PARA ATENDER O USUÁRIO: SAMUEL COSTA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.290/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391898 | 02/05/2012 | 17486.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 259/2012, EM ANEXO. PROC. 07.945/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391899 | 02/05/2012 | 617791.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 257/2012, EM ANEXO. PROC. 07.943/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391900 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE AO HU QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 258/2012, EM ANEXO. PROC. 07.944/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391901 | 02/05/2012 | 617791.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 257/2012, EM ANEXO. PROC. 07.943/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302012 | 0391902 | 02/05/2012 | 1200.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL CIRÚRGICO, NA AQUISIÇÃO DE 01 COLA BIOLÓGICA 2ML MARCA: BAXTER, PARA ATENDER A USUÁRIA: PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº 030/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092011 | 0391903 | 02/05/2012 | 6413.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado referes-se a aquisição de 50 Jaleco, confeccionado em tecido gabardini, sem estres, sarja 3/1, 67% poliéster 33% algodão com 265g/m2, na cor branca, Tamanho P, M. RJM Uniformes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391904 | 02/05/2012 | 3967.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 90 Lata Lev Soy® - Lata 300g, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391905 | 02/05/2012 | 86235.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 256/2012, EM ANEXO. PROC. 07.942/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002172011 | 0391906 | 03/05/2012 | 108600.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REFRIGERADOR/CONSERVADOR/CÂMARA REFRIGERADA - MARCA: FANEM, DESTINADOS A IMUNIZAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 423/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0391907 | 03/05/2012 | 241875.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 243/2010, PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA; OBS: POPULAÇÃO REFERENCIADA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262012 | 0391908 | 03/05/2012 | 1480.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, COM 02 COLA BIOLÓGICA 1ML, MARCA: TISSUCOL, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 054/2012 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262012 | 0391909 | 03/05/2012 | 7000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICOS COM 01 ELETRODO DE RIZOTOMIA AGULHA DE 7CM, MARCA: BRAMSYS, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2012 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391910 | 03/05/2012 | 17699.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391911 | 03/05/2012 | 14095.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL GEVERNADOR TARCISIO MIRANDA BURITY, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391912 | 03/05/2012 | 13767.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391913 | 03/05/2012 | 974.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391914 | 03/05/2012 | 974.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391915 | 04/05/2012 | 16237.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA USF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001072011 | 0391916 | 04/05/2012 | 2443.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391917 | 04/05/2012 | 1433.84 | 08778268000241 | COMPLEXO PEDIATRIA ARLINDA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - CIRÚRGIA OROFACIAL, PROCESSAMENTO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0498/2012, EM ANEXO. PROC. 08.112/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0391918 | 04/05/2012 | 84951.80 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0391919 | 04/05/2012 | 9986.70 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0391920 | 04/05/2012 | 5018.30 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391921 | 04/05/2012 | 1140.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DRENAVEL 2 PEÇAS 18134 - 70mm, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ CANDIDO MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS Nº 085/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.376/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0391922 | 04/05/2012 | 43289.00 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391923 | 07/05/2012 | 130.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS - OKI MICROLINE 321T. REFERENCIA 52102001, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. MEMO Nº 016/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 07.364/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391924 | 07/05/2012 | 260.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAIS - OKI MICROLINE 321T. REFERENCIA 52102001, DESTINADOS AO LACEN, CONF. MEMO Nº 016/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.364/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391925 | 07/05/2012 | 260.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAIS - OKI MICROLINE 321T. REFERENCIA 52102001, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. MEMO Nº 016/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.364/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391926 | 07/05/2012 | 520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM REGIME DE PLANTÃO DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES SENTINELAS DO MUNICIPIO PARA INFLUENZA REALIZANDO ATIVIDADES DE COLETA DE DADOS E AMOSTRAS, NOTIFICAÇÃO E ORIDENTAÇÕES NOS SERVIÇOS EM HORÁRIO FORA DA CARGA HORÁRIA SEMANAL, CONF. MEMO Nº 179/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.158/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391927 | 07/05/2012 | 40180.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICRFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ - TURNOS DE 4HS, DESTINADOS A DVS/IMUNIZAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391928 | 07/05/2012 | 4760.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICRFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ - (TURNOS DE 4 HORAS), DESTINADOS AO DST/AIDS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391929 | 07/05/2012 | 2240.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICRFONES COM FIO;01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ - TURNOS DE 4HS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252012 | 0391930 | 07/05/2012 | 20300.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICRFONES COM FIO;01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, DESTINADOS AO DAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382012 | 0391931 | 07/05/2012 | 14450.00 | 00000827436491 | WALDOMIRO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: GONÇALO DE SOUSA PONTES Nº 137 - BANCÁRIOS, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF TIMBÓ I, CONF. CONTRATO Nº 060/2012, EM ANEXO. PROC. 07.631/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391932 | 07/05/2012 | 18161.01 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, DE MIE, REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO NETO DE ANDRADE, CONF. OFÍCIO Nº 024/2011/IWGP/VASCULAR, NOTA FISCAL Nº 14921, REQUERIMENTO Nº 156/2012-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 03.521/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391933 | 07/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE: CARMELITO SOARES DO NASCIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 026/2012/IWGP/AUDITORIA, NOTA FISCAL Nº 14920, REQUERIMENTO Nº 157/2012-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.979/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391934 | 07/05/2012 | 12633.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 272/2012, EM ANEXO. PROC. 08.259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391935 | 07/05/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 273/2012, EM ANEXO. PROC. 08.260/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391936 | 07/05/2012 | 137863.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 274/2012, EM ANEXO. PROC. 08.261/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391937 | 07/05/2012 | 11780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 277/2012, EM ANEXO. PROC. 08.264/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582009 | 0391938 | 07/05/2012 | 563.38 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14734, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, À GRANEL, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM BOTIJÃO CARGA 13 KG, PARA A SMS - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010, REQUERIMENTO Nº 159/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2009, ANEXO NO PROCESSO Nº 08.601/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582009 | 0391939 | 07/05/2012 | 912.19 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOS/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 073546, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, À GRANEL, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM BOTIJÃO CARGA 13 KG, PARA A SMS - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010, REQUERIMENTO Nº 160/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2009, ANEXO NO PROCESSO Nº 08.602/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582009 | 0391940 | 07/05/2012 | 2524.84 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 014735 e 014521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, À GRANEL, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO SEM BOTIJÃO CARGA 13 KG, PARA A SMS - CHMGTB,CONFORME CONTRATO Nº 094/2010, REQUERIMENTO Nº 161/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2009, ANEXO NO PROCESSO Nº 08.603/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192011 | 0391941 | 07/05/2012 | 10800.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23176, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEBATERIA MMT - 1040I M. MEDTRONIC, CATETE PARADIGM MMT - 332 - A M. MEDTRONIC, RESERVATÓRIO PARARDIGM MMT - 332-A E SENSORES MINILINK MMT - 7002 - C, CONFORME CONTRATO Nº 127/2011 TERMO DE RRATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2011, REQ. Nº 158/2012 ANEXO NO PROCESSO N° 13.833/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391942 | 07/05/2012 | 50000.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARGA A GRANEL MARCA: COPAGÁZ, PARA HOSPITAL MUNICPAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010, ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391943 | 07/05/2012 | 50000.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARGA A GRANEL MARCA: COPAGÁZ, PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010, ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0391944 | 07/05/2012 | 20000.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CARGA A GRANEL MARCA: COPAGÁZ, PARA HOSPITAL MUNICPAL VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010, ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391945 | 07/05/2012 | 3600.00 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ BENTO MACHADO Nº 04, ALTO DO CÉU/MANDACARÚ - USF ALTO DO CÉU I, CONF. CONTRATO Nº 046/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391946 | 07/05/2012 | 17535.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 268/2012, EM ANEXO. PROC. 06.451/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391947 | 07/05/2012 | 2965.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 270/2012, EM ANEXO. PROC. 08.151/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391948 | 07/05/2012 | 1458.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 271/2012, EM ANEXO. PROC. 08.151/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391949 | 07/05/2012 | 3600.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT CPAP - EQUIPAMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.209/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391950 | 07/05/2012 | 324.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VITAMINA E 400 UI (TOCOFEROL), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ DE BRITO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉNCNICO EM ANEXO. PROC. 01.588/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391951 | 07/05/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SILVANIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉNCNICO EM ANEXO. PROC. 03.899/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391952 | 07/05/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉNCNICO EM ANEXO. PROC. 01.521/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0391953 | 07/05/2012 | 2948750.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DE ORTOPEDIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONFORME CONTARATO Nº 072/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391954 | 07/05/2012 | 12144.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391955 | 07/05/2012 | 96.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 06 Fr. Biotina 40mg /ml - Frasco com 15ml, para atender o paciente: JUAN HENRIQUE XAVIER VIEIRA DUARTE, conforme Memorando nº 374/2011/GMAF/SMS, Ofício nº 871/2011 DPU/PB/GAB/JGBS, da Defensoria Pública da União, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra, Parecer Tecnico e Despacho anexo ao processo nº 19.240/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391956 | 07/05/2012 | 18373.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391957 | 07/05/2012 | 6846.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391958 | 07/05/2012 | 45443.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391959 | 07/05/2012 | 11517.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391960 | 07/05/2012 | 56615.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391961 | 07/05/2012 | 27166.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391962 | 07/05/2012 | 57697.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 276/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391963 | 07/05/2012 | 150.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento através de horas-extras dos servidores do Setor de Alimentos da GVS-JP, Felizardo Job e Meira e Roseane de Sá Vilar, em Inspeção Noturna que se realizou no dia 31 de janeiro do corrente ano, conforme Memorando nº 008/2012/GVS, Planilha de Pessoal, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07500/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391964 | 07/05/2012 | 2000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EXAME: Video histeroscopia cirurgica com ressectoscopio para retirada de polipo endometrial, PARA ATENDER A PACIENTE: MARCIA CHRISTINA KIRSCHNER DE S. CAMPOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01908, EM ANEXO AO PROC. 01.908/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391965 | 07/05/2012 | 150.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EXAME: PENISCOPIA, PARA ATENDER O PACIENTE: OTONIEL BEZERRA DA PAZ, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 134/2012, EM ANEXO AO PROC. 21.017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391966 | 07/05/2012 | 54.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDICAMENTO: LANCETAS (TESTE DE GLICEMIA), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO ARAUJO LEITE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391967 | 07/05/2012 | 801.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDICAMENTO: PLANTABEM (PLANTAGO OVATA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0391968 | 07/05/2012 | 9259.58 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALÇÃO DE ATENDIMENTO, ETC - CEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391969 | 07/05/2012 | 216.32 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MEDICAMENTO: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391970 | 07/05/2012 | 1152.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDICAMENTO: METOPROLOL 50mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391971 | 07/05/2012 | 6426.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MEDICAMENTO: PHOTODERM MAX® BLOQUEADOR SOLAR LOÇÃO LEITE FPS 100 100ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391972 | 07/05/2012 | 612.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA 25mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA GUIA NICOLAU DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07270, MEMO. Nº 146/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.033.479-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391973 | 07/05/2012 | 2146.35 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA DETERMIR 100 UI/ml. 3ml (INSULINA LEVEMIR®), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391974 | 07/05/2012 | 600.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPARTO (NOVORAPID®)- CANETA DESCARTAVEL, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07271, MANDADO JUDICIAL Nº200.2008.042.165-0, MEMO. Nº 147/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391975 | 07/05/2012 | 960.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTAVEL 5mm (NOVOFINE®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MAIANE MACHADO DE MORAIS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07271, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.042.165-0, MEMO. Nº 147/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391976 | 07/05/2012 | 464.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DEPAKOTE® 500mg (DIVALPROATO DE SÓDIO), PARA ATENDER O USUÁRIO: KAYRO DE MEDEIROS SALDANHA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07451, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.040.387-6, MEMO. Nº 153/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391977 | 07/05/2012 | 723.24 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SITAGLIPTINA 100mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MERCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07414, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.006.847-1, MEMO. Nº 151/2012/GMAF/SMS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391978 | 07/05/2012 | 536.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPART 100 UI. 3ml (NOVORAPID®) CANETA DESCARTAVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06072, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MEMO. Nº 108/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0391979 | 07/05/2012 | 1000000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIALISE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONTRATO Nº 063/2012, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03222012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412012 | 0391980 | 07/05/2012 | 79560.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METFORMINA 850 MG, MARCA: ASPEN (ES) QUANT. 1.800.000 x V. UNIT. 0,0442, PARA ATENDER A REDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2012, CONTRATO Nº075/2012, PROC. 163/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391981 | 09/05/2012 | 852.02 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TACHOSIL®, PARA ATENDER O USUÁRIO: ALEXANDRE CELETINO DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.084/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391982 | 09/05/2012 | 7430.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 269/2012, EM ANEXO. PROC. 06.449/2012, 06.450/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391983 | 09/05/2012 | 8019.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAISMANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 266/2012, EM ANEXO. PROC. 06.202/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391984 | 09/05/2012 | 5471.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 265/2012, EM ANEXO. PROC. 06.409/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391985 | 09/05/2012 | 181.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. MEMO Nº 267/2012, EM ANEXO. PROC. 06.202/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0391986 | 09/05/2012 | 8820.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BELICHES: Confeccionado em sob medida em madeira tipo Angelim, com acabamento em verniz incolor e lastro em maderito de 15mm de apoio para os colchões contendo escada lateral, para acesso a cama de cima, conforme medidas e desenho em anexo ao edital, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 012/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0391987 | 09/05/2012 | 19485.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Luva para colchão de solteiro: Confeccionado na cor branca com elástico 190 x 90 x 20cm; com logomarca do SAMU 192 João Pessoa grafado, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391988 | 09/05/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALERGICO PARA ALIMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391989 | 09/05/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALERGICO P/ INALANTES E ALIMENTOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: AURIA RIBEIRO LIMA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 181/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391990 | 09/05/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALERGICO PARA ALIMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391991 | 09/05/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALERGICO P/ INALANTES E ALIMENTOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: REBECA FERREIRA DE ASSUNÇÃO SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 183/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391992 | 09/05/2012 | 1501.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OLEO INSAPONIFICAVEL DE PERSEA GRATISSIMA 100mg + OLEO INSAPONIFICAVEL DE GLACHE MAX 200mg (PIASCLEDINE®), PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391993 | 09/05/2012 | 7850.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Colete confeccionado em brim 100% algodão sarja 3/1 com 260g/m² na cor azul marinho, costuras na cor branca com ziper frontal grande para abrir e fechar, com 03 (três) bolsos, sendo dois na parte inferior e um menor na altura do peito, com bordado AGENTE DE SAUDE no bolso esquerdo superior nas cores branca e vermelho,TAMANHO P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391994 | 09/05/2012 | 6962.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO MEDICA DO SAMU, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01135, OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 033/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391995 | 09/05/2012 | 2232.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR: BISTURI ELETRÔNICO DA MARCA DELTRONIX MOD. B3600SM- SERIE: AE1008010- S/TOMB, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06795, OFÍCIO Nº 165/2012- DAF/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0391996 | 09/05/2012 | 386695.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO CHMGTB, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0391997 | 09/05/2012 | 290159.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0391998 | 09/05/2012 | 290159.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0391999 | 09/05/2012 | 96838.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0392000 | 09/05/2012 | 96838.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0392001 | 09/05/2012 | 96490.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632010 | 0392002 | 09/05/2012 | 1200.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | EMPENHO REFERE-SE À DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2010, NA AQUISIÇÃO DE 20000 FOLDER COM DUAS DOBRAS, NO TAMANHO 30 X 21CM (ABERTO) E 10 X 21 (FECHADO) EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, COLORIDO, 4X4 CORES, GRAMATURA 115, DESTINADO: SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2010, REQUERIMENTO Nº 162/2012 E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO N 36.828/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392003 | 09/05/2012 | 23457.28 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AO SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS DIÁRIAS DE UTI DOS PACIENTES: JOBSON SOUZA DOS SANTOS, LUCIMAR MARTINS DA SILVA E JONATA ALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO, ESPELHO DA AIH, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO SMS-JP, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.209/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0392004 | 09/05/2012 | 96490.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392005 | 09/05/2012 | 10900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390149/2012, PARA PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392006 | 09/05/2012 | 1119000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390144/2012, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS/CAIS, AIH's RETORNO E MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392007 | 09/05/2012 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391092/2012, GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0392008 | 09/05/2012 | 96838.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392009 | 09/05/2012 | 70.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: TESTE CUTANEO DE ALERGIA P/ INALANTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: CAIO NUNES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 187/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392010 | 09/05/2012 | 93.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAMES: PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392011 | 09/05/2012 | 4066.80 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DESATINIBE 50 mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06007, MEMO. Nº 104/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392012 | 09/05/2012 | 846.79 | 00004590550466 | EVELLIN BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO " I MOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA- EXPERIENCIAS EXITOSAS EM ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB", QUANDO A MESMA VAI REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA NO 10° CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO. Nº 4/2012/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 069/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 069/2012, EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392013 | 09/05/2012 | 222.88 | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO " UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA INTEGRADA ESTAÇÃO SAUDE: MOBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO PARA A ESCOLHA DE UM NOME" NO 10° CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO. Nº 9/2012/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 067/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 067/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392014 | 09/05/2012 | 222.88 | 00007181682407 | MARIA ADRIANA CIRINO NUNES JERONIMO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO " RELATO DE EXPERIENCIA DE IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO EM UMA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB" NO 10° CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO. Nº 5/2012/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 065/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 065/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392015 | 09/05/2012 | 222.88 | 00006516369496 | RAFAELA ARAÚJO LINS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO " ARTICULAÇÃO DE REDE: A INTERSETORIALIDADE PERMEADO A INTERVENÇÃO DO APOIO MATRICIAL NA POLITICA DE SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB" NO 10° CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO. Nº 8/2012/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 066/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 066/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392016 | 09/05/2012 | 222.88 | 00006594381431 | REBECCA CABRAL FIGUEIREDO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO " PARTICIPAÇÃO POPULAR DO MARCADOR DE CONSULTAS EXAMES NO DISTRITO SANITARIO II" NO 10° CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO. Nº 7/2012/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 064/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 064/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392017 | 09/05/2012 | 222.88 | 00066102405315 | JULIANA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO " O ACOMPANHAMENTO DO APOIADOR MATRICIAL E SUAS EQUIPES DE REFERENCIA" NO 10° CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO. Nº 6/2012/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 068/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 068/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001532011 | 0392018 | 09/05/2012 | 12340.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: IMPRESSORA LASER - MARCA: LEXMARK MODELO C540N, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0392019 | 10/05/2012 | 30800.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTÁRES, COM 3500 LEITE FÓRMULA INFATIL, MARCA: NESTOGENO 01 NESTLÉ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0392020 | 10/05/2012 | 163190.39 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS (ARMÁRIO, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTOS. ETC). PARA UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0392021 | 10/05/2012 | 163190.29 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS (ARMÁRIO, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTOS. ETC). PARA USF MANGABEIRA VII, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392022 | 10/05/2012 | 122252.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 275/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.262/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392023 | 10/05/2012 | 5229.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 275/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.262/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392024 | 10/05/2012 | 4880.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 275/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08.262/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392025 | 10/05/2012 | 376950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 287/2012 EM ANEXO. PROC. 08.494/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392026 | 10/05/2012 | 15264.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PMAQ - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 287/2012 EM ANEXO. PROC. 08.494/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392027 | 10/05/2012 | 224918.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 287/2012 EM ANEXO. PROC. 08.494/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392028 | 10/05/2012 | 1068650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 285/2012 EM ANEXO. PROC. 08.492/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392029 | 10/05/2012 | 21017.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PMAQ - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 285/2012 EM ANEXO. PROC. 08.492/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392030 | 10/05/2012 | 537763.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 285/2012 EM ANEXO. PROC. 08.492/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392031 | 11/05/2012 | 7101.74 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIANA GUADALUPE GOMES SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 930/2012/GS/SMS,CONTA HOSPITALAR DE PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.392/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392032 | 11/05/2012 | 2547.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA, MARÇO, ABRIL, MAIO, AGÔSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME MEMO Nº 307/2012, REQUERIMENTO Nº 163/2012-SMS E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 08.906/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392033 | 11/05/2012 | 112389.95 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 14, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIAS GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM 1.207 DE 18 DE JUNHO DE 2008, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, MEMO/DR/SMS/Nº 0517/2012, EM ANEXO. PROC. 08.918/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392034 | 11/05/2012 | 9093.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PMAQ - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 286/2012, EM ANEXO. PROC. 08.493/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392035 | 11/05/2012 | 210827.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 286/2012, EM ANEXO. PROC. 08.493/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392036 | 15/05/2012 | 8828.99 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, REALIZADOS NA PACIENTE: MICHELINE K. GOMES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 993/2012/GS/SMS, CONTA HOSPITALAR EM ANEXO. PROC. 07.778/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392037 | 15/05/2012 | 16621.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PMAQ - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 284/2012, EM ANEXO. PROC. 08.491/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392038 | 15/05/2012 | 56107.50 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTO: HEPATECTOMIA, DESPESAS HOSPITALAR, OPME (ASPIRADOR ULTRASSÔNICO), REALIZADOS NO PACIENTE: JOSÉ EDSON CORREIA LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.695/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392039 | 15/05/2012 | 7720.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GRAMPEADOR LAPAROSCOPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392040 | 15/05/2012 | 4260.15 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TACHOSIL 5,5mg + 2,0 UI - MARCA: TACHOSIL, PARA ATENDER O PACIENTE: JOSÉ EDSON CORREIA LEITE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.695/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392041 | 15/05/2012 | 517.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DRENO DE BLACK N 19, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392042 | 15/05/2012 | 25000.00 | 01642319000183 | ODONTOGASTRO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PACIENTE: JOSÉ EDSON CORREIA LEITE, CONF. REQUERIMENTO, RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.695/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392043 | 15/05/2012 | 336.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 12,7mm X 0,33mm, PARA CANETA DE INSULINA LANTUS ®, PARA ATENDER A USUÁRIA: MÉRCIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 145/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 200.2011.006.847-1, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.269/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392044 | 15/05/2012 | 7985.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE LETREIRO INDICATIVO EXTERNO: LETRAEM ALTO RELEVO EM CAIXA METALICA CHAPA 20 GALVANIZADA; ALTURA (h) + 40cm / PROFUNDIDADE (P) = 7,5cm - ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392045 | 15/05/2012 | 311.99 | 00032492081400 | JANILDA DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (IDP), EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 566/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 057/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392046 | 15/05/2012 | 311.99 | 00001878861484 | TATIANE CESAR SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (IDP), EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 567/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0392047 | 15/05/2012 | 14520.00 | 65817900000171 | AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS: BRINZOLAMIDA- SOL. OFTALMOLÓGICA 1%- FR. 5ml (MARCA: ALCON), DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2011, PROC. 34/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0392048 | 15/05/2012 | 753.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS: TROPICAMIDA- SOL. OFTALMOLÓGICA 10mg/ml- FR. 5ml (MARCA: LATINOFARMA), DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2011, PROC. Nº 34/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0392049 | 15/05/2012 | 49932.00 | 75014167000291 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS: TRAVAPROST- SOL. OFTALMOLÓGICA 0,0004%- 2,5ml (MARCA: ALCON), DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATAD E REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2011, PROC. Nº 34/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392050 | 15/05/2012 | 5832.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO: PRE-NAN- FORMULA INFANTIL PARA PRÉ-MATUROS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA VICTORIA PEREIRA LACERDA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392051 | 15/05/2012 | 3534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO COM ARGININA, SEM GLUTEN E COM SACAROSE (CUBITAN®) 200ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO LUIZ ALEXANDRE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 03419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392052 | 15/05/2012 | 312.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO COM VITAMINAS E MINERAIS E PREBIO(NUTREN ACTIVE ®) LATA 400g, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO LUIZ ALEXANDRE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 03419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392053 | 15/05/2012 | 480.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OXÍMETRO DE PULSO DOMICILIAR- Aparelho portátil para medição de Spo2 e batimento cardíaco, para uso pediátrico, PARA ATENDER A USUÁRIA: THAINARA EVELIN MOREIRA CARDOSO LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392054 | 15/05/2012 | 7900.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUPORTE PARA SORO DE CHÃO EM AÇO INOX- Construindo totalmente em aço inoxiavel, espessura de parede de no mínimo 1 de diametro, haste regulavel com 04 granchos, sendo 02 ba extremidade superior, deve possuir 04rodizios, dimensões aproximadas: Altura um maximo de 2,40; altura 1,70m, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07298, MEMO. Nº 405/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392055 | 15/05/2012 | 18.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 20mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392056 | 15/05/2012 | 582.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL 40ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAMIANA NUNES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 02667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392057 | 15/05/2012 | 341.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: PESQUISA MOLECULAR DE SINDROME, DE MICRODELEÇÕES POR MLPA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: RYAN FRANCELINO DE PONTES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 05088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392058 | 15/05/2012 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIOTIPO COM BANDA G, A SER REALIZADO NA PACIENTE: LUMA LORENA DANTAS BIZERA DE REZENDE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 184/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392059 | 15/05/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA MARIA DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DESERVIÇO Nº 182/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392060 | 15/05/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ALICE MARQUES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392061 | 15/05/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINÂMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: OLIVIA PEREIRA AMARANTE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392062 | 15/05/2012 | 80.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE CUTANEO ALERGICO PARA ALIMENTOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA CARLA DA SILVA TEIXEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06463, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392063 | 15/05/2012 | 15.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: DOSAGEM DE ALFA ANTITRIPSINA, PARA SER REALIZADO NA PACIENTE: EDUARDA LAVINIA DE SOUZA MORAIS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392064 | 15/05/2012 | 1990.00 | 05211704000127 | IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CIRURGIA: VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA PATRICIO DE SOUZA ARAUJO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 176/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392065 | 15/05/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA OCT MACULAR RETINOGRAFIA BINOCULAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE; MARIA HERMICINDA DE ARAUJO CHAVES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02724, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392066 | 15/05/2012 | 1990.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CIRURGIA: VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA PATRICIO DE SOUZA ARAUJO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 176/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392067 | 15/05/2012 | 957.44 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES A DIÁRIAS DE UTI DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 DO PACIENTE: MELISSA MOREIRA DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ESPELHO DA AIH, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, REQUERIMENTO Nº 165/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.209/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392068 | 15/05/2012 | 22806.58 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AOS INCENTIVOS DO INTEGRASUS E IAC, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME CONVÊNIO Nº 15, TERMO ADITIVO Nº 2/2009 E PORTARIA GM Nº 2486 DE 02 DE OUTUBRO DE 2007, GM Nº 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E GM 2.506 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONSTANTES NO MEMO Nº/DR/SMS/Nº 0514/2012, EM ANEXO. PROC. 08.915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392069 | 15/05/2012 | 4957.20 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, OBJETOS DE PACTUAÇÃO REALIZADOS NOS PACIENTE DO SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONF. SOLICITAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 164/2012-SMS, NOTA FISCAL Nº 14936, EM ANEXO. PROC. 00.407/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392070 | 15/05/2012 | 11968.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | Valor empenhado referente as diárias de UTI, relativo ao mês de fevereiro de 2012, dos paciente: RN DE BEVERLY SOARES DA SILVA, RODRIGO DURVAL DA SILVA, ISRAEL FELIPE SANTOS SILVA, MARCOS ANTONIO CAMILO DE ALMEIDA e MARIA CLARA MARTINS DA SILVA, conforme Solicitação, Espelho da AIH, Planilha da Diretoria de Regulação SMS-JP, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 06.275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392071 | 16/05/2012 | 7900.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TENDO EM VISTA O SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO A ATENÇÃO EM SAÚDE, PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS - DIAS 17 E 18 DE MAIO/2012, AUDITÓRIO PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS - QUANT. DIAS: 02, FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFFE-BREAK QUANT. DIAS: 01, SONORIZAÇÃO DO EVENTO COM 02 MICROFONES - QUANT. DIAS: 02, CONF. MEMO Nº 118/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.674/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392072 | 16/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: COSMA BEZERRA DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 040/2012/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 02.982/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392073 | 16/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 3658/2011/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 02.981/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392074 | 16/05/2012 | 3074.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACIDO URSODESOXICOLICO 300mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: ANA DAS NEVES QUEIROZ DE MELO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392075 | 16/05/2012 | 3600.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT CPAP, PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA FERREIRA DE FÁRIAS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.531/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392076 | 16/05/2012 | 7180.80 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI, COMPETENCIA JULHO/2011, DOS PACIENTES: REBECA RUFINO DE SOUZA, NAARA SILVA COSTA, JOÃO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, YASMIN HEVELLYN DE ARAÚJO TIAGO SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO DA DIRETORIA-SMS/JP, NOTA FISCAL Nº 52, EM ANEXO. PROCESSO Nº 15.916/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0392077 | 16/05/2012 | 330600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, CONF. CONTRATO Nº 083/2012, ANEXO DO CONTRATO, PROCESSO Nº 101/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392078 | 16/05/2012 | 30000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES DO FAEC - FUNDO DE AÇOES ESTRATÉGICAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 14/GS/SMS / 2007, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392079 | 16/05/2012 | 7630.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADOR REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFECCIONADA EM LONA POWER FRONTE, COM METALON 25mmX25mm, COM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO, ADICIONADO VERNIZ, MEDINDO 2m X 1,5m E COM TUBO REDONDO EM AÇO PATENTE 30cm DE CIRCUNFERENCIA, COM 5 METROS DE ALTURA, CONF. MEMO Nº 082/2012-SMS/PMPJ, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.622/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392080 | 16/05/2012 | 1440.00 | 00001683122712 | LIA HAIKAL FROTA SIMON | VALOR EMPENHADOR REF. A HORAS/AULAS, PARA FACILITADORES DO 1º MÓDULO CURSOS DE DOULAS COMUNITÁRIA VOLUNTÁRIO, PARA MULHERES DA COMUNIDADE, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DAS/SAÚDE DA MULHER, CONFORME MEMO Nº 60/2012, NOTA FISCAL Nº 242567. PROCESSO Nº 05.037/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392081 | 16/05/2012 | 8075.54 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392082 | 16/05/2012 | 11731.62 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR HUMERTO NÓBREGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392083 | 16/05/2012 | 5964.34 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392084 | 16/05/2012 | 77358.32 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO DAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392085 | 16/05/2012 | 8263.58 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042008 | 0392086 | 16/05/2012 | 19500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2010 AO CONTATO Nº 732/2008, REQUERIMENTO Nº 167/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.788/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392087 | 16/05/2012 | 4276.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392088 | 16/05/2012 | 4697.60 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042008 | 0392089 | 16/05/2012 | 20500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2010 AO CONTATO Nº 732/2008, REQUERIMENTO Nº 168/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.791/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0392090 | 16/05/2012 | 2516839.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 1, 2, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 25, 28, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62, PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 005/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2011, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0392091 | 16/05/2012 | 35000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 26 COM 10.000 FRALDA DESCARTÁVEL MARCA: CUTICUTI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392092 | 17/05/2012 | 8263.68 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082011 | 0392093 | 17/05/2012 | 61860.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA: ÁCIDO PARACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFICIES FIXAS, GALÃO DE 06 LITROS - MARCA: PROFILÁTICA/ECOAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082011 | 0392094 | 17/05/2012 | 41240.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA: ÁCIDO PARACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFICIES FIXAS, GALÃO DE 06 LITROS - MARCA: PROFILÁTICA/ECOAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082011 | 0392095 | 17/05/2012 | 103100.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA: ÁCIDO PARACÉTICO 4% + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFICIES FIXAS, GALÃO DE 06 LITROS - MARCA: PROFILÁTICA/ECOAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0392096 | 17/05/2012 | 950.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS: MALEATO DE TIMOLOL - SOL. OFTALMOLÓGICA 0,5% - fr. 5ml - MARCA: TEUTO, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 034/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0392097 | 17/05/2012 | 19155.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA,PECTINA EM SUA CAMADA INTERNA E FILME DE POLIURETANO NA CAMADA EXTERNA - MARCA: CURATEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0392098 | 17/05/2012 | 22755.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA,PECTINA EM SUA CAMADA INTERNA E FILME DE POLIURETANO NA CAMADA EXTERNA - MARCA: CURATEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0392099 | 17/05/2012 | 11325.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA,PECTINA EM SUA CAMADA INTERNA E FILME DE POLIURETANO NA CAMADA EXTERNA - MARCA: CURATEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0392100 | 17/05/2012 | 22755.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS: CURATIVO HIDROCOLÓIDE, ESTÉRIL, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, GELATINA,PECTINA EM SUA CAMADA INTERNA E FILME DE POLIURETANO NA CAMADA EXTERNA - MARCA: CURATEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392101 | 17/05/2012 | 711.60 | 00091052165400 | ALESSANDRO DE SOUZA MELLO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFCINA DE TRABALHO SOBRE A PROGRAMAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E AS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO COAP NA 4ª REGIÃO DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PICUÍ/PB, CONF. MEMO Nº 194/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA DENTRO DO ESTADO Nº 070/2012, EM ANEXO. PROC. 07.561/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392102 | 17/05/2012 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CONDUÇÃO PEDAGÓGICA PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. MEMO Nº 012/2012/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARAFORA DO ESTADO Nº 076/2012, EM ANEXO. PROC. 08.742/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392103 | 17/05/2012 | 967.76 | 00002770730495 | JOANETE DE CASSIA IRIO AQUINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA NO INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS DE FORTALEZA/CE, CONF. MEMO Nº 064/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 072/2012, EM ANEXO. PROC. 06.618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392104 | 17/05/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 217/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 077/2012, EM ANEXO. PROC. 08.711/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392105 | 17/05/2012 | 191.10 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 215/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 074/2012, EM ANEXO. PROC. 08.709/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392106 | 17/05/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, CONF. MEMO Nº 214/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 073/2012, EM ANEXO. PROC. 08.708/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392107 | 17/05/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONF. MEMO Nº 213/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 075/2012, EM ANEXO. PROC. 08.707/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392108 | 17/05/2012 | 490.28 | 00080482759291 | BRUNO COSTA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PARA APRESENTAR O TRABALHO "PESQUISA NA REDE SUS: ANALISE DAS PESQUISAS REALIZADAS A PARTIR DE INSTITUTIÇÕES DE ENSINO" NO 10º CONGRESSO DA REDE UNIDA, CONF. MEMO Nº 005/2012/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 071/2012, EM ANEXO. PROC. 08.495/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392109 | 17/05/2012 | 7518.25 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO : PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº0390/2012 E NOTA FISCAL Nº 609. PROCESSO Nº 06.556/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0392110 | 17/05/2012 | 4976.25 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PULSEIRA EM TYVEK COM FECHO ADESIVO, CORTE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA, ADEQUADA PARA USO ATÉ 24Hs - COR BRANCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0392111 | 17/05/2012 | 24969.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato nº 082/2012 para aquisição de materiais Esportivos para o Programa Saúde na Escola, com 2.160 Colete para treino duplo-com ribana, dupla face 02 cores (azul e laranja) de tamanho: 69 cm, altura x 45 cm largura, de composição: 100% poliester, tamanho único, Marca: Modelo Treino/Marca: S&T - SMS, conforme convite n 006/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392112 | 17/05/2012 | 603315.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 284/2012, EM ANEXO. PROC. 08.491/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0392113 | 17/05/2012 | 17600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SELECIONADOS PARA CAPACITAÇÃO TÉORICA PRÁTICA DO "PROJETO DE ESCOLA DE REDUTORES DE DANOS NO SUS", (CONFORME LEI FEDERAL: 12.513/28.10.2011), MEMO Nº 225/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 06.843/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392114 | 17/05/2012 | 21435.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15345, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EMOBILIZAÇÃO DA PACIENTE: GISELIA GOMES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 3527/2011/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 171/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.978/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392115 | 17/05/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15344, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EMOBILIZAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ALBINO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 3538/2011/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 170/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.980/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0392116 | 17/05/2012 | 70250.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA DECORAÇÃO E ANIMAÇÃO DE EVENTOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE, PARA V.E.P.C.D, CONFORME CONVITE Nº 014/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392117 | 17/05/2012 | 600.00 | 00718288000134 | ASBRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO | Valor empenhado refere-se a Inscrição do Técnico: EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO, Matricula nº 55.942-3, no XXII Congresso Brasileiro de Nutrição, que acontecerá em Recife no período de 26 a 29 de setembro do corrente ano, com objetivo de apresentar o trabalho "Avanços do Programa Bolsa Familia na Segurança Alimentar e Saúde em João Pessoa, conforme Memo. nº 505/DAS/GAB/2012, Folde, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 08.737/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0392118 | 17/05/2012 | 4976.25 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PULSEIRA EM TYVEK COM FECHO ADESIVO, CORTE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA, ADEQUADA PARA O USO ATÉ 24 HORAS - COR BRANCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0392119 | 17/05/2012 | 4976.25 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PULSEIRA EM TYVEK COM FECHO ADESIVO, CORTE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA, ADEQUADA PARA O USO ATÉ 24 HORAS - COR BRANCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001922011 | 0392120 | 17/05/2012 | 1990.50 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PULSEIRA EM TYVEK COM FECHO ADESIVO, CORTE DE SEGURANÇA INVIOLÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA, ADEQUADA PARA O USO ATÉ 24 HORAS - COR BRANCA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002172011 | 0392121 | 17/05/2012 | 543000.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COM 15 REFRIGERADOR/CONSERVADOR/CÂMARA REFRIGERADA - MARCA: FANEM, DESTINADOS A REDE DE FRIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 423/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392122 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00006074394830 | MÁRCIA REIS LONGHI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 20 HORAS AULAS, PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE DIREITOS HUMANOS EM AÍDS E INCLUSÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2012, CONFORME MEMO Nº 027/2012 E PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 06.779/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392123 | 18/05/2012 | 3290.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FIO GUIA HIDROLICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392124 | 18/05/2012 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A USG OCULAR EM OLHO ESQUERDO + DIRETO A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.453/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0392125 | 18/05/2012 | 474200.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS: 1.000.000 - AMOXICILIA 500MG COMP - MARCA FURP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392126 | 18/05/2012 | 508508.19 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. Á DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REL. AO REPASSE DE RECURSOS DO FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO E CONSULTA MÉDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 00051/2012-MS/SE/FNS/CORF, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.600/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0392127 | 18/05/2012 | 205200.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM, CONF. CONTRATO Nº 083/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 101/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392128 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 20 Horas Aulas, para facilitador da Escola de Redução de Danos de SUS, "Projeto de Redução de Danos do SUS", conforme Memo. nº 506/DAS/ Saúde Mental/SMS/2012, Planilha da Seção de Pessoal, Parecer Técnico e documento anexo noprocesso nº 08.752/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392129 | 18/05/2012 | 480.00 | 00000770126405 | ANDRE PETRAGLIA SASSI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8 HORAS AULAS, PARA FACILITADOR DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 484/2012/ DAS/SAÚDE MENTAL/SMS, PLANILHA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 08.336/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392130 | 18/05/2012 | 940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE, CONF. MEMO Nº 180/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 07.159/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662011 | 0392131 | 18/05/2012 | 43890.00 | 50248780000404 | MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. DE FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FISICO-QUIMICOS E ANÁLISE DO SEDIMENTO URINÁRIO, TENDO COMO PRINCIPIO A ANÁLISE DIGITAL DAS IMAGENS, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662011 | 0392132 | 18/05/2012 | 66000.00 | 50248780000404 | MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. DE FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FISICO-QUIMICOS E ANÁLISE DO SEDIMENTO URINÁRIO, TENDO COMO PRINCIPIO A ANÁLISE DIGITAL DAS IMAGENS, DESTINADOS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 314/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0392133 | 18/05/2012 | 708180.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0392134 | 18/05/2012 | 161500.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 021/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS INSTALADOS EM CENTROS ESPECIALIZADOS - USF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2006 E TERMO DE APOSTILAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0392135 | 18/05/2012 | 354175.12 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA / IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIMES DE COMODATO - DST/AIDS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392136 | 18/05/2012 | 2188.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15mg (ACTOS®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ADELAIDE GONÇALVES PORTO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 03792, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392137 | 18/05/2012 | 457.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: SAXAGLIPTINA 5mg (ONGLYZA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: CICERA DIAS DA SILVA, CONF, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 04711, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392138 | 18/05/2012 | 1044.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: ACIDO TIOCTICO 600mg (THIOCTACID®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARMANDO JOSÉ DE SOUSA ACIOLY, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 14443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392139 | 18/05/2012 | 30.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MEDICAMENTO: Pivalato de fluocortolona 0,918mg/g + caproato de fluocortolona 0,945mg/g + cloridrato de cinchocaina 5mg/g + undecilato de clemizol 10mg/g, pomada 10g com canula (Ultraproct®), PARA ATENDER O USUÁRIO: TEODOMIRO CANDIDO DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 04748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392140 | 18/05/2012 | 70.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: RX ESCANOMETRIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: LAYLLA KAUANNE MELO DE FRANÇA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392141 | 18/05/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINAMICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: LUZINETE RAMOS GUIMARAES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392142 | 18/05/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOENDOSCÓPIA, PARA ATENDER O USUÁRIO HONILDO RODRIGUES DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 186/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392143 | 18/05/2012 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URETEROLITOTRIPSIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: MILTON RESTEL JUNIOR, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392144 | 18/05/2012 | 2000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO MATERIAL: ALMOFADA- Desenvolvido para pessoas que precisam prevenir ou tratar ulceras por pressão e passam grande parte do tempo, sentadas, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO CARLOS DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 04512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 0392145 | 18/05/2012 | 481929.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO DAS, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392146 | 18/05/2012 | 76992.14 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000932010 | 0392147 | 18/05/2012 | 14454.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GM CELTA MOF 9208 E MOF 9268 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392148 | 18/05/2012 | 6139.80 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: FÓRMULA NUTRICIONAL COMPLETA, HIPERCALORICA HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICO, SEM LACTOSE, SARACOSE E GLUTEN - FRASCO C/1 LITRO, PARA ATENDER O USUÁRIO: ONILDO FIGUEIREDO RAMALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.671/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000662010 | 0392149 | 18/05/2012 | 8570.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: MARIA DALVA FÉLIX DA SILVA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 429, CONF. REQUERIMENTO Nº 172/2012-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.575/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392150 | 18/05/2012 | 5600.00 | 05322846000161 | PSICOBOX - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT PSICOBOX MEDICAMENTOS ANESTESIA - MODELO (MD), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392151 | 18/05/2012 | 43.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 360 Comp. Sinvastatina 20mg, para atender a paciente: MARIA DAS DORES RODRIGUES PONTES, conforme Memorando nº 136/2012/GEMAF/SMS, Mandado Judicial, Processo nº 200.2012.062.528-6, Parecer Técnico e documento anexono processo nº 06.587/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392152 | 18/05/2012 | 954.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 F.A, Ácido Zoledronico 5mg/100ml, para atender a paciente: ÁDALIA MENDES DA SILVA, conforme Memorando nº 133/2012/GEMAF/SMS, Recomendação da Promotoria de Defesa dos Direitos da Saúde, Ofício OS/CAOP/PGJ Nº 239/2012 - Nº Auto: 1802/2012, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 06.956/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392153 | 18/05/2012 | 7920.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valo empenhado refere-se a aquisição de 28 placa letra em alto relevo em caixa metálica chapa 20 galvanizada - Altura 40cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392154 | 18/05/2012 | 2360.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA 160mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg + ANLODIPINO 5mg (DIOVAM TRIPLO®) CX C/ 28, PARA ATENDER O USUÁRIO: VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.15.417/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392155 | 18/05/2012 | 58803.15 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 2897/2007 - CURSOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 069/2012, EM ANEXO. PROC. 08.816/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392156 | 18/05/2012 | 935808.24 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 4600/2005 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº068/2012, EM ANEXO. PROC. 08.815/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392157 | 21/05/2012 | 746.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS, CONF. MEMO Nº 024/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 08465/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392158 | 21/05/2012 | 113572.97 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AS AIH's, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 173/2012-SMS, NOTA FISCAL Nº 1339, EM ANEXO. PROC. 00.327/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392159 | 21/05/2012 | 16800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ANESTESIAS), REALIZADOOS EM DEZEMBRO/2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2012-SMS, NOTA FISCAL Nº 1336, EM ANEXO. PROC. 05.863/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0392160 | 21/05/2012 | 275402.07 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0392161 | 21/05/2012 | 262701.70 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0392162 | 21/05/2012 | 256273.71 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0392163 | 21/05/2012 | 14249.06 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0392164 | 21/05/2012 | 17322.53 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0392165 | 21/05/2012 | 54218.40 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIL ARRUDA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE COLUNA, (VÉRTEBRAS E LOMBARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROC. 09.541/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392166 | 21/05/2012 | 127.36 | 00003952499455 | THALITA RODRIQUES DE MENDONZA ALENCAR | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VISITA TÉCNICA NO INSTITUTO DE DOENÇAS DE RENAIS DE FORTALEZA/CE, CONF. MEMO Nº 066/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 078/2012, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.620/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392167 | 21/05/2012 | 550.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA 25mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392168 | 21/05/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINAMICA COMPLETO, PARA ATENDER A PACIENTE: GISLENE MARIA ABILIO MANGUEIRA OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392169 | 21/05/2012 | 220.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE IMUNOLOGICO,ANTICORPO, ANTIRECEPTOR, ACH.PARA ATENDER A PACIENTE KARLA W. ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392170 | 21/05/2012 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA ATENDER A PACIENTE: KARINA TATIANE DE SOUSA SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 185/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392172 | 21/05/2012 | 517502.47 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. Á DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REL. AO REPASSE DE RECURSOS DO FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO E CONSULTA MÉDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 00051/2012-MS/SE/FNS/CORF, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.600/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0392173 | 21/05/2012 | 880586.06 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | COMPLMENTO FINAL DA NE Nº 391979/2012, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIALISE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONTRATO Nº 063/2012, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03222012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392174 | 21/05/2012 | 182452.64 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO GLOBAL REFERENTES AO REPASSE FINANCEIRO, IACS/INTEGRASUS, ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/DR /SMS Nº 0522/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392175 | 21/05/2012 | 220830.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS: TECIDO ANARRUGA XADREZ COM 100% ALGODÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392176 | 21/05/2012 | 220830.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS: TECIDO ANARRUGA XADREZ COM 100% ALGODÃO,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392177 | 21/05/2012 | 147220.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS: TECIDO ANARRUGA XADREZ COM 100% ALGODÃO,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392178 | 21/05/2012 | 1654.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA NASOENTERAL 10FR (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392179 | 21/05/2012 | 992.40 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA NASOENTERAL 10FR (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392180 | 21/05/2012 | 661.60 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA NASOENTERAL 10FR (MARCA: MEDICONE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392181 | 21/05/2012 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: Touca turbante descartável em 100% polipropileno, com elástico, estéril, atóxico. Embalagem coletiva, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: LAGROTTA), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392182 | 21/05/2012 | 2500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: Touca turbante descartável em 100% polipropileno, com elástico, estéril, atóxico. Embalagem coletiva, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: LAGROTTA), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392183 | 21/05/2012 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: Touca turbante descartável em 100% polipropileno, com elástico, estéril, atóxico. Embalagem coletiva, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: LAGROTTA), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392184 | 21/05/2012 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: Touca turbante descartável em 100% polipropileno, com elástico, estéril, atóxico. Embalagem coletiva, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: LAGROTTA), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392185 | 21/05/2012 | 431135.36 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO GLOBAL REFERENTES AO REPASSE FINANCEIRO, IACS/INTEGRASUS, ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME MEMO/DR /SMS Nº 0521/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392186 | 21/05/2012 | 4867.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392187 | 21/05/2012 | 3254.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392188 | 21/05/2012 | 137.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: TERMÔMETRO PARA BANHO MARIA COM ESCALA DE UM EM UM GRAU(MARCA: INCOTERM), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392189 | 21/05/2012 | 353.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SONDA DE FOLEY 03 VIAS COM BALÃO Nº 16(MARCA: STARMED), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392190 | 21/05/2012 | 7760.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 080/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392191 | 21/05/2012 | 46694.60 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOERS, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRATAMENTO DE GLAUCOMA, MÊS DE PROCESSAMENTO NOVEMBRO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS Nº 0238/2012, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 175/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 03.822/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392192 | 21/05/2012 | 5678.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 080/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392193 | 21/05/2012 | 2474.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 080/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392194 | 21/05/2012 | 1293.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, CONTRATO Nº 080/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392195 | 21/05/2012 | 194.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MEZILATO DE DOXAZOSINA 2mg (EUPROSTATIN®), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ VICENTE DE LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392196 | 21/05/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA POR COERENCIA OPTICA (OCT) EM AMBOS OS OLHOS, PARA ATENDER A PACIENTE: EDILEUZA GOMES BARCELOS DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392197 | 21/05/2012 | 150.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AIDOMETRIA TONAL,LOGOAUDIOMETRIA, IMITANCIOMETRIA,PARA ATENDER O PACIENTE SEVERINO GENILSON GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392198 | 21/05/2012 | 70.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGA SÉRICO,IGA ENDOMÍSIO, PARA ATENDER O PACIENTE JOÃO VICTOR DA SILVA, ORDEM DE SERviço n.178/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392199 | 21/05/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOFIBROSCOPIA, PARA ATENDER A PACIENTE: THAIS SILVA PAIVA DA SILVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 188/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392200 | 21/05/2012 | 254.72 | 00044135882404 | MIRLA LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES E TECNICOS DO SERVIÇO PUBLICO ODONTOLOGICO (ENATESPO), CONF. MEMO. Nº 0520/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 080/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 080/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392201 | 21/05/2012 | 254.72 | 00004515288407 | UBERLANDIA ISLANDIA BARBOSA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES E TECNICOS DO SERVIÇO PUBLICO ODONTOLOGICO (ENATESPO), CONF. MEMO. Nº 0521/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 079/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392202 | 21/05/2012 | 2380.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MALHA RIBANA EM PV TUBULAR, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 094/2012, PROCESSO Nº 151/2012 - ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇO Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392203 | 21/05/2012 | 2380.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MALHA RIBANA EM PV TUBULAR, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 094/2012, PROCESSO Nº 151/2012 - ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇO Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392204 | 21/05/2012 | 1587.20 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MALHA RIBANA EM PV TUBULAR, DESTINADOS AO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 094/2012, PROCESSO Nº 151/2012 - ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇO Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392205 | 21/05/2012 | 31679.64 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS: ELÁSTICO 100% POLIESTER COM 3cm DE LARGURA, PEÇA COM 25m,............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392206 | 21/05/2012 | 31679.64 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS: ELÁSTICO 100% POLIESTER COM 3cm DE LARGURA, PEÇA COM 25m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392207 | 21/05/2012 | 21115.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS: ELÁSTICO 100% POLIESTER COM 3cm DE LARGURA, PEÇA COM 25m,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0392171 | 22/05/2012 | 192409.20 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DESINTOMETRIA ÓSSEA DUO-ENEERGÉTICA DE COLUNA, (VÉRTEBRAS E LOMBARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 058/2011, TERMO ADITIVONº 001/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 014/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0392208 | 23/05/2012 | 58520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DEIONIZADOR DE ÁGUA POR TROCA IÔNICA (CAITÔNICA E ANIÔNICA), COMPOSTO POR 03 PRÉ-FILTROS COM CARCAÇA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE - MARCA: PERMUTION, CONF. CONTRATO Nº 089/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 030/2012, PROCESSO Nº 049/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0392209 | 23/05/2012 | 121660.80 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA E COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 056/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012,PROC. Nº 014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000492012 | 0392210 | 23/05/2012 | 54470.11 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGURO TOTAL DAS AMBULÂNCIA DO SAMU - 192 METROPOLITANOS DE JOÃO PESSOA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VEÍCULO SPRINT 313 - ANO 2004, VEÍCULO IVECO 3813/2007, VEÍCULO MASTER 2006, VEÍCULO MATER 2010, VEÍCULO MASTER 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392211 | 23/05/2012 | 7760.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392212 | 23/05/2012 | 5678.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392213 | 23/05/2012 | 2474.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001582010 | 0392214 | 23/05/2012 | 1293.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 308/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2010, CONTRATO Nº 079/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392215 | 23/05/2012 | 7950.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 50.000 - PORTA DOCUMENTOS CNH NOVO 65 X 87MM - VLR UNITÁRIO R$ 0,159, DESTINADOS AO CARTÃO SUS, CONF. MEMO Nº 18/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012012 | 0392216 | 23/05/2012 | 79200.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE ENDOSCOPIA DA MARCA: FUJINON - MODELO: CPX 201 H - TOMBAMENTO 1532 A 1535, VLR. MENSAL R$ 6.600,00 CONF. CONTRATO Nº 86/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 074/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392217 | 23/05/2012 | 183615.28 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO REERENTE AO IAC/INTEGRASUS, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. MEMO/DR/SMSNº 0523/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 09.366/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392218 | 23/05/2012 | 899119.60 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO REERENTE AO IAC/INTEGRASUS, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. MEMO/DR/SMSNº 0524/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 09.367/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000292012 | 0392219 | 23/05/2012 | 13320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL: NEOCATE ADVANCED 400MG - MARCA: DANONE, PARA ATENDER A USUÁRIA: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. CONTRATO Nº 050/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.906-3, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2012, PROCESSO Nº 137/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042008 | 0392220 | 24/05/2012 | 32500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ) REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBMRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 732/2008, OFÍCIO Nº 002/2012, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, REQUERIMENTO Nº 179/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 05.865/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042008 | 0392221 | 24/05/2012 | 36500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES ) REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 732/2008, OFÍCIO Nº 001/2012, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, REQUERIMENTO Nº 178/2012, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 01.880/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392222 | 24/05/2012 | 51701.76 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI TIPO II, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO Á NOVEMBRO/2011, CONFORME PARECER DO SETOR DE AUDITORIA DA SIA/SUS/DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER TÉCNICO, NOTA FISCAL Nº 1357, REQUERIMENTO Nº 176/2012-SMS E DOCUMENTOS CONSTANTES NESSE PROCESSO Nº 00.326/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392223 | 24/05/2012 | 17400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2011, CONFORME PARECER DO SETOR DE AUDITORIA DA SIA/SUS/DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER TÉCNICO, NOTA FISCAL Nº 1358, REQUERIMENTO Nº 177/2012-SMS E DOCUMENTOS CONSTANTES NESSE PROCESSO Nº 01.881/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392224 | 24/05/2012 | 846.79 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS EM HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONF. MEMO Nº 041/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 082/2012, EM ANEXO. PROC. 08.891/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392225 | 24/05/2012 | 191.04 | 00069212821472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SUSBSTANCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 0028/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº088/2012, EM ANEXO. PROC.08.937/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392226 | 24/05/2012 | 191.04 | 00006167807450 | MARIA CAROLINA SORRENTINO LIANZA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SUSBSTANCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 0029/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº084/2012, EM ANEXO. PROC. 08.938/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392227 | 24/05/2012 | 191.04 | 00095163875434 | JOSÉ RICARDO DE MEDEIROS SALES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SUSBSTANCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 0026/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº087/2012, EM ANEXO. PROC. 08.935/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392228 | 24/05/2012 | 191.04 | 00001046146416 | RODRIGO ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SUSBSTANCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 0030/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº085/2012, EM ANEXO. PROC. 08.939/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392229 | 24/05/2012 | 604.85 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 e ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 225/2012, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº081/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 081/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 08.295/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392230 | 24/05/2012 | 862069.23 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONF. MEMO/SMS/DR/ Nº 534/2012, EM ANEXO. PROC. 09.890/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392231 | 24/05/2012 | 4589549.82 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONF. MEMO/SMS/DR/ Nº 533/2012, EM ANEXO. PROC. 09.889/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392232 | 24/05/2012 | 8864.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 314/2012, EM ANEXO. PROC. 09.808/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392233 | 24/05/2012 | 39657.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 315/2012, EM ANEXO. PROC. 09.809/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392234 | 24/05/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 316/2012, EM ANEXO. PROC. 09.810/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392235 | 24/05/2012 | 278324.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 318/2012, EM ANEXO. PROC. 09.812/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392236 | 24/05/2012 | 7335.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 319/2012, EM ANEXO. PROC. 09.813/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392237 | 24/05/2012 | 255891.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 325/2012, EM ANEXO. PROC. 09.819/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002002011 | 0392238 | 24/05/2012 | 133000.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PARA DIRETORIA DE VIGILANCIA A SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 200/2011 E TERMO DE APOSTALAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392239 | 24/05/2012 | 191.04 | 00000078988438 | LEILA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SUBSTANCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 086/2012, MEMO. Nº 027/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392240 | 24/05/2012 | 857.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLCHÃO PNEUMATICO, PARA ATENDER A PACIENTE: IVONETE ISMAEL DA COSTA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07.766, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392241 | 24/05/2012 | 3780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER LUBRIFICADO HIDROFILICO COMPOSTO DE UREIA + POLIVINILPIRROLIDONA + CLORETO DE SODIO Nº 10/40mm DE USO ÚNICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ FRANCISCO GOMES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392242 | 24/05/2012 | 504.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE CORTISONA 1mg/ml- FRASCO 120ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552012 | 0392243 | 24/05/2012 | 8791.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TEICOPLANINA 200mg INJ + DILUENTE (MARCA: CRISTÁLIA), PARA ATENDER O USUÁRIO: CELSO MONTEIRO DA ROCHA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2012, CONTRATO Nº 095/2012, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392244 | 24/05/2012 | 81259.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Cobertor de Lâ Solteiro, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392245 | 24/05/2012 | 1990.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSCOPIA CIRURGICA, PARA ATENDER A PACIENTE: LUCINETE DE FATIMA FREITAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392246 | 24/05/2012 | 200.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR (MONOCULAR), PARA ATENDER O PACIENTE: CAIO FELIPE PESSOA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392247 | 24/05/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FLEXIVEL, PARA ATENDER A PACIENTE: EDJACELY DA SILVA PEREIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392248 | 24/05/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, PARA ATENDER A PACIENTE: ANA PEREIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 19610, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392249 | 24/05/2012 | 81259.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Cobertor de Lâ Solteiro, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392250 | 24/05/2012 | 54170.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Cobertor de Lâ Solteiro, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392251 | 24/05/2012 | 480.00 | 00005497293484 | LUCIARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 08 horas aulas, para facilitadora da Escola de Redução de Danos do SUS, com "Projeto Escola de Redutores de Danos SUS". conforme Memo. nº 137/2012, Planilha da Seção de Pessoal, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 08.989/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001532011 | 0392252 | 24/05/2012 | 995.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REEMPENHADO REFERENTE A NÃO TER SIDO GRAVADO NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA ORCA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM 01 IMPRESSORA LASER - MARCA: LEXMARK MODELO C540N - PARA HMSI, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2011, DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392253 | 24/05/2012 | 3678.90 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Fio Texturizado 100% Poliéster para máquina de costura overlock, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392254 | 24/05/2012 | 3678.90 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Fio Texturizado 100% Poliéster para máquina de costura overlock, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 0392255 | 24/05/2012 | 2446.40 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Fio Texturizado 100% Poliéster para máquina de costura overlock, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392256 | 24/05/2012 | 20856.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 320/2012, EM ANEXO. PROC. 09.814/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392257 | 24/05/2012 | 114.66 | 00004555517407 | OTÁVIO GEISEL ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE SUBSTÂNCIAS E MEDICAMENTOS SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, CONF. MEMO Nº 031/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 083/2012, EM ANEXO. PROC. 08.940/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392258 | 25/05/2012 | 6270.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BAU COM 80cm DE COMPRIMENTO, 70cm COM LARGURA E 80cm DE PROFUNDIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472012 | 0392259 | 25/05/2012 | 207210.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: IOHEXOL 350 NG I/ML FRASCOM 50ML (MARCA: FARMASA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392260 | 25/05/2012 | 4200.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: BALÃO DE ANGIOPLASTIA 8 x 80 QUE SUPORTE 30 ATM, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06153, MEMO/DR/SMS/Nº 406/2012, EM ANEXOAO PROC. Nº 06.153/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392261 | 25/05/2012 | 330.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FOSFATO DISSOICO DE DEXAMETONA 2mg/ml + ACETATO DE DEXAMETASONA 8mg/ml (DUODECADRON), PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 08765, OFÍCIO Nº 214/2012-DAF/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.765/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432012 | 0392262 | 25/05/2012 | 7000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: ELETRODO DE RIZOTOMIA (MARCA: COSMAN), PARA ATENDER O USUÁRIO: ELIONALDO ALVES DOS SANTOS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2012, PROCESSO Nº 166/2012, CONTRATO Nº 099/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.867/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392263 | 25/05/2012 | 7000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: KIT RIZOTOMIA COM AGULHA DE 7mm, PARA ATENDER O PACIENTE: VICENTE ALVES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07346, OFÍCIO Nº 165/2012-DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.346/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392264 | 25/05/2012 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO, CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA FINS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET, COM VALIDADE JURÍDICA, DOS ARQUIVOS GERADOS PELO PROGRAMA SEFIP (SISTEMA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES ÁPREVIDÊNCIA SOCIAL), CONF. MEMO Nº 308/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.224/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392265 | 25/05/2012 | 3319.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 321/2012, EM ANEXO. PROC. 08.815/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392266 | 25/05/2012 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 323/2012, EM ANEXO. PROC. 09.817/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392267 | 25/05/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETOPARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 322/2012, EM ANEXO. PROC. 09.816/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392268 | 25/05/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 311/2012, EM ANEXO. PROC. 09.805/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392269 | 25/05/2012 | 1120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 312/2012, EM ANEXO. PROC. 09.806/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392270 | 25/05/2012 | 2772.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - APOIO MATRICIAL, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 326/2012, EM ANEXO. PROC. 09.820/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392271 | 25/05/2012 | 607300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES MÉDICOS - MAC - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 331/2012, EM ANEXO. PROC. 09.879/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392272 | 25/05/2012 | 57640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 317/2012, EM ANEXO. PROC. 09.811/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392273 | 25/05/2012 | 198258.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 313/2012, EM ANEXO. PROC. 09.807/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392274 | 25/05/2012 | 931016.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 329/2012, EM ANEXO. PROC. 09.777/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392275 | 25/05/2012 | 137.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 329/2012, EM ANEXO. PROC. 09.777/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392276 | 25/05/2012 | 92996.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 309/2012, EM ANEXO. PROC. 09.803/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392277 | 25/05/2012 | 57120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 328/2012, EM ANEXO. PROC. 09.778/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392278 | 25/05/2012 | 251840.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 330/2012, EM ANEXO. PROC. 09.822/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392279 | 25/05/2012 | 42512.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 310/2012, EM ANEXO. PROC. 09.804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0392280 | 25/05/2012 | 39587.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES: Fórmula infantil a base de proteína, extesamente hidrolisada para alergia as proteínas intactas do leite de vaca e soja (MARCA: ALFARÉ- NESTLÉ), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392281 | 25/05/2012 | 1385.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: JOELHEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0392282 | 25/05/2012 | 18850.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31194, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE LABORATÓRIOS OFICIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 052/2011 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, TERMO DE HOMOLAGAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 183/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 08.991/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001582010 | 0392283 | 25/05/2012 | 228.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4625, NA AQUISIÇÃO DE 50 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/BL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0392284 | 25/05/2012 | 29760.00 | 02707994000106 | BIONZIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25, NA AQUISIÇÃO DE 3.100 KILLARV BTI 50ML, PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 292/2011, CARTA CONVITE Nº 034/2011 E REQUERIMENTO Nº 181/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 19.127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0392285 | 25/05/2012 | 5765.47 | 10858157000106 | F.GENES CIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90592, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 063/2011 E ADESÃO Nº 008/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 318/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA E REQUERIMENTO Nº 182/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 20.596/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392286 | 25/05/2012 | 180866.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 327/2012, EM ANEXO. PROC. 09.821/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392287 | 25/05/2012 | 293000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 327/2012, EM ANEXO. PROC. 09.821/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392288 | 25/05/2012 | 959610.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 324/2012, EM ANEXO. PROC. 09.818/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392289 | 25/05/2012 | 400.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIDIA DE DVD-R, PARA ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 08028, MEMO. Nº 444/2012-DAS, EM ANEXO AO PROC. Nº 08.028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392290 | 25/05/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINAMICA, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA JOSE FELIX DE LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07642, EM ANEXO AO PROC. Nº07.642/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392291 | 25/05/2012 | 686.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO 100 UI/ml. CANETA DESCARTAVEL (HUMALOG), PARA ATENDER A PACIENTE: JOSÉ HUMBERTO GONÇALO AD SILVA JÚNIOR, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07736, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.736/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392292 | 25/05/2012 | 4093.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIO: Formula líquida nutricional completa, normocalorica, normoproteica e normolipidica, com 100% proteina de soja. (ISOSOURCE SOYA®) 1 Litro, PARA ATENDER A PACIENTE: ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 03041, EM ANEXO AO PROC. 03.041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392293 | 25/05/2012 | 1460.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a Adesivagem de 02 Veículos Vans - Slogon do Projeto Consultório de Rua - Lateral do Motorista: 280,0 x 70,0 cm - Lateral lado da porta corrediça: 285,0 x 70,0cm Capô: 40, 0 x 39,1cm, Portas frontais: 50 x 40,1cm - Janela traseira esquerda (prefurado): 56 x 60cm e Janela traseira direita (prefurado): 56 x 60cm, conforme Memo. nº 794/2011 DAS/SM/SMS/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 20.529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392294 | 25/05/2012 | 5320.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Envelopamento com adesivagem e verniz automotivo - Motolancias ( conforme Modelo no manual de padronização visual do SAMU, preconizado pelo Ministério da Saúde, conforme Ofício nº SAMU/JPA nº 035/2012, Orçamento,Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.224/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392295 | 28/05/2012 | 2898.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL SOL. INJ. 5mg/ml- 1ml, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07123, MEMO Nº 144/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392296 | 28/05/2012 | 630.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL SOL. INJ. 5mg/ml- 1ml, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07123, MEMO Nº 144/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392297 | 28/05/2012 | 3150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL SOL. INJ. 5mg/ml- 1ml, PARA ATENDER AOS CAPS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07123, MEMO Nº 144/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392298 | 28/05/2012 | 630.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL SOL. INJ. 5mg/ml- 1ml, PARA ATENDER A UPA OCEANIA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07123, MEMO Nº 144/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392299 | 28/05/2012 | 630.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL SOL. INJ. 5mg/ml- 1ml, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07123, MEMO Nº 144/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392300 | 28/05/2012 | 3744.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA BIDESTILADA VOLUME DE 1.000ml, ESTERIL, APIROGENICA E ATOXICA, ACONDICIONADA EM FRASCO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR UMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE MED. E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07825, MEMO.Nº 160/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.825/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472012 | 0392301 | 28/05/2012 | 17160.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO: IOHEXOL 300 NG/ML FRASCOM 50 ML (MARCA: OMNIPAQUE), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2012, PROCESSO Nº 179/2012, CONTRATO Nº079/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392302 | 28/05/2012 | 102500.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AO LACEN, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392303 | 28/05/2012 | 61500.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392304 | 28/05/2012 | 41000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392305 | 28/05/2012 | 41000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392306 | 28/05/2012 | 41000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AO ICV, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392307 | 28/05/2012 | 20500.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REAGENTES PARA HEMATOLOGIA, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572012 | 0392308 | 28/05/2012 | 47500.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM. DE PREDUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HEMOGRAMAS A SER REALIZADO EM 05 (CINCO) ANALISADORES HEMATOLÓGICOS QUE FUNCIONARÃO COMO BACKUP DA REDE, PARA ATENDER BACKUP E UPA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2012, PROCESSO Nº 201/2012, CONTRATO Nº 098/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000342012 | 0392309 | 28/05/2012 | 16884.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: SILHUETTE PARADIGM MMT 380 (MARCA: MEDTRONIC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502010 | 0392310 | 28/05/2012 | 12638.80 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 2581, NA AQUISIÇÃO DE 01 AGULHA DE PUNÇÃO 18G, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392311 | 28/05/2012 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NF. Nº 13414 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL DA PACIENTE: MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2012/IWGP/VASCULAR, OFÍCIO Nº 3462/2011/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, REQUERIMENTO Nº 184/2012 E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 00.999/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392312 | 28/05/2012 | 1477.90 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - TRANSPLANTE, MÊS DE PROCESSAMENTO FEVEREIRO/2012, REFERENTE A 01 TRATAMENTO DE INTERCORRENCIA PÓS-TRANSPLANTE DE ÓRGÃO/CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS e 02 AÇÕES RELACIONADAS A DOAÇÃO DE ÓRGÃO E TECIDOS PARA TRANSPLANTE, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0506/2012, PLANILHA, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS/JP, PARECER, TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 08.592/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392313 | 28/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: CLEONICE DA SILVA SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 045/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 277/2012/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 04.261/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392314 | 28/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO NEVES DE CARVALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 2874/2011/GS/SMS, FICHA DA PACIENTE, PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 07.785/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392315 | 28/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: MARIA DAS NEVES CASSIMIRO DE LIMA, CONFORME OFÍCIO Nº 069/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 03689/2011/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 07.786/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392316 | 28/05/2012 | 3300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZAÇÃO, DO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS FREITAS PEREIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 046/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 0190/2012/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, LAUDO MÉDICO, PARACER TÉCNICO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 004.443/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392317 | 28/05/2012 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO, NA PACIENTE: EDNA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 043/2012/GS/SMS, FICHA LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, PARACER TÉCNICO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 02.977/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392318 | 28/05/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTOS DE EMBOLIZAÇÃO DA PACIENTE: MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 047/2012/IWGP/AUDITORIA, LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, OFÍCIO Nº 312/2012/GS/SMS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.262/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392319 | 28/05/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE FILTRO DE VEIA CAVA, NA PACIENTE: LUZIA DE LIMA ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO Nº 050/2012/IWGP/AUDITORIA, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, LAUDO MÉDICO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 04.444/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392320 | 28/05/2012 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DO PACIENTE: EVILAZIO RODRIGUES AMARO DA CRUZ, CONFORME OFÍCIO Nº 031/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 012/2012/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, DESPACHO DA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 02.984/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0392321 | 29/05/2012 | 68372.84 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Lata de Alimento dietético, pó, formula infantil, emb.com no mínimo de 400g, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001462009 | 0392322 | 29/05/2012 | 22680.00 | 09661897000179 | J M TEC LTDA | EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR UM PERÍODO MINIMO DE 01 ANO, PARA UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM TRÊS PARADAS MARCA: ATLAS - HMSI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392323 | 29/05/2012 | 2860.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DOS EXTINTORES: EXTINTOR AP 10 LIT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392324 | 29/05/2012 | 7819.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL TOTALMENTE EM AÇO INOX, ACOMPANHA SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E BALDE DE ALUMINIO, MEDIDAS:116X70cm (COMP.X LAR), | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392325 | 29/05/2012 | 6645.07 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO ANIMAL, PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO ANIMAL, CONF. MEMO Nº 054/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.824/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392326 | 29/05/2012 | 550.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOFIBROSCOPIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392327 | 29/05/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME:ELETROESTAQUIMOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ISMENIA TAVARES DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392328 | 29/05/2012 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIO-TOMOGRAFIA ABDOME, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS AGUIAR, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392329 | 29/05/2012 | 650.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REF. A ANALISE IMUNOHISTOQUIMICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO JOSÉ DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.491/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392330 | 29/05/2012 | 3240.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITICOLINA 500mg REVESTIDOS (SOMAZINA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: VERA LÚCIA DE ALMEIDA BECERRA PEREZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.089/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392331 | 29/05/2012 | 713.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOXINA BOTULÍNICA TIPO A CONGELADO A VÁCUO ESTÉRIL (BOTOX®), PARA ATENDER A USUÁRIA: RAIMUNDA CRUZ DE ALBUQUERQUE, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 07.735/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392332 | 29/05/2012 | 936.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO COM VITAMINAS E PRESELVO - LATA C/400g, PARA ATENDER A USUÁRIA: ZILDA GOMES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.695/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392333 | 29/05/2012 | 17094.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE - MARCA: DA CASA,.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392334 | 29/05/2012 | 12828.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE - MARCA: DA CASA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392335 | 29/05/2012 | 9464.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE - MARCA: DA CASA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392336 | 29/05/2012 | 5039.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE - MARCA: DA CASA,.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392337 | 29/05/2012 | 825.00 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392338 | 29/05/2012 | 742.50 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392339 | 29/05/2012 | 693.00 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0392340 | 29/05/2012 | 495.00 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392341 | 29/05/2012 | 651261.37 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL - CHMGTB, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2012,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392342 | 29/05/2012 | 678122.64 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - HMSI, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392343 | 29/05/2012 | 276299.16 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | D VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - HMVF, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392344 | 29/05/2012 | 895781.62 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - ICV, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392345 | 29/05/2012 | 35786.76 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - CHMGTMB, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2011,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392346 | 29/05/2012 | 37318.56 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - HMSI, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392347 | 29/05/2012 | 15203.88 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - HMVF, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012009 | 0392348 | 29/05/2012 | 49380.87 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 048/2010, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - ICV, CONFORME ANEXO DO CONTRATO - ADITIVO CONVÊNÇÃO COLETIVA/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2009, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392349 | 30/05/2012 | 400.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392350 | 31/05/2012 | 130020.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, CONTRATO Nº 105/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272012 | 0392351 | 31/05/2012 | 65034.31 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DA MARCA: SYNTHES: MEIO ANEL DE FECHAMENTO STARDART, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482012 | 0392352 | 31/05/2012 | 15700.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ELETRODO PARA DREZ, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO DE 0,25MM; PONTA ATIVA DE 1,2MM; ISOLAMENTO DA PONTA DE 0,6MM, GERADOR NECESSITA DE 4 CANAIS PARA REALIZAR LESÕES SIMULTÂNEAS - MARCA: COSMAN, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ CARLOS A. FERREIRA, CONF. CONTRATO Nº 108/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 181/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432012 | 0392353 | 31/05/2012 | 1200.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA 2ML- MARCA: BAXTER, PARA ATENDER O USUÁRIO: ELIONALDO ALVES DOS SANTOS, CONF. CONTRATO Nº 100/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 166/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0392354 | 31/05/2012 | 1739093.80 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 096/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2011, PARA PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 093/2009 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562011 | 0392355 | 31/05/2012 | 14000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 306/2011, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O SAMU, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562011 | 0392356 | 31/05/2012 | 6000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 306/2011, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O SAMU, CONFORME PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001562011 | 0392357 | 31/05/2012 | 20000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 306/2011, LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA O SAMU, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392358 | 31/05/2012 | 7072.89 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, OCEANIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 067/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2009, PARACER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 186/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 20.495/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392359 | 31/05/2012 | 12787.50 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, OCEANIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 067/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2009, PARACER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 187/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 20.493/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392360 | 31/05/2012 | 25698.61 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, OCEANIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 067/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2009, PARACER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 188/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 20.494/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000202009 | 0392361 | 31/05/2012 | 7601.85 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO FINAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, OCEANIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 067/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2009, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 189/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 20.496/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392362 | 31/05/2012 | 2215.05 | 11872351000109 | MARCA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL:Chassi radiográfico fabricado em alumínio,com cantos em nylon alto impacto,travas plásticas com sistema push,espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filmes e ecrans e acabamento em pintura eletostática.Registro ms:103584600003,Chassi 18x24, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892011 | 0392363 | 31/05/2012 | 236980.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS(RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), PARA ATENDER A USF'S, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PROC. 382/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.205/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892011 | 0392364 | 31/05/2012 | 91110.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS(RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), PARA ATENDER A VIGILÂNCIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PROC. 382/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.205/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892011 | 0392365 | 31/05/2012 | 153650.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS(RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), PARA ATENDER AO CHMGTB, HVF, HMSI, CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PROC. 382/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº10.205/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892011 | 0392366 | 31/05/2012 | 22295.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS(RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), PARA ATENDER AO CEO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PROC. 382/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.205/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001892011 | 0392367 | 31/05/2012 | 22295.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS(RATICIDA, BARATICIDA, FORMICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA), PARA ATENDER A CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2011, PROC. 382/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.205/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452012 | 0392368 | 31/05/2012 | 9900.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT COM BALÃO PARA NEURALGIA DO TRIGENERO (MARCA: BRAMSYS), PARA ATENDER O USUÁRIO: ERIVALDO M. DE ALBUQUERQUE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2012, PROC. Nº 170/2012, CONTRATO Nº 101/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.269/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392369 | 31/05/2012 | 2592.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA BIDESTILADA VOLUME DE 1.000ml, ESTERIL, APIROGENICA E ATOXICA, ACONDICIONADA EM FRASCO TRANSPORTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR UMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07825, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.825/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392370 | 31/05/2012 | 1152.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA BIDESTILADA VOLUME DE 1.000ml, ESTERIL, APIROGENICA E ATOXICA, ACONDICIONADA EM FRASCO TRANSPORTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR UMIDO (AUTOCLAVE), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07825, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.825/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562012 | 0392371 | 31/05/2012 | 71608.32 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL: NEOCATE 400MG(MARCA: DANONE), PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2012, PROC. Nº 200/2012, CONTRATO Nº 102/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.268/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392372 | 31/05/2012 | 21500.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NITROGLICERINA 5MG/ML SOL JIN AMP(MARCA: CRISTÁLIA), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº10.207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392373 | 31/05/2012 | 6450.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NITROGLICERINA 5MG/ML SOL JIN AMP(MARCA: CRISTÁLIA), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº10.207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392374 | 31/05/2012 | 4300.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NITROGLICERINA 5MG/ML SOL JIN AMP(MARCA: CRISTÁLIA), PARA ATENDER AO HMV, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº10.207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392375 | 31/05/2012 | 147460.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML(MARCA: HYSOFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392376 | 31/05/2012 | 73830.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML(MARCA: HYSOFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392377 | 31/05/2012 | 26090.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML(MARCA: HYSOFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392378 | 31/05/2012 | 1545.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ AMP 5ML(MARCA: CRISTÁLIA), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. DISPENSÃO DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, CONTRATO Nº 103/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.204/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392379 | 31/05/2012 | 65504.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, CONTRATO Nº 105/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392380 | 31/05/2012 | 20668.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, CONTRATO Nº 105/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392381 | 31/05/2012 | 123.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Lindocaína 2% sol inj amp 5ml(marca:hypofarma), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, CONTRATO Nº 105/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392382 | 31/05/2012 | 205.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Lindocaína 2% sol inj amp 5ml(marca:hypofarma), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, CONTRATO Nº 105/2012, EM ANEXO AO PROC. 10.208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392383 | 31/05/2012 | 69084.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML- FRS AMP 2ML (MARCA: HOSPIRA), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392384 | 31/05/2012 | 23028.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML- FRS AMP 2ML (MARCA: HOSPIRA), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392385 | 31/05/2012 | 11514.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML- FRS AMP 2ML (MARCA: HOSPIRA), PARA ATENDER AO HMV, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392386 | 31/05/2012 | 11514.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100MCMG/ML- FRS AMP 2ML (MARCA: HOSPIRA), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2012, PROC. Nº 194/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392387 | 31/05/2012 | 57606.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 0,75% + EPINEFRINA SOL. INJ FRS 20ML (MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392388 | 31/05/2012 | 27255.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 0,75% + EPINEFRINA SOL. INJ FRS 20ML (MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532012 | 0392389 | 31/05/2012 | 15150.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 0,75% + EPINEFRINA SOL. INJ FRS 20ML (MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392390 | 31/05/2012 | 1701.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXIBUTININA XAROPE 1mg/ml- FRASCO C 120ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392391 | 31/05/2012 | 7722.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) 300mcg, PARA ATENDER AO ICV, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 09735, MEMO. Nº 198/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.735/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0392392 | 31/05/2012 | 28014.84 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA: Posto de vigilância Armada, noturno das (18:00 às 6:00)horas, na escala de (12 x 36), de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0392393 | 31/05/2012 | 9618.92 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA: Posto de vigilância Armada, noturno das (18:00 às 6:00)horas, na escala de (12 x 36), de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, PARA ATENDER AO CAPS AD, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 404/2011, CONTRATO Nº 295/2011, TERMO ADITIVO Nº 002/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.206/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392394 | 31/05/2012 | 13500.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 326/2011, MANUTENÇÃO: GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 330kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: MERCEDES BENS,362CV, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO TIPO ELETRÔNICO, MICRO PROCESSADO, MODELO DPC-560 - MARCA: HEIMER - HMSI, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392395 | 31/05/2012 | 9000.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 326/2011, MANUTENÇÃO: GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 230kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM LINHA, MARCA: DOOSAN - HMVF, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392396 | 31/05/2012 | 6300.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 326/2011, MANUTENÇÃO: GRUPO DIESEL GERADOR CAPACIDADE 110kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS DE LINHA, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392397 | 31/05/2012 | 16200.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 326/2011, MANUTENÇÃO: GRUPO GERADOR, MARCA STEMAC, CAPACIDADE 106kva, MOTOR DIESEL, E GRUPO GERADOR, MARCA: STMAC, CAPACIDADE 150 kva, MOTOR DIESEL, 06 CILINDROS EM 180CV - CHMGTMB, CONFORME PARECER TÉCNICO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001972011 | 0392398 | 31/05/2012 | 3420.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 326/2011, MANUTENÇÃO: GRUPO GERADOR, MARCA HEIMER, CAPACIDADE 40kva, MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS EM LINHA, MARCA: KILOSKAR, 40CV, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392399 | 31/05/2012 | 627221.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 343/2012, EM ANEXO. PROC. 10.430/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392400 | 31/05/2012 | 84765.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 342/2012, EM ANEXO. PROC. 10.429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312012 | 0392401 | 31/05/2012 | 418000.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: LARVICIDA BIOLÓGICO, A BASE DE BARCILLUS SPHAERICUS NA FORMULAÇÃO SUSPENSÃO A 5,25% DE CONCENTRAÇÃO (MARCA: KILLARV-BS), PARA ATENDER AO DVS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012, PROC. Nº 050/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.310/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000842011 | 0392402 | 31/05/2012 | 59842.50 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 129/2011, LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, QUILOMETRAGEM LIVRES - MARCA: FIAT DUCATO MINIBUS, PERGÃO ELETRÔNICO nº 084/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392403 | 31/05/2012 | 604.85 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 089/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 089/2012, MEMO. Nº 238/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.167/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0392404 | 31/05/2012 | 11040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 099/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0392405 | 31/05/2012 | 19140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: INSTRAMED - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 099/2011 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492011 | 0392406 | 31/05/2012 | 1600.00 | 02729476000193 | MC GONÇALVES SAO J. DO RIO PRETO - ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: BANDEJA INOX AISI 304, RETANGULAR, CAPACIDADE 31 x 20 x 03cm (MARCa: FORTINOX), | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0392407 | 31/05/2012 | 284961.81 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEL PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIOS E BALÇÃO DE ATENDIMENTO, ETC - SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392408 | 31/05/2012 | 2694.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TELMISARTANA + BESILATO DE ANLODIPINO 80 + 5mg (MICARDIS ANGLO®), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392409 | 31/05/2012 | 2534.40 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARAVA20mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: WELLINGTON REIS SILVA, CONF. MEMO Nº 348/2012 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.062.529-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.702/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392410 | 31/05/2012 | 2840.00 | 10374344000114 | EQUILIBRIO-CENTRO DE TERAPIAS E REABILITAÇÃO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SESSÕES DE FISIOTERAPIA NAS MÃOS, PUNHOS E PÉS, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WELLINGTON REIS SILVA, CONF. MEMO Nº 348/2012 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.062.529-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.702/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392411 | 31/05/2012 | 204000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRÚRGIAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2012 DO CONVÊNIO Nº 14/2007, TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392412 | 31/05/2012 | 979.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: THIOCTACID 600HR (ÁCIDO TIOTICO),........................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392413 | 31/05/2012 | 252.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPILINA 25MG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392414 | 31/05/2012 | 4540.16 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MANIDIPINO 10MG (MANIVASC),.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392415 | 31/05/2012 | 1296.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PERSA GRATISSIMA + GLYCINE MAX 300mg (PIASCLEDINE), PARA ATENDER A USUÁRIA: GIANNA DE PAULA MARQUES TAVARES, CONF. MEMO Nº 364/2011/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 200.2009.043.357-0, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.736/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000632012 | 0392416 | 31/05/2012 | 33000.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLAUDECI SILVA, CONF. LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTOS, OFÍCIO Nº 510/2012/CSL/SMS, NOTA EXPLICATIVA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 236/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392417 | 31/05/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15438, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EMOBILIZAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ALBINO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2012/IWGP/AUDITORIA, OFÍCIO Nº 3538/2011/GS/SMS, FICHA DE LAUDO PARA EMISSÃO DE AIH, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 170/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.980/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0392418 | 31/05/2012 | 6160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 282/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - LACEN, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0392419 | 31/05/2012 | 2240.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 282/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - CAIS, CONFORME PARECER TÉCNICO, SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0392420 | 31/05/2012 | 2065.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 282/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - HMVF, CONFORME PARECER TÉCNICO, SOLICTAÇÃO DE APOSTILAMENTO E DAGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0392421 | 31/05/2012 | 6720.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 282/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - HMSI, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0392422 | 31/05/2012 | 7700.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 282/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - CHMGTMB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO, PARECER TÉCNICO EDA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072011 | 0392423 | 31/05/2012 | 4620.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 282/2011, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: FANEM - DTS/AIDS, CONFORME PARECER TÉCNICO E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392424 | 01/06/2012 | 7200.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, CONSERTO DE 20 CAMA HOSPITALAR - HMV, CONFORME OFÍCIO Nº 066/12 - DAF/HMV, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 08.084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392425 | 01/06/2012 | 1010.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | Empenho refere-se a Recarga de Extintores de Incendio: 17 Extintor AP 10 Lit. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392426 | 01/06/2012 | 69183.04 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO - GRU MONTA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDO, PARA O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - USF CORDÃO ENCARNADO I, PROPOSTA Nº 08715618000140/2011-87, PORTARIA GM Nº 2814/2011, CONFORME MEMO/SCC/SMS - JP/PB Nº 083/2012, OFÍCIO Nº 000198/2012 MS/SE/FNS/CORF, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 10.229/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022010 | 0392427 | 01/06/2012 | 193200.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2012 ao Contrato nº 109/2010, para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com reposição de Peças Originais, nos Equipamentos Médico-Hospitalares da Marca: Omnimed, Modelo OMINI 612, 35 Unidades, do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio Burity, Conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392428 | 01/06/2012 | 4956.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 42 Lata hidrolizado protéico de seja (pregomen®) 400mg, para o atender o paciente: VICTOR RIBEIRO PINTO BORGES, conforme Memorando nº 190/2012/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2010.028.902-0 - Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 09.569/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392429 | 01/06/2012 | 9766.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 356/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392430 | 01/06/2012 | 9629.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA FÔLHA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 356/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392431 | 01/06/2012 | 137.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA FÔLHA DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT - PMAQ, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 356/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392432 | 01/06/2012 | 7062.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DE PARA BRISAS, DE 11 (ONZE) AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 0198/2012, ORDEM DE COMPRA PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.291/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392433 | 01/06/2012 | 960.00 | 00005015575475 | LUZIANE JUZI C DE ALENCAR SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 16 HORA AULA, PARA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONFORME MEMO. Nº 136/2012, PLANILHA DE SEÇÃO DE PESSOAL, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 08.988/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492011 | 0392434 | 01/06/2012 | 8998.50 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COM.E IMPORTAÇAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: AGULHAS DE BIÓPSIA MN1210 = 12X10 - MARCA: BARD, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492011 | 0392435 | 01/06/2012 | 4500.00 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COM.E IMPORTAÇAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PISTOLA PARA BIÓPSIA) - NÓDULOS BENIGNOS DE MAMA, INSTRUMENTO AUTOMÁTICO REUTILIZÁVEL, PARA SER UTILIZADO COM AGULHAS DE AÇO INOXIDÁVEL, NA OBTENÇÃO DE BIÓPSIAS DE NÚCLEOS DE TECIDOS MOLES - MARCA: BARD, DESTINADOS AO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 067/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 067/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392436 | 04/06/2012 | 69203.75 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MONTA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDO, PARA O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - USF CORDÃO ENCARNADO I, PROPOSTA Nº 08715618000140/2011-87, PORTARIA GM Nº 2814/2011, CONFORME MEMO/SCC/SMS - JP/PB Nº 083/2012, OFÍCIO Nº 000198/2012 MS/SE/FNS/CORF, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 10.229/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392437 | 05/06/2012 | 7690.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR 25 (VINTE E CINCO) FUNCIONÁRIOS PARA O EVENTO: III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL (ABRASME) QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 07 Á 09 DE JUNHO DE 2012, CONF. MEMO Nº 571 DAS/SMS/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARCER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.727/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392438 | 06/06/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: EDSON SIMÃO DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 030/2012/IWGP/AUDITORIA, PARECER TÉCNICO, NOTA FISCAL Nº 15921 E REQUERIMENTO Nº 191/2012-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 02.983/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392439 | 06/06/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: JOSÉ CARLOS BORGES, CONF. OFÍCIO Nº 042/2012/IWGP/AUDITORIA, PARECER TÉCNICO, NOTA FISCAL Nº 15915 E REQUERIMENTO Nº 192/2012-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 04.260/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392440 | 06/06/2012 | 6164.84 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A GLOSA DA PRODUÇÃO DE NOVEMBRTO/2011, PACIENTE: CLÉCIO FELISMINO DOS SANTOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 15924, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 193/2012-SMS, EM ANEXO. PROCESSO Nº 00.676/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392441 | 06/06/2012 | 2950.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CIRURGIA: PRÓTESE PTFE ANELADA Nº 7 X 5 CÔNICA, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO COSMO DO NASCIMENTO FILHO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07496, EM ANEXO AO PROC. 07.496/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392442 | 06/06/2012 | 298.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA ELASTICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: IVANILDE CARDOSO SOARES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.462/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392443 | 06/06/2012 | 4370.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALESSANDRA ROCHA BERNARDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.269/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392444 | 06/06/2012 | 298.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BRAÇADEIRA ELASTICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA ROCHA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.592/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392445 | 06/06/2012 | 3000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CIRURGIA: EXERESE DE PAPILOMA EM LARINGE, PARA ATENDER O USUÁRIO: LEOMAR BARROS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04627, EM ANEXO AO PROC. 04.627/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392446 | 06/06/2012 | 2640.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA GERIATRICA DESCATAVEL - PESO 20 A 33KG, PARA ATENDER A USUÁRIA: ARLLYANE AMANDA VIDAL BATISTA DE SOUSA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 04146, EM ANEXO AO PROC. Nº 04.146/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392447 | 06/06/2012 | 1430.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDAS DESCARTAVEIS DE USO ADULTO JUVENIL, PESO 20 A 35KG, PARA ATENDER O USUÁRIO: VICTOR ENZO LINS VIEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07435, EM ANEXO AO PROC. 07.435/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392448 | 06/06/2012 | 50.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CLORO NO SUOR, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSE ARINOUDO MENDONÇA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 190/2012, EM ANEXO AO PROC. 12.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392449 | 06/06/2012 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES (INCLUINDO QUADRIS, JOELHOS E TORNOZELOS) ORTOSTATICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07446, EM ANEXO AO PROC. 07.446/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392450 | 06/06/2012 | 150.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TESTE ALERGICO PARA INALANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392451 | 06/06/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: EZIR CELESTINO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº195/2012, EM ANEXO AO PROC. 05.529/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392452 | 06/06/2012 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIOTIPO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSENILDO RODRIGUES LIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 192/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.717/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392453 | 06/06/2012 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 090/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 090/2012, MEMO. Nº 013/2012/SMS, EM ANEXO AO PROC. 10.231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392454 | 06/06/2012 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIOTIPO, PARA ATENDER A USUÁRIA: RENALLY FERREIRA DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06498, EM ANEXO AO PROC. 06.498/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392455 | 06/06/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AGULHAMENTO GUIADO POR MMG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA GLORIA FIRMINO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 196/2012, EM ANEXO AO PROC. 05.903/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392456 | 06/06/2012 | 300.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CARIOTIPO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES COSTA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 193/2012, EM ANEXO AO PROC. 02.718/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392457 | 06/06/2012 | 70.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA - HEMATO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGFBP3, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ADOLFO DE SOUSA TRIGUEIRO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06466, EM ANEXO AO PROC. 06.466/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392458 | 06/06/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: EDSON CRUZ DE MELO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01764, EM ANEXO AO PROC. 01.764/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392459 | 06/06/2012 | 1700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO COM MIBG, PARA ATENDER A USUÁRIA: DULCICLEIDE VIRGINIA DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06643, EM ANEXO AO PROC. 06.643/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392460 | 06/06/2012 | 300.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESTUDO URODINAMICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: EULALIA CAVALCANTE DE MOURA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 08498, EM ANEXO AO PROC. 08.498/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392461 | 06/06/2012 | 2271.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PAZ DE MOURA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 01831, EM ANEXO AO PROC. 01.831/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392462 | 06/06/2012 | 164.10 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Monocordil (|Mononitrato de isossorbida) 20mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392463 | 06/06/2012 | 3504.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TEICOPLANINA 400mg + DILUENTE, PARA ATENDER O USUÁRIO: IRANILSON LIMA DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05151, EM ANEXO AO PROC. 05.151/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392464 | 06/06/2012 | 3812.38 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPITINA 50mg + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000mg (GALVUS MET®) CX COM 28 + 28 COMP., PARA ATENDER O USUÁRIO: ARMANDO JOSE DE SOUSA ACIOLY, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 11384, EM ANEXO AO PROC. 11.384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392465 | 06/06/2012 | 132715.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 353/2012, EM ANEXO. PROC. 10.824/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392466 | 06/06/2012 | 6385.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 362/2012, EM ANEXO. PROC. 08.608/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392467 | 06/06/2012 | 15378.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 361/2012, EM ANEXO. PROC. 08.608/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392468 | 06/06/2012 | 3024.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 360/2012, EM ANEXO. PROC. 08.468/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392469 | 06/06/2012 | 5740.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 359/2012, EM ANEXO. PROC. 08.468/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392470 | 06/06/2012 | 1180.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REF. A CONSULTAS REALIZADAS PELA OFTALMOLOGISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. OFÍCIO Nº 80/2012, CONTRATO Nº 917/2012, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PLANILHA E PAECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.611/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392471 | 06/06/2012 | 838.80 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE MEMANTINA 10mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PAZ DE MOURA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 01831, EM ANEXO AO PROC. 01.831/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392472 | 11/06/2012 | 1440.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4mg (SECOTEX ADV®), PARA ATENDER O USUÁRIO: SIMÃO DE FREITAS FILHO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07199, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392473 | 11/06/2012 | 1088.73 | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 038/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 095/2012, MEMO. Nº 250/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.794/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392474 | 11/06/2012 | 318.40 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGICA PARA MONITORAMENTO E RESPOSTA A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 092/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 092/2012, MEMO. Nº 145/2012-DVS/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392475 | 11/06/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15913, REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL DO PACIENTE: LUZIA DE LIMA ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2012/IWGP/AUDITORIA, LAUDO TÉCNICO, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 133/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.410/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392476 | 11/06/2012 | 1724.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DUTASTERIDA 0,5mg CAPS (AVODART®), PARA ATENDER O USUÁRIO: SIMÃO DE FREITAS FILHO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07199, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392477 | 11/06/2012 | 2950.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL : PRÓTESE PTFE ANELADA Nº 7 X 5 CÔNICA, PARA ATENDER O USUÁRIO: FRANCISCO COSMO DO NASCIMENTO FILHO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07496, EM ANEXO AO PROC. 07.496/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392478 | 11/06/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 532/2012, EM ANEXO. PROC. 10.821/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392479 | 11/06/2012 | 11490.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 355/2012, EM ANEXO. PROC. 10.827/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392480 | 11/06/2012 | 129550.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 350/2012, EM ANEXO. PROC. 10.822/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392481 | 11/06/2012 | 5339.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 350/2012, EM ANEXO. PROC. 10.822/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392482 | 11/06/2012 | 5355.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 350/2012, EM ANEXO. PROC. 10.822/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392483 | 11/06/2012 | 14916.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 351/2012, EM ANEXO. PROC. 10.823/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392484 | 11/06/2012 | 18536.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 345/2012, EM ANEXO. PROC. 10.764/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392485 | 11/06/2012 | 1212.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 344/2012, EM ANEXO. PROC. 10.763/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0392486 | 11/06/2012 | 324120.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 319/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA: K. TAKAOKA, INSTITUTO CANDIDA VARGA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICILITAÇÃO Nº 008/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0392487 | 11/06/2012 | 4224.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MASCÁRA COM RESERVATÓRIO MODELO HUDSON TAMANHO ADULTO DESCARTÁVEL - MARCA: PROTEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392488 | 11/06/2012 | 4800.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | EMPENPHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249593, REFERENTE A 80 (OITENTA) HORAS AULAS, NO VII E VIII CURSO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA QUALIDADE DE FACILITADOR, CONFORME OFÍCIO Nº 194/2011 CEREST/SMS, PARECER TÉCNICO, PLANILHA DA SEÇÃO PESSOAL, REQUERIMENTO Nº 190/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.901/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392489 | 11/06/2012 | 480.00 | 00000770126405 | ANDRE PETRAGLIA SASSI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8 HORAS AULAS, PARA FACILITADOR DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 484/2012/ DAS/SAÚDE MENTAL/SMS, PLANILHA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO 08.336/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392490 | 12/06/2012 | 112430.45 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392491 | 12/06/2012 | 147244.50 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392492 | 12/06/2012 | 93084.50 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392493 | 12/06/2012 | 66616.75 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392494 | 12/06/2012 | 48641.25 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392495 | 12/06/2012 | 16762.50 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: AÇÚCAR REFINADO (MARCA: OLHO D'ÁGUA), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392496 | 12/06/2012 | 57253.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.265/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392497 | 12/06/2012 | 90962.85 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.265/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392498 | 12/06/2012 | 41646.95 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.265/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392499 | 12/06/2012 | 25959.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.265/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392500 | 12/06/2012 | 17139.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: Mistura a base de amido de milho para preparo de mingau diversos sabores, cx c/ 500g (MARCA: N.GOOD), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392501 | 12/06/2012 | 17860.75 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: Mistura a base de amido de milho para preparo de mingau diversos sabores, cx c/ 500g (MARCA: N.GOOD), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392502 | 12/06/2012 | 95400.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392503 | 12/06/2012 | 103883.80 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392504 | 12/06/2012 | 143136.75 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392505 | 12/06/2012 | 6161.87 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390048/2012, CONFORME CONTRATO Nº 2897/2006, TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392506 | 12/06/2012 | 2441.40 | 00023809191434 | ELIZIO PEREIRA MORENO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390049/2012, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392507 | 12/06/2012 | 2236.83 | 00016033221400 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390050/2012, CONFORME CONTRATO Nº 67/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392508 | 12/06/2012 | 1862.50 | 00042415071404 | GILEUDA RAMOS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390051/2012, CONFORME CONTRATO Nº 196/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842009 | 0392509 | 12/06/2012 | 301530.75 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | VALOR EMPENHAADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 019/2010, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392510 | 12/06/2012 | 45995.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0392511 | 12/06/2012 | 823008.22 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMENENTE, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIOS, E BALÇÃO DE ATENDIMENTO, ETC, CONFORMETERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392512 | 12/06/2012 | 34412.70 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392513 | 12/06/2012 | 44349.75 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: Chá de boldo, caixa com no mínimo 10 saquinhos (MARCA: MARATÁ), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392514 | 12/06/2012 | 74508.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392515 | 12/06/2012 | 13735.82 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - HMSI, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392516 | 12/06/2012 | 16994.44 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - CHMGTB, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392517 | 12/06/2012 | 89909.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392518 | 12/06/2012 | 13735.82 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - HMVF, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392519 | 12/06/2012 | 57195.50 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392520 | 12/06/2012 | 3633.24 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - CAIS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392521 | 12/06/2012 | 3633.24 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - CAPS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392522 | 12/06/2012 | 6516.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - USF, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392523 | 12/06/2012 | 48050.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002212011 | 0392524 | 12/06/2012 | 3633.24 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - SAMU, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392525 | 12/06/2012 | 29922.74 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392526 | 12/06/2012 | 3472.00 | 10564673000128 | SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.267/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392527 | 12/06/2012 | 36594.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Caldo de frango, estojo c/24 unid. de 19g (MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392528 | 12/06/2012 | 43727.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Caldo de frango, estojo c/24 unid. de 19g (MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392529 | 12/06/2012 | 2106.53 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390053/2012, CONFORME CONTRATO Nº 199/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392530 | 12/06/2012 | 25394.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Caldo de frango, estojo c/24 unid. de 19g (MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392531 | 12/06/2012 | 2882.24 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390054/2012, CONFORME CONTRATO Nº 190/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392532 | 12/06/2012 | 2293.12 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390052/2012, CONFORME CONTRATO Nº 195/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011 e 09/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392533 | 12/06/2012 | 3612.40 | 00039607321472 | JOSEFINA BARBOSA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390055/2012, CONFORME CONTRATO Nº 189/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392534 | 12/06/2012 | 2186.45 | 00020565500406 | LUCIANA MARIA GOUVEIA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390056/2012, CONFORME CONTRATO Nº 158/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392535 | 12/06/2012 | 2167.44 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390060/2012, CONFORME CONTRATO Nº 212/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392536 | 12/06/2012 | 2042.55 | 00025050435404 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390061/2012, CONFORME CONTRATO Nº 219/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392537 | 12/06/2012 | 2270.48 | 00093057571468 | MARICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390059/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392538 | 12/06/2012 | 2042.55 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390062/2012, CONFORME CONTRATO Nº 220/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392539 | 12/06/2012 | 5150.29 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390064/2012, CONFORME CONTRATO Nº 009/2009, TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0392540 | 12/06/2012 | 3200.00 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390065/2012, CONFORME CONTRATO Nº 287/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392541 | 12/06/2012 | 22136.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Caldo de frango, estojo c/24 unid. de 19g (MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392542 | 12/06/2012 | 2244.52 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390067/2012, CONFORME CONTRATO Nº 223/2007, TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392543 | 12/06/2012 | 10873.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Caldo de frango, estojo c/24 unid. de 19g (MARCA: NUTRILAR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392544 | 12/06/2012 | 64750.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392545 | 12/06/2012 | 78892.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392546 | 12/06/2012 | 88008.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0392547 | 12/06/2012 | 26164.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392548 | 12/06/2012 | 75072.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392549 | 12/06/2012 | 88398.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392550 | 12/06/2012 | 59180.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392551 | 12/06/2012 | 32644.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392552 | 12/06/2012 | 174120.35 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.269/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392553 | 12/06/2012 | 193736.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.269/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392554 | 12/06/2012 | 122192.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.269/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392555 | 12/06/2012 | 50702.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.269/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0392556 | 12/06/2012 | 19872.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEL: Copo descartável para água, capacidade 180ml acondicionados em pacotes com 100 unidades e reembalados em caixa contendo 2500 unidades (MARCA: COPOBRÁS), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392557 | 12/06/2012 | 37410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2012 EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA D E EM NOITES PROGRAMADAS NOS HOSPITAIS, CONF. MEMO Nº 253/2012-DVS/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.450/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392558 | 12/06/2012 | 6385.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 362/2012, EM ANEXO. PROC. 08.606/2012 E 08.607/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392559 | 12/06/2012 | 7176.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DANTROLENO SÓDICO 20MG INJ, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 09570, MEMO. Nº 191/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.570/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392560 | 13/06/2012 | 6363.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMO RADIOLÓGICO: REVELADOR REFORÇADOR PROCESSO AUTOMÁTICO PARA RAIO X, COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTÁSSIO, HIDROQUINONA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTÁSSIO, ALDEÍDO GLUTÁRICO, ÁCIDO ACÉTICO, 1 FENIL 3, CONF. MEMONº 063/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, DESPACHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.603/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392561 | 13/06/2012 | 28000.00 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DEPUTADO JOSÉ MARIZ Nº 599, TAMBAUZINHO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF. CONTRATO Nº 073/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392562 | 13/06/2012 | 8688.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392563 | 13/06/2012 | 18915.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392564 | 13/06/2012 | 6846.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392565 | 13/06/2012 | 43747.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392566 | 13/06/2012 | 11434.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392567 | 13/06/2012 | 55702.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392568 | 13/06/2012 | 25524.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392569 | 13/06/2012 | 56170.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 354/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392570 | 13/06/2012 | 213415.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 348/2012, EM ANEXO. PROC. 10.818/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392571 | 13/06/2012 | 5172.98 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 362 CONSULTAS REFERENTES AOS ATENDIMENTOS DO PROJETO OLHAR BRASIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 DA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 442/2012, FOLHA DE FREQÜÊNCIA, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 07.672/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392572 | 13/06/2012 | 8160.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA A SERVIDORA: SONIA ELIZIA BUENO GOMIDES, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLDER, DADOS CADASTRAIS DO FUNCIONÁRIO, PARECER TÉCNICO, DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 05.358/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392573 | 13/06/2012 | 75235.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392574 | 13/06/2012 | 73024.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS DISTRITOS- SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392575 | 13/06/2012 | 35507.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SEDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392576 | 13/06/2012 | 110490.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO NASF - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392577 | 13/06/2012 | 5702.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CEREST - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392578 | 13/06/2012 | 16904.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392579 | 13/06/2012 | 19117.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FARMÁCIA POPULAR - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392580 | 13/06/2012 | 396174.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MAC - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392581 | 13/06/2012 | 3654.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO NASF - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392582 | 13/06/2012 | 641.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CAPS PROJ REDUT. DANOS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392583 | 13/06/2012 | 568.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CAPS INFANTO JUVENIL - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392584 | 13/06/2012 | 19642.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL - CLT, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392585 | 13/06/2012 | 3775.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392586 | 13/06/2012 | 9082.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CAPS PROJ. CONS RUA - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392587 | 13/06/2012 | 458.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO APOIO MATRICIAL EDUCAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392588 | 13/06/2012 | 1279.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CAPS PARTICIPA SUA - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392589 | 13/06/2012 | 117235.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOTETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392590 | 13/06/2012 | 46140.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA UPA - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392591 | 13/06/2012 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392592 | 13/06/2012 | 1860000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392593 | 13/06/2012 | 6431.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CONSULTORIA DST/AIDS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392594 | 13/06/2012 | 5497.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 358/2012, EM ANEXO. PROC. 08.689/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392595 | 14/06/2012 | 180948.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392596 | 14/06/2012 | 176010.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PSF - QUADRO, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392597 | 14/06/2012 | 218040.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392598 | 14/06/2012 | 387643.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392599 | 14/06/2012 | 360426.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392600 | 14/06/2012 | 22127.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CAPS - SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. RESUMO COLUNADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0392601 | 15/06/2012 | 12800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCECIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: STENT DE NITINOL AUTO-EXPANSÍVEL 5 X 120mm - MARCA: COOK MEDICAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2011, PROCESSO Nº 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0392602 | 15/06/2012 | 105.60 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA: INTRODUTOR 5F E 11CM - MARCA: TERUMO CORPORATION-JAPÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0392603 | 15/06/2012 | 21160.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ANGIOPLASTIA DA MARCA: COOK MEDICAL: CATETER KUMP 5F X 65 COM PONTA RADIOPACA,........................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392604 | 15/06/2012 | 2758.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO LICENCIAMENTO DE 07 (SETE) AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, EXERCICÍO/2012, CONF. OFÍCIO:SAMU/JPA Nº 270/2012, CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, BILHETE DE SEGURO DPVAT E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 11.161/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0392605 | 15/06/2012 | 2972.40 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: INTRODUTOR 5F - MARCA: TERUMO CORPORATION-JAPÃO,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392606 | 15/06/2012 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 016/2012/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 094/2012, EM ANEXO. PROC. 10.787/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392607 | 15/06/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE , CONF. MEMO Nº 246/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 097/2012, EM ANEXO. PROC. 10.790/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392608 | 15/06/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 247/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 098/2012, EM ANEXO. PROC. 10.791/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392609 | 15/06/2012 | 2365.50 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MULTIMIDIAS: HADPHONE COM MICROFONE PARA APLICAÇÕES MULTMIDIA, VIDEOCONFERENCIA E CHATS; CONECXÃO 02 (DOIS MINI-JACK 3,5mm; COMPRIMENTO DO CABO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392610 | 15/06/2012 | 575.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 623, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS / FAEC - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE, MÊS DE PROCESSAMENTO DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/ Nº 0389/2012, PLANILHA PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 194/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 06.555/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392611 | 15/06/2012 | 1000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO DIA " D " DE VACINAÇÃO ANIMAL/2011, CONFORME MEMO. Nº 232/2012, MEMO. Nº 169/2012, RELAÇÃO DOS TRABALHADORES, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.449/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392612 | 15/06/2012 | 6458.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - CIRURGIA OROFACIAL MES DE PROCESSAMENTO MARÇO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/ 0631/2012, RELAÇÃO DAS ORDENS BANCÁRIAS EXTERNAS E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 11.283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392613 | 15/06/2012 | 1894.29 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390320/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392614 | 18/06/2012 | 566161.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 346/2012, EM ANEXO. PROC. 10.816/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392615 | 18/06/2012 | 398055.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 349/2012, EM ANEXO. PROC. 10.819/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392616 | 18/06/2012 | 165329.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 349/2012, EM ANEXO. PROC. 10.819/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392617 | 18/06/2012 | 1144365.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 347/2012, EM ANEXO. PROC. 10.817/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392618 | 18/06/2012 | 135.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PMAQ - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 347/2012, EM ANEXO. PROC. 10.817/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392619 | 18/06/2012 | 246884.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 347/2012, EM ANEXO. PROC. 10.817/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392620 | 18/06/2012 | 3540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HIDROLISADO PROTÉICO DE SOJA( PREGOMIN PEPTI®), PARA ATENDER A USUÁRIA: LARISSA SIMÕES PEIXOTO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 10775, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.0029.350-1, MEMO. Nº 213/2012/GMAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392621 | 18/06/2012 | 7104.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NEOCATE® 400g, PARA ATENDER O USUÁRIO: NATHAN OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 10776, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.012.157-7, MEMO. Nº 214/2012/GMAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392622 | 18/06/2012 | 777.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LIPITOR® 10mg (ATORVASTATINA CÁLCICA 10mg), PARA ATENDER A USUÁRIA: ERIKA PATRICIA SERAFIM FERREIRA BRUNS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 09521, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.042.321-65, MEMO Nº 186/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000892006 | 0392623 | 18/06/2012 | 226100.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 392134/2012, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 AO CONTRATO Nº 021/2007, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS COMPLETOS INSTALADOS EM CENTROS ESPECIALIZADOS - USF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2006 E TERMO DE APOSTILAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 0392624 | 18/06/2012 | 1500000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | COMPLEMENTO DA NE Nº 392090/2012, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS Nº 1, 2, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 25, 28, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 62, PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012 - DECORRENTE DA ADESÃO Nº 005/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2011, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO Nº 104/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0392625 | 18/06/2012 | 832053.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392626 | 18/06/2012 | 777.77 | 00007968865476 | ELAINE LIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ACS - CELETISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392627 | 18/06/2012 | 30000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390126/2012, REL. A ENCARGOS DO FGTS, DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392628 | 18/06/2012 | 7200.00 | 00000770126405 | ANDRE PETRAGLIA SASSI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA BOLSA PARA O PROFISSIONAL QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DA AÇÕES E AVALIAÇÕES DE RESULTADOS, NO PROJETO ESCOLA DE REDUTORES DE DANOS SUS, CONFORME MEMO Nº 244/2012 E PROJETO EM ANEXO. PROC. 05.047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392629 | 18/06/2012 | 500000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390127/2012, REL. A ENCARGOS DO FGTS, SOBRE FÔLHAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0392630 | 18/06/2012 | 11701.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - REDE PRÓPRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0392631 | 18/06/2012 | 11701.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392632 | 18/06/2012 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390147/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS SERVIÇOS DA SEDE, CEO, DST/AIDS, DISTRITOS, PARTICIPA SUS E EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0392633 | 18/06/2012 | 7093.40 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392634 | 18/06/2012 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390146/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FôLHAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392635 | 18/06/2012 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390139/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0392636 | 18/06/2012 | 13871.95 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - REDE PRÓPRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0392637 | 18/06/2012 | 13895.69 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392638 | 18/06/2012 | 480000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390142/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESATADORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392639 | 18/06/2012 | 15000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392005/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESTADORES DO PROGRAMA CEREST, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0392640 | 18/06/2012 | 8067.72 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - REDE DE SAUDE MENTAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392641 | 18/06/2012 | 1000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392006/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESTADORES DOS HOSPITAIS, CAIS, AIH RETORNO E MAC, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792010 | 0392642 | 18/06/2012 | 11520.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM 08 (OITO) BOMBAS DE INFUSÃO LINEAR SANTRONIC 1000M SR TOMBAMENTO 239318 Á 239325, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 186/2010, EM ANEXO. PROCESSO Nº 159/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392643 | 18/06/2012 | 39.96 | 00020431236453 | DAVI HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 12 (DOZE) HORAS EXTRAS, CONFORME MEMO Nº 033/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 10.445/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392644 | 18/06/2012 | 625.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS-JP, CONF. MEMO Nº 014/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.081/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0392645 | 18/06/2012 | 1535.80 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS USF's DO RANGEL E DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN, OFÍCIO Nº 279/GS, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 197/2012, DESPACHO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062009 | 0392646 | 18/06/2012 | 6709.99 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88, REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS USF's DO RANGEL E DO JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 3794/2009/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN, OFÍCIO Nº 278/GS, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 196/2012, DESPACHO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 04.960/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392647 | 20/06/2012 | 2461.17 | 00041427769400 | ANA MARIA DE SOUZA PAZ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390078/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011 E 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392648 | 20/06/2012 | 3742.55 | 00056917660400 | ANA RITA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390079/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392649 | 20/06/2012 | 3402.76 | 00078987490491 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390080/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392650 | 20/06/2012 | 1994.96 | 00037989375400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390081/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011 E 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392651 | 20/06/2012 | 2732.35 | 00029962897491 | GUTIERRE ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390083/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392652 | 20/06/2012 | 2889.35 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390084/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392653 | 20/06/2012 | 2913.75 | 00085469254453 | JOSECLEIA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390087/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392654 | 20/06/2012 | 2475.81 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390086/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011 E 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392655 | 20/06/2012 | 1611.19 | 00076018008491 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390085/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011 E 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392656 | 20/06/2012 | 2529.30 | 00032233540425 | JOSEFA MACEDO DE ANDRADE SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390088/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392657 | 20/06/2012 | 97.23 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390154/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 257/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392658 | 20/06/2012 | 2737.11 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390089/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392659 | 20/06/2012 | 3613.39 | 00000795209444 | MARIA DO CARMO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390091/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392660 | 20/06/2012 | 3204.52 | 00013224131420 | MIRIAM DE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390095/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392661 | 20/06/2012 | 2317.60 | 00091720710449 | MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390093/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392662 | 20/06/2012 | 2889.35 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390096/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392663 | 20/06/2012 | 3595.47 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390321/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2011 E 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392664 | 20/06/2012 | 1863.10 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390097/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392665 | 20/06/2012 | 2712.85 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390098/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792010 | 0392666 | 20/06/2012 | 6720.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM 08 (OITO) BOMBAS DE INFUSÃO LINEAR SANTRONIC 1000M SR TOMBAMENTO 239318 Á 239325, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 186/2010, EM ANEXO. PROCESSO Nº 159/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612012 | 0392667 | 20/06/2012 | 5890.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCERNA (MARCA: ABBOT), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARGARIDA MOREIRA DA NÓBREGA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2012, PROCESSO Nº 232/2012, CONTRATO Nº 113/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.763/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612012 | 0392668 | 20/06/2012 | 4156.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref. aquisição de medicamentos: Diason, frasco com 500m - terapia nutricional especialmente formulada para diabetes e situações de hiperglicemia, dieta enteral composta por 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixo índice glicêmico. Alto aporte de monoinsaturados e baixo teor de saturados. Dieta enriquecida com exclusivo mix multi fiber de 6 fibras soluveis (80%), isenta de sacarose, lactose e glutén. Acrescida de exclusivo mix de caratenóides, densidade calórica de 1,0 kcal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000642012 | 0392669 | 20/06/2012 | 16329.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR, NUTRIÇÃO COMPLETA 100% AMONOÁCIDOS LIVRES- LATA 400g (MARCA: NEOCATE/DANONE), PARA ATENDER O USUÁRIO: LUCA DONATO DA SILVA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2012, PROCESSO Nº 240/2012, CONTRATO Nº 116/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.985/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0392670 | 20/06/2012 | 18480.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIPT HI WALL- 24.000 BTU'S(MARCA: ELGIN MOD: SRF-24), PARA ATENDER AO DAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2012, PROCESSO Nº 014/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.765/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392671 | 20/06/2012 | 126002.40 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Atadura de crepom ( 15cm x 4,5m /32,7g)(MARCA: NEVE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392672 | 20/06/2012 | 27655.44 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Atadura de crepom ( 15cm x 4,5m /32,7g)(MARCA: NEVE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392673 | 20/06/2012 | 14265.72 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Atadura de crepom ( 15cm x 4,5m /32,7g)(MARCA: NEVE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392674 | 20/06/2012 | 13827.72 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Atadura de crepom ( 15cm x 4,5m /32,7g)(MARCA: NEVE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392675 | 20/06/2012 | 28539.44 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Atadura de crepom ( 15cm x 4,5m /32,7g)(MARCA: NEVE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392676 | 20/06/2012 | 64224.56 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Atadura de crepom ( 15cm x 4,5m /32,7g)(MARCA: NEVE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392677 | 20/06/2012 | 17952.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA TURBANTE EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO(MARCA: DESCARPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392678 | 20/06/2012 | 11755.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA TURBANTE EM 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO(MARCA: DESCARPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392679 | 20/06/2012 | 3918.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA TURBANTE EM 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO(MARCA: DESCARPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392680 | 20/06/2012 | 1727.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA TURBANTE EM 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO(MARCA: DESCARPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392681 | 20/06/2012 | 1160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA TURBANTE EM 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO(MARCA: DESCARPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392682 | 20/06/2012 | 2671.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TOUCA TURBANTE EM 100% PROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO(MARCA: DESCARPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392683 | 20/06/2012 | 2000.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Escova cirúrgica para lavagem pré-operatória das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (MARCA: RIOQUIMICA), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.852/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392684 | 20/06/2012 | 1000.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Escova cirúrgica para lavagem pré-operatória das mãos, composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante (MARCA: RIOQUIMICA), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.852/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392685 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 20 HORAS AULAS, PARA FACILITADOR DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, "PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS", CONFORME MEMO. Nº 506/DAS/ SAÚDE MENTAL/SMS/2012, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO, DESPACHO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 08.752/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392686 | 20/06/2012 | 5920.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 40 BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE (SUPORTE PARA BRAÇO) - BRAÇADEIRA PARA MEDICAÇÃO ENDOVENOSA, CONF. MEMO Nº 245/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO E DESPACHO ANEXO. PROCESSO Nº 04.129/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392688 | 20/06/2012 | 58063.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.853/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392693 | 20/06/2012 | 28647.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.853/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392694 | 21/06/2012 | 510000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30.000 CX. FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE DE GLICOSE CAPILAR CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON - GMAF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392695 | 21/06/2012 | 4024.07 | 00004655108410 | MARIA DO CARMO ALVES QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390128/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392696 | 21/06/2012 | 5000.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390129/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392697 | 21/06/2012 | 4382.70 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390123/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392698 | 21/06/2012 | 58063.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.853/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392699 | 21/06/2012 | 28647.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.853/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392700 | 21/06/2012 | 22390.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2011, PROCESSO Nº 114/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.853/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392701 | 21/06/2012 | 8164.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Gaze em rolo 100% algodão com ligamento tipo tela constituido por uma faixa continua medindo 91cm x 91m quado aberta (MARCA: AMÉRICA M), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392702 | 21/06/2012 | 15808.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Gaze em rolo 100% algodão com ligamento tipo tela constituido por uma faixa continua medindo 91cm x 91m quado aberta (MARCA: AMÉRICA M), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392703 | 21/06/2012 | 20510.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Gaze em rolo 100% algodão com ligamento tipo tela constituido por uma faixa continua medindo 91cm x 91m quado aberta (MARCA: AMÉRICA M), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522012 | 0392704 | 21/06/2012 | 2138.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SELANTE DE FIBRINA(MARCA: BAXTER), PARA ATENDER A USUÁRIA: KÁTIA C. P. LIMA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2012, CONTRATO Nº 123/2012, PROCESSO Nº 193/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.986/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392689 | 21/06/2012 | 5560.56 | 00005901286472 | GENILDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390115/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392690 | 21/06/2012 | 2127.80 | 00060331305453 | JEANE MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390118/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392691 | 21/06/2012 | 1851.60 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390121/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392692 | 21/06/2012 | 3178.30 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390125/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392687 | 21/06/2012 | 3559.70 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390104/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392705 | 22/06/2012 | 723328.63 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PROCESSAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 608/2012, NOTA FISCAL Nº 31 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 10.590/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392706 | 22/06/2012 | 472758.28 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PROCESSAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 526/2012, NOTA FISCAL Nº 32 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 09.504/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392707 | 22/06/2012 | 8213.44 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) CIRÚRGIAS DE TRABECULECTOMIA, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2011, AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS, NOTA FISCAL Nº 33 E PARECER TÉCNICO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 04.998/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392708 | 22/06/2012 | 7100.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODO RIZOTOMIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 10314, EM ANEXO AO PROC. Nº10.314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392709 | 22/06/2012 | 891.07 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 2ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 10314, EM ANEXO AO PROC. Nº10.314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392710 | 22/06/2012 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0100/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0100/2012, MEMO. Nº 021/2012/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392711 | 22/06/2012 | 604.85 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0101/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0101/2012, MEMO. Nº 019/2012/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392712 | 22/06/2012 | 449.40 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PICUI/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE- CONASEMS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 091/2012,FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 091/2012, MEMO. Nº 197/2012/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392713 | 22/06/2012 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA/RECIFE/PE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 099/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIASDE VIAGEM Nº 099/2012, MEMO. Nº 095/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392714 | 22/06/2012 | 95.52 | 00044135882404 | MIRLA LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 E1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA BRASIL SORRIDENTE, PRONATEC E MULHERES MIL, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 093/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 093/2012, MEMO. Nº 0561/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392715 | 22/06/2012 | 59192.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EMANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392716 | 22/06/2012 | 1479.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392717 | 22/06/2012 | 1479.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392718 | 22/06/2012 | 1479.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392719 | 22/06/2012 | 1479.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER AO CAIS-CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392720 | 22/06/2012 | 1479.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER A UPA-OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392721 | 22/06/2012 | 1479.80 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER AO CNS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001952011 | 0392722 | 22/06/2012 | 5919.20 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA TÉRMICA PARA CUPONS (MARCA: BEMATECH), PARA ATENDER A OUTRAS DEMANDAS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 390/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392723 | 22/06/2012 | 3667.84 | 00004853504400 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390109/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392724 | 22/06/2012 | 1674.32 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 227/2007, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392725 | 22/06/2012 | 3091.01 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390116/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 E 09/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392726 | 22/06/2012 | 1969.65 | 00051766957404 | IVA MEDEIROS VERAS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390117/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392727 | 22/06/2012 | 2650.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALAOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390106/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392728 | 22/06/2012 | 10894.39 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390058/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2011, EM ANEXO. PROC. 11.912/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392729 | 25/06/2012 | 1200.00 | 00001907079335 | CICERA LUANA ALVES LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 20 (VINTE) HORAS/AULAS DA FACILITADORA, DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS - PROJETO ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 569/DAS/SMS/2012 E PLANILHA E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 09.710/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392730 | 25/06/2012 | 480.00 | 00000770126405 | ANDRE PETRAGLIA SASSI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8 HORAS AULAS, PARA FACILITADOR DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONFORME MEMO Nº 484/2012/ DAS/SAÚDE MENTAL/SMS, PLANILHA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO 08.336/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392731 | 25/06/2012 | 5172.98 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. MELO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 362 CONSULTAS REFERENTES AOS ATENDIMENTOS DO PROJETO OLHAR BRASIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 DA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 442/2012, FOLHA DE FREQÜÊNCIA, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 07.672/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392732 | 25/06/2012 | 3834.90 | 00030837790468 | FRANCISCO ALMIR CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390070/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392733 | 25/06/2012 | 3849.00 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390071/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392734 | 25/06/2012 | 1836.06 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390072/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011 E 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392735 | 25/06/2012 | 2822.60 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390073/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392736 | 25/06/2012 | 2005.30 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390076/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392737 | 25/06/2012 | 2750.00 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390077/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0392738 | 25/06/2012 | 5100.00 | 00020691378487 | VERA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391662/2012, CONFORME CONTRATO Nº 036/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392739 | 25/06/2012 | 2673.55 | 00013330144491 | ANTONIO FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390068/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392740 | 25/06/2012 | 4620.77 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390040/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08/2011 E 09/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392741 | 25/06/2012 | 2104.10 | 00003846024449 | ELSIE ELEN AMORIM PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390041/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392742 | 25/06/2012 | 2366.45 | 00062150960400 | GIANE CORDEIRO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390042/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392743 | 25/06/2012 | 4000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390045/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392744 | 25/06/2012 | 2592.65 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390044/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392745 | 25/06/2012 | 7513.92 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390032/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 10/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392746 | 26/06/2012 | 100.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames Virus Quantitativo, para ser realizado no paciente: MIGUEL DA SILVA SANTOS, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Despacho da Diretoria de Regulação, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16.544/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492011 | 0392747 | 26/06/2012 | 3872.50 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉD. HOSP. | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50 Vacuômetro com ligação de uso em rede canalizada em metal cromado, de 500ml - Marca: Protec, 100 Copo Umidificador de Oxigênio não aquecido, composto de frasco de 250ml, Marca: Protec e 20 Máscara de Venturi Adulto Método para liberar a concentração necessária de oxigenio, com faixa mínima de 24% a 50% de Fio2, Marca: Protec, para HMSI, conforme Contrato nº 068/2012, Pregão Eletronico nº 049/2011 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392748 | 26/06/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2012, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4485, REFERENTE, A ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3589/GS/SMS, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 201/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 37.499/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392749 | 26/06/2012 | 420.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 Fr. Acetato de cortisona 1mg/ml Frasco com 60ml | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392750 | 26/06/2012 | 243505.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 437/2012, EM ANEXO. PROC. 12.332/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392751 | 26/06/2012 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 432/2012, EM ANEXO. PROC. 12.327/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392752 | 26/06/2012 | 96453.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 418/2012, EM ANEXO. PROC. 12.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392753 | 26/06/2012 | 223063.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 422/2012, EM ANEXO. PROC. 12.317/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392754 | 26/06/2012 | 974743.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 435/2012, EM ANEXO. PROC. 12.330/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392755 | 26/06/2012 | 42508.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 419/2012, EM ANEXO. PROC. 12.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392756 | 26/06/2012 | 2772.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - APOIO MATRICIAL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 434/2012, EM ANEXO. PROC. 12.329/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392757 | 26/06/2012 | 259990.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO - UPA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 433/2012, EM ANEXO. PROC. 12.328/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392758 | 26/06/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 420/2012, EM ANEXO. PROC. 12.315/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392759 | 26/06/2012 | 1120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 421/2012, EM ANEXO. PROC. 12.316/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392760 | 26/06/2012 | 8864.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 423/2012, EM ANEXO. PROC. 12.318/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392761 | 26/06/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 425/2012, EM ANEXO. PROC. 12.320/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392762 | 26/06/2012 | 275105.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 427/2012, EM ANEXO. PROC. 12.322/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392763 | 26/06/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 428/2012, EM ANEXO. PROC. 12.323/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392764 | 26/06/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 431/2012, EM ANEXO. PROC. 12.326/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392765 | 26/06/2012 | 1850.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MONTAGEM E EQUALIZAÇÃO DE UM RAIOS X, PANORAMICO MODELO HF101, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS Nº 03692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392766 | 26/06/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011 NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16386, REFERENTE AO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE: WILSON DA COSTA BRASIL, CONFORME PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 005/2012/IWGP/AUDITORIA, REQUERIMENTO Nº 203/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 00.408/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392767 | 26/06/2012 | 10907.14 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16397, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DO PACIENTE ALBERTO JORGE MENDONÇA, CONFORME PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº 227/2011/IWGP/VASCULAR, REQUERIMENTO Nº 202/2012 E DOCUMENTOS ANEXO NO PROCESSO Nº 19.586/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392768 | 27/06/2012 | 459782.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 436/2012, EM ANEXO. PROC. 12.331/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392769 | 27/06/2012 | 52059.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 436/2012, EM ANEXO. PROC. 12.331/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392770 | 27/06/2012 | 7762.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 430/2012, EM ANEXO. PROC. 12.325/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392771 | 27/06/2012 | 59316.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 426/2012, EM ANEXO. PROC. 12.321/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392772 | 27/06/2012 | 22455.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. DE RUA , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 429/2012, EM ANEXO. PROC. 12.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392773 | 27/06/2012 | 51911.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 440/2012, EM ANEXO. PROC. 12.488/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392774 | 27/06/2012 | 30646.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO) , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 439/2012, EM ANEXO. PROC. 12.435/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392775 | 27/06/2012 | 659513.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - PLANTÕES , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 441/2012, EM ANEXO. PROC. 12.506/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392776 | 27/06/2012 | 1121262.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT , REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 438/2012, EM ANEXO. PROC. 12.487/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392777 | 27/06/2012 | 150.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: AUDIOMETRIA TONAL,LOGOAUDIOMETRIA,IMITANCIOMETRIA,PARA ATENDER O PACIENTE SEVERINO GENILSON GOUVEIA ALVES,CONF.ORÇAMENTO EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392778 | 27/06/2012 | 38897.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 424/2012, EM ANEXO. PROC. 12.319/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0392779 | 27/06/2012 | 30319.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: mesas cirúrgicas geral, autoclaves de mesa speedy II, estabilizadores HI-VAC, focos cirúrgico de pedestal F450, sistema de energia, triturador elétrico lixo orgâico, refletores parabólico (MARCA:BAUMER), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392780 | 27/06/2012 | 10500.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392781 | 27/06/2012 | 875000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392782 | 27/06/2012 | 1680000.00 | 09108614000166 | CASA DE SAUDE SAO PEDRO LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392783 | 27/06/2012 | 315000.00 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392784 | 27/06/2012 | 1680000.00 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392785 | 27/06/2012 | 1470000.00 | 09096207000186 | PRONTO SOCORRO INFANTIL RODRIGUES DE AGUIAR | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392786 | 27/06/2012 | 28000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392787 | 27/06/2012 | 28000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392788 | 27/06/2012 | 2217660.89 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL (7/12), REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR/MAC ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE AO COMPONENTE PÓS FIXADO-ALTA COMPLEXIDADE ATENÇÃO HOSPITALAR/SUPORTE TÉCNICO HEMODIÁLISE/CIRÚRGIAS VASCULARES/COMPLEMENTAÇÃO ESPIRAIS, CONF.PLANO OPERATIVO CONSTANTE NO CONVENIO 14/GS/SMS/2007, ADITIVO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392789 | 27/06/2012 | 3471410.61 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL (7/12), REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR/MAC ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE AO COMPONENTE PÓS FIXADO- ALTA COMPLEXIDADE- SIH, CONF. PLANO OPERATIVO CONSTANTE NO CONVENIO 16/GS/SMS/2007, ADITIVO Nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392790 | 27/06/2012 | 539000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392791 | 27/06/2012 | 4550000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392792 | 27/06/2012 | 5950000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0392793 | 27/06/2012 | 35786.76 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 626, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - CHMGTB, REAJUSTAMENTO DE PREÇO 2011 DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO Nº 048/2010, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, REQUERIMENTO Nº 207/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 11.196/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0392794 | 27/06/2012 | 37318.56 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 625, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - HMSI, REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 2011 DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 048/2010, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, REQUERIMENTO Nº 206/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 11.195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0392795 | 27/06/2012 | 15203.88 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 624, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - HMVF, REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 2011 DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 048/2010, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, REQUERIMENTO Nº 205/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 11.194/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0392796 | 27/06/2012 | 49380.87 | 07688177000171 | ADLIN TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | EMPENHO REF.SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2011, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - ICV, REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 2011 DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 048/2010, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2009, REQUERIMENTO Nº 204/2012 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 11.197/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392797 | 27/06/2012 | 593058.76 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL (7/12) REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR/MAC ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CORRESPONDENTE AO COMPONENTE PRÉ FIXADO MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PLANO OPERATIVO CONSTANTE NO CONVENIO Nº 13/GS/SMS/2007, ADITIVO Nº 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392798 | 27/06/2012 | 770000.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO PARCIAL (7/12), REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR/MAC ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012, CORRESPONDENTE AO COMPONENTE PRÉ FIXADO MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF. PLANO OPERATIVO CONSTANTE NO CONVENIO Nº 15/GS/SMS/2007, ADITIVO Nº03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0392799 | 27/06/2012 | 7718.80 | 04166001000161 | COMERCIAL QUALITY - AUREA MAIA ROMEIRO -ME | EMPENHO REF. A DESP. DE EXERC.ANTERIORES 2011, NO PAG. NOTA FISCAL Nº 32, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 MESA DE ESCRITÓRIO BASE EM AÇO FERRO PINTADO; COM DUAS GAVETA - M. KROLL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622012 | 0392800 | 28/06/2012 | 1800.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2400 AGULHA BD ULTRA-FINE 8MM, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE A. BORGES, CONFORME MEMORANDO Nº 42/2012/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2009.009.605-4/001 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.327/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392801 | 28/06/2012 | 374.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO CARLOS DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 07.431, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.431/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392802 | 28/06/2012 | 560.82 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CASSOA ANGUSTIFOLIA + ASSOCOAÇÕES (TAMARINE® GELÉIA- POTE 250g), PARA ATENDER A USUÁRIA: RENATA SUERDA FORMIGA DA SILVA CANDEIA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 09.694, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.694/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392803 | 28/06/2012 | 2000.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAMES: VIDEO- ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL- POR 48 HORAS, PARA ATENDER A USUÁRIA: VASTIANA DE LUNA FREIRE HOLANDA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 20.024, MEMO. Nº 693/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392804 | 28/06/2012 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAMES: ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL TRANSESOFÁGICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE PONTES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 10.472, OFÍCIO Nº 219/2012- DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.472/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622012 | 0392805 | 28/06/2012 | 2705.20 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 INSULINA ASPARTO 100UI, CANETA 3ML (NOVO RAPID®) - CANETA DESCARTAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622012 | 0392806 | 28/06/2012 | 5376.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2400 FITA REAGENTES PARA GLICOSIMETRIA ACCU-CHECK PERFORMA®, PARA ATENDER A USUÁRIA: DAYSE A. BORGES, CONFORME MEMORANDO Nº 42/2012/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2009.009.605-4/001 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 02.327/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392807 | 28/06/2012 | 2447.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 363/2012, EM ANEXO. PROC. 10.194/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392808 | 28/06/2012 | 5200.00 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO CIDADE DOS COLIBRIS, QUADRA 442, LOTE 311, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE ÁGUA FRIA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | IMPLANTAR A OUVIDORIA SETORIAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392809 | 28/06/2012 | 75839.08 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 1776/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS, CONFORME MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 098/2012, EM ANEXO. PROC. 12.063/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392810 | 28/06/2012 | 17000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO DUODÉCIMO FIXADO E DISCRIMINADO NO ITEM II DA CLÁUSULA NONA E CLÁUSULA DÉCIMA DO ADITIVO Nº 001/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2011, NOTA FISCAL Nº 16399, PARECER TÉCNICO REQUERIMENTO Nº 209/2012-SMS E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 03.187/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392811 | 28/06/2012 | 945.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H/SUS FAEC - TRANSPLANTE, MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0247/2012, NOTA FISCAL Nº 15936, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 210/2012-SMS E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 03.958/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392812 | 28/06/2012 | 54981.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALAOR EMPENHADO REF. A GLOSAS DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA, REALIZADOS NO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 16395, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS-JP, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 211/2012-SMS E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 00.677/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392813 | 28/06/2012 | 54981.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GLOSAS DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA, REALIZADOS NO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 16394, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS-JP, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 212/2012-SMS E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 21.179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392814 | 28/06/2012 | 30460.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A GLOSAS DA PRODUÇÃO DO MÊS DE MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 16387, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS-JP, PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 09.798/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392815 | 28/06/2012 | 350000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR/MAC ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, PROC. Nº 11.614/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652012 | 0392816 | 28/06/2012 | 16800.00 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ESPAÇADORES COM TAMANHOS: 7,5MM, 10MM OU 12MM (MARCA: SUBITON), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0392817 | 28/06/2012 | 125093.95 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR CITOPATOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃODE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 273/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010- INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.543/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0392818 | 28/06/2012 | 71746.24 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 273/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.543/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392819 | 29/06/2012 | 788.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Máscara descartável para uso em bacteriologia com fator de proteção N95 e certificação, formato anatômico com boa vedação, contendo dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixada no corpo da máscara, embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro no MS(MARCA: DESCARPACK), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011, PROCESSO Nº 326/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.855/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392820 | 29/06/2012 | 394.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Máscara descartável para uso em bacteriologia com fator de proteção N95 e certificação, formato anatômico com boa vedação, contendo dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixada no corpo da máscara, embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro no MS(MARCA: DESCARPACK), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011, PROCESSO Nº 326/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.855/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392821 | 29/06/2012 | 394.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Máscara descartável para uso em bacteriologia com fator de proteção N95 e certificação, formato anatômico com boa vedação, contendo dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixada no corpo da máscara, embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro no MS(MARCA: DESCARPACK), PARA ATENDER AO HMV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011, PROCESSO Nº 326/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.855/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392822 | 29/06/2012 | 394.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Máscara descartável para uso em bacteriologia com fator de proteção N95 e certificação, formato anatômico com boa vedação, contendo dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixada no corpo da máscara, embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro no MS(MARCA: DESCARPACK), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011, PROCESSO Nº 326/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.855/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392823 | 29/06/2012 | 1182.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Máscara descartável para uso em bacteriologia com fator de proteção N95 e certificação, formato anatômico com boa vedação, contendo dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixada no corpo da máscara, embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro no MS(MARCA: DESCARPACK), PARA ATENDER AO CAIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011, PROCESSO Nº 326/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.855/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0392824 | 29/06/2012 | 788.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Máscara descartável para uso em bacteriologia com fator de proteção N95 e certificação, formato anatômico com boa vedação, contendo dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixada no corpo da máscara, embalagem contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e registro no MS(MARCA: DESCARPACK), PARA ATENDER AO ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011, PROCESSO Nº 326/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0392825 | 29/06/2012 | 185423.05 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE ATÉ 25% DOS PROCEDIMENTOS DE DIAGÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA- CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJEÇÕES), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000232012 | 0392826 | 29/06/2012 | 755000.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO: EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROX. 2,30m, PRAZO DE VALIDADE 5 ANOS - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000232012 | 0392827 | 29/06/2012 | 1426250.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO: EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROX. 2,30m, PRAZO DE VALIDADE 5 ANOS - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000232012 | 0392828 | 29/06/2012 | 307500.00 | 02357251001125 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO: EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROX. 2,30m, PRAZO DE VALIDADE 5 ANOS - MARCA: LIFEMED, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0392829 | 29/06/2012 | 115957.40 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (USF'S), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0392830 | 29/06/2012 | 23066.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0392831 | 29/06/2012 | 23066.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0392832 | 29/06/2012 | 23066.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0392833 | 29/06/2012 | 13743.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392834 | 29/06/2012 | 604.85 | 00006993181495 | JEFFERSON POLARI DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISPRENATAL WEB, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 652/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0102/2012 E PARECERTÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.248/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CAIS DO CRISTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392835 | 29/06/2012 | 24123.21 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A RESTITUIÇÃO DO SALDO DEVIDO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 4414/2005 - CONCLUSÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - CAIS CRISTO, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 100/2012, EMANEXO. PROC. 12.554/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392836 | 29/06/2012 | 25020.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTOO FINAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 164/2010, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA BAUMER, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROC. 19.198/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392837 | 29/06/2012 | 6750.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTOO FINAL DO VALOR DO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 164/2010, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA BAUMER, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROC. 19.199/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392838 | 29/06/2012 | 22500.00 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 06/2012, OBJETIVANDO APOIAR AS AÇÕES AO PROJETO "RECRIANDO VIDAS", DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA - CORDEL VIDA, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÁS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 04/2012, EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2012, CONF. MEMO Nº33/2012, TERMO DE CONVÊNIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.892/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392839 | 29/06/2012 | 22500.00 | 04629532000143 | ASSOCIAÇÃO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA APROS /PB | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 09/2012, OBJETIVANDO APOIAR AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO "PUTA AÇÃO EM PREVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ASSOCIAÇÃO DAS PROSTITUTAS DA PARAÍBA-APROS/PB, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DEDST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÁS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 04/2012 E NO, EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2012, CONFORME MEMO Nº 34/2012, TERMO DE CONVÊNIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.525/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392840 | 29/06/2012 | 22488.35 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 08/2012, OBJETIVANDO APOIAR AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO "CINE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA" DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMAZONA- ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO Á AIDS, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DE DSTHIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÁS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 04/2012 E NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2012, CONF. MEMO Nº 35/2012, TERMO DE CONVÊNIO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.877/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392841 | 03/07/2012 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAME: ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PARA ATENDER A PACIENTE: SUELENY DE LIMA FERREIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 11671/2012, OFÍCIO Nº 233/2012- DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.671/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392842 | 03/07/2012 | 2131.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Neocate® 400g, para atender o usuário: JAEL AQUINO DE OLIVEIRA, conforme Memorando nº 211/2012/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.071.143-3, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 10.695/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392843 | 03/07/2012 | 1790.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Amp. Hialorunato de sódio 20mg/2,0ml (Fermathron 2,0ml®), para atender o paciente: WANDEYLMA BARBOSA VIEGAS LAURINDO, conforme Solicitação, Receituário Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.564/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392844 | 04/07/2012 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. EXAMES: ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL TRANSESOFÁGICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE PONTES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 10.472, OFÍCIO Nº 219/2012- DG/HMSI, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.472/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392845 | 04/07/2012 | 104548.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A FOLHA DO SAMU QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 456/2012, ANEXO AO PROCESSO Nº 12.862/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392846 | 04/07/2012 | 2078.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A FOLHA DO HU QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 458/2012, ANEXO AO PROCESSO Nº 12.864/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392847 | 04/07/2012 | 27601.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO HU, SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 459/2012, ANEXO AO PROCESSO Nº 12.865/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392848 | 04/07/2012 | 360.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INF. E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRAT. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, PARA ATENDER AO PACIENTE: CICERO CARLOS DOS SANTOS QUIRINO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 05.129, EM ANEXO AO PROC. Nº05.129/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392849 | 04/07/2012 | 604.85 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, CONF. PROC. Nº 11.941/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DOESTADO Nº 0107/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0107/2012, MEMO. Nº 261/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392850 | 04/07/2012 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICO-OE, PARA ATENDER O USUÁRIO: HELDER DA CUNHA FARIAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 11.400, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.400/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392851 | 04/07/2012 | 5522.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A HASTE TIPO PEDICULAR POLI-AXIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392852 | 04/07/2012 | 823253.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 457/2012, ANEXO AO PROCESSO Nº 12.863/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572010 | 0392853 | 05/07/2012 | 24500.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | Valor Empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato nº 006/2011, para Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Telecardiologia (eletrocardiograma) com sistema computadorizado, via transmissão de dados por internet p/ atendimentos eletivos e as emergenciais cardiovasculares ou diagnósticas de patologias dentro de grupo de risco, p/ CAIS JAGUARIBE, conforme Pregão Presencial nº 157/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572010 | 0392854 | 05/07/2012 | 32930.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | Valor Empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato nº 006/2011, para Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Telecardiologia (eletrocardiograma) com sistema computadorizado, via transmissão de dados por internet | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0392855 | 05/07/2012 | 168262.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - VIG. EPIDEMIÓLOGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0392856 | 05/07/2012 | 20000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - CEREST, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392011 | 0392857 | 05/07/2012 | 168262.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E AIDS, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392858 | 06/07/2012 | 7700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DEIONIZADORES, P/ OS DISTRITOS SANITARIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 0661/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11.504/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392859 | 06/07/2012 | 160.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TENSIÔMETRO ANEROIDE ADULTO - Tensiômetro, tipo aneróide completo, para medir a pressão arterial em pacientes adulto, PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO,PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 00.764, MEMO. Nº 007/2012 - CEO, EM ANEXO AO PROC. Nº 00.764/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392860 | 06/07/2012 | 3486.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE MANDACARÚ, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 01.363, OFÍCIO Nº. 007/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.363/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392861 | 06/07/2012 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS ESPIRAIS DE PLATINA, PARA PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL DO PACIENTE: ALAISSON ADAUTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2012/IWGP/AUDITORIA, NOTA FISCAL Nº 16396, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS-JP, PARECER TÉCNICO REQUERIMENTO Nº 214/2012 E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESSE PROCESSO Nº 01.459/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392862 | 06/07/2012 | 3300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUPORTE DE PAREDE PARA DESCARTEX CAPACIDADE 13 LITROS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392863 | 06/07/2012 | 4560.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PROCESSADORAS DE FILME (MARCA: VISION LINE LX2) - TOMB. 241434, CONFORME MEMO Nº011/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.969/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392864 | 06/07/2012 | 960.00 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS DA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 666/DAS/SAÚDE MENTAL/SMS/2012, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.659/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392865 | 06/07/2012 | 7820.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT MOCHILA SOCORRISTA(MOCHILA VAZIA)-LARANJA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392866 | 06/07/2012 | 2880.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: REABILIT IMMUNO (SABOR BAUNILHA) 44g, PARA ATENDER AO PACIENTE: LOURIVAL PEDRO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 07.980, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.980/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272011 | 0392867 | 09/07/2012 | 15673.88 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA: BICICLETA ERGOMÉTRICA, USADA PARA REALIZAR ESTUDOS ERGOMÉTRICOS ENVOLVENDO MEDIÇÕES DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ESFORÇO FÍSICO, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. CONTRATO Nº 109/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 237/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272011 | 0392868 | 09/07/2012 | 15673.88 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA: BICICLETA ERGOMÉTRICA, USADA PARA REALIZAR ESTUDOS ERGOMÉTRICOS ENVOLVENDO MEDIÇÕES DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ESFORÇO FÍSICO, DESTINADAS AOS CAIS, CONF. CONTRATO Nº 109/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 237/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272011 | 0392869 | 09/07/2012 | 3918.47 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA: BICICLETA ERGOMÉTRICA, USADA PARA REALIZAR ESTUDOS ERGOMÉTRICOS ENVOLVENDO MEDIÇÕES DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ESFORÇO FÍSICO, DESTINADA AO CAISI, CONF. CONTRATO Nº 109/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 237/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272011 | 0392870 | 09/07/2012 | 3918.47 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA: BICICLETA ERGOMÉTRICA, USADA PARA REALIZAR ESTUDOS ERGOMÉTRICOS ENVOLVENDO MEDIÇÕES DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ESFORÇO FÍSICO, PARA O C. S. MANDACARÚ, CONF. CONTRATO Nº 109/2012, EM ANEXO.PROCESSO Nº 237/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001272011 | 0392871 | 09/07/2012 | 3918.47 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA: BICICLETA ERGOMÉTRICA, USADA PARA REALIZAR ESTUDOS ERGOMÉTRICOS ENVOLVENDO MEDIÇÕES DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ESFORÇO FÍSICO, PARA O C.R.M.P.D., CONF. CONTRATO Nº 109/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 237/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032007 | 0392872 | 09/07/2012 | 30319.92 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, PERCENCENTES AI CHPHN : Mesas cirúrgicas geral, Autoclaves de mesa Speedy II, Estabilizadores HI-VAC, Focos cirúrgico de pedestal F450, Triturador Elétrico lixo orgânico, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000672012 | 0392873 | 09/07/2012 | 10260.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ISOSSOURCE SOYA 1L (MARCA: NESTLÉ), PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOÃO ARISTHON SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2012, PROCESSO Nº 246/2012, CONTRATO Nº 128/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.276/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000672012 | 0392874 | 09/07/2012 | 1399.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML (MARCA: BIO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392875 | 09/07/2012 | 9810.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 470/2012, EM ANEXO. PROC. 13.051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392876 | 09/07/2012 | 131921.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 469/2012, EM ANEXO. PROC. 13.050/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392877 | 09/07/2012 | 12733.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 467/2012, EM ANEXO. PROC. 13.048/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392878 | 09/07/2012 | 130384.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 472/2012, EM ANEXO. PROC. 13.053/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392879 | 09/07/2012 | 5339.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 472/2012, EM ANEXO. PROC. 13.053/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392880 | 09/07/2012 | 5755.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 472/2012, EM ANEXO. PROC. 13.053/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122011 | 0392881 | 09/07/2012 | 0.80 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392087/2012 DE ACORDO COM O ANEXO DA ATA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142012 | 0392882 | 09/07/2012 | 57587.67 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIPARKINSONIANOS: LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG (MARCA: ROCHE)(30.000 X 1,7080), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682012 | 0392883 | 09/07/2012 | 31180.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BOCEPREVIR 200MG (MARCA: MSD), PARA ATENDER AO USUÁRIO: JOSÉ KENIO DE LIMA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2012, PROCESSO Nº 247/2012, CONTRATO Nº 136/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392884 | 09/07/2012 | 4804.00 | 02060549000105 | FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO PROTROMBINICO 500UI, PARA ATENDER A PACIENTE: SUNAMITA PEREIRA LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 03.146, EM ANEXO AO PROC. Nº 03.146/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392885 | 09/07/2012 | 8562.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392886 | 09/07/2012 | 18963.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392887 | 09/07/2012 | 6516.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392888 | 09/07/2012 | 43976.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392889 | 09/07/2012 | 11668.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392890 | 09/07/2012 | 55922.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392891 | 09/07/2012 | 22673.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392892 | 09/07/2012 | 53583.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITAL MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 471/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392893 | 09/07/2012 | 529.20 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5mg, PARA ATENDER A PACIENTE: FRANSWILLAME OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARACER TÉCNICO, ORDEM COMPRA Nº 07.714/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392894 | 09/07/2012 | 88.32 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL A 2%, BISNAGA COM 30 GRAMAS, PARA ATENDER A PACIENTE: FRANSWILLAME OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 07.714/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392895 | 09/07/2012 | 684.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA URETAL DE ALIVIO Nº 10, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392896 | 09/07/2012 | 3309.00 | 08278888000130 | ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: VÁLVULA DE AHMED S2 OU FP7, PARA ATENDER A PACIENTE: DAYSE DE MELO FREITAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 09414, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.414/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392897 | 09/07/2012 | 585.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CICLOFOSFAMIDA 50mg (GENUXAL 50ml), PARA ATENDER AO PACIENTE: RUI FERREIRA DE ARAUJO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº05.581, EM ANEXO AO PROC. Nº 05.581/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392898 | 09/07/2012 | 3822.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS: FORTICARE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392899 | 09/07/2012 | 4158.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS: NUTREN 2.0, PARA ATENDER A PACIENTE: CRISTIANE MARIA DE AGUIAR, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 07.509, EM ANEXO AO PROC. Nº 07.509/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392900 | 10/07/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 468/2012, EM ANEXO. PROC. 13.049/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392901 | 11/07/2012 | 300.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TILT TEST, PARA ATENDER A PACIENTE: JOSEFA VICENTE FERREIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.186/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392902 | 11/07/2012 | 25353.28 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PROCESSAMENTO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0726/2012, EM ANEXO. PROC. 13.340/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392903 | 11/07/2012 | 584.80 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA HUMANA 70/30 UI (HUMULIN®) 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONFORME MEMO Nº 212/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.931/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392904 | 11/07/2012 | 80.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DESCARTÁVEL 12,7mm (BD® OU NOVO FINE®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ELAINE CRYSTINE MAGNO DINIZ, CONFORME MEMO Nº 212/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.048.025-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.931/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392905 | 11/07/2012 | 700.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO ALVES DE BRITO, CONFORME OFÍCIO Nº 221/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392906 | 11/07/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: DARLAN DUARTE MENDONÇA, CONFORME REQUERIMENTO, OFÍCIO PS/CAOP/PGJ Nº 367/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08;599/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392907 | 11/07/2012 | 8806.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA JUNHO/2012, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA TX MULTA, CONF. MEMO Nº 494 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.218/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392908 | 11/07/2012 | 222.88 | 00073928054449 | LAURA MARIA ABRANTES DE FARIAS. | Valor empenhado refere-se a 03 e ½ (três e meia) diárias para cidade de São Paulo/SP, para Participar do IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST/AIDS, do II Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais e do IV Fórum Latino Americano e do Caribe em HIV/AIDS e DST e do V Fórum Comunitário, conforme Memo. nº 053/2012, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 105/2012 e Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 105/2012 anexo no processo nº 11.079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392909 | 11/07/2012 | 286.56 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | Valor empenhado refere-se a 05(cinco) diárias para Cidade de Brasilia/DF, para Especialização em Epidemiologica para Monitoramento e Resposta a Emergencial em Saúde Pública, conforme Memo. 291/2012/DVS/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 103/2012 e Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 103/2012 anexo no processo nº 12.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392910 | 11/07/2012 | 90303.80 | 02902707000119 | BIOSAN COMERCIO PARA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - CHMGTMB, CONFORME CONTRATO Nº 110/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392911 | 11/07/2012 | 41199.50 | 02902707000119 | BIOSAN COMERCIO PARA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 04 Cama Elástica Mini, para Exercícios em academia e clínicas de fisioterapia, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392912 | 11/07/2012 | 25073.80 | 02902707000119 | BIOSAN COMERCIO PARA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 20 Cama Elástica Mini, para Exercícios em academia e clínicas de fisioterapia, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392913 | 11/07/2012 | 9274.40 | 02902707000119 | BIOSAN COMERCIO PARA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Cama Elástica Mini, para Exercícios em academia e clínicas de fisioterapia, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392914 | 11/07/2012 | 11493.80 | 02902707000119 | BIOSAN COMERCIO PARA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 02 Cama Elástica Mini, para Exercícios em academia e clínicas de fisioterapia, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392915 | 11/07/2012 | 11141.40 | 02902707000119 | BIOSAN COMERCIO PARA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO 06 TENS/FES/RUSSA ESTIMULADOR TRANSCUTANEA NEUROMUSCULAR QUE UTILIZA TECNOLOGIA DE MICROCOMPUTADOR - A.DOMIC, CONFORME CONTRATO Nº 110/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392916 | 11/07/2012 | 54176.60 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392917 | 11/07/2012 | 34776.80 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392918 | 11/07/2012 | 11296.10 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - CAISI, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392919 | 11/07/2012 | 13209.70 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - C.S.MAND., CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392920 | 11/07/2012 | 29288.50 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - C.R.M.P.D, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392921 | 11/07/2012 | 7605.00 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - A. DOMC., CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392922 | 11/07/2012 | 7741.80 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 11 MACA PARA MASSOTERAPIA - MASSAGEM - PIC, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0392923 | 11/07/2012 | 45750.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15.000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392924 | 11/07/2012 | 640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTARAM AÇÕES DE BLOQUEIO DA TRANSMISSÃO VIRAL NO CAMPO CONTRA O MOSQUITO AEDYS, CONF. MEMO Nº 286/2012/DVS/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 11.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392925 | 11/07/2012 | 185.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REANIMADOR OU RESSUCITADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO COM MÁSCARA, DEVE POSSUIR BALÃO DE 1000ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: THAINARA EVELIN MOREIRA CARDOSO LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO,ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.502/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392926 | 11/07/2012 | 540.00 | 00036418218949 | JOSÉ ANTONIO NOVAES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A HORA/AULA, PARA O FACILITADOR DO CURSO SOBRE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PARA GESTORES DE SAÚDE, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 731/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.429/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392927 | 12/07/2012 | 35753.95 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO INCENTIVO Á CONTRATUALIZAÇÃO - IAC, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2011, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS Nº 2.506, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, QUE CONCEDEU AUMENTO NOS INCENTIVOS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0742/2012 REQUERIMENTO Nº 215/2012-SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.082/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392928 | 12/07/2012 | 48221.09 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO INCENTIVO Á CONTRATUALIZAÇÃO - IAC, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2011, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/SMS Nº 2.506, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, QUE CONCEDEU AUMENTO NOS INCENTIVOS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0741/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.081/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392929 | 12/07/2012 | 67365.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO INCENTIVO Á CONTRATUALIZAÇÃO - IAC, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2011, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/SMS Nº 2.506, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, QUE CONCEDEU AUMENTO NOS INCENTIVOS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0740/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.080/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392930 | 12/07/2012 | 210397.60 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO INCENTIVO Á CONTRATUALIZAÇÃO - IAC, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2011, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/SMS Nº 2.506, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, QUE CONCEDEU AUMENTO NOS INCENTIVOS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0743/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.083/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392931 | 12/07/2012 | 1088.73 | 00000680286365 | SILMERY DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 e ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DEBATES "ENFRENTANDO DIFICULDADEE E CONTORNANDO BARREIRA" E O CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCUPLINAR EM DIABETES, CONF. MEMO. Nº 611/ PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 104/2012 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 104/2012 ANEXO AO PROC. Nº 11.140/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392932 | 12/07/2012 | 164768.85 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AS AIH's BLOQUEADAS NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 04/2012, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 17115, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 219/2012, EM ANEXO. PROC. 02.775/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392933 | 12/07/2012 | 675.00 | 00665448000124 | ABRASCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA TÉCNICA CRISTIANE MÉLO POLETTO, NO 10ºCONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 14 Á 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. MEMO Nº 695/2012/DAS/CRIAD E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.103/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392934 | 12/07/2012 | 1817.64 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OCUVIT LUTEIN® (SUPLEMENTO ALIMENTAR CONTENDO VITAMINAS, MINERAIS E CAROTENOS), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0392935 | 12/07/2012 | 2855.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, para Saude do Homem, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0392936 | 12/07/2012 | 2855.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Saúde da Família, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392937 | 12/07/2012 | 240.00 | 00011442255587 | IVONILDES DA SILVA FONSECA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A HORA/AULA DA FACILITADORA DO CURSO SOBRE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PARA GESTORES DE SAÚDE, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 733/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.431/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0392938 | 12/07/2012 | 2855.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Saude do Idoso, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392939 | 12/07/2012 | 240.00 | 00036494534449 | WALDECI FERREIRA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A HORA/AULA DO FACILITADOR DO CURSO SOBRE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PARA GESTORES DE SAÚDE, PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 732/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.430/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392940 | 12/07/2012 | 600.00 | 00003358600440 | RENATA BARRETO FERNANDES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A HORA/AULA DA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 678/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.838/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0392941 | 12/07/2012 | 2855.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Saúde da Mulher, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0392942 | 12/07/2012 | 2855.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ UPA, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesãoao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392943 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00000791575489 | ANNA LUIZA CASTRO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A HORA/AULA DA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 677/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.837/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0392944 | 12/07/2012 | 2855.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Ouvidoria de Saúde, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392945 | 12/07/2012 | 300.00 | 00005242027452 | IZABEL MARIA DUARTE COSTA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A HORA/AULA DO FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 689/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.825/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0392946 | 12/07/2012 | 746.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 70 Saco Transparente em bobinas/picotado - Capacidade: 04 Litros | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392947 | 12/07/2012 | 240.00 | 00000897573439 | OLIRIA MARIA PALITOT DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A HORAS AULAS DA FACILITADORA DA ESCOLA REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 691/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392948 | 13/07/2012 | 1186259.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 500/2012, EM ANEXO. PROC. 13.580/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392949 | 13/07/2012 | 204502.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 500/2012, EM ANEXO. PROC. 13.580/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392950 | 13/07/2012 | 32574.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF PMAQ) - PROFISSIONAIS- QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 499/2012, EM ANEXO. PROC. 13.579/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392951 | 13/07/2012 | 560623.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 499/2012, EM ANEXO. PROC. 13.579/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392952 | 13/07/2012 | 170981.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 502/2012, EM ANEXO. PROC. 13.582/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392953 | 13/07/2012 | 412929.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 502/2012, EM ANEXO. PROC. 13.582/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392954 | 13/07/2012 | 210425.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 501/2012, EM ANEXO. PROC. 13.581/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392955 | 13/07/2012 | 17489.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 501/2012, EM ANEXO. PROC. 13.581/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0392956 | 13/07/2012 | 93714.91 | 12405117000134 | JGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO RO=EFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF PAULO AFONSO, CONFORME CONTRATO Nº 143/2012 E CONVITE Nº 017/2012 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0392957 | 13/07/2012 | 46228.28 | 12405117000134 | JGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃODAS UNIDADES DE SAÚDE: RESIDENCIAS TERAPÊUTRICA E CAPS I, CONFORME CONTRATO Nº 143/2012, CONVITE Nº 017/2012 E DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712012 | 0392958 | 13/07/2012 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 900 SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA + PVPI + NACI) Nº 12 MASCULINO - MARCA: SPEEDCARH/COL OPLAST, PARA ATENDER O USUÁRIO: HAMLET ALVES ARAUJO, CONFORME CONTRATO Nº 135/2012 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0392959 | 13/07/2012 | 136.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 504 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 13KG MARCA: IRIS INDUST. SP, PARA HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0392960 | 13/07/2012 | 6000.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4.800 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA ATÉ 160CM, MARCA: BIG LIFE, PARA , AT. BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0392961 | 13/07/2012 | 1000.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 800 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA ATÉ 160CM, MARCA: BIG LIFE, PARA UPA OCEANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432012 | 0392962 | 13/07/2012 | 1676.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM 2000 AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 5MM - MARCA: BECTON DICKSNON (BD ULTRA FINNE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0392963 | 13/07/2012 | 775.00 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM 500 AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 12MM - MARCA: UNIFINE OWEN NUMFORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0392964 | 13/07/2012 | 4975.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 250 Suporte vertical em acrílico para mensagem ( utilizaremos para colocar o controle de temperatura), produzido em acrílico onde as folhas de papel tamanho A-4 adequam-se perfeitamente a ele. Marca: Walel, p/ Vig. Epidemiologica, conforme Ata de Registro de Preços nº 106/2012 e Pregão Presencial nº 027/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392965 | 13/07/2012 | 11522.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 462/2012, EM ANEXO. PROC. 11.217/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392966 | 13/07/2012 | 20188.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 463/2012, EM ANEXO. PROC. 11.219/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0392967 | 13/07/2012 | 114100.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PARAFUSOS PEDICULARES EM TITÂNIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392968 | 13/07/2012 | 14500.00 | 03572822000135 | TRADE- TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HONORÁRIO MÉDICO, PARA ATENDER A PACIENTE: SUZANNA TAVARES PAULINO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392969 | 13/07/2012 | 8000.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: NEUROMONITORAMENTO INTRA OPERATÓRIO, PARA ATENDER A PACIENTE: SUZANNA TAVARES PAULINO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392970 | 13/07/2012 | 8500.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESPESA HOSPITALAR, PARA ATENDER A PACIENTE: SUZANNA TAVARES PAULINO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392971 | 13/07/2012 | 262.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZOPT® (BRINZOLAMIDA 10mg/ml), PARA ATENDER O USUÁRIO: EDUARDO SANTANA DA COSTA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 11.360/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 0504110-27.2012.4.05.8200S, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392972 | 13/07/2012 | 1440.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOPIRAMATO 100mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: GABRIEL VITORIO SOARES FERREIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 11.933/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 0510457-13.2011.4.05.8200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392973 | 13/07/2012 | 1771.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIPITOR® 20mg (ATORVASTATINA CÁLCICA 20mg), PARA ATENDER O PACIENTE: ESPEDITO JOSE DE ALMEIDA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº11.861/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.075.037-6, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001272011 | 0392974 | 16/07/2012 | 11295.10 | 61461034000178 | CARCI- INDUSTRIA E COMERCIO DE APAR ELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA - CAISI, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392975 | 16/07/2012 | 533.30 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2011 Á 31/12/2011, CONF. MEMO Nº 305/2012, REQUERIMENTO Nº 220/2012-SMS, EM ANEXO PROC. 13.495/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392976 | 16/07/2012 | 6824.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 464/2012, EM ANEXO. PROC. 10.830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392977 | 16/07/2012 | 3508.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 465/2012, EM ANEXO. PROC. 10.830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0392978 | 16/07/2012 | 6092.00 | 14410233000177 | COMERCIAL MAXIMUM LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de 200 Caixa Térmica de Poliestireno (isopor) com alça e tampa removível - Cap. 07 Lts. Marca: Fricalor, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392979 | 16/07/2012 | 2376.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE: FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA SEM LACTOSE RICA EM VITAMINAS E MINERAIS - LATA C/400G, PARA ATENDER O USUÁRIO ISAIAS PEDRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.782/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392980 | 16/07/2012 | 159.20 | 00008435567494 | DANDARA BATISTA CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: "ENFRENTANDO O RACISMO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA NO SUS", QUE OCORRERÁ EM BRASILIA-DF, CONF. MEMO Nº 734/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DEVIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0108/2012, EM ANEXO. PROC. 12.911/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392981 | 16/07/2012 | 50000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA CIRÚRGIAS DE CATARATA, A SEREM REALIZADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. MEMO/DR/SMS/N607/2012, EM ANEXO. PROC. 10.531/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392982 | 16/07/2012 | 536.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINGULAIR BABY 4mg, PARA ATENDER O USUÁRIO: DAVID EMANUEL LIMA MEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.630/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392983 | 16/07/2012 | 1044.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO TIOCTICO (THIOCTACID®) HR 600mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: VERÔNICA DE SOUSA FERREIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.876/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392984 | 16/07/2012 | 3510.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A EM PARCERIA COM A II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, CONF. MEMO Nº 642/2012-DAS/CRIAD E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 11.142/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392985 | 16/07/2012 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. A MARCAÇÃO ULTRA-SONOGRAFICA DE NODULO MAMÁRIO BILATERAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.149/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392986 | 16/07/2012 | 1200.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORESSONÂNCIA DO MSE, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ALINE DE OLIVEIRA COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.337/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512012 | 0392987 | 17/07/2012 | 5000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER PIC - MARCA: SOPHYSA, PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO ROGÉRIO RAMOS DE VASCONCELOS, CONF. CONTRATO Nº 134/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 192/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512012 | 0392988 | 17/07/2012 | 9726.57 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA 3ML - MARCA: BAXTER,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392989 | 17/07/2012 | 2260.50 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO AO DAS, CONFORME MEMO Nº 052/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.719/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392990 | 17/07/2012 | 3850.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA AUTOCLAVE MARCA: ORTOSINTESE/MODELO: AC 127, SÉRIE: 202062, DO HOSPITAL VALENTINA, CONFORME OFÍCIO Nº 0092/2012-DAF/HMVF, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.837/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392991 | 17/07/2012 | 10000.00 | 04629532000143 | ASSOCIAÇÃO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DA PARAIBA APROS /PB | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS, EM CONFORMIDADE COM DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 04/2012 E NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2012, CONVÊNIO Nº 12/2012, CELEBRADO ENTRE ESSA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL, DETALHADO NO MEMO Nº 32/2012, EM ANEXO. PROC. 09.524/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392992 | 17/07/2012 | 720.00 | 00091903661315 | ALESSANDRA CRISTINA VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS DA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, CONF. MEMO Nº 767/2012 PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.088/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392993 | 17/07/2012 | 16785.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS FAEC - MAMOGRAFIA, PROCESSAMENTO DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMSNº 0393/2012, TERMO DE CONVÊNIO DE 16/GS/SMS/2007, NOTA FISCAL Nº 2806, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 221/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 06.559/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392994 | 17/07/2012 | 170000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390110/2012, DESPESAS COM ENERGIA/ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392995 | 17/07/2012 | 170000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390110/2012, DESPESAS COM ENERGIA/ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392996 | 18/07/2012 | 7000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA VIA PARS PANA + INTROFLEXÃO + ESCLERAL + ENDOFOTOCOAGULAÇÃO + MEMBRANECTOMIA EPIRRETINIANA + IMPLANTE DO SICONE INTRAVITRE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FERNANDO ANTONIO GAMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.101/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392997 | 18/07/2012 | 7276.80 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ, A BASE DE PROTEINA DE SOJA, ENRIQUECIDO EM VITAMINAS E MINERAIS SEM LACTOSE, LATA 300g, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSIAS ALENCAR BALDINO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.202/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392998 | 18/07/2012 | 565.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL ECF 01 MP 25 FI- SÉRIE Nº BE0105SC56000613688 - MARCA: BEMATECH, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - UNIDADE VARJÃO, CONF. MEMO Nº 032/2012-GMAF, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.993/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392999 | 18/07/2012 | 565.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL MATRIZ ECF 01 MP 25 FI - SÉRIE Nº BE0105SC56000613557 - MARCA: BEMATCH, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - UNIDADE BAIRRO DOS IPÊS, CONF. MEMO Nº 149/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.837/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393000 | 18/07/2012 | 700.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL MATRIZ ECF 02 MP 25 F SÉRIE BE0105SC56000613171 -A - MARCA: BEMATECH, DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - UNIDADE VARJÃO, CONF. MEMO Nº 007/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.641/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393001 | 18/07/2012 | 67365.86 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REAJUSTE DO INCENTIVO Á CONTRATUALIZAÇÃO - IAC, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO Á NOVEMBRO DE 2011, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS Nº 2.506, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, QUE CONCEDEU AUMENTO NOS INCENTIVOS, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 0740/2012 , REQUERIMENTO Nº 217/2012-SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 13.080/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393002 | 18/07/2012 | 150.00 | 33459157000139 | QUEEN BEE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS, DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS HEPATITES VIRAIS E DO VI FÓRUM LATINO AMERICANO E DO CARIBE EM HIV/AIDS E DST E DO V FÓRUM COMUNITÁRIO, QUE OCORRERÁ EMSÃO PAULO-SP, DO SENHOR: SÍLVIO JOEL DE SOUSA, CONF. MEMO Nº 068/2012, OFÍCIO Nº 15/2010, E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.061/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393003 | 19/07/2012 | 52540.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. PROC. Nº 11.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001912011 | 0393004 | 19/07/2012 | 47719.25 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. PROC. Nº 11.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393005 | 19/07/2012 | 52091.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Empenho ref.se a aquisição 200 Cx. de Copo Descartável p/ água com tampa, 300ml, 2.000ml M. Copobrás, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393006 | 19/07/2012 | 55423.37 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393007 | 19/07/2012 | 48913.60 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393008 | 19/07/2012 | 59119.47 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393009 | 19/07/2012 | 17079.58 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393010 | 19/07/2012 | 15264.04 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA PACOVAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393011 | 19/07/2012 | 26635.19 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393012 | 19/07/2012 | 24010.76 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393013 | 19/07/2012 | 25987.41 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393014 | 19/07/2012 | 11009.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393015 | 19/07/2012 | 8813.11 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BATATA INGLESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393016 | 19/07/2012 | 17948.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393017 | 19/07/2012 | 15981.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393018 | 19/07/2012 | 20516.70 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393019 | 19/07/2012 | 4258.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393020 | 19/07/2012 | 3142.10 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ALHO NACIONAL/ARGENTINO,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393021 | 19/07/2012 | 34655.70 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393022 | 19/07/2012 | 33684.72 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393023 | 19/07/2012 | 37054.47 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393024 | 19/07/2012 | 10407.69 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393025 | 19/07/2012 | 27170.54 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393026 | 19/07/2012 | 22841.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393027 | 19/07/2012 | 32336.24 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393028 | 19/07/2012 | 9639.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393029 | 19/07/2012 | 31292.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393030 | 19/07/2012 | 25522.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393031 | 19/07/2012 | 33784.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393032 | 19/07/2012 | 8981.05 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393033 | 19/07/2012 | 20586.03 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393034 | 19/07/2012 | 18744.18 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393035 | 19/07/2012 | 20841.33 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393036 | 19/07/2012 | 3731.08 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393037 | 20/07/2012 | 210000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0758/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.976/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393038 | 20/07/2012 | 1470000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0758/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.976/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393039 | 20/07/2012 | 2745000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONTIDO NO TERMO DE CONVÊNIO Nº 14/2007, ADITIVO Nº 05/2012, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0758/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.976/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393040 | 20/07/2012 | 1470000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0758/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.976/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393041 | 20/07/2012 | 1575000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0758/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.976/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0393042 | 20/07/2012 | 82435.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REDE AMBULATORIAIS/HOSPITALARES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.953/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0393043 | 20/07/2012 | 200745.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.953/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393044 | 20/07/2012 | 7995.00 | 12322284000111 | FRANCO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | Valor empenhado ref. a aquisição de material: Clip de titânio para ligadura cirurgica, mod. CT300 - tamanho grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393045 | 20/07/2012 | 396530.55 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - TRATAMENTOS DE GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0138/2012, OFÍCIO Nº 182/2012/DRAC/SAS/MS), DESPACHO DO CHEFE DA AJUR/SMS, DATADO DE 19/06/2012, AUTORIZAÇÃO DA SRª SECRETÁRIA, NOTA FISCAL Nº 34, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 222/2012-SMS, EM ANEXO. PROC. 02.624/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393046 | 20/07/2012 | 5050.40 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PINÇA BIPOLAR BF 500,.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393047 | 20/07/2012 | 285.60 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL 40mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 238/2012/GMAFSMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.075.027-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.935/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0393048 | 20/07/2012 | 76250.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25.000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393049 | 20/07/2012 | 740.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MULETAS AXILARES (PAR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0393050 | 20/07/2012 | 45750.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15.000, ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0393051 | 20/07/2012 | 30500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0393052 | 20/07/2012 | 30500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393053 | 20/07/2012 | 62782.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA, RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393054 | 20/07/2012 | 58863.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA, RESFRIADA - ALCATRA - MARCA: FRIGOTIL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393055 | 24/07/2012 | 147.15 | 13439058000188 | FABRICIO CARLOS DE OLIVEIRA PINTO - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GRAL COM PISTILO 100ml DE PORCELANA,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393056 | 24/07/2012 | 470319.39 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 3036/2007, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 121/2012, EM ANEXO. PROC. 13.990/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572010 | 0393057 | 24/07/2012 | 75000.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | Valor Empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato nº 006/2011, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telecardiologia (eletrocardiograma) com sistema computadorizado, via transmissão de dados por internet p/ atendimentos eletivos e as emergenciais cardiovasculares ou diagnósticas de patologias dentro de grupo de risco, p/ , conforme Pregão Presencial nº 157/2010, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0393058 | 24/07/2012 | 71375.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 250 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Atenção Básica, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393059 | 24/07/2012 | 2040.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v - POTÊNCIA 1.0kva, TOMADAS TRIPOLARES PADRÃO NBR 14136, FORNECIDO COM 01 ADAPTADOR 2P+T PARA TOMADA NBR 14136, 01 ADAPTADOR TOMADA NBR 14136 PARA 2P+T, PARA O SETOR DE OUVIDORIA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 358/2012-SMS-PMJP, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393060 | 24/07/2012 | 260.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (PROTEINA L1 DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO DO TIPO 16 - 20mcg + PROTEÍNA L1 DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO DO RIPO 18 - 20mcg (COM ADJUVANTE E ADSORVIDO) - SERINGA PRÉENCHIDA (0,5ML), PARA ATENDER A USUÁRIA: CRISTIANE FÁRIAS DE ARAÚJO, CONF. MEMO Nº 264/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.090.139-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.786/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393061 | 24/07/2012 | 600.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PARA INSTILAÇÃO DE CONTRASTE COM PONTA RETA E CILINDRICA COM ABERTURA DISTAL,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393062 | 24/07/2012 | 1523310.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE DIETAS ORAIS E ENTERAIS, PARA HMSI, HMV, CHMGTB, CONFORME MANDADO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO Nº 200.2012.092.871-4 - 3A VARA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO Nº 268/2012/ GEMAF/SMS, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393063 | 24/07/2012 | 822233.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISÇÃO DE DIETAS ORAIS E ENTERAIS, PARA ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME MANDADO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO Nº 200.2012.092.871-4, 3A VARA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO Nº 268/2012/ GEMAF/SMS, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393064 | 25/07/2012 | 2800.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALÃO DILATADDOR PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA OU CONJUNTO DE DILATADORES FASCIAIS PARA DILATAÇÃO RENAL PERCUTÂNEA TIPO AMPLATZ PRODUZIDOS EM PVC E TEFLON RADIOPACO, COMPOSTO DE UM CATETER DE 8 FR RADIOPACO TEFLONADO, COM 84CM DE COMPRIMENTO, 3 DILATADORES FASCIAIS,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393065 | 25/07/2012 | 11138.01 | 00026744058487 | HARRISON HOLANDA DE ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390043/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011 E 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393066 | 25/07/2012 | 4380.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA RADIOLÓGICA, MARCA: MACROTEC MODELO MX-2 SÉRIE Nº 08075636 - TOMBAMENTO Nº 241434, DO CAIS JAGUARIBE, CONF. MEMO Nº 012/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.666/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393067 | 25/07/2012 | 20950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO 1ª ETAPA - 2012, CONF. MEMO Nº 366/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 12.708/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393068 | 25/07/2012 | 501626.41 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Empenho refere-se Material Permanente, na aquisição 90 Mesa para refeições em aço, 60 Cadeira de Repouso acolchoada, estofado em espuma, 01 Maca Base em aço retangular 50x30x2,0mm, 09 Biombo Triplo c/ Plástico, em tubo de aço redondo de 19,05mm, 10 Cama Fawler 4 Motores Cab./Peseira e Grade Injetadas, cont. digital, Cabeceira e Peseira, 02 Cama Fawler 4 Motores, Cab./Peseira e Grande Injetadas Leito em ABS e Balança Cabeceira e Peseira, 40 Cama Fawler Super Luxo, 06 Divá para Exame estrutura em tubo redo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393069 | 25/07/2012 | 7000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA EM OLHO DIREITO, PARA ATENDER O USUÁRIO: MARCILIO BARBOSA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 07.043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512012 | 0393070 | 25/07/2012 | 20000.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (HONORÁRIOS) MÉDICOS PARA ATENDER O USUÁRIO ANTÔNIO ROGÉRIO RAMOS DE VASCONCELOS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2012, PROCESSO Nº 192/2012, CONTRATO Nº 133/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393071 | 25/07/2012 | 400.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CRONOGRAMINA "A" SÉRICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ILZA MARIA MOTA FILGUEIRAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 10.768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393072 | 25/07/2012 | 230.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: ANTICORPO, ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG E IGA, ANTICORPO, ANTIENDOMISIO IGG E IGA, PARA ATENDER O USUÁRIO: YANG MIGUEL DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02.758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393073 | 25/07/2012 | 60.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: IGFBP3, PARA ATENDER A USUÁRIA: EMILLY RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 16.888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393074 | 25/07/2012 | 178.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CAPTURA HIBRIDA P/ HPV, PARA ATENDER A USUÁRIA: SARA MOEMIA CAVALCANTI CORREIA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 21.167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393075 | 25/07/2012 | 676.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: POLIVITAMINICO E POLIMENERAIS ( MATERNA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ZENILDE MARIA DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 04.296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393076 | 25/07/2012 | 5953.14 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Cewin gts (Ácido Ascorbico) 200mg/ml- 20ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393077 | 25/07/2012 | 1394.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado ref. a aquisição de gênero alimentício: Fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína de soro de leite extensamente hidrolisada (80 a 90% peptídeos e 10 a 20% de aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos de cadeialonga- LcPUFas ( DHA- docosahexaenóico e ARA- araquidônico) e nucleotídeos. Isento de sacaros, frutose e glúten. (Aptamil pepti®) 400g, para atender o usuário: Felipe Meira Navarro Calado, conf. orçamento, mapa comparativo, parecer técnico, ordem de compr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393078 | 25/07/2012 | 824.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO (NOVO RAPID®), PARA ATENDER A USUÁRIA: JOSENIRA MARINHO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 11.934/2012, MEMO. Nº 237/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.018.312-28, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393079 | 25/07/2012 | 950.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RAMIPRIL 10mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393080 | 25/07/2012 | 1081060.85 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Empenho ref. Mat. Permanente, com 50 Colchão p/ Cama Fawler, 50 Mesa p/ refeições em aço, 180 Mesa de Cabeceira, 30 Cadeira de Repouso acolchoada, estofado em espuma, 03 Sofá Cama Standard de 31,75mm de diametro, 3 Poltrona Reclinável Motor.em aço, 3,0mm espessura, 3 Maca Base aço retangular 50x30x2,0mm, 14 Biombo Triplo c/ em aço redondo de 19,05mm, 26 Cama Fawler 4 Motores, 4 Cama Fawler Infantil 50 Cama Fawler Super Luxo, 15 Divá p/ Exame de 31,75x1,2mm, 08 Maca de Transposição Centro Cirúrgico, 5 Mac | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393081 | 25/07/2012 | 274069.42 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Empenho refere-se Material Permanente, na aquisição na aquisição 54 Mesa de Cabeceira com Mesa de Refeições Acoplada em Fórmica, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393082 | 25/07/2012 | 78794.36 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Empenho refere-se Material Permanente, na aquisição na aquisição 06 Mesa para cabeceira Confeccionada em madeira , | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393083 | 25/07/2012 | 40487.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO NA AQUISIÇÃO 28 COLCHÃO P/ CAMA FAWLER CAMA DE RECUPERAÇÃO MOTORIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0393084 | 26/07/2012 | 44748.47 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2012, ANEXO DO ADITIVO DE 25%, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0393085 | 26/07/2012 | 60578.73 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2012, ANEXO DO ADITIVO DE 25%, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0393086 | 26/07/2012 | 31075.01 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2012, ANEXO DO ADITIVO DE 25%, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182011 | 0393087 | 26/07/2012 | 32192.46 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS - MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2012, ANEXO DO ADITIVO DE 25%, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393088 | 26/07/2012 | 1486.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 461/2012, EM ANEXO. PROC. 12.496/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393089 | 26/07/2012 | 709.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 460/2012, EM ANEXO. PROC. 12.496/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393090 | 26/07/2012 | 8997.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 507/2012, EM ANEXO. PROC. 14.686/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393091 | 26/07/2012 | 237437.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 508/2012, EM ANEXO. PROC. 14.687/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393092 | 26/07/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 510/2012, EM ANEXO. PROC. 14.689/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393093 | 26/07/2012 | 1400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 509/2012, EM ANEXO. PROC. 14.688/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393094 | 26/07/2012 | 2772.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - APOIO MATRICIAL, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 514/2012, EM ANEXO. PROC. 14.690/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393095 | 26/07/2012 | 104541.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 515/2012, EM ANEXO. PROC. 14.691/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393096 | 26/07/2012 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 516/2012, EM ANEXO. PROC. 14.692/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393097 | 26/07/2012 | 871.20 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROSUVASTATINA CÁLCICA 10mg (CRESTOR®), PARA ATENDER O USUÁRIO: SAMUEL BASILIO PESSOA LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.069/2012, MEMO. Nº 256/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2007.797.543-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0393098 | 26/07/2012 | 6000.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4.800 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA ATÉ 160CM, MARCA: BIG LIFE, PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393099 | 26/07/2012 | 50576.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 505/2012, EM ANEXO. PROC. 14.671/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393100 | 26/07/2012 | 1127894.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 506/2012, EM ANEXO. PROC. 14.672/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0393101 | 26/07/2012 | 3000.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.400 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA ATÉ 160CM, MARCA: BIG LIFE, PARA HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0393102 | 26/07/2012 | 58.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 200 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "P" - PESO ACIMA DE 5KG, MARCA: TURMA DO BABI, PARA HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393103 | 26/07/2012 | 12000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PATCH ORGÂNICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0393104 | 26/07/2012 | 200000.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SONOLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO - AMBULATORIAIS/HOSPITALARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393105 | 26/07/2012 | 253791.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 515/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.691/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393106 | 26/07/2012 | 40085.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 511/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.716/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393107 | 26/07/2012 | 98897.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 512/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.717/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393108 | 26/07/2012 | 34034.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 513/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.718/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393109 | 26/07/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 517/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.719/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393110 | 26/07/2012 | 21344.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 518/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.720/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393111 | 26/07/2012 | 99087.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 519/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.721/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393112 | 26/07/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 520/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.722/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393113 | 26/07/2012 | 40473.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 521/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.723/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393114 | 26/07/2012 | 973430.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 522/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.724/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393115 | 26/07/2012 | 5438.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO RED. DANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 523/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.725/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393116 | 27/07/2012 | 1064673.35 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | Empenho ref. Mat. Permanente, com 50 Mesa p/ refeições em aço, 180 Mesa de Cabeceira, 30 Cadeira de Repouso acolchoada, estofado em espuma, 03 Sofá Cama Standard de 31,75mm de diametro, 3 Poltrona Reclinável Motor.em aço, 3,0mm espessura, 3 Maca Base aço retangular 50x30x2,0mm, 14 Biombo Triplo c/ em aço redondo de 19,05mm, 26 Cama Fawler 4 Motores, 4 Cama Fawler Infantil 50 Cama Fawler Super Luxo, 15 Divá p/ Exame de 31,75x1,2mm, 08 Maca de Transposição Centro Cirúrgico, 5 Maca c/ Elevação Hidráulica, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393117 | 27/07/2012 | 9177.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO 28 COLCHÃO PARA CAMA FAWLER CAMA DE RECUPERAÇÃO MOTORIZADA PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 140/12, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393118 | 27/07/2012 | 31310.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 25 CAMA FAWLER TUBULAR QUADRADA CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDA EM QUADRADO 40X40X1,2MM PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 140/12, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393119 | 27/07/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 524/2012, EM ANEXO. PROC. 14.726/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393120 | 27/07/2012 | 277695.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 525/2012, EM ANEXO. PROC. 14.727/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393121 | 27/07/2012 | 120000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS: PARAFUSOS PEDICULARES EM TITÂNIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393122 | 27/07/2012 | 7740.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PASTA (Modelo Mostra de Saúde da Família), para o " I SEMINÁRIO DE PESQUISA NO SUS DE JOÃO PESSOA" a ser realizado nos dias 02 e 03 de Agosto de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393123 | 27/07/2012 | 168262.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - PARA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393124 | 27/07/2012 | 7000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + INTROFLEXAO ESCLERAL + ENDOFOTOCOAGULAÇÃO + MEMBRANECTOMIA EPIRRETINIANA + IMPLANTE DE SILICONE INTRAVITRE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE FÁTIMA LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03.699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393125 | 27/07/2012 | 168262.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DO TRAB., CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393126 | 27/07/2012 | 168262.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 102/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E AIDS, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393127 | 27/07/2012 | 256359.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 527/2012, EM ANEXO. PROC. 14.768/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393128 | 27/07/2012 | 27865.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF - PMAQ, RED. DANOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 526/2012, EM ANEXO. PROC. 14.767/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393129 | 27/07/2012 | 459714.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 526/2012, EM ANEXO. PROC. 14.767/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393130 | 27/07/2012 | 315187.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712011 | 0393131 | 27/07/2012 | 15667.03 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MICROBIOLOGIA E INSUMOS PARA REDE DE LABORATÓRIOS - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712011 | 0393132 | 27/07/2012 | 3125.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MICROBIOLOGIA E INSUMOS PARA REDE DE LABORATÓRIOS - HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712011 | 0393133 | 27/07/2012 | 33788.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MICROBIOLOGIA E INSUMOS PARA REDE DE LABORATÓRIOS - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712011 | 0393134 | 27/07/2012 | 8908.17 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MICROBIOLOGIA E INSUMOS PARA REDE DE LABORATÓRIOS - ICV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393135 | 27/07/2012 | 717695.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES MAC - SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 528/2012, EM ANEXO. PROC. 14.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393136 | 27/07/2012 | 40473.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 521/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 14.723/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393137 | 27/07/2012 | 50916.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 505/2012, EM ANEXO. PROC. 14.671/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0393138 | 27/07/2012 | 48000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 MONITOR DE ÓLEOS E GORDURAS, PRODUTO DESTINADO A DETERMINAR O GRAU DE DEGRADAÇÃO DA GORDURA UTILIZADA EM FRITADEIRAS COMERCIAIS - VIG. SANITÁRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/2011, PREGÃO PRESENCIAL 063/2011, PARECER TÉCNICO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393139 | 27/07/2012 | 790.00 | 00001156437458 | CALINE OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DA ACS CELETISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 582/2012, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393140 | 27/07/2012 | 1756.66 | 00003989570455 | THIAGO POGGI LINS NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME REQUERIMENTO, MEMO Nº 175.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.738/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393141 | 27/07/2012 | 578.26 | 00003518410407 | MACIEL FONTES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONFORME MEMOs Nº 266/2012, 186.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.731/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393142 | 27/07/2012 | 369.54 | 00008382152465 | ANDRÉ LUIZ ARAÚJO CAETANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL CELETISTA, CONFORME REQUERIMENTO, MEMO Nº 194.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.504/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393143 | 27/07/2012 | 1597.20 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TRATAMENTO DO PISO (GRANILITE NAATURAL) COM ESPAÇO A SER TRATADO NO TOTAL DE 159,72 M², NO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÕES, CONF. MEMO Nº 294/2012/DVS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.507/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393144 | 27/07/2012 | 6300.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA MESA CLINICA REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL ESCURO, IMPERMEÁVEL, COM ENCHIMENTO EM ESPUMA, NAS DIMENSÕES: 196 X 76 cm X15 cm DE PROFUNDIDADE, DENSIDADE - D33, PARA AS UN IDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME MEMO DAS/GAB/SMS Nº 710/2012, ORÇAMETNOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.997/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393145 | 27/07/2012 | 7800.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE COLCHÃO SOLTEIRO D33. MEDINDO 188 X 80 X 10cm, COBERTOS EM NAPA NA COR AZUL MARINHO E ZIPER, CONTENDO TRATAMENTO ANTIACARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO, INDICADO PARA PESSOA COM ATÉ 120kg , CONFORME OFÍCIO SAMU/JPA Nº 197/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393146 | 27/07/2012 | 7100.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: ELETRODO RIZOTOMIA, PARA ATENDER O PACIENTE: LINDEMBERG GONÇALVES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 12.226/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393147 | 27/07/2012 | 891.07 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: COLA BIOLÓGICA, PARA ATENDER O PACIENTE: LINDEMBERG GONÇALVES DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 12.226/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393148 | 27/07/2012 | 1061.00 | 00005872238479 | AURELIO FILGUEIRAS MOREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA ASA - CELETISTA, CONFORME MEMO. Nº 174.ACS/12 - SP/SMS, SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 10.639/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393149 | 27/07/2012 | 150.00 | 33459157000139 | QUEEN BEE TURISMO E EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Inscrição da Senhora: LAURA MARIA ABRANTES DE FARIAS AZEVEDO, no IX Congresso Brasileira de Prevenção das DST e Aids, do Congresso Brasileiro de Prev. Hepatites Virais e do VI Fórum Latino Americano e do Caribe e HIV/Aids e DST e do V Fórum Comunitário, conforme Memo. nº 054/2012, Folder, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 11.080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393150 | 27/07/2012 | 63.68 | 00005286858481 | CRISTIANE MÉLO POLETTO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA EXPANSÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA "A", A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 706/2012 DAS/CRIAD E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0109/2012, EM ANEXO. PROC. 12.027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393151 | 27/07/2012 | 140.08 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA EXPANSÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA "A", A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 705/2012 DAS/CRIAD E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0112/2012, EM ANEXO. PROC. 12.026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393152 | 27/07/2012 | 3429.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPARTATO DE ORNITINA ENV. 5g (HEPAMERZ), PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEODON ALCIDES TAVARES, CONF. MEMO Nº 119/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL (PROCESSO Nº 200.2011,023.820-7), ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.584/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393153 | 27/07/2012 | 2227.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LACTULOSE SOL. ORAL FR. 120ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEODON ALCIDES TAVARES, CONF. MEMO Nº 119/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL (PROCESSO Nº 200.2011,023.820-7), ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.584/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512012 | 0393154 | 27/07/2012 | 19400.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 5X5 CM - MARCA: TECHNODRY,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393155 | 27/07/2012 | 34725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM E ORIENTADORES DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO - MÓDULO DE ASSISTÊNCIA EM MAC, CONFORME MEMO Nº 028/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.401/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393156 | 27/07/2012 | 10785.00 | 00070953473368 | MARIA DE FÁTIMA CESAR TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS/HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO, RECIBOS, NOTAS FISCAIS Nºs 148, 2244, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.160/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393157 | 30/07/2012 | 8653.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS AO CHMGTMB, CONF. AATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393158 | 30/07/2012 | 5573.80 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393159 | 30/07/2012 | 4123.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393160 | 30/07/2012 | 3240.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS AO AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393161 | 30/07/2012 | 1190.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393162 | 30/07/2012 | 1179.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393163 | 30/07/2012 | 598.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS, DESTINADAS A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393164 | 01/08/2012 | 1121.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393165 | 01/08/2012 | 669.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA,....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393166 | 01/08/2012 | 1386.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA,........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393167 | 01/08/2012 | 500.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL Nº 06 MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393168 | 01/08/2012 | 409.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA,........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393169 | 01/08/2012 | 284.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393170 | 01/08/2012 | 159.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 DESCARTÁVEL - MARCA: MEDSONDA,........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393171 | 01/08/2012 | 5572.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS - MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393172 | 01/08/2012 | 4737.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393173 | 01/08/2012 | 2226.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393174 | 01/08/2012 | 21363.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAL, DESTINADAS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393175 | 01/08/2012 | 13336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAL, DESTINADAS A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393176 | 01/08/2012 | 5600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOENTERAL 10 FR - MARCA: MEDICONE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393177 | 01/08/2012 | 3200.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOENTERAL 10 FR - MARCA: MEDICONE,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393178 | 01/08/2012 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390148/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS SOBRE FÔLHAS DOS PRESTADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702012 | 0393179 | 01/08/2012 | 1875.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ANGIOESEAL 6F - MARCA: ST JUDE, PARA ATENDER O USUÁRIO: CELSO VISCOTI, CONF. CONTRATO Nº 149/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442011 | 0393180 | 01/08/2012 | 454000.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL - MARCA: TECNO ICE - FRESH MEDFIO - DESTINADO Á SAÚDE BUCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 279/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393181 | 01/08/2012 | 15569.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SORO ANTI-A,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393182 | 01/08/2012 | 9982.80 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 11/2012, OBJETIVANDO APOIAR AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO "TEATRO PREVENÇÃO E ARTE" DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMAZONA- ASSOC. DE PREVENÇÃO Á AIDS, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÁS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 04/2012 E NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2012, CONFORME MEMO Nº 31/2012, PARECER TÉCNICO EM ANEXO NO PROCESSO Nº 09.876/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393183 | 01/08/2012 | 150.00 | 33459157000139 | QUEEN BEE TURISMO E EVENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Inscrição da Senhora: MARIA COELI DO RÊGO BARROS, para participação no IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids, do II Congresso Brasileiro de Prev. Hepatites Virais e do VI Fórum Latino Americano e doCaribe em HIV/Aids e DST e do V Fórum Comunitário, conforme Memo. nº 080/2012, Folder, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 14.638/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393184 | 01/08/2012 | 17370.90 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SORO ANTI-A,.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393185 | 01/08/2012 | 7650.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Kit de selagem para compressor de parafuso, M. Energesoll Rand, Mod. UP6-30, cod. 22861116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393186 | 01/08/2012 | 2100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Ortese Cruropodálica Adulto com peças reforçadas e calha em polipropileno, articulação no joelho e tornozelo, acolchoada com forro e couro, Eva e Velcro, para a paciente: LUCIANA SOARES, conforme Mandado de Notificação da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Cidadão, Laudo Médico, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documetno anexo ao processo nº 11.948/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0393187 | 01/08/2012 | 20750.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 5 X 80mm - MARCA: INVATEC S.P.A. - ITÁLIA, PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393188 | 01/08/2012 | 7000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAMA FAWLER ADULTO COM COCHÃO HOSPITALAR EM ESPUMA D28 REVESTIDO EM COURVIN, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS: JOÃO GOMES DE MEDEIROS, SEVERINA RAMOS DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO GOMES E CLEMENTINO RODRIGUES NETO, CONF. MEMO Nº 203/2012/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.304/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393189 | 01/08/2012 | 77757.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393190 | 01/08/2012 | 49410.15 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO DST/AIDS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0393191 | 01/08/2012 | 53140.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 4 Condicionador de Ar tipo Split de Parede cap. de ref. 30.000 Btu/h, M. Yang TCI-30CO AB 30000 Btu, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0393192 | 01/08/2012 | 40621.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 3 Condicionador de Ar tipo Split de Parede cap. de ref. 30.000 Btu/h, M. Yang TCI-30CO AB 30000 Btu, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0393193 | 01/08/2012 | 35664.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 3 Condicionador de Ar tipo Split de Parede cap. de ref. 30.000 Btu/h, M. Yang TCI-30CO AB 30000 Btu, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0393194 | 01/08/2012 | 118110.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 50 Condicionador de Ar tipo Split de Parede cap. de ref. 12.000Btu/h, M. Yang TCI-12COAB 12000Btu, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0393195 | 01/08/2012 | 31865.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 Condicionador de Ar tipo Split de Parede cap. de ref. 12.000Btu/h, M. Yang TCI-12COAB 12000Btu, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393196 | 01/08/2012 | 34725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM E ORIENTADORES DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO - MÓDULOS DE VIGILÂNCIA, REL. AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONF. MEMO Nº 026/GES/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.202/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0393197 | 01/08/2012 | 2900.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MESA PARA ESCRITÓRIO, TIPO ESCRIVANINHA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO - MARCA: FOTEX, PARA O HMSI, CONF. CONTRATO Nº 09/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 293/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393198 | 01/08/2012 | 278.49 | 00005090799466 | DIVALDO ANDRADE DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO/2012, DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.312/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393199 | 01/08/2012 | 538.92 | 00067390420472 | ANALICE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO-2012, DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.977/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393200 | 01/08/2012 | 158.70 | 00003909313493 | ELVIS DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO/2012 DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.162/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393201 | 01/08/2012 | 226.93 | 00005055070480 | JEFERSON MAX LACERDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO/2012 DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.527/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393202 | 01/08/2012 | 922.77 | 00082326096304 | MANOEL MARIANO NETO | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO/2012 DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.357/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393203 | 01/08/2012 | 738.64 | 00000978573439 | NAJARA NADIA RODRIGUES SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO/2012, DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONF. REQUERIMENTO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393204 | 01/08/2012 | 34168.52 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA Nº 390211/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - COSTA E SILVA I e II, PARA O LOTE 1 - DISTRITO I - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02892012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393205 | 01/08/2012 | 81662.96 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAUDE, LOTE 01, DISTRITO I - JARDIM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393206 | 01/08/2012 | 200000.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAUDE, LOTE 01, DISTRITO I - SAÚDE E VIDA, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393207 | 01/08/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAUDE, LOTE 01, DISTRITO I - ALTO DO MATEUS I, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393208 | 01/08/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAUDE, LOTE 01, DISTRITO I - ALTO DO MATEUS VI, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393209 | 01/08/2012 | 200000.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAUDE, LOTE 01, DISTRITO I - NOVA CONQUISTA, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393210 | 01/08/2012 | 200000.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTO DA SAUDE, LOTE 01, DISTRITO I - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393211 | 02/08/2012 | 721.28 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VILDAGLIPTINA + METFORMINA (50/100), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.787/2012, MEMO. Nº 266/2012/GMAF/SMS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393212 | 02/08/2012 | 120.60 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RAMIPRIL 2,5mg, PARA ATENDER A PACIENTE: DAYSE DE ALBUQUERQUE BORGES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.575/2012, MEMO. Nº 263/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.0471.04-0, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393213 | 02/08/2012 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORESSONANCIA DE AORTA TORACICA, PARA ATENDER A USUÁRIA: ADÍLIA MOREIRA BASTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 12.886/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393214 | 02/08/2012 | 5471.40 | 05477107000149 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CADEIRA DE RODAS, ESPECIFICA PARA TETRAPLÉGICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: RAPHAEL CARVALHO MACEDO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 07226/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393215 | 02/08/2012 | 222.88 | 00005542689493 | KELLY CABRAL TELES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/2012, PARA APRESENTAR DOIS TRABALHOS APROVADOS NO V ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE- ENEPS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARAFORA DO ESTADO Nº 0126/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0126/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 24/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.333/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393216 | 02/08/2012 | 286.56 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGICA PARA MONITORAMENTO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0115/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0115/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. 391/2012/DVS/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.257/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393217 | 02/08/2012 | 604.85 | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA E O 3° ENCONTRO DO FÓRUM DE OUVIDORIA DO SUS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0110/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0110/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 450/2012-SMS-PMJO, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393218 | 02/08/2012 | 604.85 | 00001162881402 | POLYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A LEI DE ACESSO AINFORMAÇÃO PÚBLICA E O 3° ENCONTRO DO FÓRUM DE OUVIDORIA DO SUS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0111/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0111/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. 023/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.233/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393219 | 02/08/2012 | 604.85 | 00001162881402 | POLYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E POLÍTICAS DE PROMOÇÃO A EQUIDADE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº0128/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0128/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 026/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.622/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393220 | 02/08/2012 | 846.79 | 00004590550466 | EVELLIN BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA REPRESENTAR A DRAª ROSEANE MARIA BARBOSA MEIRA NO 17° CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0122/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0122/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 307/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.838/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393221 | 02/08/2012 | 846.79 | 00000680286365 | SILMERY DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA REPRESENTAR DRAª ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA NO 2º FORUM DE DEBATES, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0121/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0121/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 306/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.836/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393222 | 02/08/2012 | 604.85 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0113/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0113/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 271/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.719/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393223 | 02/08/2012 | 286.56 | 00076016188468 | TATIANA MARIA PESSOA PINANGÉ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO COMO APRESENTADORA DE TRABALHO ORAL, NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS, DO II CONG. BRASILEIRO DE PREV. DAS HEPATITES E DO VI FORUM LATINO AMERICANO E DO CARIBE EM HIV/AIDS E DST E DO V FORUM COMUNITÁRIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0127/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0127/2012, PARECER TÉCNICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393224 | 02/08/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0114/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0114/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 249/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.793/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0393225 | 02/08/2012 | 76560.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CARDIOVERSOR).M/INSTRAMED, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PROCESSO Nº 178/2011, CONTRATO Nº 099/2011, ADITIVO Nº 001/2011, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0393226 | 02/08/2012 | 44160.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado ref. a empresa especializada em serviços de manutenção preventiva corretiva, com reposição de peças e acessórios em equipamentos médicos-hospitalares (monitor multiparametrico).m/instramed, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393227 | 03/08/2012 | 642892.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REREFE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 556/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 15.304/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393228 | 03/08/2012 | 81263.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REREFE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A FOLHA DO SAMU QUADRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME MEMO. Nº 555/2012 ANEXO AO PROCESSO Nº 15.303/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393229 | 03/08/2012 | 1563.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LEVEMIR FLEXPEN (DETERMIR), PARA ATENDER O PACIENTE: JOSÉ FERNANDES BONAVIDES FILHO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.787/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0393230 | 03/08/2012 | 22755.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor empenhado ref. a aquisição de 500 Curativos biológicos: curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina,pectina em sua camada interna e filme, Tamanho 10x10cm ± 3cm Marca: Curantec, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393231 | 03/08/2012 | 738.22 | 00003961473480 | CRIS SLAYNE MIRANDA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO REFERENTE A 1ª PARCELA DA APOIADORA DO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER TÉCNICO PALHA DO DA SEÇÃO DE PESSOAL E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.228/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393232 | 03/08/2012 | 229.99 | 00004462876440 | ITAMARIA FRANCO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA AGENTE DE SAÚDE , CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.787/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393233 | 03/08/2012 | 90000.00 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | COMPLEMENTO DA NE Nº 390190/2012, REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGIA E COMPENSAÇÃO (FAEC), CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. PROC. 01830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393234 | 03/08/2012 | 738.22 | 00001300430443 | PEDRO CELESTINO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO APOIADOR NASF , CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.227/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393235 | 03/08/2012 | 604.85 | 00001162881402 | POLYANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E POLÍTICAS DE PROMOÇÃO A EQUIDADE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0128/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0128/2012, MEMO. Nº 026/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000772012 | 0393236 | 03/08/2012 | 16893.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL: ISOSOURCE SOYA 1.2 CAL. 1000ML, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393237 | 03/08/2012 | 960.00 | 00003226287419 | ANA KARINA DE ALMEIDA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 16 HORAS AULAS, DA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, "PROJETO ESCOLA DE REDUDORES DE DANOS SUS, CONFORME MEMO. Nº 842/2012, PLANILHA DA GRENCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 13.937/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393238 | 03/08/2012 | 300.00 | 00072663235415 | ALESSANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 5 HORAS AULAS, PARA FACILITADORA DA ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS, "PROJETO ESCOLA DE REDUDORES DE DANOS SUS, CONFORME MEMO. Nº 862/2012, PLANILHA DO GERENCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 14.079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0393239 | 03/08/2012 | 44660.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CARDIOVERSOR).M/INSTRAMED, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PROCESSO Nº 178/2011, CONTRATO Nº 099/2011, ADITIVO Nº 001/2011, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062011 | 0393240 | 03/08/2012 | 25760.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Empenho parcial ref. a empresa especializada em serviços de manutenção preventiva corretiva, com reposição de peças e acessórios em equipamentos médicos-hospitalares (monitor multiparametrico).m/instramed, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393241 | 03/08/2012 | 240.00 | 00065836537372 | ROBERTO MENDES DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se a 04 (quatro) Horas Aulas para o facilitador no Projeto Escola de Redução de Danos no SUS, conforme Memo. nº 793/2012, Planilha da Coordenadora de Saúde Mental/SMS, Planilha da Seção Pessoal, Parecer Técnico e documento anexo aoprocesso nº 13.170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0393242 | 03/08/2012 | 11512.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PARA USF'S, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 E PROCESSO LICITÁTORIO Nº 059/2011 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393243 | 03/08/2012 | 7900.00 | 05694130000195 | VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, COMPRESSOR INGERSOLL RAND, UP6-30, PARA HMSI, CONFORME MEMO. Nº 013/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.968/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702012 | 0393244 | 08/08/2012 | 29508.00 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: FILTRO DE PROTEÇÃO (MARCA: BOSTON), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702012 | 0393245 | 08/08/2012 | 6763.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: BAINHA LONGA(CAROTIDEA) HIDROFILICA 6F (MARCA: COOK MEDICAL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393246 | 08/08/2012 | 250000.00 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - CIDADE VERDE - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393247 | 08/08/2012 | 250000.00 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - NOVA UNIÃO - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393248 | 08/08/2012 | 250000.00 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - ROSA DE FÁTIMA, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393249 | 08/08/2012 | 250000.00 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - COMPLEXO VERDE MARES, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393250 | 08/08/2012 | 142084.26 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - JOSÉ AMÉRICO I, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393251 | 08/08/2012 | 250000.00 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - NOVA ESPERANÇA, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393252 | 08/08/2012 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, CASTELO BRANCO I, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393253 | 08/08/2012 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, JARDIM MIRAMAR I, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393254 | 08/08/2012 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, TORRE II, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393255 | 08/08/2012 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V - SÃO DOMINGOS/ ALTIPLANO, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393256 | 08/08/2012 | 142084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 05, DISTRITO V, ALTIPLANO II, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03382012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393257 | 08/08/2012 | 568337.04 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 02 - DISTRITO II - VILA SAÚDE, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03362012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393258 | 08/08/2012 | 568337.04 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 02 - DISTRITO II - MUDANÇA DE VIDA, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA,ANEXO DOCUMENTO. | 03362012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393259 | 08/08/2012 | 142084.26 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 02 - DISTRITO II - FUNCIONÁRIOS III, RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03362012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393260 | 08/08/2012 | 199000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 04 - DISTRITO IV - IPÊS - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03402012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393261 | 08/08/2012 | 199000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 04 - DISTRITO IV - ROGER I e II - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03402012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393262 | 08/08/2012 | 199000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 04 - DISTRITO IV - CENTRO DE SAÚDE MANDACARU - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 50/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03402012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393263 | 08/08/2012 | 355493.68 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 06 - CAIS CRISTO - RECURSOS RAQUALIFICA UBS, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03392012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393264 | 08/08/2012 | 2215139.35 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 390218/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE, LOTE 06 - HOSPITAIS, CAIS E CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393265 | 08/08/2012 | 345915.22 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA LOTE 03 - DISTRITO III - BANCÁRIOS RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03372012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393266 | 08/08/2012 | 229.99 | 00078974402491 | FABRICIA KALENE ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.160/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393267 | 08/08/2012 | 229.99 | 00041339550482 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.796/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393268 | 08/08/2012 | 229.99 | 00075964643434 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393269 | 08/08/2012 | 605.49 | 00097764558400 | ISABELA LEMOS VELOSO LOPES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA ENFERMEIRA, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.947/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393270 | 08/08/2012 | 229.99 | 00064601145449 | JOSANILSON DE SOUSA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.878/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393271 | 08/08/2012 | 184.55 | 00003772319408 | LEONARDO MENDES MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO APOIADOR NASF, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.541/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393272 | 08/08/2012 | 553.66 | 00005015575475 | LUZIANE JUZI C DE ALENCAR SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA PSICOLOGA, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.163/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393273 | 08/08/2012 | 229.99 | 00043714196404 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393274 | 08/08/2012 | 814.88 | 00063241650430 | MARIA BETANIA DE MARAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA DENTISTA, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393275 | 08/08/2012 | 229.99 | 00055421245420 | PENHA CRISTINA PEREIRA O DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DA AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393276 | 08/08/2012 | 390.85 | 00002336866498 | RICARDO DELLANE DE AZEVEDO FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO ASSESSOR TÉCNICO, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.449/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393277 | 08/08/2012 | 306.66 | 00001162833432 | THIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° (1ª PARCELA) DO AGENTE DE SAÚDE, CONF. PLANILHA DO SETOR PESSOAL, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.111/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0393278 | 08/08/2012 | 466500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0393279 | 08/08/2012 | 203500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0393280 | 08/08/2012 | 203500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001242012 | 0393281 | 08/08/2012 | 203500.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MIOGLOBULINA CK-MB, TROPONINA (MARCA: BIOSITE), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392011 | 0393282 | 08/08/2012 | 32100.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E FEREIÇÕES DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, PROCESSO Nº 052/2011, CONTRATO Nº 103/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0393283 | 08/08/2012 | 63330.42 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390471/2012, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA MARCA: TAKAOKA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - HMSI, CONFORMEINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0393284 | 08/08/2012 | 200745.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMONIOS E IMUNOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSCIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.953/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393285 | 08/08/2012 | 9738.11 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BANANA COMPRIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393286 | 08/08/2012 | 8010.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0393287 | 08/08/2012 | 3039.81 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 390473/2012, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 3896/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DA MARCA: TAKAOKA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - CAIS, CONFORMEINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393288 | 08/08/2012 | 6613.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABOBORA MORANGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0393289 | 08/08/2012 | 486207.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, PROCESSO Nº 13.954/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0393290 | 08/08/2012 | 16387.50 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARESLTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Colchão para cama fawler cama de recuperação motorizada base tubos retangulares, com acabamento pintado em tinta epoxy (pó), base revestida com tampa de protenção em abs pintada, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF.ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PROCESSO Nº 168/2012, CONTRATO Nº 140/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0393291 | 08/08/2012 | 272304.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | COMPLEMENTO FINAL DA NE Nº 393104/2012, REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AOS AMBULATORIAIS/HOSPITALARES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011, PROCESSO Nº 13.954/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393292 | 08/08/2012 | 156460.70 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS, ATENÇÃO BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393293 | 08/08/2012 | 30292.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393294 | 08/08/2012 | 29602.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS - HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393295 | 08/08/2012 | 29602.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS - HMVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393296 | 08/08/2012 | 18623.60 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS - CAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393297 | 08/08/2012 | 18344.60 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393298 | 08/08/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS I, PARA O LOTE 1 - DISTRITO I - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393299 | 08/08/2012 | 284168.52 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 1 - DISTRITO I - FUNCIONÁRIO II - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393300 | 08/08/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 1 - DISTRITO I - JARDIM VENEZA V - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393301 | 08/08/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 1 - DISTRITO I - NOVAIS I - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0393302 | 08/08/2012 | 142084.26 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 1 - DISTRITO I - NOVAIS II - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393303 | 08/08/2012 | 4664.73 | 00040867854472 | KATIA FEITOSA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 08/2012 AO CONTRATO Nº 1506/2007, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA Nº 87 ÁGUA FRIA, NESTA CAPITAL, ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393304 | 08/08/2012 | 350000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | COMPLEMENTO DA NE Nº 390003/2012, ESTIMATIVO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS/CAIS, CONF. MEMO Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393305 | 08/08/2012 | 15811.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393306 | 08/08/2012 | 14805.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393307 | 08/08/2012 | 7861.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393308 | 08/08/2012 | 4452.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393309 | 08/08/2012 | 79324.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE LABORATÓRIO, DESTINADOS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393310 | 08/08/2012 | 51095.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE LABORATÓRIO, DESTINADOS A REDE AMBULATORIAIS/HOSPITALARES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112012 | 0393311 | 08/08/2012 | 30500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10.000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393312 | 08/08/2012 | 134.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EXAME: PEPTÍDDEO "C"..................................., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393313 | 08/08/2012 | 4500.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR MODELO: ICH-VC-4E, PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 09.836/2012, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº. 0091/2012-DAF/HMV, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393314 | 08/08/2012 | 7760.00 | 08841142000193 | PNEUMIX -COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PNEU 205/75R 16C, PARA ATENDER A SEÇÃO DE TRANSPORTE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.940/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO Nº 065/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393315 | 08/08/2012 | 1088.73 | 00029628342134 | ROZUÍLA MAURA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 E 1/2(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DA XXVIII- CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0123/2012, FORMULÁRIODE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0123/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 302/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393316 | 08/08/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0118/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0118/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 297/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393317 | 08/08/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0119/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0119/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 299/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393318 | 08/08/2012 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0125/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0125/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 298/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393319 | 08/08/2012 | 1088.73 | 00048654337400 | ROSANGELA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DA XXVIII- CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MINICIPAIS DE SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0124/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0124/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 305/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393320 | 08/08/2012 | 95.55 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DERECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR A SENHORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXVIII- CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. PEDIDODE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0116/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0116/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 022/2012/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393321 | 08/08/2012 | 362.91 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0117/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0117/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 050/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393322 | 08/08/2012 | 846.79 | 00031926797434 | CRISEMY DE FATIMA BENICIO ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ALAGOAS, PARA REPRESENTAR DRA. ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA NO ACOMPANHAMENTO A COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÁS PROMOTORIAS CÍVEIS E DE FAMÍLIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, AO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA FILIAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0120/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0120/2012, PARECER TÉCNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393323 | 08/08/2012 | 176.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALPRAZOLAM 1mg COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO LENTA (FRONTAL XR®), PARA ATENDERA PACIENTE: VALNICE RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.893, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393324 | 08/08/2012 | 745.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10mg (STILNOX®), PARA ATENDERA PACIENTE: VALNICE RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05.893, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0393325 | 08/08/2012 | 11512.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO - HOSPITAIS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0393326 | 08/08/2012 | 6902.71 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO - CAPS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0393327 | 08/08/2012 | 142052.00 | 13240679000138 | ELLETROSEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA PARA OS HOSPITAIS DA REDE, COM O OBJETIVO DE FIXAR OS REQUESITOS BÁSICOS NECESSÁRIOS E DEMAIS CONDIÇÕES A SEREM ADOTADAS E EXIGIDAS PELA PMJP NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÊTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, CONVITE Nº 004/2012, PROCESSO Nº 023/2012, CONTRATO Nº 152/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393328 | 08/08/2012 | 68234.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393329 | 08/08/2012 | 36509.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393330 | 08/08/2012 | 12587.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL, PARA ATENDER AO HMV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393331 | 08/08/2012 | 7920.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACOLAS EM TNT PARA CÂMBIO MEDINDO 28x39cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393332 | 08/08/2012 | 7975.00 | 12322284000111 | FRANCO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TROCATER AUTO LOCKING COM SELO UNIVERSAL UNIMAX 10/11mm- REF. FST610100, REGISTRO DA ANVISA 80120820023, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.740/2012, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO Nº. 319/2012- DAF/HMSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393333 | 08/08/2012 | 6639.80 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 095/2011, TEERMO ADITIVO Nº 01/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393334 | 08/08/2012 | 12733.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 549/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.309/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393335 | 08/08/2012 | 133580.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 550/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.310/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393336 | 08/08/2012 | 10810.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 551/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.311/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393337 | 08/08/2012 | 5300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 552/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.312/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393338 | 08/08/2012 | 18710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 558/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.328/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393339 | 08/08/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORES PERTENCENTE AO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 557/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.327/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393340 | 08/08/2012 | 849.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 539/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 14.618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393341 | 08/08/2012 | 757.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 538/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 14.618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393342 | 08/08/2012 | 2457.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 543/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393343 | 08/08/2012 | 5108.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 542/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393344 | 08/08/2012 | 130381.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 553/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393345 | 08/08/2012 | 5339.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 553/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393346 | 08/08/2012 | 2955.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 553/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393347 | 08/08/2012 | 8562.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393348 | 08/08/2012 | 18674.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393349 | 08/08/2012 | 6516.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOLACEN, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393350 | 08/08/2012 | 42337.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393351 | 08/08/2012 | 12153.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393352 | 08/08/2012 | 55663.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393353 | 08/08/2012 | 25667.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393354 | 08/08/2012 | 58669.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 554/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393355 | 08/08/2012 | 5280.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE PARAIBANA DE CARDIOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMÇENTO DE 60 (SESSENTA) INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSSOA, NO 17º CONGRESSO PARAIBADO DE CARDIOLOGIA - PARA AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMUNICADO, MEMORANDO Nº 939/2012, DESPACHO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 13988/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393356 | 08/08/2012 | 23200.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL, SONDA NASOENTERAL 12 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393357 | 08/08/2012 | 16000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL, SONDA NASOENTERAL 12 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0393358 | 08/08/2012 | 12000.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA NASOENTERAL 10 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL, SONDA NASOENTERAL 12 FR- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL, PARA ATENDER AO HMV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393359 | 08/08/2012 | 1142155.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 563/2012 EM ANEXO. PROC. 15.455/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393360 | 08/08/2012 | 329565.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 563/2012 EM ANEXO. PROC. 15.455/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393361 | 08/08/2012 | 413725.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 565/2012 EM ANEXO. PROC. 15.457/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393362 | 08/08/2012 | 163581.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 565/2012 EM ANEXO. PROC. 15.457/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393363 | 08/08/2012 | 237408.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 564/2012 EM ANEXO. PROC. 15.456/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393364 | 08/08/2012 | 595496.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 562/2012 EM ANEXO. PROC. 15.454/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393365 | 08/08/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: COLANGIOPANCREATO RESSONÂNCIA, PARA ATENDER A PACIENTE: GISLENE GONÇALVES DA SILVA SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 14.856/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393366 | 08/08/2012 | 250000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 2 - LOTE 2 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS - RUA CIDADE DE BELÉM, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393367 | 08/08/2012 | 250000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 2 - LOTE 2 - PARQUE DO SOL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393368 | 08/08/2012 | 250000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 3 - LOTE 2 - COLUNAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393369 | 08/08/2012 | 250000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 3 - LOTE 2 - CRUZ DAS ARMAS - RUA JOSÉ MURAD TANUSS, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393370 | 08/08/2012 | 250000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 4 - LOTE 01 - VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393371 | 08/08/2012 | 250000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 01, TIMBÓ - BANCARIOS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393372 | 08/08/2012 | 250000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 01, CIDADE RECREIO - PORTAL DO SOL; CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132011 | 0393373 | 08/08/2012 | 250000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 3 - LOTE 1 - MANGABEIRA - RUA PREFEITO LUIS ALBERTO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393374 | 09/08/2012 | 1198.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/20mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393375 | 09/08/2012 | 2788.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA À BASE DE PROTEÍNA DE SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (APTAMIL PEPTI® 400g), PARA ATENDER O USUÁRIO: NATHAN OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.229/2012, MEMO. Nº 282/2012/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2011.012.157-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000752012 | 0393376 | 09/08/2012 | 11457.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL: NEOCATE 400mg (MARCA: DANONE), PARA ATENDER O USUÁRIO: HENRIQUE CARVALHO COSTA PONTES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2012, PROCESSO Nº 270/2012, CONTRATO Nº 154/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393377 | 09/08/2012 | 2040.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DDAVP SPRAY (Desmopressina 0,1/ml fr. 2,5ml), PARA ATENDER O USUÁRIO: JEAN CARLOS FERREIRA LACERDA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 14.601/2012, MEMO. Nº 275/2012/GMAF/SMS, MANDATO JUDICIAL Nº 0509793-79.2011.4.05.8200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393378 | 09/08/2012 | 2368.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ALIMENTAR, NUTRIÇÃO COMPLETA 100% AMINOÁCIDOS LIVRE; LATA COM 400g NEOCATE® OU FÓRMULA INFANTIL DE AMINOÁCIDOS ALIMENTAR E NÃO ALERGÊNCIA; NUTRICIONAL COMPLETA, EM PÓ LATA COM 400g (NEOCATE ADVANCE®, PARA ATENDER A USUÁRIA: JÚLIA PESSOA MAIA ARAÚJO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ÁRECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 16.488/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393379 | 09/08/2012 | 1910.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ALIMENTAR, NUTRIÇÃO COMPLETA 100% AMINOÁCIDOS LIVRE; LATA COM 400g NEOCATE® OU FÓRMULA INFANTIL DE AMINOÁCIDOS ALIMENTAR E NÃO ALERGÊNCIA; NUTRICIONAL COMPLETA, EM PÓ LATA COM 400g (NEOCATE ADVANCE®, PARA ATENDER A USUÁRIA: JÚLIA PESSOA MAIA ARAÚJO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ÁRECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 16.488/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393380 | 09/08/2012 | 610.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor empenhado ref. aos exames: Anti-coagulante lúpico, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393381 | 09/08/2012 | 5965.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE AMINOÁCIDOS ALIMENTAR E NÃO ALÉRGICA PARA CRIANÇA ACIMA DE 1 ANO (NEOCATE ADVANCE®), PARA ATENDER O USUÁRIO: PEDRO DIAS SOUZA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.231/2012, MEMO. Nº 284/2012/GMAF/SMS, MANDATO JUNDICIAL Nº 200.2012.072.749-2, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393382 | 09/08/2012 | 3336.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL: PREGOMIN PEPTI® 400g, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393383 | 10/08/2012 | 3643.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2012 DAS 03 (TRES) AMBULANCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFICIO Nº 280 COORDENAÇÃO DE TRÁFEGO/2012, DEMOSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11.689/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393384 | 10/08/2012 | 30.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº333354/2012, GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA. PROC. 15.314/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393385 | 10/08/2012 | 15427.27 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 093/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393386 | 10/08/2012 | 1332.85 | 00007242492491 | MARINA NOBRE GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 120/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393387 | 10/08/2012 | 5331.42 | 00045055017449 | GERUZA DE LOURDES COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 120/2010, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0393388 | 10/08/2012 | 4067.72 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: BETERRABA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393389 | 10/08/2012 | 1518.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHAO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CHAVE STORZ, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0393390 | 11/08/2012 | 50040.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva: Autoclave com barreira BAUMER 520L HIV, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000012010 | 0393391 | 11/08/2012 | 13500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor empenhado ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva: Autoclave com barreira BAUMER 520L HIV, , para atender ao HMSI, conf. proc. licitatório nº 026/2010, contrato nº 164/2010, termo aditivo nº 002/2012, inexigibilidade de licitação nº 001/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393392 | 13/08/2012 | 194800.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, CONTRATO Nº 148/2012, MEMO. Nº 308/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393393 | 13/08/2012 | 102420.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, CONTRATO Nº 148/2012, MEMO. Nº 308/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393394 | 13/08/2012 | 117720.70 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, CONTRATO Nº 148/2012, MEMO. Nº 308/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393395 | 13/08/2012 | 327805.84 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, CONTRATO Nº 148/2012, MEMO. Nº 308/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393396 | 13/08/2012 | 155208.70 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, CONTRATO Nº 148/2012, MEMO. Nº 308/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172011 | 0393397 | 13/08/2012 | 81944.80 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 07/2012/SMS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DE JAGUARIBE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DO CEREST REGIONAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2011/SEINFRA, EM ANEXO. | 03212012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393398 | 13/08/2012 | 197.16 | 00005255476498 | GABRIELLE DANTAS TENORIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012, CONFORME NÉMERO DE PROCESSO Nº 2012/042900, REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL 2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0393399 | 13/08/2012 | 1620.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR REEMPENHADO CONFORME DESPACHO, REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 24 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA HMSI, CONFORME CONVÊNIO Nº 4600/2005, CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393400 | 13/08/2012 | 5463.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. MEMO Nº 466/2012, EM ANEXO. PROC. 11.243/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393401 | 13/08/2012 | 4765.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 544/2012, EM ANEXO. PROC. 13.673/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393402 | 13/08/2012 | 29975.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 541/2012, EM ANEXO. PROC. 13.164/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393403 | 13/08/2012 | 7252.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. MEMO Nº 540/2012, EM ANEXO. PROC. 13.162/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393404 | 13/08/2012 | 1984.49 | 00007242492491 | MARINA NOBRE GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 120/2012, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393405 | 13/08/2012 | 4679.78 | 00045055017449 | GERUZA DE LOURDES COSTA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 120/2012, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393406 | 13/08/2012 | 15000.00 | 00000870436457 | EVERTON DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 250 HORAS AULAS, COM OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE JÁ ATUAM NO ATENDIMENTO A PESSOA SURDA, AUMENTAR O CONHECIMENTO ACERCA DOS SINAIS ESPECÍFICO DA SAÚDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE EXISTENTES NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO. Nº 909/2012, SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, FOLDER, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO NO PROC. Nº 14.737/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393407 | 13/08/2012 | 7200.00 | 00015868898850 | LIGIA RAQUEL ORTIZ GOMES STOLT | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 120 HORAS AULAS, PARA REALIZAÇÃO DO II E III CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ÓRTESES E PRÓTESES, PARA OS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE QUALIFICAR OS MESMO S PARA PRESCRIÇÕES DE ÓRTESES E PRÓTESES, CONFORME MEMORANDO Nº 895/2012, SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 14.417/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0393408 | 14/08/2012 | 120000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EXTRATORAS HOSPITALARES: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA- LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR HORIZONTAL COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR VAPOR, CAPACIDADE ENTRE 120 A 140KG DE ROUPAS SECAS OR CICLOS (MARCA: BAUMER), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012, PROCESSO Nº 041/2012, CONTRATO Nº 159/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0393409 | 14/08/2012 | 8745.75 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 240/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFONICA DO SAMU, COM TROCA E FORNECIMENTO DE PREÇAS E REDE INTERNA DE RAMAIS, COM REGIME 24/7 - SAMU, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0393410 | 14/08/2012 | 120000.00 | 61374161000130 | BAUMER LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EXTRATORAS HOSPITALARES: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA- LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR HORIZONTAL COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR VAPOR, CAPACIDADE ENTRE 120 A 140KG DE ROUPAS SECAS OR CICLOS (MARCA: BAUMER), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012, PROCESSO Nº 041/2012, CONTRATO Nº 159/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 000062012 | 0393411 | 14/08/2012 | 37765.22 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: Sensor de oxigênio (capsula), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252011 | 0393412 | 14/08/2012 | 9710.01 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | REEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 211/2012, CONVITE: 025/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000062012 | 0393413 | 14/08/2012 | 6480.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DA MARCA DRAGUER: Serviço fabius plus (3), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0393414 | 14/08/2012 | 9800.15 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | REEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 211/2011 E CONVITE: 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393415 | 14/08/2012 | 563353.35 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393416 | 14/08/2012 | 971188.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393417 | 14/08/2012 | 556090.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393418 | 14/08/2012 | 313187.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393419 | 14/08/2012 | 453520.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393420 | 14/08/2012 | 4998.16 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 112/2012, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393421 | 14/08/2012 | 710.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: BRAÇO HIDRÁULICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393422 | 14/08/2012 | 1200.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Equipamento indicado para tratamento de Apnéia Obstrutiva do sono, com operação de pressão de 4-20 cmH20; Deve acompanhar gerador de fluxo com ajuste manual, traquéia de mínimo 2 metros, bolsa de transporte, cabo de força e 01 mascara nasal compatível ao aparelho; Alimentação elétrica 110-240 vac, 50-60 hz, PARA ATENDER O USUÁRIO: IVANILDO RIBEIRO DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 10.287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393423 | 14/08/2012 | 1200.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Equipamento indicado para tratamento de Apnéia Obstrutiva do sono, com operação de pressão de 4-20 cmH20; Deve acompanhar gerador de fluxo com ajuste manual, traquéia de mínimo 2 metros, bolsa de transporte, cabo de força e 01 mascara nasal compatível ao aparelho; Alimentação elétrica 110-240 vac, 50-60 hz,PARA ATENDER A USUÁRIA: IRENE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 09070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001442011 | 0393424 | 14/08/2012 | 166365.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E INSUMOS ODONTOLÓGICOS: Mepivacaina 2% com vaso- constritor nor-epinefrina 1:100.000 (MARCA: MEPI NOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393425 | 14/08/2012 | 4225.13 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF, A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS: CONFECÇÃO DE ADESIVO EM SILK, COM ACABAMENTO EM VERNIZ, MEDINDO 4450,mm X 2170,6mm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393426 | 14/08/2012 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES; ESPECTROSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SOCORRO MARIA DA PAZ SOBRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.476/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393427 | 14/08/2012 | 200.00 | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2010, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168, REFERENTE AO EXAMES DE: CAPTURA HIBRIDA PARA DNA HPV, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUIZA FERNANDES FEITOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORDEM DE SERVIÇOS PARECER TÉCNICO, REQUERIMENTO Nº 223/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESDSO Nº 16.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393428 | 14/08/2012 | 3600.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CPAP AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO, PARA ATENDER A PACIENTE: MORGANNA REGIS PORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RECEITUÁRIO MÉDICO, DIAGNISTICOS, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 07.621/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393429 | 14/08/2012 | 34538.96 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, PROCESSO Nº 273/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393430 | 14/08/2012 | 22500.00 | 05444283000184 | GRUPO DE MULHERES MARIA QUITERIA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 10/2012, PARA APOIAR AS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO "PUTA AÇÃO EM PREVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL, CONCERNENTES Á PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS E ASSISTÊNCIA ÁS PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS, CONFORME PROJETO ANEXADO, DISPOSTO NA PORTARIA MUNICIPAL Nº 04/2012 E NO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2012, CONFORME MEMO Nº 36/2012, PARECER TÉCNICO EM ANEXO PROCESSO 08.893/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393431 | 16/08/2012 | 3527.88 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO COM 04 VIAS EQUIPO COM CAMISINHA, MATERIAL COMPOSTO POR POLÍMETROS ESTERELIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO (IRRIGOPLASS) MARCA: IRRIGOPLAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393432 | 16/08/2012 | 1991.84 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO COM 04 VIAS EQUIPO COM CAMISINHA, MATERIAL COMPOSTO POR POLÍMETROS ESTERELIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO (IRRIGOPLASS) MARCA:IRRIGOPLASS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393433 | 16/08/2012 | 13842.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medicos, com 6.000 Equipo para dieta enteral, Utilizado par ainfusão de dietas por sonda enteral - Marca: Embramed, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393434 | 16/08/2012 | 345.92 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CAPOTE DESCARTÁVEL MANGA LONGA - MARCA: SKY, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393435 | 16/08/2012 | 773.20 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO COM 04 VIAS EQUIPO COM CAMISINHA, MATERIAL COMPOSTO POR POLÍMETROS ESTERELIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO (IRRIGOPLASS) MARCA: IRRIGOPLAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393436 | 16/08/2012 | 5458.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medicos, com 2.500 Equipo para dieta enteral, Utilizado par ainfusão de dietas por sonda enteral - Marca: Embramed, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393437 | 16/08/2012 | 2442.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Medicos, com 1.000 Equipo para dieta enteral, Utilizado para infusão de dietas por sonda enteral - Marca: Embramed, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393438 | 16/08/2012 | 512.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, 800 FRASCO PARA ACONDICIONAR E ADMINISTRAR DIETA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, CAPACIDADE 500ML, ESCALONADO A CADA 500ML MARCA: EMBRAMED - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393439 | 16/08/2012 | 1297.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Médicos, com 400 Equipo para dieta enteral, Utilizado para infusão de dietas por sonda enteral - Marca: Embramed, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393440 | 16/08/2012 | 1017.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS, COM 600 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE DIETAS POR SONDA ENTERAL - MARCA: EMBRAMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393441 | 16/08/2012 | 529.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO COM 04 VIAS EQUIPO COM CAMISINHA, MATERIAL COMPOSTO POR POLÍMETROS ESTERELIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO (IRRIGOPLASS) MARCA: IRRIGOPLAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393442 | 16/08/2012 | 1800.00 | 00006869608407 | IVANICE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 30 HORAS AULAS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE LIBRAS LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA QUE TEM POR OBJETIVO QUALIFICAR OS MESMOS PARA O ATENDIMENTOA PESSOA SURDA, CONFORME MEMORANDO Nº 874/2012/DAS, PLANILHA DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESO Nº 14.416/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393443 | 16/08/2012 | 1040.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EXTENSOR 2 VIAS, TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO - MARCA: EMBRAMED, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 037/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393444 | 16/08/2012 | 260.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EXTENSOR 2 VIAS, TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO - MARCA: EMBRAMED, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 037/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393445 | 16/08/2012 | 260.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EXTENSOR 2 VIAS, TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO - MARCA: EMBRAMED, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 037/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272011 | 0393446 | 16/08/2012 | 260.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICA HOSPITALAR: EXTENSOR 2 VIAS, TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL COM CONECTOR LUER LOCK UNIVERSAL COM PROTETOR ENROSCADO - MARCA: EMBRAMED, DESTINADOS A UPA OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 037/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0393447 | 16/08/2012 | 118653.24 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 271/2010, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02/2011, PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393448 | 16/08/2012 | 44945.37 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 274/2011, PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA, CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393449 | 16/08/2012 | 11655.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FóRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE BAIXA OSMOLIDADE, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, GLÚTEN E FIBRAS (ISOSOURSE® SOYA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393450 | 16/08/2012 | 900.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRASCO DESCARTÁVEL PARA DEITA ENTERAL (300ml), PARA ATENDER A USUÁRIA: LEILANY LINS VILAR, CONF. MEMO Nº 287/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393451 | 16/08/2012 | 676.90 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: PASTAS COM ABAS ELÁSTICO PLASTICAS,........................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393452 | 16/08/2012 | 1440.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS PARA AS UNIDADES DE FAMÁCIA POPULAR DO BRASIL: NOTA FISCAL D1 50 PÁGINAS EM 3 VIAS - NUMERAÇÃO 3.500,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393453 | 16/08/2012 | 4640.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - "PRO-SAÚDE II" O I SEMINÁRIO DE PESQUISAS NO SUS, AUDITOÓRIO COM CAPACIDADE PARA 250 PESSOAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393454 | 16/08/2012 | 3250.00 | 08469018000149 | ALEXANDRE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - "POR-SAÚDE II" , COFFE BREAK, CONF. MEMO Nº 011/GES/DAS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.745/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393455 | 16/08/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORESSONÂNCIA DOS VASOS RENAIS E VEIA CAVA, PARA ATENDER A USUÁRIA: CLEBIA GONÇALVES BATISTA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 13.960/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.960/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393456 | 16/08/2012 | 1550.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: Cateter ureteral para pielografia, para instilação de contraste com ponta reta e cilindrica com abertura distal, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393457 | 16/08/2012 | 1504.80 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA 20mg (LIPITOR®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ESPEDITO JO´SE ALMEIDA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 14.381/2012, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2012.075.037-6, MEMO. Nº 274/2012/GEMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393458 | 16/08/2012 | 5700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRÚRICO: NEFROLITOTRIPSIA + NEFROSTOMIA + COLOCAÇÃO NEFROSCÓPIA DUPLU J, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ LENILDO LEITE DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 14.576/2012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442012 | 0393459 | 16/08/2012 | 38000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 6 X 150mm (MARCA: EV3), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393460 | 16/08/2012 | 280.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER MAMÁRIO 5F (MARCA: COOK INCORPORATED), PARA ATENDER O USUÁRIO: JOSÉ OLINTO ROLIN, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2012, PROCESSO Nº 167/2012, CONTRATO Nº 155/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0393461 | 16/08/2012 | 1092.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 212/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393462 | 16/08/2012 | 6029.10 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR: NOVASOURCE RENAL 200ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: EMANOEL MARCOS VELOSO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.234/2012, MEMO.288/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393463 | 16/08/2012 | 300.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR: ALBUMINA EM PÓ PURA, PARA ATENDER O USUÁRIO: EMANOEL MARCOS VELOSO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.234/2012, MEMO.288/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0393464 | 16/08/2012 | 1350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 212/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0393465 | 16/08/2012 | 1067.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 212/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0393466 | 16/08/2012 | 160715.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS II, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 407/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 315/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393467 | 16/08/2012 | 8757.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FRANGO RESFRIADO (PEITO) (MARCA: NATTO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0393468 | 16/08/2012 | 6750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DISTRITOS SANITÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 212/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393469 | 16/08/2012 | 20983.22 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FÍGADO DE BOI CONGELADO (MARCA: PLENA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0393470 | 16/08/2012 | 1417.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | REEMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 21 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA CAIS CRISTO, CONFORME, CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393471 | 16/08/2012 | 18149.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393472 | 16/08/2012 | 24741.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393473 | 16/08/2012 | 6006.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393474 | 16/08/2012 | 11511.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393475 | 16/08/2012 | 23356.92 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393476 | 16/08/2012 | 27051.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393477 | 16/08/2012 | 11511.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0393478 | 16/08/2012 | 76510.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DETECTOR FETAL ANALÓGICO DE MESA, NEBULIZADOR COMPRESSOR INALADOR, TENSIÔMETRO, ESTETOSCÓPIO ADULTO, OSTOSCÓPIO HALÓGENO, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO E INFANTIL, ESTIMULADOR ELÉTRICO E ELETROCARDIÓGRAFO, CONF. CONVITE Nº 020/2012, PROCESSO Nº 266/2012, CONTRATO Nº 161/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 084/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393479 | 16/08/2012 | 222.88 | 00046843280404 | RENIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO: LINGUAGEM E DIREITO: OS MULTIPLOS GIROS E AS NOVAS AGENDAS DE PESQUISA DO DIREITO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0131/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0131/2012, MEMO. Nº 296/2012- GMAF, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393480 | 16/08/2012 | 159.20 | 00027459683434 | ANA MARIA AYRES NAVARRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO COMO APRESENTADORA DE TRABALHO SELECIONADO NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DA DST E AIDS, DO II CONG. BRASILEIRO DE PREV. DAS HEPATITES VIRAIS E DO VI FÓRUM LATINO AMERICANO E DO CARIBE EM HIV/AIDS E DST E DO V FÓRUM COMUNITÁRIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0133/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0133/2012, MEMO. Nº 083/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393481 | 16/08/2012 | 159.20 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO COMO APRESENTADORA DE TRABALHO SELECIONADO NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DA DST E AIDS, DO II CONG. BRASILEIRO DE PREV. DAS HEPATITES VIRAIS E DO VI FÓRUM LATINO AMERICANO E DO CARIBE EM HIV/AIDS E DST E DO FÓRUM COMUNITÁRIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0132/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0132/2012, MEMO. Nº 084/2012, PARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393482 | 16/08/2012 | 159.20 | 00005242027452 | IZABEL MARIA DUARTE COSTA MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADONº 0129/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0129/2012, MEMO. Nº 926/2012, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001672011 | 0393483 | 16/08/2012 | 241992.03 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS II, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 315/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393484 | 16/08/2012 | 82866.52 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393485 | 16/08/2012 | 9352.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393486 | 17/08/2012 | 6277.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA ATENDER A USF TORRE I, CONF. MEMO Nº 187/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.797/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393487 | 17/08/2012 | 7913.50 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO TRATAMENTO DE PISO GRANILITE DO CENTRO DE PRÁTICAS DOS BANCÁRIOS, CONF. MEMO Nº 198/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.961/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393488 | 17/08/2012 | 1170.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TUBITO PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 5ML, TAMPA ROSQUEADA OU COM VEDAÇÃO PARA LÍQUIDO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 340/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.531/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF- | PROESF - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393489 | 17/08/2012 | 1890.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - PROCESSADOR - ARQUITETUTA X64 COM NÚCLEO DUPLO; MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 2MB, CLOCK MÍNIMO DE 2.9 GHZ; - MEMÓRIA 4096MB; DDR3 1066 MHZ; OPERANDO EM DUAL CHANNEL, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 824/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.829/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROJETO DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF- | PROESF - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SAÚD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393490 | 17/08/2012 | 1589.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA - LCD/TFT, RESOLUÇÃO NATIVA - 800 X 600 DPI (SVGA), MÍNIMO; (1024 X 768 COMPRIMIDO), 16 MILHÕES DE CORES, GARANTIA DE 12 MESES, PARA TODOS OS COMPONENTES INSTALADOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 824/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.829/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393491 | 17/08/2012 | 2950.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, MARCA: EBARA, TRIFASICA, 1 CV, BOMBEADOR 4BPS 10-0, DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 153/DA/12, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.567/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393492 | 17/08/2012 | 25689.08 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393493 | 17/08/2012 | 137.40 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393494 | 17/08/2012 | 3720.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADO AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393495 | 17/08/2012 | 137.40 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393496 | 17/08/2012 | 3720.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADO AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393497 | 17/08/2012 | 137.40 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393498 | 17/08/2012 | 25142.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393499 | 17/08/2012 | 25016.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393500 | 17/08/2012 | 12012.78 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0393501 | 17/08/2012 | 9646.78 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e Instalação de grades de ferro, tipo tijolinho, em barra chatas de 1/2 X 1/8 polegadas e cantoneiras de 3/4 polegadas com protenção anti ferrugem, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393502 | 17/08/2012 | 24741.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393503 | 17/08/2012 | 20983.22 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FÍGADO DE BOI CONGELADO (MARCA PLENA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393504 | 17/08/2012 | 27051.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393505 | 17/08/2012 | 23356.92 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA-LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393506 | 17/08/2012 | 12500.00 | 00006220761405 | Braúlia Martins de Oliveira | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: MORIZE DE MIRANDA GUSMÃO Nº 1489 - CRISTO REDENTOR, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF CASA DE ACOLHIDA TRANSITÓRIA INFANTO JUVENIL, CONF. CONTRATO Nº 124/2012, EM ANEXO. PROC. 15.297/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393507 | 17/08/2012 | 1798.20 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MINI CAIXA DE SOM PORTÁTIL-RECARREGÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: ENTRADA PARA DISPOSITIVO USB, CARTÃO SD; VISOR INDICADOR DE LEITURA; POTÊNCIA RMS 5W; VOLTAGEM 220v, PARA DIRETORIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE, CONF. MEMONº 206/2012-DAS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393508 | 17/08/2012 | 2784.06 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MICRO-SYSTEM MP3, RÁDIO AM/FM, ENTRADA E LEITOR DE CARTÃO SD - ESPECIFICAÇÃO: COMPATÍVEL COM CD, CD-R/RW E MP3, ENTRADA PARA DISPOSITIVO USB/SD,............................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0393509 | 17/08/2012 | 123632.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, EM ANEXO. PROC. Nº 15.699/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662011 | 0393510 | 17/08/2012 | 43890.00 | 50248780000404 | MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUIMICOS E ANÁLISE DO SEDIMENTO URINÁRIO, TENDO COMO PRINCÍPIO A ANÁLISE DIGITAL DAS IMAGENS, DESTINADAS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2011, EM ANEXO. PROC. Nº 314/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº166/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662011 | 0393511 | 17/08/2012 | 66000.00 | 50248780000404 | MEDLAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA URINÁLISE, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUIMICOS E ANÁLISE DO SEDIMENTO URINÁRIO, TENDO COMO PRINCÍPIO A ANÁLISE DIGITAL DAS IMAGENS, DESTINADAS A AT.BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2011, EM ANEXO. PROC. Nº 314/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0393512 | 17/08/2012 | 22800.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS PARA BISTURI ELETRÔNICO WEM - BISTUTI ELETRÔNICO MODELO SS501,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393513 | 20/08/2012 | 2808.80 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0132/2012, REQUERIMENTO Nº 224/2012, NOTA FISCAL Nº 88 E PARECER TÉCNICO. PROC. 06.718/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393514 | 20/08/2012 | 3019.46 | 02744586000124 | NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A./SUS FAEC - CONSULTAS MÉDICAS - GLAUCOMA, PROCESSAMENTO MÊS DE MARÇO/2011, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0352/2012, NOTA FISCAL Nº 87, REQUERIMENTO Nº 225/2012-SMS E PARECER TÉCNICO. PROC. 06.719/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393515 | 20/08/2012 | 40.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADRO REF. AO TESTE ALÉRGICO PARA INALANTES,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393516 | 20/08/2012 | 286651.50 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AS GLOSAS DE APAC QUIMIOTERAPIA, NO PERÍODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2011, CONF. RELATÓRIO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 3394, PARECER TÉCNICO E REQUERIMENTO Nº 226/2012, EM ANEXO. PROC. 09.178/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393517 | 20/08/2012 | 33000.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: STENTE FARMACLOÓGICO COM ELUIÇÃO DE ZOTAROLIMAS - MARCA: MEDTRONIC, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA ANA DA SILVA, CONF. LAUDO MÈDICO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDO Nº 368/2012, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 14.876/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0393518 | 20/08/2012 | 100368.20 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDÃO ROCHA / EULLER SERVIÇOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DOS DISTRITOS I, II, III, IV e V PARA PRÉ-INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 158/2012, CONVITE Nº 021/2012 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393519 | 20/08/2012 | 846.79 | 00049066927372 | EVA PORTO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA REPRESENTAR A DRAª ROSEANE MARIA BARBOSA MEIRA NO 17° CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES, CONF. MEMO Nº 307/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0122/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO AO PROC. Nº 14.838/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393520 | 20/08/2012 | 33864.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM E ORIENTADORES DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO - MÓDULO DE SAÚDE MENTAL, CONF. MEMO Nº 017/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.579/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0393521 | 20/08/2012 | 44213.41 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDÃO ROCHA / EULLER SERVIÇOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DOS DISTRITOS I, II, III, IV e V PARA PRÉ-INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 158/2012, CONVITE Nº 021/2012 E PLANILHA ANEXO. | 03432012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0393522 | 20/08/2012 | 18701.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS: MALTODXTRINA SEM SABOR - MARCA: NEONUTRI,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393523 | 20/08/2012 | 26748.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ENTERAL LÍQUIDA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, E NORMOLIPÍDICA ISENTA DE SARACOSE, LACTOSE, GLÚTEN E FIBRAS (JEVITY®) FRASCO - 1 LITRO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO DE S. M. PINTO, CONF. MEMO Nº 290/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.092.320-2, DESPACHO DA AJUR/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARTIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.366/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393524 | 20/08/2012 | 4453.52 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA/HOSPITALAR DO PACIENTE: DANIEL BENEDITO GOMES, CONFORME REQUERIMENTO, RELATÓRIO DA DIRETORIA/REGULAÇÃO-SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.664/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393525 | 20/08/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO. Nº 296/2012, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 135/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 135/2012 ANEXO AO PROC. Nº 14630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393526 | 20/08/2012 | 191.10 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO. Nº 154/2012, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 134/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 134/2012 ANEXO AO PROC. Nº 04.344/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393527 | 21/08/2012 | 831.04 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SITAGLIPTINA 50mg + METFORMINA 850mg (JANUMET®), PARA ATENDER A USUÁRIA: CLEVES DE CARVALHO GOMES, CONF. MEMO Nº 297/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.049.382-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.600/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393528 | 21/08/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORRESSÔNANCIA DOS VASOS DO PESCOÇO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ELIABE PAULO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.203/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393529 | 21/08/2012 | 790.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DO DOSADOR DA BOMBA DA CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 106/12-DAF/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.657/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0393530 | 21/08/2012 | 2030.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MESAS PARA ESCRITÓRIO, TIPO ESCRIVANINHA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO - MARCA: FORTEX, DESTINADAS AO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 09/2012, TERMO DA APOSTILAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 293/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001502011 | 0393531 | 21/08/2012 | 6530.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LARINGOSCÓPIO ADULTO - MARCA: MEDICAL,............................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0393532 | 21/08/2012 | 34750.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 29994, CONFORME REQUERIMENTO Nº 227/2012-SMS, EM ANEXO. PROC.13.565/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393533 | 21/08/2012 | 10030.50 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL COMPLETA, COM FIBRAS, ISENTO DE LACTOSE, SARACOSE E GLÚTEN (JEIVTY®) - FRASCO 1 LITRO, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA PENHA AZEVEDO DO AMARAL, CONF. MEMO Nº 270/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.092.310-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO, DESPACHO DA AJUR/SMS, EM ANEXO. PROC. 14.081/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393534 | 21/08/2012 | 3200.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ ALBERTO DE SOUSA DINIZ, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPRATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.846/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393535 | 22/08/2012 | 54200.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESPIRAMICINA 500mg, - MARCA: AVENTIS,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0393536 | 22/08/2012 | 1533346.08 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | Emp. ref.se a Mat. Permanente, c/ Porta Pallets-Tipos B, dimensões de 2300x1000 x 4950mm de alt. Sist.de apto a acond. 216 posições pallets de 1000x1200x1300mm de alt. c/ 700kgf cada + 216 planos de armazenamento, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393537 | 22/08/2012 | 365420.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 20MG/ML SUSP. 100ml- MARCA: MULTILAB,.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393538 | 22/08/2012 | 70340.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 10mg - MARCA: UNIÃO QUIMICA,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393539 | 22/08/2012 | 28200.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FOLINICO 15MG - MARCA: HIPOLABOR, DESTINADOS AO DST/AIDS- 1º PEDIDO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393540 | 22/08/2012 | 1258.32 | 00000680286365 | SILMERY DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA REPRESENTAR DRAª ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA NO 2º FORUM DE DEBATES, CONF. MEMO Nº 306/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0121/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.836/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393541 | 22/08/2012 | 7000.00 | 09122605000120 | CDM - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIVASTATINA 10mg - MARCA: SANDOZ,............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393542 | 22/08/2012 | 21500.00 | 08958628000106 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METOPROLOL 25mg - MARCA: ASTRAZENECA,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393543 | 22/08/2012 | 400.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINA 10mg - MARCA: VITAPAN, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSCIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393544 | 22/08/2012 | 8450.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO 10mg - MARCA: UCI-FARMA,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393545 | 22/08/2012 | 83741.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIGOXINA ELIXIR 0,5mg/ml - MARCA: DONADUZZI,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393546 | 22/08/2012 | 73000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO FÓLICO SOL. ORAL 0,2mg/ml - MARCA: NATULAB,.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393547 | 22/08/2012 | 11200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA EMULSÃO 75mg/ml- FR. 10ml - MARCA: HIPOLABOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393548 | 22/08/2012 | 3644.84 | 00037794795400 | DORALICE DO NASCIMENTO E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390105/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2011 E 06/2012, CONTRATO Nº 028/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393549 | 22/08/2012 | 4725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA + PVPI + NaCl) Nº 12- MASCULINO, PARA ATENDER O USUÁRIO: LAIRISMAR CAVALCANTE BORGES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.695/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 298/2012/GEMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393550 | 22/08/2012 | 90671.22 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMA. MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO E BALCÃO DE ATENDIMENTO E ETC, CONFORME PLANILHA DA LICITAÇÃO, MEMO. Nº 685/2012/DAS/SMS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393551 | 22/08/2012 | 96454.83 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMA. MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO E BALCÃO DE ATENDIMENTO E ETC, CONFORME PLANILHA DA LICITAÇÃO, MEMO. Nº 026/2012/DVS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393552 | 23/08/2012 | 4640.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - "PRO-SAÚDE II" NOS DIAS 30 E 31 DE AGÔSTO DE 2012, AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393553 | 23/08/2012 | 2600.00 | 08469018000149 | ALEXANDRE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - "PRO-SAÚDE II" NOS DIAS 30 E 31 DE AGÔSTO DE 2012, COFFE BREAK, CONF. MEMO Nº 021/GES/DAS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.881/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393554 | 23/08/2012 | 2400.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PENIANA SEMI RÍGIDA AJUSTÁVEL TAMANHO 20X11CM - 19X11CM - 18X11CM, PARA ATENDER O PACIENTE: ROSÁLIO REIS FERREIRA DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.076/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393555 | 23/08/2012 | 1088.73 | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO - ENAM E II ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL - ENACS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONF. MEMO Nº 295/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0130/2012, EM ANEXO. PROC. 14.631/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393556 | 23/08/2012 | 14098.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500.000 SULFATO FERROSO 40mg Fe (II) - MARCA: PRATI D, VLR. UNITÁRIO R$ 0,028............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393557 | 23/08/2012 | 680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DO PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CONTROLE DA DENGUE, CONF. MEMO Nº 386/2012, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.516/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393558 | 23/08/2012 | 10000.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50mg - MARCA: SERVIER, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0393559 | 23/08/2012 | 144581.61 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDÃO ROCHA / EULLER SERVIÇOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DOS DISTRITOS I, II, III, IV e V PARA PRÉ-INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 158/2012, CONVITE Nº 021/2012 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0393560 | 23/08/2012 | 189000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SMS, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 146/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001102011 | 0393561 | 23/08/2012 | 61700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 Condicionador de Ar tipo Split de Parede cap. de ref. 18.000 Btu/h, M.Yang TCI-18CO AB 18000 Btu, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0393562 | 23/08/2012 | 83800.00 | 09244342000121 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO 01 (UMA) ENDOPRÓTESE BIFURCADA AÓRTICA, MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ANGIOPLASTIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE II, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011, ANEXO AO PROCESSO Nº 16.372/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001472011 | 0393563 | 23/08/2012 | 4320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas, PSE - conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0393564 | 23/08/2012 | 3600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0393565 | 23/08/2012 | 3600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0393566 | 23/08/2012 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - CAIS JAGUARIBE, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0393567 | 23/08/2012 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - CAIS MANGABEIRA, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0393568 | 23/08/2012 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - CAIS CRISTO, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0393569 | 23/08/2012 | 3600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393570 | 24/08/2012 | 2400.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLAS NAS PORTAS DE VIDRO, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 112/12-DAF/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.066/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393571 | 24/08/2012 | 3700.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO, AJUSTE E LIMPEZA: FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393572 | 24/08/2012 | 684.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA URETAL DE ALIVIO Nº 10, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393573 | 24/08/2012 | 900.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, DO HMSI, CONF. OFÍCIO Nº 352/2012-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.488/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393574 | 24/08/2012 | 2262.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONE LARANJA E BRANCO - TAM. 75cm COM REFLETIVOS, DESTINADOS A SEÇÃO DE TRANSPORTE, CONF. MEMO Nº 030/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.799/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393575 | 24/08/2012 | 5700.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Aparelho de fax, Especificação: Sistema de discagem tone e pulse; memória para armazenar no mínimo as últimas 10 ligações recebidas e efetuadas; memória de recepção mínima 20 páginas; alimentador de papel; bandeja para no mínimo 30 folhas de tamanho A4 e ofício 2; imprimir comprovante de emissão de fax contendo data e hora de transmissão; botão liga/desliga; painel e visor na língua protuguesa; tecla monitor para discar sem tirar o telefone do gancho, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393576 | 24/08/2012 | 7776.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Aparelho telefônico a fio, Especificações: Possuir funções flash, redial/rediscar e mute/mudo; 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha; opção de chave bloqueio; posições mesa e parece; sinalização de linha tipo pulso e tom, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.091/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393577 | 24/08/2012 | 6000.00 | 00068080409404 | JANDILSON GUIMARÃES DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA, 894 JOSÉ AMÉRICO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONF. CONTRATO Nº 138/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393578 | 24/08/2012 | 6442.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALÉRGICA A BASE DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE®) LATA COM 400g, PARA ATENDER AO USUÁRIO: RAFAEL DE CARVALHO LEITE RAMALHO, CONF. MEMO Nº 299/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.098.136-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.696/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393579 | 24/08/2012 | 615.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LINAGLIPTINA 5mg (TRAYENTA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA TEREZA LINS VILAR CONF. MEMO Nº 285/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.094.741-7, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.232/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393580 | 24/08/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: GIZONETA CASTRO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.343/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393581 | 24/08/2012 | 45.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CORTISOL PLASMÁTICO JEJUM,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393582 | 24/08/2012 | 65.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A DOSAGEM SÉRICA DE GLUCAGON A SER REALIZADO NA PACIENTE: GISLENE GONÇALVES DA S. SANTOS, INTERNA NO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 33/DC/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.502/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393583 | 24/08/2012 | 7080.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SEMI-ELEMENTAR E HIPOALÉRGICA Á BASE DE PROTEÍNAS EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SOJA E COLÁGENO, PARA LACTENTES DE 0 Á 12 MESES, ISENTO DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN (PREGOMIN®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ESTER MEDEIROS DE OLIVEIRA SOUSA, CONF. MEMO Nº 291/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.088.056-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.536/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393584 | 24/08/2012 | 191.10 | 00028171284434 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0141/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0141/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 331/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.453/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393585 | 24/08/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0140/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0140/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 335/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.456/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393586 | 24/08/2012 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0139/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0139/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 248/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.792/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393587 | 24/08/2012 | 191.10 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0138/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0138/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 334/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.455/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393588 | 24/08/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, CONF. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0137/2012, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 0137/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 333/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.454/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393589 | 24/08/2012 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ULTRASSONOGRAFIA PÊNIS COM DOPPLER, PARA ATENDER O PACIENTE: RENATO AUGUSTO DE MORAIS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 11.107/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393590 | 24/08/2012 | 72.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALMOFADA D'ÁGUA PARA BANHO, PARA ATENDER A USUÁRIA: RAYANE MARIA MOTTA BARROS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 10.745/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393591 | 24/08/2012 | 26940.72 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS: ARMÁRIO AÉREO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM MDF 08 UNID. - MÓDULOS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, ARMÁRIO AÉREO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM MDF, GAVETEIROS AVULSOS PARA POSTOS DE ENFERMAGEM EM MDF - 04 MÓDULOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - LOCAL: PSF 4 EQUIPES - JOÃO PAULO II, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 273/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393592 | 24/08/2012 | 85624.79 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO ETC - LOCAL: PSF 4 EQUIPES - JOÃO PAULO II, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 273/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393593 | 24/08/2012 | 146874.12 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTOS ETC), LOCAL: PSF 4 EQUIPES - JOSÉ AMÉRICO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 273/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393594 | 24/08/2012 | 146874.12 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTOS ETC), LOCAL: PES 4 EQUIPES - RANGEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 273/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001432011 | 0393595 | 24/08/2012 | 157772.18 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS ((ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO, ETC), LOCAL: PSF 4 EQUIPES - PEDRO LINS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº335/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 273/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393596 | 24/08/2012 | 2350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORESSONANCIA DE AORTA TORACICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393597 | 24/08/2012 | 169.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CD-R(MARCA: IMATION), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393598 | 24/08/2012 | 82856.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 404/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393599 | 24/08/2012 | 63966.60 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 404/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393600 | 24/08/2012 | 50149.92 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 404/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393601 | 24/08/2012 | 44214.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 404/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393602 | 24/08/2012 | 55721.04 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 404/2011, TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393603 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00005810140572 | ANTONIO FERNANDO LEAL | VALOR EMPENHADO REF. A 20 (VINTE) HORAS AULAS, PARA O INSTRUTOR DO CICLO DE DEPARTAMENTO DA POLITICA NACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO Nº 153/2012/CEREST/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.135/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393604 | 24/08/2012 | 960.00 | 00006046491428 | PRISCILA OLIVEIRA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULAS, PARA A FONOAUDIÓLOGA CAPACITADORA DO CURSO EM SAÚDE DO TRABALHO, CONF. OFÍCIO Nº 152/2012/CEREST/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.134/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0393605 | 24/08/2012 | 475782.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LACEN, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.954/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393606 | 24/08/2012 | 2049.20 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CADEIRA DE RODAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA MONOBLOCO, EM DURALUMINO MOLDADO AS ESPECIFICIDADES DO PACIENTE; SEM APOIO PARA BRAÇOS ASSENTO EM NYLON NÃO RECLINÁVEL COM 40cm DE LARGURA E 44cm DE PROFUNDIDADE; PARA ATENDER O USUÁRIO: BRUNO RADAMÉS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARCER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.437/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393607 | 24/08/2012 | 2208.50 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: CADEIRA DE RODAS, ESPECIFICA PARA PARAPLÉGICO TRAUMÁTICO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA MONOBLOCO, EM DURALUMINO MOLDADO AS ESPECIFICIDADES DO PACIENTE; COM APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS: ASSENTO EM NYLONCOM 44cm DE LARGURA E 40cm DE PROFUNDIDADE; PARA ATENDER O USUÁRIO: EDMAR ARAÚJO VASCONCELOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARCER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.124/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393608 | 24/08/2012 | 50.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D A SER REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARCER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.628/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393609 | 24/08/2012 | 1400.00 | 00041448405491 | VALDEMAR MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DA DESPESA, RELATIVO A REALIZAÇÃO DO EXAME RADIOLÓGICO: ANGIO-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COXA DIREITA + ANGIO-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PERNA DIREIRA, CONFORME REQUERIMENTO, NOTA FISCAL Nº 4878, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.643/2012 E 13.943/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393610 | 28/08/2012 | 48381.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCIERO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 593/2012, EM ANEXO. PROC. 16.797/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393611 | 28/08/2012 | 840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 608/2012, EM ANEXO. PROC. 16.782/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393612 | 28/08/2012 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 598/2012, EM ANEXO. PROC. 16.772/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393613 | 28/08/2012 | 2772.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - APOIO MATRICIAL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 596/2012, EM ANEXO. PROC. 16.770/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393614 | 28/08/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 599/2012, EM ANEXO. PROC. 16.773/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393615 | 28/08/2012 | 5400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 601/2012, EM ANEXO. PROC. 16.775/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393616 | 28/08/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 602/2012, EM ANEXO. PROC. 16.776/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393617 | 28/08/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 605/2012, EM ANEXO. PROC. 16.779/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393618 | 28/08/2012 | 689716.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PLANTÕES MÉDICOS - MAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 592/2012, EM ANEXO. PROC. 16.768/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393619 | 28/08/2012 | 43539.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 610/2012, EM ANEXO. PROC. 16.784/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393620 | 28/08/2012 | 17496.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 609/2012, EM ANEXO. PROC. 16.783/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393621 | 28/08/2012 | 1156320.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 594/2012, EM ANEXO. PROC. 16.798/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393622 | 28/08/2012 | 16250.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA, ACETATO + FOSFATO DISSÓDICO 3mg + 3mg SOL.INJ. 1ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393623 | 28/08/2012 | 19184.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BETAMETASONA, ACETATO + FOSFATO DISSÓDICO 3mg + 3mg SOL.INJ. 1ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393624 | 28/08/2012 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393625 | 28/08/2012 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393626 | 28/08/2012 | 13413.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PALETA (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102012 | 0393627 | 28/08/2012 | 42825.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 150 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Rede Hospitalar, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0393628 | 28/08/2012 | 41828.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS AO HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, EM ANEXO. PROC. Nº 15.699/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0393629 | 28/08/2012 | 54821.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS AO CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, EM ANEXO. PROC. Nº 15.699/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0393630 | 28/08/2012 | 42891.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, EM ANEXO. PROC. Nº 15.699/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393631 | 28/08/2012 | 5000.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIOSMINA 450mg + HESPERIDINA 50mg - MARCA: SERVIER, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002152011 | 0393632 | 28/08/2012 | 41828.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2012, EM ANEXO. PROC. Nº 15.699/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393633 | 28/08/2012 | 113841.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FRANGO RESFRIADO (PEITO) (MARCA: NATTO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393634 | 28/08/2012 | 170275.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FRANGO RESFRIADO (PEITO)(MARCA: NATTO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393635 | 28/08/2012 | 65781.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FÍGADO DE BOI CONGELADO (MARCA: PLENA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393636 | 28/08/2012 | 39460.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393637 | 28/08/2012 | 39549.74 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393638 | 28/08/2012 | 24556.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393639 | 28/08/2012 | 12562.02 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393640 | 28/08/2012 | 92097.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393641 | 28/08/2012 | 62670.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393642 | 28/08/2012 | 52549.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393643 | 28/08/2012 | 14007.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - PATINHO (MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393644 | 28/08/2012 | 4500.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: PROCESSADORA RADIOLÓGICA- MARCA VISION LINE, MOD. LX-2 - TOMB. 24101, PARA ATENDER AO CAIS DE JAGUARIBE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 15.038/2012, OFÍCIO Nº 278/2012/DA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000832012 | 0393645 | 28/08/2012 | 17049.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALÉRGICA DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE) LATA COM 400g (MARCA: JONHNSON), PARA ATENDER O USUÁRIO: LUCAS DAVI CARDOSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2012, PROCESSO Nº 309/2012, CONTRATO Nº 169/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.815/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000842012 | 0393646 | 28/08/2012 | 11940.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE AMINOÁCIDOS ALIMENTAR E NÃO ALÉRGICA PARA CRIANÇA ACIMA DE 1 ANO(MARCA: SUPPORT), PARA ATENDER O USUÁRIO: ROGÉRIO PESSOA DE SOUSA FILHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2012, PROCESSO Nº 312/2012, CONTRATO Nº 170/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 16.849/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000732012 | 0393647 | 28/08/2012 | 57530.82 | 02088608000145 | FIXANO COM. DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: KIT LRS LONGO (MARCA: ORTHOFIX), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393648 | 28/08/2012 | 2550.60 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USINAS DE GASES MEDICINAIS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.877/2012, PARECER TÉCNICO, MEMO. Nº 013/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0393649 | 28/08/2012 | 13743.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, PROCESSO Nº 027/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 041/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393650 | 28/08/2012 | 800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Bateria de teste inalantes com 22 elementos cada (Ácaro, Baratas, Epitélio de Cão, Epitélio de gato, Fungos de Ar, Lã, Poeira Domiciliar, Tabaco, Algodão, Gramíneas, Penas, Polens de Flores, Epitélio de Boi, Epitélio de Cavalo, Pireto, teste inalante controle negativo), CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.817/2012, MEMO. Nº 303/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393651 | 28/08/2012 | 7868.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ABAIXO RELACIONADOS: TONNER C54x, X54x CARTUCHO PRETO DE ALTO RENDIMENTO - LEXMARCK MOD-C540n, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393652 | 28/08/2012 | 25020.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 500mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393653 | 28/08/2012 | 254490.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 500mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393654 | 28/08/2012 | 185920.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOFLOXACINO 500mg (MARCA: EUROFARMA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393655 | 28/08/2012 | 4427.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B SOL. INJ. IV 5 mg/ml - 20ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393656 | 28/08/2012 | 70921.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANFOTERICINA B SOL. INJ. IV 5 mg/ml - 20ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393657 | 28/08/2012 | 25059.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HEPARINA SÓDICA SOL. INJ. SUBCUTÂNEA 5.000UI - 0,25ml - MARCA: CRISTÁLIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393658 | 28/08/2012 | 3450.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINA 10mg SUB LINGUAL(MARCA: BAYER), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011, PROCESSO Nº 360/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393659 | 28/08/2012 | 345.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINA 10mg SUB LINGUAL(MARCA: BAYER), PARA ATENDER AO HMV, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011, PROCESSO Nº 360/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393660 | 28/08/2012 | 690.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINA 10mg SUB LINGUAL(MARCA: BAYER), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011, PROCESSO Nº 360/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393661 | 28/08/2012 | 115.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NIFEDIPINA 10mg SUB LINGUAL(MARCA: BAYER), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011, PROCESSO Nº 360/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393662 | 28/08/2012 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 594/2012, EM ANEXO. PROC. 16.798/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393663 | 28/08/2012 | 32356.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Alcatra, Marca: Frigotil, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393664 | 28/08/2012 | 18149.25 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Alcatra, Marca: Frigotil, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393665 | 28/08/2012 | 37722.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 606/2012, EM ANEXO. PROC. 16.780/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393666 | 28/08/2012 | 12157.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 595/2012, EM ANEXO. PROC. 16.769/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393667 | 28/08/2012 | 37029.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAUAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 597/2012, EM ANEXO. PROC. 16.771/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393668 | 28/08/2012 | 291706.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 603/2012, EM ANEXO. PROC. 16.777/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393669 | 28/08/2012 | 99576.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 604/2012, EM ANEXO. PROC. 16.778/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393670 | 28/08/2012 | 21403.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 600/2012, EM ANEXO. PROC. 16.774/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393671 | 28/08/2012 | 346260.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 2ml - MARCA: HOSPIRA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393672 | 28/08/2012 | 254036.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UPA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 613/2012, EM ANEXO. PROC. 16.803/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393673 | 28/08/2012 | 248571.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 615/2012, EM ANEXO. PROC. 16.805/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393674 | 28/08/2012 | 230840.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 2ml - MARCA: HOSPIRA, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393675 | 28/08/2012 | 987749.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 612/2012, EM ANEXO. PROC. 16.811/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0393676 | 28/08/2012 | 286.95 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DESCASCADOR PARA CABO DE REDE (MARCA: MULTITOC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393677 | 28/08/2012 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Paleta, Marca: Máster Boi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393678 | 28/08/2012 | 55055.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Paleta, Marca: Máster Boi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393679 | 28/08/2012 | 13413.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Paleta, Marca: Máster Boi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393680 | 28/08/2012 | 6006.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Paleta, Marca: Máster Boi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0393681 | 28/08/2012 | 286.95 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DESCASCADOR PARA CABO DE REDE (MARCA: MULTITOC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0393682 | 28/08/2012 | 540.45 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DESCASCADOR PARA CABO DE REDE (MARCA: MULTITOC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0393683 | 28/08/2012 | 169.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CD-R (MARCA: IMATION), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0393684 | 28/08/2012 | 169.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CD-R (MARCA: IMATION), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393685 | 28/08/2012 | 14007.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º Pedido, com Gêneros Alimentícios, na aquisição de Peça Inteira de Carne Bovina Resfriada - Patinho, Marca: Frigotil, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393686 | 28/08/2012 | 331352.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 607/2012, EM ANEXO. PROC. 16.781/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393687 | 28/08/2012 | 143155.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 611/2012, EM ANEXO. PROC. 16.785/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393688 | 28/08/2012 | 483849.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 614/2012, EM ANEXO. PROC. 16.804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393689 | 28/08/2012 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 614/2012, EM ANEXO. PROC. 16.804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312009 | 0393690 | 29/08/2012 | 3833.92 | 00067582176472 | ROGERIO DE VASCONCELOS BEZERRA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02/2011 e Contrato nº 027/2010, referente ao aluguel do Imovel de sua propriedade, situado na Rua: Alfredo Ferreira da Rocha nº 70 Mangabeira I, o qual será destinado à instalação da USF Balcão,em anexo Dispensa de Licitação nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0393691 | 29/08/2012 | 96909.08 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DO CONTRATO Nº 274/2011, PROCEDIMENTOS DE DIANÓSTICO POR CITOPATOLOGIA CONFORME PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542012 | 0393692 | 29/08/2012 | 225600.00 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 100mg + BENSERAZIDA 25mg - COMP. DISP - MARCA: ROCHE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393693 | 29/08/2012 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390004/2012, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PASSES ELETRONICOS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, CONFORME MEMO. Nº 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393694 | 31/08/2012 | 1121.67 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391211/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393695 | 31/08/2012 | 17848.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRSTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 626/2012, EM ANEXO. PROC. 17.187/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393696 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 625/2012, EM ANEXO. PROC. 17.186/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393697 | 31/08/2012 | 70800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 623/2012, EM ANEXO. PROC. 17.184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393698 | 31/08/2012 | 681841.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 624/2012, EM ANEXO. PROC. 17.185/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393699 | 31/08/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 10.583/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393700 | 31/08/2012 | 1260.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ISOTRETINOINA (ROACUTAN®) 20mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: IRIA DE FÁTIMA MELO DE MORAES BOMFIM, CONF. MEMO Nº 283/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.086.256-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.230/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393701 | 31/08/2012 | 6566.88 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PHOTODERM MAX® BLOQUEADOR SOLAR LOÇÃO LEITE FPS 100 100ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393702 | 31/08/2012 | 286.56 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS MATOS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS, DO II CONG. BRASILEIRO DE PREV. DAS HEPATITES VIRAIS E DO VI FÓRUM LATINO AMERICANO E DO CARIBE EM HIV/AIDS E DST E DO V FÓRUM COMUNITÁRIO, QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 081/2012, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0147/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.640/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393703 | 31/08/2012 | 604.85 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUO SÍIRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 325/2012, EM ANEXO. PROC. 16.101/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393704 | 31/08/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DE MAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BERNADETE RAMALHO DE SANTANA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPRATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393705 | 31/08/2012 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A UM ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE: CLÁUDIO HUMBERTO RODRIGUES FERREIRA, CONF. MEMO Nº 151/DA/12, PRONTUÁRIO Nº 2012093550, ORÇAMENTOS, MAPA COMAPRATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393706 | 31/08/2012 | 1465.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER CONSERTO/MANUTENÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA E DA CISTERNA - MOTOBOMBA SCNEIDER3/4HP 220 VOLTS, MOTOBOMBA SCNEIDER 1,0 HP/380 VOLTS, BOMBA WEG SCHNEIDER 1,0 HP 220 VOLTS, DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. OFÍCIO Nº 0087/2012-DG/HMV, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.835/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - COLEGIADO ATLÂNTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393707 | 31/08/2012 | 6400.00 | 00005451380430 | BRUNO VINICIUS DANTAS BEZERRA | Valor empenhado refere-se à horas aulas dos Profissionais de Nível Superior Instrutores do Curso de Formação de Profissionais de Saúde do Municipio de João Pessoa, no Módulo de Vigilãncia Epidemiológica, conforme Memo. nº 055/GES/2012, Planilha da Seção de Pessoal, Parecer Técnico e documentos anexo no processo nº 14.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - COLEGIADO ATLÂNTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393708 | 31/08/2012 | 6400.00 | 00005334739424 | FERNANDO ROCHA LUCENA LOPES | Valor empenhado refere-se à horas aulas dos Profissionais de Nível Superior Instrutores do Curso de Formação de Profissionais de Saúde do Municipio de João Pessoa, no Módulo de Vigilãncia Epidemiológica, conforme Memo. nº 055/GES/2012, Planilha da Seção de Pessoal, Parecer Técnico e documentos anexo no processo nº 14.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - COLEGIADO ATLÂNTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393709 | 31/08/2012 | 6400.00 | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA | Valor empenhado refere-se à horas aulas dos Profissionais de Nível Superior Instrutores do Curso de Formação de Profissionais de Saúde do Municipio de João Pessoa, no Módulo de Vigilãncia Epidemiológica, conforme Memo. nº 055/GES/2012, Planilha da Seção de Pessoal, Parecer Técnico e documentos anexo no processo nº 14.313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393710 | 31/08/2012 | 5670.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 540 Sonda Pré- Lubrificada (Ureia + Pupi + nac) Masculino nº 10, para atender o paciente: JOSÉ FRANCISCO GOMES, conforme Solicitação, Receituário Médico, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 11.964/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393711 | 31/08/2012 | 3660.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CENTROS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CAVALETE DE ALUMINIO FLIPSHART COM PÉ COM RODAS, COMPOSTO DE UM QUADRO BRANCO LUXO CONFECCIONADO COM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA)........................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393712 | 31/08/2012 | 1170.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ABACATE (PERSEA GRATISSIMA) + SOJA ISOFLAVONA (GYCINE MAX L.) 100mg + 200MG (PIASCLEDINE ® 300mg), PARA ATENDER A USUÁRIA: SEVERINA ARAÚJO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.967/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393713 | 31/08/2012 | 630.36 | 00038035839420 | FRANCISCO DUARTE DE SANTANA IRMAO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLINICAS, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. MEMO Nº 342/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 342/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃODE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0136/2012, EM ANEXO. PROC. 11.574/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393714 | 31/08/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.819/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393715 | 31/08/2012 | 70.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO TESTE CUTANEO DE ALERGIA PARA INALANTES, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANNE BEATRIZ BATISTA CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.810/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393716 | 31/08/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOFIBROSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ANNE BEATRIZ BATISTA CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.810/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393717 | 31/08/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOENDOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ABRAÃO CASSIANO BALBINO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.404/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393718 | 31/08/2012 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA XG, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DO SOCORRO RESENDE LUNA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.280/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393719 | 31/08/2012 | 8240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA SOL. INJ. (50mg + 50MG) - 1 ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 - 1º PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393720 | 31/08/2012 | 5150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRINATO +PIRIDOXINA SOL. INJ. (50mg + 50MG) - 1 ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 - 1º PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393721 | 31/08/2012 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA EMULSÃO 75mg/ml - FR. 10ml - MARCA: HIPOLABOR, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 - 1º PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0393722 | 31/08/2012 | 3500.00 | 08958479000185 | CIRURGIFA EFETIVA COM. IMP. E EXP. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO: PROTESE DE PTFE ANELADO (7MM X 50CM)-MARCA: AESCULAP AG-ALEMANHA, PARA ATENDER A USUÁRIA: RITA DE CASSIA VELOSO CORREA DE OLIVEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2011, PROCESSO Nº 043/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393723 | 31/08/2012 | 3090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRINATO +PIRIDOXINA SOL. INJ. (50mg + 50MG) - 1 ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 360/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2011 - 1º PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393724 | 31/08/2012 | 286.56 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | Valor empenhado refere-se a 04 e ½ (quadro e meia) diárias para Cidade de Brasilia-DF, para dar Continuidade ao curso de espcialização em epidemiologia para o monitoramento e resposta a Emergência em Saúde Pública, conforme Memo. Nº 422/2012/DVS/SMS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 145/2012, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 145/2012 anexo ao processo nº 16.637/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393725 | 31/08/2012 | 286.56 | 00010913645400 | CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se a 04 e ½ (quadro e meia) diárias para Cidade de Campina-SP, para participar do curso de boas práticas de fabricação de gases Medicinais, conforme Memo. Nº 045/2012/GVS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 143/2012, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 143/2012 anexo ao processo nº 16.522/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393726 | 31/08/2012 | 3694.60 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: SORO ANTI A - MARCA: DIAMED, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393727 | 31/08/2012 | 3694.60 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: SORO ANTI A - MARCA: DIAMED, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393728 | 31/08/2012 | 630.36 | 00019113579487 | IVANILDO LIMA BRASILEIRO | Valor empenhado refere-se a 04 e ½ (quadro e meia) diárias para Cidade de Campina-SP, para participar do curso de boas práticas de fabricação de gases Medicinais, conforme Memo. Nº 047/2012/GVS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 142/2012, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 142/2012 anexo ao processo nº 16.524/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393729 | 31/08/2012 | 7730.30 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MAC, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 025/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393730 | 31/08/2012 | 286.56 | 00000934053405 | HUMBERTO DE ARAUJO GUERRA NETO | Valor empenhado refere-se a 04 e ½ (quadro e meia) diárias para Cidade de Campina-SP, para participar do curso de boas práticas de fabricação de gases Medicinais, conforme Memo. Nº 043/2012/GVS, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 144/2012, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 144/2012 anexo ao processo nº 16.520/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393731 | 31/08/2012 | 3700.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO: MANDALA ARTESANAL - ESTILO VITRAL, COLORIDO PEQUENA - VIDRO, MANDALA ARTESANAL - ESTILO VITRAL, COLORIDO MÉDIA - VIDRO, MANDALA ARTESANAL - ESTILO VITRAL, COLORIDO GRANDE - VIDRO, MENSAGEIRODOS VENTOS - TIPO CASINHA - BAMBU, MENSAGEIRO DOS VENTOS COM PEDRAS SEMIPRECIOSAS, LUMINÁRIA PARA VELAS - PEQUENA E MÉDIA (FORMATO VARIADOS) VIDRO E FERRO, PEDRA SEMI PRECIOSA PARA DECORAÇÃO, PACOTES DE VELA COM 12 UNID. CERA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393732 | 31/08/2012 | 5358.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 636/202, EM ANEXO. PROC. 15.814/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393733 | 31/08/2012 | 1990.00 | 07240576000175 | ELB COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Itens: 10 Umidificador para Oxígênio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393734 | 31/08/2012 | 2892.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 634/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393735 | 31/08/2012 | 4359.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 635/2012 E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 15.259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393736 | 31/08/2012 | 778.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 633/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.084/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393737 | 31/08/2012 | 1192.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 632/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.084/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393738 | 31/08/2012 | 1800.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) Aparelho CPAP, para atender o paciente: JOAN CESAR DA SILVA MATA, conforme Solicitação, Relatório Médico, Ofício PS/CAOP/ PGJ Nº 699/2012 - Ministério Público do Estado da Paraíba, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra Parecer Técnico e documento ao processo nº 10.779/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393739 | 31/08/2012 | 160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento dos profissionais: Fabio Xavier dos Anjos, Paulo Rogério do Nascimento Ribeiro, Ruy Faria de Almeida e Thiago Silva dos Anjos, que executaram ações de controle da dengue, conforme Memo. nº 405/2012, Planilha da Seção Pessoal, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16.173/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393740 | 31/08/2012 | 2310.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSERTO DA GUILHOTINA MARCA: SEW EURODRIVE / TIPO: K97 R57 EZ90LA - CONFORME MEMO. Nº 122/2012/AEA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393741 | 31/08/2012 | 7600.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR DE 50 KG COM BARREIRA - MARCA: SUZUKI - DO HMSI, CONFORME OFÍCIO Nº 351/2012 - DAF/HMSI, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXAO AO PROCESSO Nº 15.487/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072012 | 0393742 | 31/08/2012 | 17322.53 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | REEMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS: POLPA DE ACEROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393743 | 31/08/2012 | 7200.00 | 12306526000183 | JAMPA TOUR RENT A CAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de 04 (quatro) veículos pequeno tipo passeio (sem motoristas) ano a partir de 2011, 05 portas, motor 1.0 cc, flex, com ar condicionado, com seguro total e demais equipamentos exigidos pelo Código Nacional de transito -CNT - pelo período de 30 (trinta) dias. conforme Memo. nº 477/2012 e documento anexo ao processo nº 08.488/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393744 | 31/08/2012 | 62782.50 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL),............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393745 | 31/08/2012 | 58863.75 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL),........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393746 | 31/08/2012 | 32356.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMIPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA - ALCATRA (MARCA: FRIGOTIL),........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393747 | 03/09/2012 | 7132.80 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL LÍQUIDA ISOTÔNICA, HIPERPROTÉICA, NORMOCALÓRICA COM FIBRAS, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN (JEVITY PLUS ®), PARA ATENDER A USUÁRIA: SOFIA SANTOS DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.355/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0393748 | 03/09/2012 | 133070.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID.,............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0393749 | 03/09/2012 | 76040.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0393750 | 03/09/2012 | 76040.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID.,........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0393751 | 03/09/2012 | 38020.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0393752 | 03/09/2012 | 19010.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0393753 | 03/09/2012 | 19010.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393754 | 04/09/2012 | 2430.00 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, RENAUT/MASTER/2010 PLACA: NQH 8949 - PREFIXO: USA-01, CONF. OFÍCIO Nº 356 COORDENAÇÃO DE TRÁFEGO/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.246/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393755 | 04/09/2012 | 223.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MONTELUCASTE DE SÓDIO 10mg (SINGULAIR), PARA ATENDER A USUÁRIA: PEROLA VICTORIA SANTIAGO MARINHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.753/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393756 | 04/09/2012 | 59.72 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 1mg/ml SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 120ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: PEROLA VICTORIA SANTIAGO MARINHO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.753/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393757 | 04/09/2012 | 7930.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES EM COURVIM OU NAPA NA COR AZUL ESCURO, IMPERMEÁVEL, COM ENCHIMENTO EM ESPUMA, NAS DIMENSÕES 190 X 60 X 3cm, DESTINADOS AOS CENTROS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DO VALENTINA E BANCÁRIOS, CONF. MEMO Nº 621/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.579/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393758 | 04/09/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO A SER REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO ALVES COSTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.937/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393759 | 04/09/2012 | 350.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA OCT A SER REALIZADO NA PACIENTE: LAUDIRLEIDE DE OLIVEIRA MAIA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.622/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0393760 | 04/09/2012 | 10800.00 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA Nº 256, MANGABEIRA, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONF. CONTRATO Nº 120/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2012/300487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393761 | 04/09/2012 | 12733.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 617/2012, EM ANEXO. PROC. 17.320/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393762 | 04/09/2012 | 9910.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 616/2012, EM ANEXO. PROC. 17.319/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393763 | 04/09/2012 | 135673.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 618/2012, EM ANEXO. PROC. 17.321/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393764 | 04/09/2012 | 134403.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 619/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.322/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393765 | 04/09/2012 | 5239.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 619/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.322/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393766 | 04/09/2012 | 3135.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 619/2012N E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.322/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393767 | 04/09/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 620/2012, EM ANEXO. PROC. 17.323/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393768 | 04/09/2012 | 8462.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393769 | 04/09/2012 | 19186.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393770 | 04/09/2012 | 6516.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393771 | 04/09/2012 | 42362.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393772 | 04/09/2012 | 11818.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393773 | 04/09/2012 | 55247.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393774 | 04/09/2012 | 34210.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393775 | 04/09/2012 | 60469.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 621/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393776 | 04/09/2012 | 5400.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Medicamento: com 300 Fr. Fenoximetilpenicilina 250mg 400.000UI - Fr. 5ml, para Usuários portadores de Doença Falciforme, conforme Memorando nº 304/2012/GMAF/SMS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 15.818/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393777 | 04/09/2012 | 2250.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamento: com 300 Fr. Ácido Fólico 0,2mg/ml - Fr. 30ml - para usuários portadores de doenças Falciforme, conforme Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 15.818/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393778 | 04/09/2012 | 5990.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 100 SUPORTE PARA TV LCD, EM METAL RESISTENTE PRETO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME MEMO. Nº 044/2012/S.A.P, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.733/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393779 | 04/09/2012 | 244.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 05 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para Centro de Praticas Integrativas Bancários, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos edocumento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393780 | 04/09/2012 | 244.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 05 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para Atenção Domiciliar, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393781 | 04/09/2012 | 146.40 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 03 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para UBS - Mandacaru, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393782 | 04/09/2012 | 146.40 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 03 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para CAIS I, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393783 | 04/09/2012 | 170.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: AGULHA DE PUNÇÃO RENAL, DESCARTÁVEL, TIPO TROCAR, DIÂMETRO 18ga, COMPRIMENTO 20cm, PARA USO EM ACESSO RENAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: IRAILTON SOARES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393784 | 04/09/2012 | 244.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 05 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para CAIS Cristo, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393785 | 04/09/2012 | 3650.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PARA INSTILAÇÃO DE CONTRASTE COM PONTA RETA E CILINDRICA COM ABERTURA DISTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393786 | 04/09/2012 | 15276.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL Á BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÊNICOS, ELEMENTAR E NUTRICIONALMENTE COMPLETA (NEOCATE ADVANCE) 400g, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA GUERRA, CONF. MEMO Nº 318/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.080.210-9, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.708/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393787 | 04/09/2012 | 2478.60 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXEMESTANO 25mg (AROMASIM®), PARA ATENDER A USUÁRIA: ANTONINHA NOEMI SANTOS DE LIMA, CONF. MEMO Nº 316/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.003.274-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.468/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393788 | 04/09/2012 | 244.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 05 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para CAIS Mangabeira, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393789 | 04/09/2012 | 7100.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODO RIZOTOMIA, PARA ATENDER AO USUÁRIO: NORMANDO CESAR DE ANDRADE JUNIOR, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.780/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393790 | 04/09/2012 | 244.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 05 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para CAIS Jaguaribe, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393791 | 04/09/2012 | 488.00 | 13698919000142 | AMOLITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aqusição de 10 Aparelho Telefonicos com fio e Chave, para Central de Abastecimento, conforme Memorando nº 761/2012/DAS, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnicos e documento anexo ao processo nº 12.924/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393792 | 04/09/2012 | 891.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 2ml, PARA ATENDER AO USUÁRIO: NORMANDO CESAR DE ANDRADE JUNIOR, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.780/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393793 | 04/09/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA GUIADA POR MAMOGRAFIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE: MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393794 | 04/09/2012 | 700.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CISTOSCOPIA COM BIÓPSIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: SANTINO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO Nº 36/DC/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.924/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393795 | 04/09/2012 | 428.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor empenhado refere-se a material Permanente, na aquisição de 02 Quadros Brancos Moldurado de Alumínio Tamanho: 1,20 x 60m | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393796 | 04/09/2012 | 92097.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393797 | 04/09/2012 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESPECTROSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO VICTOR DE SOUZA VITAL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.939/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393798 | 04/09/2012 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: FLEBOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL ENEAS DE ALENCAR, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.112/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393799 | 04/09/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: WASHINGTON LUIZ PESSOA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.318/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393800 | 04/09/2012 | 700.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOME, A SER REALIZADO NO PACIENTE: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 35/2012-DC/CHMGTMB, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.923/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393801 | 04/09/2012 | 400.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSEFA ANDRADE, CONF. OFÍCIO Nº 293/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.736/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393802 | 04/09/2012 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOMINAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: CREUSA DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.098/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393803 | 04/09/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. A MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DE MAMA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: VANIA SOLANGE GUIMARÃES BARBOSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.081/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393804 | 04/09/2012 | 38.22 | 00004555517407 | OTÁVIO GEISEL ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA GEMAF PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 050/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0148/2012, EM ANEXO. PROC. 16.670/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393805 | 04/09/2012 | 62670.75 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO(MARCA: FRIGOTIL), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393806 | 04/09/2012 | 52549.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA- PATINHO(MARCA: FRIGOTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393807 | 04/09/2012 | 39460.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA-LAGARTO (MARCA: MASTERBOI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393808 | 04/09/2012 | 39549.74 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA-LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393809 | 04/09/2012 | 24556.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA-LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393810 | 04/09/2012 | 12562.02 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA RESFRIADA-LAGARTO (MARCA: MASTERBOI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393811 | 04/09/2012 | 113841.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FRANGO RESFRIADO(PEITO)(MARCA: NATTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393812 | 04/09/2012 | 5000.00 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: NAPOLEÃO LAUREANO Nº 65, VARJÃO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF RANGEL I, CONF. CONTRATO Nº 157/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393813 | 04/09/2012 | 170275.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FRANGO (RESFRIADO(PEITO) (MARCA: NATTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393814 | 04/09/2012 | 65781.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FÍGADO DE BOI CONGELADO (MARCA PLENA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001812011 | 0393815 | 04/09/2012 | 8757.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO: FRANGO RESFRIADO (PEITO) MARCA: NATTO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393816 | 04/09/2012 | 61600.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORANFENICOLSOL. OFTALMICA 1% - FR. 10ml - MARCA: BUNKER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393817 | 04/09/2012 | 61330.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100mg - MARCA: BOEHRINGER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393818 | 04/09/2012 | 36760.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA - MARCA: PRATI D, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001822011 | 0393819 | 04/09/2012 | 18615.00 | 07485803000122 | MACEIO MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL 25mg - MARCA: VITAPAN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393820 | 05/09/2012 | 2162.15 | 00029956706434 | DIOGENES DIAS DE FONTES | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390107/2012, CONFORME CONTRATO Nº 209/2007 E TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393821 | 05/09/2012 | 7875.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETERES TIPO PRÉ-LUBRIFICADO HIDROFÍLICO (URÉIA + PVPI + NaCl) DE USO ÚNICO TIPO 12, PARA ATENDER AO USUÁRIO: GENILSON MACHADO LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.475/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0393822 | 05/09/2012 | 372900.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, ANEXO DA ATA E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO.PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0393823 | 05/09/2012 | 24900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SERVIDOR BLADE - UMTI - PROCESSADOR - SUPORTE MINIMO A 02 (DOIS) PROCESSADORES DE QUATRO NÚCLEOS - MARCA: HP, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2012 E TERMO DEAPOSTILAMENTO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393824 | 05/09/2012 | 2800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL DE ELETROCARDIOGRAMA - REF . AR600 ADV, DESTINADOS A UPA OCEANIA, CONF. MEMO Nº 174/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.724/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393825 | 05/09/2012 | 5590.00 | 06065186000143 | EBM- SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU - UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA - USA - 02 DE PLACA: OFB - 4258, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 369/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECERTÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.638/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393826 | 06/09/2012 | 2385.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO AOS FUNICIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A EM PARCERIA COM A II ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, CONF. MEMO Nº 959/2012 DAS/CRIAD, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.543/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393827 | 06/09/2012 | 34845.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ORIENTADORES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICA DE LINHAS DE CUIDADOS E REDES DE ATENÇÃO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, COM ENFOQUE NA ATUAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO Nº 072/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.574/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393828 | 06/09/2012 | 65780.16 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA, PARA ATENDER A SEDE, CONFORME ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393829 | 06/09/2012 | 911.68 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PREGABALINA 150mg (LYRICA®), PARA ATENDER Á USUÁRIA - MÉRCIA NUNES DE MELO, CONF. MEMO Nº 320/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010.033.859-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.709/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393830 | 06/09/2012 | 518455.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 641/2012, EM ANEXO. PROC. 17.539/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393831 | 06/09/2012 | 18634.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO - (PMAQ), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 641/2012, EM ANEXO. PROC. 17.539/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393832 | 10/09/2012 | 123180.00 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, 1º PEDIDO, CONF. CONTRATO Nº 147/2012, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393833 | 10/09/2012 | 79453.18 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, 1º PEDIDO, CONF. CONTRATO Nº 147/2012, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393834 | 10/09/2012 | 174703.00 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, 1º PEDIDO, CONF. CONTRATO Nº 147/2012, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393835 | 10/09/2012 | 7980.00 | 14862885000142 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE - APBMFC | Valor empenhado refere-se as Inscrições para Profissionais da Rede de Saúde de João Pessoa, no V Congresso Nordestino de Educação Médica e no II Congresso Nordeste de Medicina de Família e Comunidade 9 conforme despacho do Coordenador de Desenvolvimento Social da SMS, Folder, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 12.010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393836 | 10/09/2012 | 121604.45 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO DO ADITIVIO DE ATÉ 25%, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, PROCESSO Nº 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393837 | 10/09/2012 | 113618.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LACEN, CONFORME ANEXO DO ADITIVIO DE ATÉ 25%, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, PROCESSO Nº 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393838 | 10/09/2012 | 44654.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A MAC, CONFORME ANEXO DO ADITIVIO DE ATÉ 25%, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, PROCESSO Nº 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393839 | 10/09/2012 | 36852.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO DST/AIDS, CONFORME ANEXO DO ADITIVIO DE ATÉ 25%, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, PROCESSO Nº025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393840 | 10/09/2012 | 1575761.24 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, 1º PEDIDO, CONF. CONTRATO Nº 147/2012, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393841 | 10/09/2012 | 1094455.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 642/2012, EM ANEXO. PROC. 17.540/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393842 | 10/09/2012 | 395825.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 644/2012, EM ANEXO. PROC. 17.542/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001522011 | 0393843 | 10/09/2012 | 1417.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | REEMPENHO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 21 CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA - MARCA: FLEX LINE - PARA CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2011 E DESPACHO ANEXO AO PROCESSO Nº 11.619/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393844 | 10/09/2012 | 7750.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PORTA DOCUMENTOS CNH NOVO 65 X 87 MM, DESTINADOS AO CARTÃO SUS, CONF. MEMO Nº 36/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.987/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001572010 | 0393845 | 10/09/2012 | 24500.00 | 03154807000177 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA.-EPP | Valor Empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato nº 006/2011, para Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Telecardiologia (eletrocardiograma) com sistema computadorizado, via transmissão de dados por internet p/ atendimentos eletivos e as emergenciais cardiovasculares ou diagnósticas de patologias dentro de grupo de risco, p/ CAIS JAGUARIBE, conforme Pregão Presencial nº 157/2010 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393846 | 10/09/2012 | 10560.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA UPA OCEANIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393847 | 10/09/2012 | 79800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA UPA OCEANIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393848 | 10/09/2012 | 155400.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393849 | 10/09/2012 | 50000.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393850 | 10/09/2012 | 178200.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393851 | 10/09/2012 | 153300.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393852 | 10/09/2012 | 147600.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393853 | 10/09/2012 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA CAIS DE MANGABEIRA-LOTE 06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393854 | 10/09/2012 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA CAIS JAGUARIBE- LOTE 07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393855 | 10/09/2012 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA CAIS MANGABEIRA-LOTE 06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393856 | 10/09/2012 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA CAIS JAGUARIBE-LOTE 07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393857 | 10/09/2012 | 1800.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA CAIS CRISTO-LOTE 08, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0393858 | 10/09/2012 | 12000.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÕES DE TANQUES CRIOGÊNICOS, DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, DE VÁCUO MEDICINAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DE REDE HOSPITALAR DA SMS - PARA SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393859 | 10/09/2012 | 72060.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393860 | 11/09/2012 | 9700.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: ELETRODO DE RIZOTOMIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0393861 | 11/09/2012 | 42000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DO HMSI, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0393862 | 11/09/2012 | 21000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DO HMVF, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0393863 | 11/09/2012 | 63000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DO CHMGTMB, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0393864 | 11/09/2012 | 21000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DO ICV, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702012 | 0393865 | 11/09/2012 | 12600.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DO CAIS, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0393866 | 11/09/2012 | 8400.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0393867 | 11/09/2012 | 12600.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COMBATE A RATO, BARATA, ESCORPIÃO, FORMIGA E CUPIM, COM PRODUTOS QUIMICOS ESPECÍFICOS, LICENCIADOS E APROVADOS PELA ANVISA, COM REVISÃO MENSAL, DA UPA, CONF. CONTRATO Nº 179/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 274/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222012 | 0393868 | 11/09/2012 | 61435.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO Nº 177/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 294/2012, CONVITE Nº 022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192012 | 0393869 | 11/09/2012 | 38740.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CAMERA DIGITAL, CAMERA FOTOGRAFIA DIGITAL - MARCA: MODELO COOLPIX P510/NIKON, CONF. CONTRATO Nº 175/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 219/2012, CONVITE Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192012 | 0393870 | 11/09/2012 | 33150.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO: 12 MEGAPIXELS; ZOOM ÓPTICO 3X; MEMÓRIAS COMPATÍVEIS: CARTÕES DE MEMÓRIA SD/SDHC; ALIMENTAÇÃO: BATÉRIA RECARREGÁVEL - MODELO L 50/FUJIFILM, CONF. CONTRATO Nº 175/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 219/2012, CONVITE Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393871 | 11/09/2012 | 6709.87 | 00014116596434 | MARIA LUCIA DE SOUZA BIDÔ | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MILTON SANTA CRUZ Nº 155- MANGABEIRA. CONF. CONTRATO Nº 105/2010, RERMO ADITIVO Nº 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393872 | 11/09/2012 | 140.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: TRIPSINA IMUNO REATIVA (SORO) + (AAM), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393873 | 11/09/2012 | 400.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIO TC ABDOMINAL SUPERIOR, A SER REALIZADO NA PACIENTE: IVONETE MATIAS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.753/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393874 | 11/09/2012 | 500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: URETROCISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ VIGINIO SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.224/202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393875 | 11/09/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DANILA DOS SANTOS SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.291/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393876 | 11/09/2012 | 9300.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADO A SEDE DESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0393877 | 11/09/2012 | 2520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA CAIS CRISTO-LOTE 08, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393878 | 11/09/2012 | 11750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DA (DVS), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393879 | 11/09/2012 | 7050.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DO (CHMGTMB), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DOCONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393880 | 11/09/2012 | 7050.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DO (HMSI), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393881 | 11/09/2012 | 4700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DO (HMVF), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393882 | 11/09/2012 | 1175.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DO (CAPS), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393883 | 11/09/2012 | 1175.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DO (CAIS), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000732012 | 0393884 | 11/09/2012 | 11750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DO (DAS), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO OSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393885 | 11/09/2012 | 141548.92 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391006/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, CONTRATO Nº 295/2011, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722012 | 0393886 | 12/09/2012 | 186697.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS: CADEIRA EM AÇO TUBULAR BANHO - MARCA: ORTOMIX, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000852012 | 0393887 | 12/09/2012 | 260000.00 | 42365296000194 | EMPILHADEIRAS SUL AMERICANAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICA RETRÁTIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CORRENTE ALTERNADA, DOTADO DE SISTEMA DIGITAL, COM MOTOR ELÉTRICO BLINDADO 48 VOLTS, PARA USO INTERNO - MARCA: STILL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 225/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 159/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393888 | 12/09/2012 | 62522.98 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL ADITIVO 02/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, DO CAPS, CONFORME ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E AUTORIZAÇÃO DA SRª SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0393889 | 12/09/2012 | 182096.46 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO FINAL ADITIVO 02/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, DO ICV, CONFORME ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2011, PARECER DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E AUTORIZAÇÃO DA SRª SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393890 | 12/09/2012 | 2800.00 | 58170994000174 | VIANNA & CONSULTORES | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: SANDRO JOSÉ NEVES ALVES - MATRÍCULA: 63.783-1, NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 Á 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMO Nº 030/2012, PROGRAMAÇÃO DO CURSO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.613/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0393891 | 12/09/2012 | 58571.30 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 171/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIOS - CARIMBOS AUTOMÁTICOS COM REFIL, CONFORME CONVITE Nº 003/2012, PLANILHA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092011 | 0393892 | 12/09/2012 | 15399.60 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | empenho ref.se a aquisição de Camisa tipo pólo, unissex, confeccionada em malha Piquet, na cor branca com logomarca da PMJP, bordado no bolso e os dizeres: Secretaria de Saúde, Tam. P, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393893 | 12/09/2012 | 480.00 | 00005015575475 | LUZIANE JUZI C DE ALENCAR SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 08 (OITO) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1007/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.408/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393894 | 12/09/2012 | 480.00 | 00000791575489 | ANNA LUIZA CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A 08 (OITO) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1006/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.407/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393895 | 12/09/2012 | 480.00 | 00005505131409 | MARILIA MOURA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A 08 (OITO) HORAS AULAS PARA A FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1008/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.409/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512012 | 0393896 | 13/09/2012 | 7000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR PARA ATENDER O USUÁRIO: ANTONIO ROGÉRIO RAMOS DE VASCONCELOS, CONF. CONTRATO Nº 131/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 192/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393897 | 13/09/2012 | 3699.90 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: SELEIDA A. FERREIRA Nº 120 - BANCÁRIOS, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2012/300638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393898 | 13/09/2012 | 254.72 | 00005612549407 | MEIRHUSKA MARIZ MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISPRENATAL WEB, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 873/2012E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0150/2012, EM ANEXO. PROC. 14.173/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393899 | 13/09/2012 | 240.00 | 00072663235415 | ALESSANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS, PARA FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1050/2012, PLANILHA DE PAGAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.796/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393900 | 13/09/2012 | 240.00 | 00051008416487 | SANDRA LUCIA LIMA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS, PARA FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1047/2012, PLANILHA DE PAGAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.787/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000852012 | 0393901 | 13/09/2012 | 79000.00 | 07951951000195 | COMERCIAL ZT COMERCIO E SERVIÇOS | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 01 Plataforma Elevatória Vertical, tipo tesoura, uso em área fechada e terreno plano, para facilitação da conservação e manutenção de imóveis evitando o uso de andaimes e outros aparatos demenor segurança, com as seguintes especificações técnicas - Marca: JLG - para RMHA, conforme Ata de Registros de Preço nº 226/2012 e Pregão Presencial nº 085/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0393902 | 13/09/2012 | 123180.00 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS: DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA DAS USF, PACS E NASF, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 259/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393903 | 14/09/2012 | 469777.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 642/2012, EM ANEXO. PROC. 17.540/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393904 | 14/09/2012 | 186200.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 644/2012, EM ANEXO. PROC. 17.542/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393905 | 14/09/2012 | 197466.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 643/2012, EM ANEXO. PROC. 17.541/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393906 | 14/09/2012 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DA NE Nº 392591/2012 EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393907 | 14/09/2012 | 130000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DA NE Nº 390099/2012 - EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER AS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393908 | 14/09/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE Nº 390113/2012, EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE - CAPS, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393909 | 14/09/2012 | 487541.04 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 3036/2007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 166/2012, EM ANEXO. PROC. 17.878/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393910 | 14/09/2012 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392007/2012, GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0393911 | 14/09/2012 | 36852.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REDE DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LACEN, CONFORME ANEXO DO ADITIVIO DE ATÉ 25%, TERMO ADITIVO Nº 001/2012 Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, PROCESSO Nº 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393912 | 17/09/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 336/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0151/2012, EM ANEXO. PROC. 16.457/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393913 | 17/09/2012 | 846.79 | 00000791575489 | ANNA LUIZA CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO I ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO NORDESTE, CONF. MEMO Nº 983/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0149/2012, EM ANEXO. PROC. 17.082/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393914 | 17/09/2012 | 222.88 | 00005015575475 | LUZIANE JUZI C DE ALENCAR SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO I ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO NORDESTE, CONF. MEMO Nº 1095/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0152/2012, EM ANEXO. PROC. 17.641/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393915 | 17/09/2012 | 352.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: PROTEINA S,................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393916 | 17/09/2012 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ESPECTROSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: CAUÃ FELIPE DA SILVA PIMENTEL, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.632/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393917 | 17/09/2012 | 240.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE CORTISONA 1mg/ml- FRASCO 120ml PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYRA ADRYNE VILARIM ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.985/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393918 | 17/09/2012 | 324.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUDROCORTISONA 0,1 mg/ml - FRASCO DE 30ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYRA ADRYNE VILARIM ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.985/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393919 | 17/09/2012 | 1920.00 | 00056968159449 | WANUZIA KEYLA MIRANDA MOREIRA | Valor empenhado refere-se a 32 (trinta e duas) horas aulas da facilitadora do Curso de Qualificação em Citologia, para os profissionais da Atenção Básica, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde - DAS - Saúde da Mulher - conforme Memo. nº 756/2012 edocumentos anexos no processo nº 16.329/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393920 | 17/09/2012 | 240.00 | 00065836537372 | ROBERTO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS, PARA O FACILITADOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1049/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.788/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393921 | 18/09/2012 | 300.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE CORTISONA 1mg/ml - FRASCO 255ml PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.984/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393922 | 18/09/2012 | 360.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUDROCORTISONA 0,1mg/ml - FRASCO 75 ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: MAYARA FRANCY VILARIM ALCANTARA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.984/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000822012 | 0393923 | 18/09/2012 | 2175.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALRES: SERINGA DESCARTÁVEIS 5ML SLEEP, SEM AGULHA - MARCA: BD,......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000822012 | 0393924 | 18/09/2012 | 237.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HASTES FLEXÍVEIS (COTONETES) - MARCA: JONHNSON, PARA ATENDER O USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, CONF. CONTRATO Nº 189/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 306/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000822012 | 0393925 | 18/09/2012 | 15042.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALRES: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - MARCA: TKL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393926 | 18/09/2012 | 22913.28 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 96 Lata de 400g Fórmula Infantil nutricialmente completa, para crianças a cima de 01 ano. Rico em vitaminas e minerais, composta por 100% de aminoácidos livres e 100% de maltodextrina. Para atender ao usuário: ANTÔNIO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA GUERRA, conforme Memorando nº 312/2012/GMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.080.210-9, Memorando nº 987/2012- PROGEM, Orçamento, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16.226/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0393927 | 19/09/2012 | 9865.79 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA: CAMIETA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, GOLA "O" C/RIBANA APROXIMADAMENTE 2cm COR BRANCA - TAMANHO P, M, G E GG, COR PRETA - TAMANHO P, M, G E GG E CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO MERCERIZADA, FIO 30 TIPO REGATA, COR BRANCA - TAMANHO P, M, G, E GG, DESTINADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 051/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0393928 | 19/09/2012 | 2959.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA: CAMIETA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, GOLA "O" C/RIBANA APROXIMADAMENTE 2cm COR BRANCA - TAMANHO P,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0393929 | 19/09/2012 | 3781.25 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA: CAMIETA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, GOLA "O" C/RIBANA APROXIMADAMENTE 2cm COR BRANCA - TAMANHO P,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0393930 | 19/09/2012 | 1702.35 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA: CAMIETA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, GOLA "O" C/RIBANA APROXIMADAMENTE 2cm COR BRANCA - TAMANHO P,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0393931 | 19/09/2012 | 19972.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA: CAMIETA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, GOLA "O" C/RIBANA APROXIMADAMENTE 2cm COR BRANCA - TAMANHO P, M, G E GG, COR LILÁS - TAMANHO P, M, G E GG, DESTINADAS AO DAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 162/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 051/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393932 | 20/09/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNET. SOCIED SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ANGIORESSONANCIA DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE: CASSIANO NOGUEIRA PEIXOTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.837/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393933 | 20/09/2012 | 240.00 | 00091716241472 | SAULO FEITOSA MARTINS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS, PARA O FACILITADOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1080/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.380/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000802012 | 0393934 | 20/09/2012 | 199050.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 180/2012 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 298/2012 - DISPENSA Nº 080/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0393935 | 20/09/2012 | 93.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA - ESPARADRAPO MICROPORE 10cm x 4,5m - MARCA: MISSNER, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/22012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0393936 | 20/09/2012 | 186.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA - ESPARADRAPO MICROPORE 10cm x 4,5m - MARCA: MISSNER, DESTINADOS AO CAPICS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/22012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0393937 | 20/09/2012 | 139.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA - ESPARADRAPO MICROPORE 10cm x 4,5m - MARCA: MISSNER, DESTINADOS AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/22012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0393938 | 20/09/2012 | 46.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA - ESPARADRAPO MICROPORE 10cm x 4,5m - MARCA: MISSNER, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/22012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832010 | 0393939 | 20/09/2012 | 191952.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE APAELHOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR - CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CILINDROS DE BACK-UP COM 07 METROS CÚBICOS, UMIDIFICADOR AQUOSO E CÂNULA EM SILICONE COM 10 METROS DE COMPRIMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 166/2010, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 166/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2010. PROC. 18.188/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393940 | 20/09/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390114/2012, ENÉRGIA/ELÉTRICA, DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393941 | 20/09/2012 | 14740.75 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390090/2012, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2011 E 06/2012, EM ANEXO. PROC. GP 2012/300680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0393942 | 21/09/2012 | 1329.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NETBOOK - UMTI - PROCESSADOR INTEL ATON N450 OU SIMILAR. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB. CLOCK MINIMO DE 1.6GHZ - MEMÓRIA 2048MB - DDR2 800MHz - ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE 160 GB SATA. VELOCIDADE DE 5400 RPM. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PEQUENOS IMPACTOS. TECNOLOGIA SMART - MARCA: UMTI, DESTINADO AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0393943 | 21/09/2012 | 1329.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NETBOOK - UMTI - PROCESSADOR INTEL ATON N450 OU SIMILAR. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB. CLOCK MINIMO DE 1.6GHZ - MEMÓRIA 2048MB- DDR2 800MHz - ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE 160 GB SATA. VELOCIDADE DE 5400 RPM. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PEQUENOS IMPACTOS. TECNOLOGIA SMART - MARCA: UMTI, DESTINADO AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0393944 | 21/09/2012 | 1329.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NETBOOK - UMTI - PROCESSADOR INTEL ATON N450 OU SIMILAR. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB. CLOCK MINIMO DE 1.6GHZ - MEMÓRIA 2048MB- DDR2 800MHz - ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE 160 GB SATA. VELOCIDADE DE 5400 RPM. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PEQUENOS IMPACTOS. TECNOLOGIA SMART - MARCA: UMTI, DESTINADO AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0393945 | 21/09/2012 | 1329.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NETBOOK - UMTI - PROCESSADOR INTEL ATON N450 OU SIMILAR. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB. CLOCK MINIMO DE 1.6GHZ - MEMÓRIA 2048MB- DDR2 800MHz - ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE 160 GB SATA. VELOCIDADE DE 5400 RPM. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PEQUENOS IMPACTOS. TECNOLOGIA SMART - MARCA: UMTI, DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0393946 | 21/09/2012 | 1329.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NETBOOK - UMTI - PROCESSADOR INTEL ATON N450 OU SIMILAR. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB. CLOCK MINIMO DE 1.6GHZ - MEMÓRIA 2048MB- DDR2 800MHz - ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE 160 GB SATA. VELOCIDADE DE 5400 RPM. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PEQUENOS IMPACTOS. TECNOLOGIA SMART - MARCA: UMTI, DESTINADO AO NAGEP, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0393947 | 21/09/2012 | 75900.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM OFICINAS "CUIDANDO DO CUIDADOR", O LOCAL DO EVENTO DEVERÁ ESTAR SITUADO FORA DA GRANDE JOÃO PESSOA (DA ÁREA URANA) - A OCUPAÇÃO DEVERÁ SER EXCLUSIVO AO EVENTO, CONF. CONTRATO Nº 192/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 318/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393948 | 21/09/2012 | 4887.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLSA EM LONA, TAMANHO 50CM X 40 CM, COM ALÇAS E FECHAMENTO EM ZÍPER, COM LOGOMARCA DO MONITORAMENTO E DO SUS, PARA DVS, CONFORME MEMO. Nº 452/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICOE DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.839/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000802012 | 0393949 | 21/09/2012 | 184966.40 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS MONOFOCAIS, BIFOCAL, MIOPIA, KATRAL E MULTIFOCAL, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 181/2012, E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 298/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001092011 | 0393950 | 21/09/2012 | 8379.40 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE: CAMISA, TIPO PÓLO, UNISSEX, CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COSTURA REFORÇADA, COM DOIS BOTÕES COM GOLA MANGAS CURTAS, NA COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PMJP BORDADA NO BOLSO E OS DIZERES: SECRETARIA DE SAÚDE, NA COR VERMELHA - TAMANHO P - MARCA: RJM UNIFORMES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242012 | 0393951 | 21/09/2012 | 76612.80 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CORTINA HOSPITALAR DE COR BEGE, FABRICADA EM VINIL PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, COM RETARDANTE DE CHAMAS E REPELENTE A ÁGUA, ÓLEO E BACTERICIDA, REFORÇADA, ANTI FUNGOS, DE FÁCIL LAVAGEM E REMOÇÃO, COM OPÇÃO DE TER UMA FAIXA TRANSPARENTE DE 50cm PARA MELHOR AREJAMENTO DO AMBIENTE, CONF. CONTRATO Nº193/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 305/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393952 | 21/09/2012 | 3720.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393953 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO CAIS JAGUARIBE,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393954 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADO AO CAISJAGUARIBE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393955 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO CAIS MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393956 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO CAIS MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393957 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO CAIS CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393958 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPOCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOO AO CAIS CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393959 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO DSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393960 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO DSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393961 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADOS AO DSII, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃOPRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393962 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO DSII, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393963 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO DSIII, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃOPRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393964 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO DSIII, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393965 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADOS AO DSIV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393966 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO DSIV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001752011 | 0393967 | 21/09/2012 | 68.70 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADO AO DSV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393968 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS AO DSV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001752011 | 0393969 | 21/09/2012 | 1860.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA MINIMA DE 600va; ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS MINIMA DE 15 (QUINZE) MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA - MARCA: ENERMA X/YUP-E, DESTINADOS A REGULAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393970 | 24/09/2012 | 77.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: ANTITRANSGLUTAMINASE,........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393971 | 24/09/2012 | 950.00 | 13221969000134 | SILICOMPE COMERCIO DE SILICONE DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: PROTESE CIRÚRGICA MAMARIA DE 200ml, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO XAVIER DE FÁRIAS, CONF. REQUERIMENTO Nº 228/2012 E NOTA FISCAL Nº 001.185, EM ANEXO. PROC. 02.546/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393972 | 24/09/2012 | 604.85 | 00092915523487 | MARCOS ALEX FIGUEIREDO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XXVIII- CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/AL, CONF. MEMO Nº 020/2012/SMS E PEDIDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0153/2012, EM ANEXO. PROC. 11.492/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393973 | 24/09/2012 | 1129.05 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LISPRO25 UI MIX 25, REFIL 3ml (HUMALOG MIX 25®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, CONF. MEMO Nº 328/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.027.925-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.630/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393974 | 24/09/2012 | 350.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA - OCT, A SER REALIZADO NO PACIENTE: PAULO SANTOS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.278/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393975 | 24/09/2012 | 3200.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETERORRENOLITOTRIPSIA + COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J, A SER REALIZADO NA PACIENTE: DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.699/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393976 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CINTILOGRAFIA COM GÁLIO (CORPO INTEIRO), A SER REALIZADO NO PACIENTE: WALAMIS DA SILVA LIMA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.652/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393977 | 24/09/2012 | 50.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CERULOPLASMINA,............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393978 | 25/09/2012 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 692/2012, EM ANEXO. PROC. 18.872/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393979 | 25/09/2012 | 5400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 693/2012, EM ANEXO. PROC. 18.873/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393980 | 25/09/2012 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 698/2012, EM ANEXO. PROC. 18.876/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393981 | 25/09/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 699/2012, EM ANEXO. PROC. 18.877/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393982 | 25/09/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 677/2012, EM ANEXO. PROC. 18.900/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393983 | 25/09/2012 | 291385.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 679/2012, EM ANEXO. PROC. 18.901/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393984 | 25/09/2012 | 44777.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 682/2012, EM ANEXO. PROC. 18.902/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393985 | 25/09/2012 | 115748.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 683/2012, EM ANEXO. PROC. 18.903/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393986 | 25/09/2012 | 255954.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 690/2012, EM ANEXO. PROC. 18.905/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393987 | 25/09/2012 | 97128.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 691/2012, EM ANEXO. PROC. 18.906/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393988 | 25/09/2012 | 10620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 676/2012, EM ANEXO. PROC. 18.865/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393989 | 25/09/2012 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 680/2012, EM ANEXO. PROC. 18.867/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393990 | 25/09/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 681/2012, EM ANEXO. PROC. 18.868/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393991 | 25/09/2012 | 22000.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 STENTS FARMACOLÓGICOS COM ELUIÇÃO ZOTAROLIMUS,PARA ATENDER A APACIENTE: MARINETE ALVES FELINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO PARECER Nº 426/2012 DA ASSESSORIA JURÍDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 17.402/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393992 | 25/09/2012 | 1134553.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 685/2012, EM ANEXO. PROC. 18.870/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393993 | 25/09/2012 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT - INCENTIVO PROJ. RED. DANOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 685/2012, EM ANEXO. PROC. 18.870/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393994 | 25/09/2012 | 690840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - MAC, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 684/2012, EM ANEXO. PROC. 18.869/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393995 | 25/09/2012 | 450903.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 687/2012, EM ANEXO. PROC. 18.871/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393996 | 25/09/2012 | 28798.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF - PMAQ, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 687/2012, EM ANEXO. PROC. 18.871/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393997 | 25/09/2012 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF - INCENTIVO PROJ. RED. DANOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 687/2012, EM ANEXO. PROC. 18.871/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393998 | 25/09/2012 | 37722.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 678/2012, EM ANEXO. PROC. 18.866/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393999 | 25/09/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 694/2012, EM ANEXO. PROC. 18.874/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394000 | 25/09/2012 | 276714.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 695/2012, EM ANEXO. PROC. 18.875/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394001 | 25/09/2012 | 972739.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 696/2012, EM ANEXO. PROC. 18.907/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394002 | 25/09/2012 | 35920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 697/2012, EM ANEXO. PROC. 18.908/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394003 | 25/09/2012 | 48081.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 686/2012, EM ANEXO. PROC. 18.893/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394004 | 25/09/2012 | 256826.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 688/2012, EM ANEXO. PROC. 18.904/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812012 | 0394005 | 25/09/2012 | 48000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PUVATERAPIA - PARA MANTER OS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 197/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº081/2012 E TERMO DE HOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0394006 | 25/09/2012 | 3803466.58 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, CIRURGIA CARDÍACA, CARDIOLOGIA INTERNECIONISTA, CIRURGIA ENDOVASCULAR, ELETROFISIOLOGIA, MARCAPASSO E CARDIOLOGIA CLÍNICA - PARA HOSPITALAR AIH'S CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0394007 | 25/09/2012 | 465190.56 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EM CONSULTA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, ECOCARDIOLGRAFIA TRANSTORACICA, CATETERISMO CARDÍOCO ADULTO, TOMOGRAFIA, PARA AMBULÁTORIAL/SIA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0394008 | 25/09/2012 | 252000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR CONSULTA MEDICA EM CARDIOLOGIA, TRANSTORACICA, CATETERISMOS CARDÍOCO ADULTO E TOMOGRAFIA, COMPLEMENTO CIRURGIÕES E ANESTESIOLOGISTA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000852012 | 0394009 | 25/09/2012 | 9900.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Material Cirurgico: com 01 Kit com balão para Neuralgia do Trigêmio, para Atender a Usuária MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MAMEDE, conforme Contrato nº 196/2012 e Dispensa de Licitação nº 085/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394010 | 26/09/2012 | 72.12 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390153/2012, CONF. CONTRATO Nº 3793/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, EM ANEXO. PROC. 12.703/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0394011 | 26/09/2012 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IMPLEMENTARA A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0394012 | 26/09/2012 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANTER OS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0394013 | 26/09/2012 | 3000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802011 | 0394014 | 26/09/2012 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERV. DE SAÚDE, CONTROLE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394015 | 26/09/2012 | 240.00 | 00079745148415 | GLAUCIANA FERRAZ VIANA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS A FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1104/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.756/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394016 | 26/09/2012 | 240.00 | 00066675464434 | JANIZA CARVALHO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO HORAS AULAS A FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1100/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.755/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394017 | 26/09/2012 | 240.00 | 00005913575423 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) HORAS AULAS A FACILITADORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1101/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 17.754/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0394018 | 27/09/2012 | 348113.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AO CAPS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000292012 | 0394019 | 27/09/2012 | 161600.00 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM POTENCIA MINIMA 78 CV, COMBUSTÍVEL (BI COMBUSTÍVEL), CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) LUGARES, SEGURO TOTAL E TODOS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394020 | 28/09/2012 | 60614.98 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPEHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O USUÁRIO: DEOCLÉCIO PATRÍCIO DE ALMEIDA NETO, CONF. OFÍCIO Nº 245/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.254-7, PARECER DA AJUR/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394021 | 28/09/2012 | 12000.00 | 00076894584400 | ANDRE AVELINO DE QUEIROGA | VALOR EMPEHADO REF. AO HONORÁRIO MÉDICO (CIRURGIÃO + AUXILIAR + ANESTESISTA), A SER REALIZADO AO USUÁRIO: DEOCLÉCIO PATRÍCIO DE ALMEIDA NETO, CONF. OFÍCIO Nº 245/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.254-7, PARECER DA AJUR/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394022 | 28/09/2012 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPEHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA PRÉ-LUBRIFICADA Nº 8 - FEMININO/INFANTIL, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ARTHUR PEQUENO RIBEIRO ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 319/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2008.025.779-9, PARECER DA AJUR/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.224/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394023 | 28/09/2012 | 8000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPEHADO REF. A DESPESA HOSPITALAR (1 DIÁRIA DE UTI + 1 DIÁRIA APARTAMENTO), DO USUÁRIO: DEOCLÉCIO PATRÍCIO DE ALMEIDA NETO, CONF. OFÍCIO Nº 245/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.254-7, PARECER DA AJUR/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0394024 | 28/09/2012 | 638480.41 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO Nº 271/2010, POR TER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTE O SALDO DO MESMO, CONFORME PARECER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM ANEXO. PROC. 13.414/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394025 | 28/09/2012 | 20070.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , CONF. MEMO Nº 448/2012/DVS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.787/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394026 | 28/09/2012 | 630.36 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIFICADO A REGULAÇÃO DE AUDITORIA NO SUS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 001/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0154/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394027 | 28/09/2012 | 862.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DUDASTERIDA 0,5mg (AVODART®), PARA ATENDER AO USUÁRIO: GERMANO ALENCAR DE FIGUEIREDO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.617/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394028 | 28/09/2012 | 99.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: FRASCO PARA DIETA 500ML, PARA ATENDER O USUÁRIO: DARLAN PIRES DE LACERDA FILHO, CONF. MEMO Nº 110/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010,033.714-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394029 | 28/09/2012 | 197.10 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SÓDIO 50mg/ml SPE 100ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: DARLAN PIRES DE LACERDA FILHO, CONF. MEMO Nº 110/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010,033.714-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394030 | 28/09/2012 | 4210.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS DO CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 706/2012, EM ANEXO. PROC. 17.538/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394031 | 28/09/2012 | 24910.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 705/2012, EM ANEXO. PROC. 15.368/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394032 | 28/09/2012 | 5174.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 704/2012, EM ANEXO. PROC. 15.367/2012 E 15.476/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394033 | 28/09/2012 | 5386.50 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ALIMENTOS: ISOSOURCE SOYA FIBER 1000ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: DARLAN PIRES DE LACERDA FILHO, CONF. MEMO Nº 110/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2010,033.714-2, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394034 | 28/09/2012 | 640.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ISOPOR COM ALÇA DE 7 LITROS, DESTINADOS A SEÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, CONF. MEMO Nº 53/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.879/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394035 | 28/09/2012 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 367/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0156/2012, EM ANEXO. PROC. 18.840/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394036 | 28/09/2012 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 365/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0158/2012, EM ANEXO. PROC. 18.827/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394037 | 28/09/2012 | 191.10 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 377/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0160/2012, EM ANEXO. PROC. 18.831/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394038 | 28/09/2012 | 191.10 | 00072581948434 | EDMILSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 368/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0159/2012, EM ANEXO. PROC. 18.829/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394039 | 28/09/2012 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 366/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0157/2012, EM ANEXO. PROC. 18.830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394040 | 28/09/2012 | 604.85 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE TECNOCOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, NA CIDADE SÃO PAULO/SP, CONF. MEMO Nº 370/2012 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0161/2012, EM ANEXO. PROC. 18.828/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394041 | 28/09/2012 | 7527.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LISPRO - HUMALOG MIX, 25®, DESTINADOS A GEMAF, CONF. MEMO Nº 331/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.837/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722012 | 0394042 | 28/09/2012 | 170550.00 | 31228836000171 | ORTOBRÁS IND. E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS: CADEIRA EM ALUMINIO - MARCA: ORTOBRAS,............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394043 | 28/09/2012 | 999.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394044 | 28/09/2012 | 270.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: PHELLYPE MOLA PESSOA BRAGA, CONF. MEMO Nº 329/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 200.2012.097.910-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.790/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0394045 | 28/09/2012 | 403125.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 243/2010, EM ANEXO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394046 | 28/09/2012 | 1440.00 | 00070018842194 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 60 (SESSENTA) HORAS-AULAS PARA O MINISTRANTE NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM PODIATRIA, CONF. MEMO Nº 850/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.028/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394047 | 28/09/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: TRANSITO INTESTINAL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.193/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0394048 | 02/10/2012 | 605606.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A REDE AMBULATORIAIS/HOSPITALRES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.954/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002162011 | 0394049 | 02/10/2012 | 610692.24 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AS AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.954/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394050 | 02/10/2012 | 5000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: MATRIZ DURAL (DURAGEN) - MATRIZ DE COLAGENO BOVINO 5ml, PARA ATENDER A PACIENTE: CRISTINA MARIA DOS SANTOS DE MIRANDA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.041/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394051 | 02/10/2012 | 1980.00 | 07413671000123 | NC COMERCIO & IMPORTAÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: COM CIMENTO OSSEO - CIMENTO COM ANTIBIOTICO - 10 GRAMA, PARA ATENDER A PACIENTE: CRISTINA MARIA DOS SANTOS DE MIRANDA, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 14.041/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394052 | 02/10/2012 | 9900.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: TELA DE TITANIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394053 | 03/10/2012 | 17310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 719/2012, EM ANEXO. PROC. 19.339/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394054 | 03/10/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 718/2012, EM ANEXO. PROC. 19.338/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394055 | 03/10/2012 | 73315.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SRVIDORES PERTENCENTES AO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 716/2012, EM ANEXO. PROC. 19.336/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032007 | 0394056 | 03/10/2012 | 18609.84 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA: BAUMER, PERTENCENTES AO HGSI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2012 AO CONTRATO Nº 882/2007 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. 52/2007 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032007 | 0394057 | 03/10/2012 | 42030.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA: BAUMER, PERTENCENTES AO CHMGTMB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 007/2012 AO CONTRATO Nº 882/2007, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROC. 52/2007 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972012 | 0394058 | 03/10/2012 | 87264.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, EM PONTOS DE GASES DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MÊSES, CONF. CONTRATO Nº 174/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 207/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394059 | 03/10/2012 | 14050.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: GASE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 cm X 91m - MARCA: AMÉRICA M,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394060 | 03/10/2012 | 7383.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: GASE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 cm X 91m - MARCA: AMÉRICA M,................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394061 | 03/10/2012 | 6309.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: GASE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 cm X 91m - MARCA: AMÉRICA M,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394062 | 03/10/2012 | 4564.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: GASE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 cm X 91m - MARCA: AMÉRICA M,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394063 | 03/10/2012 | 4922.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: GASE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 cm X 91m - MARCA: AMÉRICA M,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394064 | 03/10/2012 | 8412.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: GASE EM ROLO TECIDO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO TIPO TELA CONSTITUIDO POR UMA FAIXA CONTINUA MEDINDO 91 cm X 91m - MARCA: AMÉRICA M,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394065 | 03/10/2012 | 1576.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO EM BACTERIOLOGIA COM FATOR DE PROTEÇÃO N95 E CERTIFICAÇÃO FORMATO ANATÔMICO COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394066 | 03/10/2012 | 985.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO EM BACTERIOLOGIA COM FATOR DE PROTEÇÃO N95 E CERTIFICAÇÃO FORMATO ANATÔMICO COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394067 | 03/10/2012 | 591.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO EM BACTERIOLOGIA COM FATOR DE PROTEÇÃO N95 E CERTIFICAÇÃO FORMATO ANATÔMICO COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394068 | 03/10/2012 | 394.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO EM BACTERIOLOGIA COM FATOR DE PROTEÇÃO N95 E CERTIFICAÇÃO FORMATO ANATÔMICO COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394069 | 03/10/2012 | 394.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO EM BACTERIOLOGIA COM FATOR DE PROTEÇÃO N95 E CERTIFICAÇÃO FORMATO ANATÔMICO COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: DESCARPACK, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 326/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394070 | 03/10/2012 | 2000.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA - MARCA: RIOQUIMICA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº329/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394071 | 03/10/2012 | 1500.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA - MARCA: RIOQUIMICA, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394072 | 03/10/2012 | 500.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ESCOVA CIRÚRGICA PARA LAVAGEM PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, COMPOSTA DE ESPONJA EMBEBIDA EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA - MARCA: RIOQUIMICA, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2011 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394073 | 03/10/2012 | 5760.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 2mm PONTA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394074 | 03/10/2012 | 10828.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: TOUCA TUBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394075 | 03/10/2012 | 7365.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: TOUCA TUBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394076 | 03/10/2012 | 3998.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: TOUCA TUBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394077 | 03/10/2012 | 1727.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: TOUCA TUBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394078 | 03/10/2012 | 1160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: TOUCA TUBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394079 | 03/10/2012 | 2671.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: TOUCA TUBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO - MARCA: DESCARPACK, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394080 | 03/10/2012 | 649500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 717/2012, EM ANEXO. PROC. 19.337/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394081 | 04/10/2012 | 3750000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392788/2012, PRODUÇÃO HOSPSITALAR, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, REL. AO COMPONENTE PRÉ FIXADO - MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA GEREÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM ANEXO. PROC. 00.868/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000882012 | 0394082 | 04/10/2012 | 59406.00 | 61519955000144 | DABASONS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOMBA DE INFUSÃO DE FLUXO PROGRAMÁVEL DE 20ml - MARCA: MEDTRONIC, PARA ATENDER A USUÁRIA: LÊDA MARIA DO NASCIMENTO VARELA, CONF. CONTRATO Nº 195/2012, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2012 - PROCESSO Nº 164/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001102012 | 0394083 | 04/10/2012 | 125600.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ELETRODO PARA REALIZAÇÃO DE DREZ - ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO DESCARTÁVEL PARA LESÃO DE SUBSTÂNCIA GELATINOSA MEDULAR (DREZ), COM DIÂMETROS DE 0,6 OU 0,9, COM PONTA EXPOSTA DE 2,5mm - MARCA: COSMAN, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 225/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394084 | 04/10/2012 | 179350.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10cm X 2m)- MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394085 | 04/10/2012 | 61800.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (10cm X 2m)- MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394086 | 04/10/2012 | 39029.00 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 393834/2012, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O CHMGTMB - 1º PEDIDO, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012 - PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394087 | 04/10/2012 | 59475.65 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, 1º PEDIDO, CONF. CONTRATO Nº 147/2012, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394088 | 04/10/2012 | 121595.35 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA ISABEL, 1º PEDIDO, CONF. CONTRATO Nº 147/2012, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394089 | 05/10/2012 | 7800.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0394090 | 05/10/2012 | 371102.04 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICOS POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 216/2010, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 017/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272012 | 0394091 | 05/10/2012 | 125145.00 | 07556425000120 | NUTRIVET COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E SOLUÇÕES EUTANÁSICAS PARA CÃES E GATOS: RAÇÃO DE CÃO FILHOTE - PACOTE C/25KG - MARCA: BILL DOG FILHOTE 25KG (EXTRUTÉCNICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592012 | 0394092 | 05/10/2012 | 19330.00 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592012 | 0394093 | 05/10/2012 | 13173.32 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA, DESTINADOS AO CAPICS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592012 | 0394094 | 05/10/2012 | 4333.69 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592012 | 0394095 | 05/10/2012 | 2704.99 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COM. DE PROD. TERAPÊUTICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ACUNPUTURA, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 099/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394096 | 05/10/2012 | 960.00 | 00045068267449 | HERMANO JOSE FALCONE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULAS, PARA O FACILITADOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: MANEJO PSIQUIÁTRICO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO MENTAL E/OU QUE FAZEM USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, PARA OS PROFISSIONAIS DO VALENTINA, CONF. MEMO Nº 1119/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.869/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394097 | 05/10/2012 | 95.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA (USF) ASSOCIAÇÃO - MANGABEIRA VII, REL. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. MEMO Nº 392/2012, REQUERIMENTO Nº 229/2012 E FATURA EM ANEXO. PROC. 2012/300400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394098 | 05/10/2012 | 1000.00 | 65149197000170 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OKI B4100 - REF. 42103001 (TONNER) - MARCA: OKIDATA, DESTINADO AO CAIS JAGUARIBE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2012, EM ANEXO. PROCESSSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394099 | 05/10/2012 | 3815.00 | 65149197000170 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OKI B6300n - REF. 52114502 (TONNER) - MARCA: OKIDATA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394100 | 05/10/2012 | 3060.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SAMSUNG ML-3170 - REF. ND MLT-D205E (TONNER) - MARCA: SAMSUNG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394101 | 05/10/2012 | 3060.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SAMSUNG ML-3170 - REF. ND MLT-D205E (TONNER) - MARCA: SAMSUNG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394102 | 05/10/2012 | 9180.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SAMSUNG ML-3170 - REF. ND MLT-D205E (TONNER) - MARCA: SAMSUNG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394103 | 05/10/2012 | 6120.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SAMSUNG ML-3170 - REF. ND MLT-D205E (TONNER) - MARCA: SAMSUNG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394104 | 05/10/2012 | 750.00 | 11421198000101 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: XEROX 3125 - REF. 106RO1159 (TONNER) - MARCA: XEROX, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394105 | 05/10/2012 | 6507.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. MEMO Nº 704/2012, EM ANEXO. PROC. 15.367/2012 E 15.476/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394106 | 05/10/2012 | 1002.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALICATE PARA CRIMPAR RJ 9/11/12/45 - COM CATRACA, POSSUI ÁREA PARA CORTE E DACAPE, CABOS CHATOS E UTP- MARCA: LIDERSHIP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394107 | 05/10/2012 | 18500.00 | 11421198000101 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: XEROX 3140 - REF. 108RO0909 (TONNER) - MARCA: XEROX, DESTINADOS A OUVIDORIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394108 | 05/10/2012 | 1726.50 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALICATE PARA CRIMPAR RJ 9/11/12/45 - COM CATRACA, POSSUI ÁREA PARA CORTE E DACAPE, CABOS CHATOS E UTP- MARCA: LIDERSHIP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394109 | 05/10/2012 | 1483.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALICATE PARA CRIMPAR RJ 9/11/12/45 - COM CATRACA, POSSUI ÁREA PARA CORTE E DACAPE, CABOS CHATOS E UTP- MARCA: LIDERSHIP.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394110 | 05/10/2012 | 1245.50 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ALICATE PARA CRIMPAR RJ 9/11/12/45 - COM CATRACA, POSSUI ÁREA PARA CORTE E DACAPE, CABOS CHATOS E UTP- MARCA: LIDERSHIP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394111 | 05/10/2012 | 481.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: EPSON FX 890 - REF. SO 15329 - MARCA: EPSON, (FITA), DESTINADOS AO CAIS MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0394112 | 05/10/2012 | 172.40 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MICRO FILTROS PARA LINHAS DE DADOS BANDA LARGA TIPO ADSL, PARA SER INSTALADO ANTES DO TELEFONTE - MARCA: BCABOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA - D.S. I, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394113 | 05/10/2012 | 34000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394114 | 05/10/2012 | 17000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394115 | 05/10/2012 | 8500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394116 | 05/10/2012 | 3400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394117 | 05/10/2012 | 5100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394118 | 05/10/2012 | 170000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394119 | 05/10/2012 | 322.22 | 00002061509460 | MARIA AURINETE FERREIRA GONÇALVES FILGUEIRAS | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTATUAL DA ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 253 ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.055/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394120 | 05/10/2012 | 7995.86 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOCETAXEL 20MG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394121 | 08/10/2012 | 136585.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 732/2012, EM ANEXO. PROC. 19.639/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394122 | 08/10/2012 | 9900.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO ERF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 730/2012, EM ANEXO. PROC. 19.637/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394123 | 08/10/2012 | 12733.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 731/2012, EM ANEXO. PROC. 19.638/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394124 | 08/10/2012 | 132395.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 733/2012, EM ANEXO. PROC. 19.640/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394125 | 08/10/2012 | 3909.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 733/2012, EM ANEXO. PROC. 19.640/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394126 | 08/10/2012 | 4325.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 733/2012, EM ANEXO. PROC. 19.640/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394127 | 08/10/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 734/2012, EM ANEXO. PROC. 19.641/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394128 | 08/10/2012 | 9990.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 730/2012, EM ANEXO. PROC. 19.637/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000722012 | 0394129 | 09/10/2012 | 19010.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20w CAIXA COM 20 UNID., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394130 | 09/10/2012 | 7882.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394131 | 09/10/2012 | 19375.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394132 | 09/10/2012 | 6086.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394133 | 09/10/2012 | 40302.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394134 | 09/10/2012 | 11074.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394135 | 09/10/2012 | 54621.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394136 | 09/10/2012 | 23559.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394137 | 09/10/2012 | 58623.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 735/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 19.642/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394138 | 09/10/2012 | 1223869.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 738/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.645/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394139 | 09/10/2012 | 376253.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 738/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.645/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394140 | 09/10/2012 | 579289.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 737/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.644/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394141 | 09/10/2012 | 213868.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 739/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.646/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394142 | 09/10/2012 | 152010.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 740/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.647/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394143 | 09/10/2012 | 442482.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 740/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.647/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0394144 | 09/10/2012 | 583026.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM TAMPA, 300ml, CX C/2000 UNID. MARCA: COPOBRÁS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0394145 | 10/10/2012 | 38880.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA HMV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0394146 | 10/10/2012 | 116780.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA HMSI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0394147 | 10/10/2012 | 367020.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0394148 | 10/10/2012 | 107520.00 | 60619202000148 | LINDE GASES LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 393849/2012, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03/2012 AO CONTRATO Nº 064/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - PARA ICV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010, PLANILHA DO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394149 | 10/10/2012 | 40877.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 743/2012, EM ANEXO. PROC. 17.814/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394150 | 10/10/2012 | 6574.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 742/2012, EM ANEXO. PROC. 17.689/2012 E 17.690/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394151 | 10/10/2012 | 7000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUCARBONO E ENDOLASER, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO VASCONCELOS SILVA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.921/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394152 | 10/10/2012 | 6056.25 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI AMPOLA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. OFÍCIO Nº 376/2012-DAF/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.16.621/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394153 | 10/10/2012 | 500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CISTOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ CAVALCANTE DE LIMA, CONF. OFÍCIO Nº 335/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.710/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394154 | 10/10/2012 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXAMES: VIDEONASOFARINGOLARINGOSCOPIA COM NASOFIBROSCOPIA, PARA SER REALIZADO O PACIENTE: CLEBYSON LUCAS CALDAS DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 15.546/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000862012 | 0394155 | 11/10/2012 | 8000.00 | 00067457851453 | CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para pagamento de honorários médicos, referente a dispensa de licitação nº 086/2012, conforme objetivo e a aquisição de material cirúrgico e despesas Medico Hospitalares para atender a usuária: JOAIDE VIEIRADA SILVA, conforme Contrato nº 201/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394156 | 11/10/2012 | 2400.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000 UI (HEMAX®), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. MEMO Nº 330/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.791/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394157 | 11/10/2012 | 1360.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% FRASCO DE 30ml, DESTINADOS AO NÚCLEO DST/AIDS, CONF. OFÍCIO Nº 17/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.817/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394158 | 11/10/2012 | 960.00 | 00004117576950 | MARCOS LUIS DEPARIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULAS, PARA O FACILITADOR DO CURSO DE ACOLHIMENTO EM SITUAÇÃO DE RUA AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 1164/2012, PLNAILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.542/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394159 | 11/10/2012 | 960.00 | 00006646481423 | TIAGO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULAS, PARA O FACILITADOR DO CURSO DE ACOLHIMENTO EM SITUAÇÃO DE RUA AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 1163/2012, PLNAILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.541/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394160 | 11/10/2012 | 2715.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394161 | 11/10/2012 | 2715.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394162 | 11/10/2012 | 2715.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394163 | 11/10/2012 | 2715.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000862012 | 0394164 | 11/10/2012 | 90341.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Empenho refere-se ao Termo de Contrato para aquisição de Material Cirúrgico e Despesas Médico Hospitalares, com Introdutor 6F 80CM M. Balt, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394165 | 11/10/2012 | 905.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS A GEMAF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394166 | 11/10/2012 | 18100.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AOS DISTRITOS SANITÁRIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO.PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394167 | 11/10/2012 | 905.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394168 | 11/10/2012 | 905.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AO CEREST, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394169 | 11/10/2012 | 905.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS AO CARTÃO SUS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0394170 | 11/10/2012 | 1810.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NO-BREAK MICROPROCESSADO - ESPECIFICAÇÕES - POTÊNCIA MÍNIMA DE 600va - ESTABILIZADOR 4 (QUATRO) ESTÁGIOS - MARCA: ENERGY LUX, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0394171 | 11/10/2012 | 7870.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NETBOOK: PROCESSADOR INTEL - ATON N450 OU SIMILAR, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB - CLOCK MINIMO DE 1.6 Ghz - MARCA: HP, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0394172 | 11/10/2012 | 1574.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NETBOOK: PROCESSADOR INTEL - ATON N450 OU SIMILAR, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB - CLOCK MINIMO DE 1.6 Ghz - MARCA: HP, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0394173 | 11/10/2012 | 1574.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NETBOOK: PROCESSADOR INTEL - ATON N450 OU SIMILAR, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB - CLOCK MINIMO DE 1.6 Ghz - MARCA: HP, DESTINADOS A HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0394174 | 11/10/2012 | 1574.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NETBOOK: PROCESSADOR INTEL - ATON N450 OU SIMILAR, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB - CLOCK MINIMO DE 1.6 Ghz - MARCA: HP, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0394175 | 11/10/2012 | 1574.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NETBOOK: PROCESSADOR INTEL - ATON N450 OU SIMILAR, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB - CLOCK MINIMO DE 1.6 Ghz - MARCA: HP, DESTINADOS AO CAIS JAGUARIBE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602012 | 0394176 | 11/10/2012 | 1574.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: NETBOOK: PROCESSADOR INTEL - ATON N450 OU SIMILAR, MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB - CLOCK MINIMO DE 1.6 Ghz - MARCA: HP, DESTINADO A GEMAF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394177 | 11/10/2012 | 5000.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE), A SER REALIZADO NA USUÁRIA: JOSEFA ARAÚJO ANDRADE, CONF. OFÍCIO/DR/SMS/Nº 246/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.626/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394178 | 11/10/2012 | 2750.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COMPRESSA CIRÚRGICA: CAMPO OPERATÓRIO TAMANHO DA UNIDADE: 45 X 50cm, DESTINADOS AO SMU/JPA Nº 414/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.923/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001392012 | 0394179 | 11/10/2012 | 91225.00 | 61519955000144 | DABASONS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GERADOR DE ESTIMULO (RECARREGAVEL DO TIPO RESTORES)- MARCA: MEDTrONIC, PARA ATENDER O USUÁRIO: OTÍLIO JOSÉ DIAS, CONF. CONTRATO Nº 187/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 295/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394180 | 11/10/2012 | 814.50 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394181 | 11/10/2012 | 814.50 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394182 | 11/10/2012 | 814.50 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394183 | 11/10/2012 | 814.50 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394184 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO CAIS JAGUARIBE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394185 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO CAIS MANGABEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394186 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO CAIS CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394187 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO DS I, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394188 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO DS II, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394189 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO D.S. III, CONFOEME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394190 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO DS IV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394191 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS AO D.S. V, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394192 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS A CNS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0394193 | 11/10/2012 | 325.80 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TRANSFORMADOR 220v/110v 1.5kva - ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA 220v ; SAÍDA 110v - MARCA: RAGTECH, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394194 | 15/10/2012 | 650.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: CT AORTA (ANGIO-CT), PARA ATENDER O USUÁRIO: WILTON FRANCISCO PEREIRA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17331/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.331/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394195 | 15/10/2012 | 381015.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO COMPONENTE PRÉ FIXADO- AMBULATORIAL FAEC- MAMOGRAFIA, PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394196 | 15/10/2012 | 470630.40 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 392218/2012, REF. AO COMPONENTE DO INCENTIVO IAC/INTEGRASUS, CONF. PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 14/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394197 | 15/10/2012 | 92722.68 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 392217/2012, REF. AO COMPONENTE DO INCENTIVO IAC/INTEGRASUS, CONF. PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 13/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394198 | 15/10/2012 | 83604.12 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 392174/2012, REF. AO COMPONENTE DO INCENTIVO IAC/INTEGRASUS, CONF. PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 15/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394199 | 15/10/2012 | 229500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO COMPONENTE PRÉ FIXADO-COMPLEMENTAÇÃO DE ANESTESIOLOGIA, PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394200 | 15/10/2012 | 232563.72 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 392185/2012, REF. AO COMPONENTE DO INCENTIVO IAC/INTEGRASUS, CONF. PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394201 | 15/10/2012 | 333045.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO COMPONENTE PRÉ FIXADO- AMBULATORIAL FAEC- MAMOGRAFIA, PARA COBERTURA DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2012, DESPACHO DA GERENCIA FINANCEIRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394202 | 16/10/2012 | 6734.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 747/2012, EM ANEXO. PROC. 17.643/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394203 | 16/10/2012 | 2742.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VAAOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2012, CONF. MEMO Nº 746/2012, EM ANEXO. PROC. 17.643/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394204 | 16/10/2012 | 2162.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 745/2012, EM ANEXO. PROC. 19.512/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394205 | 16/10/2012 | 31595.52 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIA DE UTI, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS, RELATÓRIO DO MÉDICO-AUDITOR-SMS/JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.290/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394206 | 16/10/2012 | 39255.04 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO/SMS, RELATÓRIO DO MÉDICO-AUDITOR-SMS/JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.165/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394207 | 17/10/2012 | 240.00 | 00014126630406 | MARIA EDNEIDE ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS Á FACILITADORA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1153/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.428/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394208 | 17/10/2012 | 1400.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇAO DO RESPIRADOR DA MARCA INTERMED, MODELO INTER 5 PLUS, DO SAMU, CONF. OFÍCIO: SAMU/JPA Nº 407/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572012 | 0394209 | 17/10/2012 | 7740.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 60.000 FOLDER COM DUAS DOBRAS, NO TAMANHO 11X15cm (ABERTO) E 7,5X15 (FECHADO) EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, 4X4 CORES, GRAMATURA 130, R$ 0,019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572012 | 0394210 | 17/10/2012 | 10475.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 25.000 FOLDER COM DUAS DOBRAS, NO TAMANHO 11X15cm (ABERTO) E 7,5X15 (FECHADO) EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, 4X4 CORES, GRAMATURA 130, R$0,019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572012 | 0394211 | 17/10/2012 | 1385.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15.000 FOLDER COM DUAS DOBRAS, NO TAMANHO 11X15cm (ABERTO) E 7,5X15 (FECHADO) EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, 4X4 CORES, GRAMATURA 130, R$ 0,019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394212 | 17/10/2012 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DOS BANCÁRIOS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0394213 | 17/10/2012 | 35481.94 | 14785999000136 | AMS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTUAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE INTERNA DE TELECOMUNICAÇÕES, SONORIZAÇÃO, ÁGUAS PLUVIAIS, GASES E COMBATE Á INCENDIO) PARA A CONSTRUÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA DO HOSPSITAL MUNICIPAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. CONTRATO Nº 188/2012 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 085/2012 - CONVITE Nº 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394214 | 17/10/2012 | 7990.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO, CONFECCIONADO EM LONA NIGHT DAY, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, CONF. MEMO Nº 2790/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.988/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582012 | 0394215 | 17/10/2012 | 9535.50 | 05150338000143 | MEDSONDA IND.E COM.DE PROD. HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDAS- MARCA: MEDSONDA, DESTINADAS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394216 | 18/10/2012 | 4353.12 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, TERMOS ADITIVOS Nºs 01 E 02/2012, EM ANEXO. PROC. 13.424/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394217 | 18/10/2012 | 3950.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS (TIPO COLUNA) - MODELO EGC35 - MARCA: ESMALTEC, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. MEMO Nº 045/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.321/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394218 | 18/10/2012 | 3950.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS (TIPO COLUNA) - MODELO EGC35 - MARCA: ESMALTEC, DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. MEMO Nº 045/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 15.321/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394219 | 18/10/2012 | 7900.00 | 09283805000164 | SOC DE GINEC E OBST DA PB | VALOR EMPENHADO REF. AS INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO 31º CONGRESSO PARAIBANO DE GINECOLOGIA E OBSTEGTRICA, CONF. OFÍCIO Nº 02/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.824/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394220 | 18/10/2012 | 1730.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A TROCA DO FUSÍVEL DO TRANSFORMADOR DESSA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFEUTADO EM FEVEREIRO/2010, CONF. MEMO Nº 115/2012, REQUERIMENTO Nº 230/2012 E FATURA EM ANEXO. PROC. 06.099/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000862012 | 0394221 | 18/10/2012 | 18000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA HOSPITALAR: 03 DIÁRIAS EM ENFERMARIA E 02 DIÁRIAS EM UTI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394222 | 19/10/2012 | 5969.36 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE, MODELO OXYLOG 3000 PLUS, MARCA: DRAGER, PARA O SAMU, CONF. OFÍCIO/JPA Nº 408/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394223 | 19/10/2012 | 7000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER, A SER REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ DO CARMO SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.433/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0394224 | 19/10/2012 | 93497.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANA E PELÍCULAS PARA VIDROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 027/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0394225 | 19/10/2012 | 18704.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL VALENTINA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 027/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0394226 | 19/10/2012 | 47593.30 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANA E PELÍCULAS PARA VIDROS, DESTINADOS AP CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 027/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0394227 | 19/10/2012 | 27749.70 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANA E PELÍCULAS PARA VIDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 027/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394228 | 19/10/2012 | 3832.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS FACILITADORES DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 089/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.984/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394229 | 19/10/2012 | 350.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - AO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: KARIN MOREIRA CHOAIRY, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.150/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0394230 | 19/10/2012 | 26137.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LIXEIRA 50 LITROS - LIXEIRA REDONDA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL REFORÇADO A LIXEIRA DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO EM ADESIVO IMPERMEÁVEL QUE PERMITA LAVAGENS COM NOME E IMPRESSÃO DOSIMBOLO: LIXO COMUM - MARCA: BELOSCH, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394231 | 19/10/2012 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: HEMOSTÁTICO ÓSSEO, CIRÚRGICO, FEITO Á PARTIR DA MISTURA DA CERA DE ABELHA E PALMITATO DE ISOPROPILA - CAIXA COM 12 ENVELOPES - MARCA: ETHICON, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 009/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394232 | 19/10/2012 | 2375.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PAPEL TERMOSSENSÍVEL TIPO UPP 110 HD PARA ULTRASSONOGRAFIA 25X25 - MARCA: SONY, REL. AOS 25% DO VALOR INICIAL, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, TERMO ADITIVO Nº 001/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 009/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394233 | 19/10/2012 | 700.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR, PARA ATENDER A USUÁRIA: LIDIANE TRINDADE CAMBOIM DE SÁ, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02.324/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.324/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394234 | 19/10/2012 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, PARA ATENDER A USUÁRIA: LIDIANE TRINDADE CAMBOIM DE SÁ, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02.324/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 02.324/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394235 | 19/10/2012 | 1100.00 | 09575147000184 | PROCULAR COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PRÓTESE OCULAR (PRÓTESE UTILIZADA PARA RECOMPOSIÇÃO ESTÉTICA DA ANATOMIA DA FENDA PALPEBRAL, PARA ATENDER O USUÁRIO: ODUVALDO LUNA DE MENEZES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 17.565/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.565/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394236 | 19/10/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO, PARA ATENDER O USUÁRIO: GERALDO LOPES DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 15.769/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.769/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394237 | 19/10/2012 | 640.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: ANTI-HCV................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394238 | 19/10/2012 | 929.70 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LETROZOL 2,5mg COMPRIMIDO REVESTIDO (FEMARA®), PARA ATENDER A USUÁRIA: TEREZINHA FORMIGA FERREIRA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 15.266/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394239 | 19/10/2012 | 770.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAMES: PHMETRIA ESOFAGO GASTRICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394240 | 19/10/2012 | 15605.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 3,0), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA - MARCA: PRECISION GLIDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394241 | 19/10/2012 | 129.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUCCINATO DE METOPROLOL 25mg (SELOZOK®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ROMILDO MONTEIRO DE LIMA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 18.457/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.257-0, MEMO. Nº 338/2012/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 18.457/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394242 | 19/10/2012 | 205.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 20mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394243 | 19/10/2012 | 12015.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 3,0), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA - MARCA: PRECISION GLIDE,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394244 | 19/10/2012 | 2145.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 3,0), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA - MARCA: PRECISION GLIDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394245 | 19/10/2012 | 4245.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 3,0), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA - MARCA: PRECISION GLIDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394246 | 19/10/2012 | 45.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 3,0), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA - MARCA: PRECISION GLIDE, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 010/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394247 | 19/10/2012 | 45.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: AGULHA DESCARTÁVEL (13 X 3,0), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA - MARCA: PRECISION GLIDE, DESTINADOS A IMUNIZAÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 010/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394248 | 19/10/2012 | 1182528.24 | 07678950000208 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | EMPENHO PARCIAL REF. AO CREDENCIAMENTO DE LEITOS PARA A CONSECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: CARDIOLOGIA CLÍNICA,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394249 | 22/10/2012 | 19724.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO PARA CATETERIZAÇÃO DE VEIAS CAVA DUPLA LÚMEN, COM CABO DE LIGAÇÃO A GUIA DE ECG INTRA-AURICULAR 7 F X 12"(30cm), ESTÉRIL - MARCA: DUOCATH, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394250 | 22/10/2012 | 16024.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO PARA CATETERIZAÇÃO DE VEIAS CAVA DUPLA LÚMEN, COM CABO DE LIGAÇÃO A GUIA DE ECG INTRA-AURICULAR 7 F X 12"(30cm), ESTÉRIL - MARCA: DUOCATH, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394251 | 22/10/2012 | 4312.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO PARA CATETERIZAÇÃO VENOSA CENTRAL (SUBCLÁVIA), DUPLA LÚMEN, 7 F X 8" (20cm), COMPLETO, ESTÉRIL - MARCA: BIOMETRIX, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 010/2011 - PREGÃO PESENCIAL Nº 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394252 | 22/10/2012 | 4312.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CONJUNTO PARA CATETERIZAÇÃO VENOSA CENTRAL (SUBCLÁVIA), DUPLA LÚMEN, 7 F X 8" (20cm), COMPLETO, ESTÉRIL - MARCA: BIOMETRIX, DESTINADOS AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2011, EM ANEXO. PROCESSONº 010/2011 - PREGÃO PESENCIAL Nº 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0394253 | 22/10/2012 | 4900.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS CONFECCIONADAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0394254 | 22/10/2012 | 4300.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS CONFECCIONADAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0394255 | 22/10/2012 | 3100.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS CONFECCIONADAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0394256 | 22/10/2012 | 1820.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS CONFECCIONADAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0394257 | 22/10/2012 | 1260.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS CONFECCIONADAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 002032011 | 0394258 | 22/10/2012 | 12500.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, ABERTAS CONFECCIONADAS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 6 X 6m, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394259 | 22/10/2012 | 6954.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: 20.000 AGULHA DESCARTÁVEL (13X4,5), VLR. UNITÁRIO R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394260 | 22/10/2012 | 6104.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: 10.000 AGULHA DESCARTÁVEL (13 x 4,5), VLR. UNITÁRIO R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394261 | 22/10/2012 | 476.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: 5.000 AGULHA DESCARTÁVEL (13 x 4,5), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, VLR. UNITÁRIO R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394262 | 22/10/2012 | 238.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAL PERFUROCORTANTE: 5.000 AGULHA DESCARTÁVEL (13 x 4,5), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, VLR. UNIT. R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394263 | 22/10/2012 | 238.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE: 5.000 AGULHA DESCARTÁVEL (13X4,5), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, VLR. UNITÁRIO R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394264 | 22/10/2012 | 2040.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAL PERFUROCORTANTE: 20.000 AGULHA DESCARTÁVEL (20 x 5,5), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, - VLR. UNITÁRIO R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0394265 | 22/10/2012 | 10542.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO De MATERIAL PERFUROCORTANTE: 15.000 AGULHA DESCARTÁVEL (13X4,5), CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, VLR. UNIT. R$ 0,034 - MARCA: ADVANTIVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394266 | 22/10/2012 | 898.80 | 00092915523487 | MARCOS ALEX FIGUEIREDO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XXVIII- CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM MACEIÓ/AL, CONF. MEMO Nº 020/2012/SMS E PEDIDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0153/2012, EM ANEXO. PROC. 11.492/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394267 | 22/10/2012 | 2600.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLA BIOLÓGICA 2ml, PARA ATENDER O USUÁRIO: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CONF. ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 10314, EM ANEXO AO PROC. Nº 13.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394268 | 22/10/2012 | 516.75 | 00002994280442 | ROGÉRIO LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 256.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 18.307/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394269 | 22/10/2012 | 7760.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO "PIRULITO" MEDINDO 4 X 2 METROS, COM ACABAMENTO EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO, COM ALTURA DE 5 METROS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394270 | 22/10/2012 | 270.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ALIMENTOS DA GVS-JP, CONF. MEMO Nº 056/2012, TERMOS DE NOTIFICAÇÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.649/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0394271 | 22/10/2012 | 155891.70 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA: EXAME CITOPAT. CERVICO-VAGINAL MICROFLORA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394272 | 22/10/2012 | 3600.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos adulto. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não causa desconforto ao paciente, emabalagem individual, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atende a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: EMBRAMED), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394273 | 22/10/2012 | 2400.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos adulto. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não causa desconforto ao paciente, emabalagem individual, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atende a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: EMBRAMED), PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394274 | 22/10/2012 | 300.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos adulto. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não causa desconforto ao paciente, emabalagem individual, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atende a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: EMBRAMED), PARA ATENDER AO HMVF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394275 | 22/10/2012 | 900.00 | 60383338000100 | EMBRAMED IND.E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos adulto. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não causa desconforto ao paciente, emabalagem individual, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atende a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto(MARCA: EMBRAMED), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0394276 | 22/10/2012 | 156416.26 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA: EXAME CITOPAT. CERVICO-VAGINAL MICROFLORA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394277 | 22/10/2012 | 770.40 | 24345886000254 | SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor de urina infantil em sistema aberto unissex 100ml, com bordas demarcadas e descartáveis com adesivo hipoalergênico em saco plástico com graduação a cada 10ml(3600Unids. x 0,214) (MARCA: MARKMED), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.202/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394278 | 22/10/2012 | 40252.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Bandagem inelástica impregnada com pasta, 7,5cm X 6m(bota de Unna), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394279 | 22/10/2012 | 47038.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Bandagem inelástica impregnada com pasta, 7,5cm X 6m(bota de Unna), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394280 | 22/10/2012 | 38287.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Bandagem inelástica impregnada com pasta, 7,5cm X 6m(bota de Unna), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394281 | 22/10/2012 | 258.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Papel para ECG 48mm x 20m. Papel para registro de eletrocardiograma, com escala própria para registro e adaptação no aparelho eletrocardiográfico(MARCA: DARU), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394282 | 22/10/2012 | 1080.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:Coletor de urina adulto em sistema fechado, bolsa coletora confeccionada em material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, com selagem segura, válvula anti-refluxo, filtrode ar (MARCA: STARMED), PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394283 | 22/10/2012 | 1158.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:Coletor de urina adulto em sistema fechado, bolsa coletora confeccionada em material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, com selagem segura, válvula anti-refluxo, filtrode ar (MARCA: STARMED), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394284 | 22/10/2012 | 720.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:Coletor de urina adulto em sistema fechado, bolsa coletora confeccionada em material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, com selagem segura, válvula anti-refluxo, filtrode ar (MARCA: STARMED), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394285 | 22/10/2012 | 2700.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:Coletor de urina adulto em sistema fechado, bolsa coletora confeccionada em material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, com selagem segura, válvula anti-refluxo, filtrode ar (MARCA: STARMED), PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394286 | 22/10/2012 | 486.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos infantil. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente(MARCA: BIOSANI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394287 | 22/10/2012 | 414.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos infantil. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente(MARCA: BIOSANI), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394288 | 22/10/2012 | 72.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos infantil. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente(MARCA: BIOSANI), PARA ATENDER AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394289 | 22/10/2012 | 144.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Cateter nasal tipo óculos infantil. Para administração de oxigênio, flexível, descartável, anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente(MARCA: BIOSANI), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394290 | 22/10/2012 | 4650.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Bolsa para NPT plástica em Etil Vinil Acetato (EVA) 2000ml, para mistura e administração de soluções parenterais, escala de graduação vísivel a cada 50ml(MARCA: HALEX ISTAR), PARA ATENDER CHMGTB, CONF. ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.204/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394291 | 22/10/2012 | 3100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Bolsa para NPT plástica em Etil Vinil Acetato (EVA) 2000ml, para mistura e administração de soluções parenterais, escala de graduação vísivel a cada 50ml(MARCA: HALEX ISTAR), PARA ATENDER HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 301/2011, PROCESSO Nº 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.204/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394292 | 22/10/2012 | 340.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Almotolia(250ml aproximado). Recipiente de cor branca com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilizado(MARCA: TAYLOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394293 | 22/10/2012 | 113.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Almotolia(250ml aproximado). Recipiente de cor branca com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilizado(MARCA: TAYLOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394294 | 22/10/2012 | 113.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Almotolia(250ml aproximado). Recipiente de cor branca com tampa enroscada bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilizado(MARCA: TAYLOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394295 | 22/10/2012 | 1094.50 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Almotolia(250ml aproximado). Recipiente de cor branca com tampa enroscada bico longo com protetor rígido(MARCA: TAYLOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394296 | 22/10/2012 | 459.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Abaixador de língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm(MARCA: ESTILO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394297 | 22/10/2012 | 329.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Abaixador de língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm(MARCA: ESTILO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394298 | 22/10/2012 | 729.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Abaixador de língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm(MARCA: ESTILO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394299 | 22/10/2012 | 129.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Almotolia(250ml aproximado). Recipiente de cor âmbar com tampa enroscada bico longo com protetor rígido(MARCA: J.PROLAB), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394300 | 22/10/2012 | 1388.50 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Abaixador de língua em madeira, descartável, extremidades arredondadas, 14cm(MARCA: ESTILO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394301 | 22/10/2012 | 4675.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, confeccionado em material resistente a perfurações(MARCA: RAVAPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394302 | 22/10/2012 | 3226.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, confeccionado em material resistente a perfurações(MARCA: RAVAPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394303 | 22/10/2012 | 1613.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, confeccionado em material resistente a perfurações(MARCA: RAVAPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394304 | 22/10/2012 | 421.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, confeccionado em material resistente a perfurações(MARCA: RAVAPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394305 | 22/10/2012 | 1356.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, confeccionado em material resistente a perfurações(MARCA: RAVAPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394306 | 22/10/2012 | 8885.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor para material perfuro-cortante com capacidade para 7L, confeccionado em material resistente a perfurações(MARCA: RAVAPACK), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394307 | 22/10/2012 | 20310.00 | 05818423000137 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Papel grau cirúrgico 30cm x 100m, sem película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada(MARCA: AMCOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394308 | 22/10/2012 | 13540.00 | 05818423000137 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Papel grau cirúrgico 30cm x 100m, sem película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada(MARCA: AMCOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394309 | 22/10/2012 | 6770.00 | 05818423000137 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Papel grau cirúrgico 30cm x 100m, sem película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada(MARCA: AMCOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0394310 | 22/10/2012 | 33570.00 | 05818423000137 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Papel grau cirúrgico 30cm x 100m, sem película, para autoclave a vapor, de porosidade controlada(MARCA: AMCOR), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394311 | 22/10/2012 | 2270.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTOR CONTRALATERAL 7 Fr 55cm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394312 | 22/10/2012 | 4353.12 | 00096583592487 | JOSEANA DE PONTES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 094/2011, TERMOS ADITIVOS Nºs 01 E 02/2012, EM ANEXO. PROC. 13.424/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0394316 | 22/10/2012 | 145200.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 847/2008, TERMO ADITIVO Nº 05/2012 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 077/2008- PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000542008 | 0394317 | 22/10/2012 | 45200.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONF. CONTRATO Nº 847/2008, TERMO ADITIVO Nº 05/2012 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 077/2008 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001322009 | 0394318 | 23/10/2012 | 19410.00 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LAVAGEM SIMPLES DE PINTURA DE VEÍCULO KOMBI, INCLUINDO ASPIRAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394319 | 23/10/2012 | 123180.00 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.631/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394320 | 23/10/2012 | 59475.65 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.631/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394321 | 23/10/2012 | 193880.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394313 | 23/10/2012 | 620.00 | 00006267066452 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELELTISTA, CONF. MEMO Nº 255.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE REICSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.941/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394314 | 23/10/2012 | 1147.77 | 00085473090478 | PAULO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELELTISTA, CONF. MEMO Nº 257.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE REICSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.447/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394315 | 23/10/2012 | 240.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULAS PARA O FACILITADOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, CONF. MEMO Nº 1226/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394322 | 24/10/2012 | 159.20 | 00006556956481 | CYNTIA BERNADETE GOMES DA FONSECA | Valor empenhado refere-se a 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para Cidade de Maceio/AL, para participar da reunião de Coordenadores dos Programas Estaduais e Municipais de DST/AIDS/HIV do Nordeste - Macro Nordeste, conforme Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 155/2012 e Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 155/2012 anexo ao processo nº 18.484/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394323 | 24/10/2012 | 118570.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME MEMO. Nº 772/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.706/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394324 | 24/10/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 784/2012, EM ANEXO. PROC. 20.717/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394325 | 24/10/2012 | 10620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME MEMO. Nº 782/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.715/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394326 | 24/10/2012 | 241687.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 771/2012, EM ANEXO. PROC. 20.705/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394327 | 24/10/2012 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME MEMO. Nº 783/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.716/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394328 | 24/10/2012 | 36016.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME MEMO. Nº 770/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.704/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512012 | 0394329 | 24/10/2012 | 341272.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO BIOLÓGICOS, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 088/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394330 | 24/10/2012 | 289372.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME MEMO. Nº 786/2012 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.719/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394331 | 24/10/2012 | 676110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS - MAC, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 781/2012, EM ANEXO. PROC. 20.676/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394332 | 24/10/2012 | 13146.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 779/2012, EM ANEXO. PROC. 20.713/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394333 | 24/10/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 777/2012, EM ANEXO. PROC. 20.711/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394334 | 24/10/2012 | 5448.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 776/2012, EM ANEXO. PROC. 20.710/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394335 | 24/10/2012 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 775/2012, EM ANEXO. PROC. 20.709/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394336 | 24/10/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 774/2012, EM ANEXO. PROC. 20.708/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394337 | 24/10/2012 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 773/2012, EM ANEXO. PROC. 20.707/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394338 | 24/10/2012 | 271040.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 787/2012, EM ANEXO. PROC. 20.720/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394339 | 24/10/2012 | 42224.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 788/2012, EM ANEXO. PROC. 20.721/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394340 | 24/10/2012 | 255453.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 769/2012, EM ANEXO. PROC. 20.703/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394341 | 24/10/2012 | 50057.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 765/2012, EM ANEXO. PROC. 20.690/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394342 | 24/10/2012 | 255453.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 769/2012, EM ANEXO. PROC. 20.703/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394343 | 24/10/2012 | 9132.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 778/2012, EM ANEXO. PROC. 20.712/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394344 | 24/10/2012 | 37766.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 780/2012, EM ANEXO. PROC. 20.714/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394345 | 24/10/2012 | 11200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PROJ RED. DANOS DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 764/2012, EM ANEXO. PROC. 20.651/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394346 | 24/10/2012 | 94132.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 778/2012, EM ANEXO. PROC. 20.712/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394347 | 24/10/2012 | 1150695.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 764/2012, EM ANEXO. PROC. 20.651/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394348 | 24/10/2012 | 34110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 768/2012, EM ANEXO. PROC. 20.702/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394349 | 24/10/2012 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO - PROJ. RED. DE DANOS DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 768/2012, EM ANEXO. PROC. 20.702/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394350 | 25/10/2012 | 250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 785/2012, EM ANEXO. PROC. 20.718/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394351 | 25/10/2012 | 449732.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 768/2012, EM ANEXO. PROC. 20.702/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394352 | 25/10/2012 | 12372.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento das despesas com fatura de energia elétrica da (Regulação) do CDC Nº 5/1120966-6 e 5/1120965-7, referente ao mês de Setembro, conforme Memo. nº 495/2012 Faturas anexa ao processo ao processo nº GP 2012/301136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394353 | 25/10/2012 | 5200.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA SECADORA MARCA: BRASINOX; MODELO STE 030 , REVISÃO GERAL, COM SUBSTITUTIÇÃO DE RESISTÊNCIAS E DAS CORREIAS, LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, DO CHMGTMB, CONF. MEMO Nº 274/DA/12, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.790/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394354 | 26/10/2012 | 750000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 785/2012, EM ANEXO. PROC. 20.718/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394355 | 26/10/2012 | 243967.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MAC (COMPLEMENTAÇÃO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 785/2012, EM ANEXO. PROC. 20.718/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394356 | 26/10/2012 | 43947.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: EVEROLIMO (AFINITOR ®) 10mg , PARA ATENDER AO USUÁRIO: FRANCISCO NUNES FEITOZA, CONF. MEMO Nº 344/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.107.343-7, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER DO CONSULTOR JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.651/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0394357 | 26/10/2012 | 2760.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TROPICAMIDA 10MG/ML SOL. OFT. FRS 5ml - MARCA: UNIÃO QUIMICA, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394358 | 26/10/2012 | 5700.00 | 09368225000170 | COSTA & PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + NEFROSTOMIA, PARA ATENDER O PACIENTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 15.189/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394359 | 26/10/2012 | 3720.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DAS AMBULÂNCIAS DO TRANSPORTE SANITÁRIO E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR, CONFORME OFÍCIO Nº 449 COORDENAÇÃO DE TRÁFEGO/2012, PLANILHA, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARACER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.230/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394360 | 26/10/2012 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEO ENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A PACIENTE: GEOVANDA ALVES DE SOUZA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01.981/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 01.981/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394361 | 26/10/2012 | 1803.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300mg (URSACOL®), PARA ATENDER A PACIENTE: ALAIDE LINO BRAZ DE MACEDO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 20.017/2012, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.105.642-4, MEMO. Nº 359/2012/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394362 | 26/10/2012 | 20720.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: PLACAS ABSORVÍVEIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394363 | 29/10/2012 | 47306.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS:Curativo 100% de algodão, impregnada com polihexametileno de biguanida,15cmx17cm(MARCA: COVIDIEN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394364 | 29/10/2012 | 48997.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS:Curativo 100% de algodão, impregnada com polihexametileno de biguanida,15cmx17cm(MARCA: COVIDIEN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394365 | 29/10/2012 | 32880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NO MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL, CONF. MEMO Nº 501/2012-DVS/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.192/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0394366 | 29/10/2012 | 995.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOBRAMICINA 3MG/G 3,5G POM OFT - MARCA: LATINOFARMA, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO nº 135/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0394367 | 29/10/2012 | 25025.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES OFTALMOLÓGICAS: ACICLOVIR 0,03G/G/ POM OFT 4,5G, - MARCA: PHARLAB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394368 | 29/10/2012 | 960.00 | 00082677980568 | GABRIELA FONSECA PARENTE | VALOR EMPENHADO REF. A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULA REL. AO CURSO MANUAL DO PSICÓLOGO DE RUA: PRÁTICA TERAPÊUTICA EM CALÇADAS E O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONF. MEMO Nº 0102/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.327/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394369 | 29/10/2012 | 960.00 | 00005015575475 | LUZIANE JUZI C DE ALENCAR SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A HORAS AULA PARA A FACILITADORA DA "ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS DO SUS", CONF. MEMO Nº 1105/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.757/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394370 | 29/10/2012 | 1469.49 | 00005600931441 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ JUNIOR | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3793/2009, TERMO ADITIVO Nºs 04 E 05/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394371 | 29/10/2012 | 48997.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS:Curativo 100% de algodão, impregnada com polihexametileno de biguanida,15cmx17cm(MARCA: COVIDIEN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512012 | 0394372 | 29/10/2012 | 58048.85 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COBERTURA PARA FERIMENTOS, ESTÉRIL INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, MARCA: CURATEC,... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394373 | 29/10/2012 | 1202.40 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG, PARA ATENDER A USUÁRIA: JÚLIA CORDEIROS DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 351/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.612-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.343/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394374 | 29/10/2012 | 26697.84 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ABATACEPT 250mg PÓ PARA CONCENTRADO PARA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO (ORENCIA®), PARA ATENDER A USUÁRIO: ROSIRES DA SILVA FERREIRA, CONF. MEMO Nº 348/2012/GEMAF/SMS,MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.792-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.341/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394375 | 29/10/2012 | 536.80 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPART 100 UI. 3ml (NOVORAPID®) CANETA DESCARTAVEL, PARA ATENDER O USUÁRIO: KAIO KASSIO GONÇALVES DE ALMEIDA FARIAS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 06072, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.029.729-4, MEMO. Nº 108/2012/GMAF/SMS, EM ANEXO. PROC. 06.072/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394376 | 29/10/2012 | 952.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SAXAGLIPTINA 500mg, (ONGLYZA®), PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA DA PENHA VASCONCELOS DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 362/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.104.892-6 - JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 10.149/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394377 | 29/10/2012 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390143/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM (PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. MEMO Nº 38/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394378 | 29/10/2012 | 490000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390140/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM (PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, CONF. MEMO Nº 38/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394379 | 29/10/2012 | 40500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393910/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM (PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, CONF. MEMO Nº 38/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394380 | 29/10/2012 | 723.33 | 00001198787473 | LAILSON FREIRE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 260.ACS-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 19.557/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394381 | 29/10/2012 | 1623.33 | 00003857856408 | VALDIRA GONÇALVES PÊ PONTES | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 259.ACS-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 19.390/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394382 | 29/10/2012 | 1287.76 | 00003439472426 | MARINALVA ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 258.ACS-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 19.464/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702012 | 0394383 | 29/10/2012 | 21220.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS E EVENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ITEM 2.1 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICINAS E SEMINÁRIOS: EVENTO - I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER - DIREITO GENERO E VIOLÊNCIA, PERSPECTIVA DA SAÚDE DA MULHER EM JP, CONF. CONTRATO Nº 165/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 128/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394384 | 29/10/2012 | 204000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391549/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM (PREVIDENCIA SOCIAL), DO TETOO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. MEMO Nº 38/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394385 | 29/10/2012 | 1050000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO pARA COBRIR DESPESAS COM (PREVIDENCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS, CAIS, AIH's RETORNO, MAC, CONF. MEMO Nº 38/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394386 | 30/10/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 14.810/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.810/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394387 | 30/10/2012 | 750.00 | 05214413000192 | FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA BIBLIOTECA NACIONAL | VALOR EMPENHADO REF. AO CADASTRAMENTO DESTA SECRETARIA ENQUANTO EDITOR, REGISTRO DO ISBN E CÓDIGO DE BARRA DAS 10 (DEZ) OBRAS, CONF. MEMO Nº 101/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.741/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394388 | 30/10/2012 | 5003.57 | 00002109876425 | MICHEL PORDEUS DE CARVALHO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 208/2011, TERMO ADITIVO Nº 01 E 02/2012, EM ANEXO. PROC. 15.877/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394389 | 30/10/2012 | 1773.04 | 00060331305453 | JEANE MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392690/2012, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº042/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394390 | 31/10/2012 | 16964.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO HU SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 774/2012, EM ANEXO. PROC. 21.062/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394391 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A FOLHA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 773/2012, EM ANEXO. PROC. 21.061/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394392 | 31/10/2012 | 68715.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 771/2012, EM ANEXO. PROC. 21.059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394393 | 31/10/2012 | 634407.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 772/2012, EM ANEXO. PROC. 21.060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394394 | 01/11/2012 | 3017.95 | 00002385561409 | JOSEILDO DE ANDRADE FIDELES | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02 E 03/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 257/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394395 | 01/11/2012 | 3600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL, A SER REALIZADO NA PACIENTE: JOSEANE AGUIAR BORGES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMEN TOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.405/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394396 | 01/11/2012 | 7996.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM GRUPO DIESEL GERADOR COMPOSTO POR: QUADRO AUTOMÁTICO TIPO ELETRÔNICO, GABINETE METÁLICO AUTO-SUSTENTÁVEL, MOTOR DIESEL, ALTERNADOR DE CORRENTE, DO CHMGTMB, PARA QUE SEJA UTILIZADO NO CENTRO DE TRATAMENTO DA DOR (ANTIGA MATERNIDADE SANTA MARIA), CONF. MEMO Nº 308/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.480/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394397 | 05/11/2012 | 160000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO PARCIAL, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DE CIRURGIÕES E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394398 | 05/11/2012 | 27393.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A HORA AULA, PARA OS ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM, ORIENTADORES DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E ORIENTADORES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), CONF. MEMO Nº 100/GES/2012, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.596/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394399 | 05/11/2012 | 1589.35 | 05943623000111 | NOWAK IND. E COM. DE MAQUINAS HIDRÁULICAS LTDA - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA MECÂNICA - CAPACIDADE: 150Kg - DIVISÃO: 100gr - PLATAFORMA: 30 X 40, DESTINADAS AOS CAPS, CONF. MEMO Nº 281/2012-SMS/DAS/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.833/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394400 | 05/11/2012 | 2400.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE: PRÓTESE PENIANA SEMI RÍGIDA AJUSTÁVEL TAMANHO 200X100, PARA ATENDER AO PACIENTE: JOSÉ FÉLIX SOBRINHO, CONF. OFÍCIO Nº 357/2012-DG/HMSI, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.085/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394401 | 06/11/2012 | 2123.84 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392531/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394402 | 06/11/2012 | 2793.84 | 00051856778487 | JOSEFA FREIRE DE FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3792/2009, TERMO ADITIVO Nºs 03 E 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394403 | 06/11/2012 | 4304.08 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 192/2011, TERMO ADITIVO Nºs 01 E 02/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652011 | 0394404 | 06/11/2012 | 3715.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG DRÁGEA - MARCA: NOVARTIS BIOCIÊNICA S/A,...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394405 | 06/11/2012 | 5510.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOLSA PLÁSTICA COM TARJA, CAP. P/300ml, COM TIOSSULFATO DE SÓDIO - CX. C/100 UNID.,.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872012 | 0394406 | 06/11/2012 | 23716.80 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: SILHUETTE PARADIGM MMT 380 -MARCA: MEDTRONIC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000942012 | 0394407 | 06/11/2012 | 17280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL: DIASON®. FRASCO COM 500 ml (TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIALMENTE FORMULADA PARA DIABETES E SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA - MARCA: SUPPORT, PARA ATENDER A USUÁRIA: PRYSCILLA CIRNE RAMALHO, CONF. CONTRATO Nº 208/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 347/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712012 | 0394408 | 06/11/2012 | 25299.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LETREIROS METÁLICOS: LETRA EM ALTO RELEVO EM CAIXA METÁLICA CHAPA 20 GALVANIZADA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394409 | 06/11/2012 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394212/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432012 | 0394410 | 06/11/2012 | 46480.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DE ANALISADORES DA MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS A UPA - OCEANIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº252/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 304/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394411 | 07/11/2012 | 1899.55 | 00021986738434 | MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390094/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 117/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394412 | 07/11/2012 | 10230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DOS CAPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 808/2012, EM ANEXO. PROC. 21.417/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394413 | 07/11/2012 | 12483.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 809/2012, EM ANEXO. PROC. 21.418/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394414 | 07/11/2012 | 135207.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 810/2012, EM ANEXO. PROC. 21.419/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394415 | 07/11/2012 | 135353.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 807/2012, EM ANEXO. PROC. 21.416/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394416 | 07/11/2012 | 4409.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 807/2012, EM ANEXO. PROC. 21.416/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394417 | 07/11/2012 | 4035.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 807/2012, EM ANEXO. PROC. 21.416/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394418 | 07/11/2012 | 7522.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394419 | 07/11/2012 | 20335.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394420 | 07/11/2012 | 6086.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394421 | 07/11/2012 | 39213.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394422 | 07/11/2012 | 11096.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394423 | 07/11/2012 | 54932.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394424 | 07/11/2012 | 23758.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394425 | 07/11/2012 | 59629.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABLAHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 811/2012, EM ANEXO. PROC. 21.420/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394426 | 07/11/2012 | 823.25 | 00022178899749 | EVERARDO PONCE LEON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIETAS ENTERAL E EQUIPOS, CONFORME CUPOM FISCAL, CONSTANTE NAS FOLHAS 04 E 05 DESSE PROCESSO, REQUERIMENTO, DESPACHO DO CONSULTOR JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.203/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394427 | 08/11/2012 | 316.00 | 33781055000135 | FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REL. A RESTITUIÇÕES, DIFERENÇA FINANCEIRA NEGATIVA, DA FARMÁCIA POPULAR DO BAIRRO DOS IPÊS, CONF. OFÍCIO Nº 786/2012-DIRETORIA, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.160/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0394428 | 08/11/2012 | 995.00 | 04027894000326 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOBRAMICINA 3MG/G 3,5G POM OFT - MARCA: LATINOFARMA, DESTINADOS AOS CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITAT´ROIO nº 135/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394429 | 08/11/2012 | 286.56 | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR ESTA SECRETARIA NA 12ª MOSTA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS, PROMOVIDA PELO MS EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 505/2012-DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0164/2012, EM ANEXO. PROC. 20.303/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394430 | 08/11/2012 | 1088.73 | 00062041371404 | NARA PEDROSA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR ESTA SECRETARIA NA 12ª MOSTA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS, PROMOVIDA PELO MS EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 506/2012-DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0162/2012, EM ANEXO. PROC. 20.305/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394431 | 08/11/2012 | 286.56 | 00067681310444 | MARTHA HELENA CESAR FREIRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 04 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR ESTA SECRETARIA NA 12ª MOSTA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS, PROMOVIDA PELO MS EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 508/2012-DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0163/2012, EM ANEXO. PROC. 20.306/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394432 | 09/11/2012 | 2400.00 | 00027457630406 | MARIA DJAIR DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS AULAS Á FACILITADORA DO CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONF. OFÍCIO Nº 205/2012-CEREST/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.813/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394433 | 09/11/2012 | 5200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393906/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394434 | 09/11/2012 | 2500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390103/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTOS DAS UNIDADES DO CAPS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394435 | 09/11/2012 | 600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXAME: CISTOSCOPIA COM SEDAÇÃO, A SER REALIZADO NA PACIENTE: SEBASTIANA MEDEIROS DOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.575/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394436 | 12/11/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HISTEROSSALPINGOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: ARLETE BARBOSA BATISTA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.422/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394437 | 12/11/2012 | 100.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS EXAMES: SUBSTÂNCIA REDUTORA,........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394438 | 12/11/2012 | 1220000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392635/2012, REL. AOS ENCARGOS DO INSS, SOBRE FÔLHAS DOS ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394439 | 12/11/2012 | 145000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392632/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS SERVIÇOS DA SEDE, CEO, DST/AIDS, DISTRITOS, PARTICIPA SUS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394440 | 12/11/2012 | 203329.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 777/2012, EM ANEXO. PROC. 21.179/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394441 | 12/11/2012 | 11520.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 777/2012, EM ANEXO. PROC. 21.179/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394442 | 12/11/2012 | 422355.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 778/2012, EM ANEXO. PROC. 21.180/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394443 | 12/11/2012 | 171752.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 778/2012, EM ANEXO. PROC. 21.180/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394444 | 12/11/2012 | 21960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 775/2012, EM ANEXO. PROC. 21.177/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394445 | 12/11/2012 | 551215.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 775/2012, EM ANEXO. PROC. 21.177/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394446 | 12/11/2012 | 426396.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 776/2012, EM ANEXO. PROC. 21.178/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394447 | 12/11/2012 | 1158625.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 776/2012, EM ANEXO. PROC. 21.178/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394448 | 13/11/2012 | 1116.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOPAMAX 25MG, PARA ATENDER O PACIENTE: ARTHUR CÉSAR MEDEIROS LOPES FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. Nº 12.760/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000982012 | 0394449 | 13/11/2012 | 7360.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: SUBSTITUTO DURAL 5 X 5cm - MARCA: C. MATRIX,.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000982012 | 0394450 | 13/11/2012 | 16500.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CATETER DE PIC,.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432012 | 0394451 | 13/11/2012 | 3260.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA (XG), FORMATO ANATÔMICO CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS - MARCA: BIG LIFE, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 073/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432012 | 0394452 | 13/11/2012 | 12500.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA (XG), FORMATO ANATÔMICO CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS - MARCA: BIG LIFE, DESTINADOS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 073/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394453 | 14/11/2012 | 286.56 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 4 E ½ (QUATRO DE MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASILIA/DF, PARA DAR CONTINUIDADE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA PARA O MONITORAMENTO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONF. MEMO Nº 519/2012/DVS/SMS E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 0165/2012, EM ANEXO. PROC. 20.564/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0394454 | 14/11/2012 | 17730.00 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (VIDEOGASTROCOPICO) - SÉRIE 7G197A529 - marca: fu, CONF. CONTRATO Nº 209/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 216/2012 - INEXIGIBILIDADE DE LICTIAÇÃO Nº 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394455 | 14/11/2012 | 900.00 | 16737501000195 | JOANA DA SILVA ALMEIDA 82389799787 | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DAS SEGUINTES IMPRESSORAS: IMPRESSORA - MODELO: OKI B4600 - TOMBAMENTO 242285, 242292, 242278, 242296, CONF. MEMO Nº 067/2012-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS EPARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.174/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394456 | 14/11/2012 | 21127.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - SERVIÇO PRESTADO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 815/2012, EM ANEXO. PROC. 19.630/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394457 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00008426169422 | MARINA NASCIMENTO DE MORAES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORA AULAS, PARA APOIADORA, HABILITADA PARA MINISTRAR O CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR, CONFORME OFÍCIO Nº 208/2012 - CEREST/SMS, OFÍCIO Nº 286/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.816/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394458 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00006755093432 | LUANNA SILVA BRAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORA AULAS, PARA APOIADORA, HABILITADA PARA MINISTRAR O CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR, CONFORME OFÍCIO Nº 207/2012 - CEREST/SMS, OFÍCIO Nº 286/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.815/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394459 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00008235687410 | CAMILA ABRANTES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORA AULAS, PARA APOIADORA HABILITADA PARA MINISTRAR O CURSO CUIDANDO DO CUIDADOR, CONFORME OFÍCIO Nº 209/2012 - CEREST/SMS, OFÍCIO Nº 286/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.817/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394460 | 14/11/2012 | 960.00 | 00033236133848 | RENATO SOLEIMAN FRANCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS AULA, PARA O FACILITADOR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E DA REDE DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMO. Nº 1133/2012, PARECER DA SEÇÃO DE PESSOAL, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394461 | 16/11/2012 | 5000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CATETER PARA MPIC, PARA ATENDER AO USUÁRIO: WELLYTON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.121.548-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.670/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394462 | 16/11/2012 | 32077.70 | 08834583000168 | LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SUBSTITUTO DURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394463 | 19/11/2012 | 596.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL - PRESTADOR, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 806/2012, EM ANEXO. PROC. 20.883/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394464 | 19/11/2012 | 1883.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 817/2012, EM ANEXO. PROC. 19.627/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394465 | 19/11/2012 | 1083.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 813/2012, EM ANEXO. PROC. 19.599/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394466 | 19/11/2012 | 1219.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA- QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 814/2012, EM ANEXO. PROC. 19.599/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394467 | 19/11/2012 | 945.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392743/2012, REL. AO ADITIVO Nº 07/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 118/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394468 | 19/11/2012 | 2400.00 | 00024527246968 | ANA VIGARONE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS AULAS, PARA A FACILITADORA MINISTRAR O CURSO "CUIDANDO DO CUIDADOR", CONFORME OFÍCIOs Nºs 206/2012 - CEREST/SMS E 286/2012, PARECER TÉCNICO E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 19.814/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394469 | 19/11/2012 | 170000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES - MARCA: ONETOUCH/JOHNSON & JOHNSON, DESTINADOS A AT. BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 114/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394470 | 19/11/2012 | 347736.40 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ATADURA DE CREPOM (15cmx4,5m/32,7g)MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762011 | 0394471 | 19/11/2012 | 117086.80 | 54858014000170 | NEVE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES: ATADURA DE CREPOM (15cm x 4,5m/32,7g) - MARCA: NEVE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0394472 | 19/11/2012 | 42162.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICAS: BRIMONIDINA 0,02% + TIMOLOL 0,5% SOL OFT FRS 5ML(MARCA: ALLERGAN), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0394473 | 19/11/2012 | 52000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS A MAC (AMBULATORIAIS/HOSPITALARES), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.953/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002172011 | 0394474 | 19/11/2012 | 135560.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (HORMÔNIOS E HEMATOLOGIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 13.953/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542012 | 0394475 | 19/11/2012 | 451200.00 | 33009945000204 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 100mg + BENSERAZIDA 25mg - COMP. DISP. - MARCA: ROCHE,........................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394476 | 19/11/2012 | 2025.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUVENIL COM GEL: CINTURA 42 A 72CM COM TAMANHO COMPATIVEL PARA O PESO DE 23KG, PARA ATENDER O USUÁRIO: KAÚA DA COSTA BRITO SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 12.642/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 12.642/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394477 | 19/11/2012 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEO ELETROCEFALOGRAMA, PARA ATENDER O USUÁRIO: LUIZ FERNANDES VIEIRA, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 17.973/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 17.973/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394478 | 19/11/2012 | 500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: POLISSONOGRAFIA, PARA ATENDER O USUÁRIO: GUSTAVO JOAQUIM CARDOSO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 15.539/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 15.539/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394479 | 19/11/2012 | 350.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: OCT DE NERVO ÓPTICO AO(TOMOGRAFIA), PARA ATENDER A USUÁRIA: LAUDICÉA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 09.698/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 09.698/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394480 | 19/11/2012 | 47124.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, PROCESSO Nº 141/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394481 | 19/11/2012 | 85303.30 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, PROCESSO Nº 141/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394482 | 19/11/2012 | 6218.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS: Bupivacaína 0,75% sol. inj. frs. 20ml(MARCA: CRISTÁLIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394483 | 19/11/2012 | 438.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS: Fentanila, citrato 0,05mg/ml sol. inj. 2ml(MARCA: CRISTÁLIA),PARA ATENDER A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2012, PROCESSO Nº 141/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0394484 | 20/11/2012 | 349920.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAARES - KIT PAPANICOLAU - ESTÉRIL CONTENDO: 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - MARCA: KOLPLAST, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512012 | 0394485 | 20/11/2012 | 312725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2012, PROCESSO Nº 088/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512012 | 0394486 | 20/11/2012 | 341725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2012, PROCESSO Nº 088/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0394487 | 20/11/2012 | 251901.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS:Copo descartável para água com tampa,300ml,cx com 2000unid, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432012 | 0394488 | 20/11/2012 | 83310.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DE ANALISADORES DA MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 304/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432012 | 0394489 | 20/11/2012 | 46960.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DE ANALISADORES DA MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 304/2012 - PREGÃOPRESENCIAL Nº 143/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432012 | 0394490 | 20/11/2012 | 64830.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DE ANALISADORES DA MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 304/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432012 | 0394491 | 20/11/2012 | 64480.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO DE ANALISADORES DA MARCA: NOVA BIOMEDICAL, DESTINADOS AO ICV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 304/2012 - PREGÃOPRESENCIAL Nº 143/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001912011 | 0394492 | 20/11/2012 | 50000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS:COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180ML,CONFECCIONADO EM PLÁSTICO LISO,CRISTAL,SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT,MASSA MÍNIMA DE 2,20 GRAMAS;SEM TAMPA, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 2500 UNIDADES(MARCA: COPOBRÁS), PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, PROCESSO Nº 17.423/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394493 | 20/11/2012 | 7600.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DO CHMGTMB, MODULO DE AUTOMATISMO DPC - 560, ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR, MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO E RETORNO DO COMBUSTÍVEL DIÂMETRO 3/8 (MTS), MANGOTES DO RADIADOR, BATERIA DE 150a/h, FREQUENCÍMETRO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, CONF. MEMO Nº 279/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.917/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394494 | 20/11/2012 | 5960.00 | 10214137000100 | GPL - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: IMPRESSORA FISCAL TÉRMICA; COMUNICAÇÃO SERIAL ALTURA MÁXIMA 120mm E LARGURA MÁXIMA 155mm; PESO APROXIMADO DE 1,5kg; COR MARFIM, BEGE OU PRETA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ACIMA DE 50 mm/s; 24, 32, 48 E 64 CARACTERES POR LINHA, COM GARANTIA DE 12 MÊSES A PARTIR DO ATESTO DA NOTA FISCAL, PARA ATENDER O PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONF. MEMO Nº 45/2012/GMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.712/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0394495 | 20/11/2012 | 168799.86 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA: EXAME CITOPAT. CERVICO-VAGINAL MICROFLORA,................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0394496 | 20/11/2012 | 27170.54 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752011 | 0394497 | 20/11/2012 | 798628.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS, PARA ATENDER A ORTESE PROTESE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2012, PROCESSO Nº 134/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772011 | 0394498 | 20/11/2012 | 144417.50 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANIBIZUMABE 10MG/0,23ML. SOL. INJ.(MARCA: NOVARTIS BIOCIÊNCIA), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 115/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 21.803/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0394499 | 20/11/2012 | 22841.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0394500 | 20/11/2012 | 32336.24 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0394501 | 20/11/2012 | 9639.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001802011 | 0394502 | 20/11/2012 | 8010.85 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS: ABACAXI PÉROLA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394503 | 21/11/2012 | 720.00 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE, MODELO OXYLOG 3000 PLUS, MARCA: DRAGER, PARA O SAMU, CONF. OFÍCIO/JPA Nº 408/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394504 | 21/11/2012 | 5249.36 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: EL - DISPLAY 240 X 128, PARA O VENTILADOR DE TRANSPORTE, MODELO OXYLOG 3000 PLUS - MARCA: DRAGER, PARA O SAMU, CONF. OFÍCIO/JPA Nº 408/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 18.008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394505 | 21/11/2012 | 70.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: HGH COM ESTÍMULO PELA CLONIDINA (BASAL-30-60-90), A PARA ATENDER O USUÁRIO: CAIO FELIPE TAVARES DE VASCONCELOS, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394506 | 21/11/2012 | 948.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA USF-CITEX INTEGRADA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO Á DEZEMBRO/2011, CONF. MEMO Nº 669/2012, REQUERIMENTO Nº 231/2012-SMS E FATURA EM ANEXO. PROC. GP 2012/301428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394507 | 21/11/2012 | 3252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394508 | 21/11/2012 | 4455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394509 | 21/11/2012 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUPIVACAÍNA 20MG + GLICOSE 320MG AMP 4ML - MARCA: HYPOFARMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394510 | 21/11/2012 | 138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAÍNA 2% SOL. INJ. AMP. 5ML - MARCA: HYPOFARMA, DESTINADOS A UPA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394511 | 21/11/2012 | 1308.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROCURÔNIO, BROMETO 50MG/5ML FRS AMP 5ML - MARCA: SCHERING-PLOUGH, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394512 | 21/11/2012 | 1090.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROCURÔNIO, BROMETO 50MG/5ML FRS AMP 5ML - MARCA: SCHERING-PLOUGH, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394513 | 21/11/2012 | 14200.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISATRACURIO, BESILATO 10MG/5ML FRS AMP - MARCA: GLAXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394514 | 21/11/2012 | 33280.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CISATRACURIO, BESILATO 10MG/5ML FRS AMP - MARCA: GLAXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394515 | 21/11/2012 | 396.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML SOL. INJ. AMP 1ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, DESINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394516 | 21/11/2012 | 198.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML SOL. INJ. AMP 1ML - MARCA: UNIÃO QUIMICA, DESINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 141/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394517 | 21/11/2012 | 7400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CILINDRO NOVO 1º USO ORIGINAL PARA COPY PRINTER - MARCA: GESTETNER/RICOH - MODELO 6143, TAMANHO OFICIO, COM ESTOJO PARA TRANSPORTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394518 | 21/11/2012 | 7410.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM MATERIAL TIPO PVC EXPANDIDO, COM 2mm DE ESPESSURA, 350mm DE COMPRIMENTO E 80mm DE ALTURA, A PLACA SERÁ TODA NA COR BRANCA, COM A LOGOMARCA DA PMJP E DO SUS, CONF. MEMO Nº 394/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.831/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394519 | 21/11/2012 | 6800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: ELETRODO DE RIZOTOMIA, PARA ATENDER O PACIENTE: FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 20.577/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.577/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394520 | 21/11/2012 | 2200.00 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL, COM APROXIMADAMENTE 50g - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO CHMGTMB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394521 | 21/11/2012 | 1980.00 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL, COM APROXIMADAMENTE 50g - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394522 | 21/11/2012 | 2079.00 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL, COM APROXIMADAMENTE 50g - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO HMV, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394523 | 21/11/2012 | 2007.50 | 13038142000190 | MIRIAM DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO FRANCÊS COM SAL, COM APROXIMADAMENTE 50g - MARCA: CONQUISTA, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2012 E ANEXO DA ATA, EM ANEXO. PROCESSO Nº 383/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394524 | 21/11/2012 | 51291.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNID. APROXIMADAMENTE 50 GRS - MARCA: DA CASA,......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394525 | 21/11/2012 | 38484.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNID. APROXIMADAMENTE 50 GRS - MARCA: DA CASA,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394526 | 21/11/2012 | 28401.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNID. APROXIMADAMENTE 50 GRS - MARCA: DA CASA,......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001902011 | 0394527 | 21/11/2012 | 15104.60 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES: PÃO PARA CACHORRO QUENTE, CONTENDO 10 UNID. APROXIMADAMENTE 50 GRS - MARCA: DA CASA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394528 | 21/11/2012 | 350.00 | 00002415665410 | HERMES FERNANDES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 232/2012, OFÍCIO Nº 526/2011-DG/HMSI, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 270229 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.404/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394529 | 21/11/2012 | 325.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE CARTUCHO PARA PLOTTER MODELO HP DESIGN JET 500, CARTUCHO HP10 - PRETO,...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394530 | 22/11/2012 | 1208.00 | 00002509328492 | ANDRE PORDEUS DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 281.ACS/12-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. 21.233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394531 | 22/11/2012 | 1231.10 | 00008099276400 | GRACIONE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELETISTA, CONF. MEMO Nº 282.ACS/12-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394532 | 22/11/2012 | 15205.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A ENÉRGIA ELÉTRICA DAS (USF), CONF. MEMO Nº 684/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394533 | 22/11/2012 | 19511.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | Empenhao ref. se a aquisição Materiais Cirurgicos c/ 1 Agulha de Punção 18G, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0394534 | 23/11/2012 | 38152.88 | 08812188000184 | LABORATÓRIO SERVCIT LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA - EXAME: CITOPAT. CERVICO-VAGINAL MICROFLORA, EXAME CITOPAT. HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS), EXAME CITOPAT. ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL), EXAME CITOPAT. DE MAMA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 271/2011 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0394535 | 23/11/2012 | 322500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 243/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0394536 | 23/11/2012 | 180530.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE ÍONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MARCADORES CARDÍACOS: TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMERO MARCA: BIOSITE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0394537 | 23/11/2012 | 180530.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE ÍONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MARCADORES CARDÍACOS: TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMERO MARCA: BIOSITE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394538 | 23/11/2012 | 7278.19 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394539 | 23/11/2012 | 44255.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 100ml - MARCA: KABIPAC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394540 | 23/11/2012 | 11498.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC Nº 5/1583527-5, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA GEMAF - GERENCIA DE MEDICACAMENTOS, CONFORME MEMO. Nº 667/2012, FATURA E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº GP 2012/301429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394541 | 23/11/2012 | 4189.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CDC Nº 5/1120965-7, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2012 DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME MEMO. Nº 686/2012, FATURA E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº GP 2012/301473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394542 | 23/11/2012 | 68890.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 100ml - MARCA: KABIPAC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394543 | 23/11/2012 | 36545.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 100ml - MARCA: KABIPAC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394544 | 23/11/2012 | 111210.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME: CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% VOLUME DE 100ml - MARCA: KABIPAC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394545 | 23/11/2012 | 102420.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394546 | 23/11/2012 | 114780.40 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HMV, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394547 | 23/11/2012 | 291352.30 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO CHMGTB, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394548 | 23/11/2012 | 142052.66 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, PARA ATENDER AO HMSI, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2012, PROCESSO Nº 259/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.630/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394549 | 23/11/2012 | 572.64 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CALCITRIOL 0,25mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394550 | 23/11/2012 | 2592.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CATETER PARADIGM MMT- 397- 9mm, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394551 | 23/11/2012 | 974729.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 840/2012, EM ANEXO. PROC. 22.488/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394552 | 23/11/2012 | 4415.04 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIALURONATO DE SÓDIO 20mg. SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 2ml. (FERMATHRON®), PARA ATENDER O USUÁRIO: NAIR MACENA BEZERRIL, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.106.871-8, MEMO. Nº 361/2012/GEMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 20.019/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 20.019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394553 | 23/11/2012 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 837/2012, EM ANEXO. PROC. 22.485/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394554 | 23/11/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE, PARA ATENDER A PACIENTE:MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO Nº 14.179/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 14.179/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394555 | 23/11/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 836/2012, EM ANEXO. PROC. 22.484/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394556 | 23/11/2012 | 5400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 834/2012, EM ANEXO. PROC. 22.482/201213 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394557 | 23/11/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 833/2012, EM ANEXO. PROC. 22.481/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394558 | 23/11/2012 | 260029.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 832/2012, EM ANEXO. PROC. 22.480/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394559 | 23/11/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 830/2012, EM ANEXO. PROC. 22.478/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394560 | 23/11/2012 | 37722.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 829/2012, EM ANEXO. PROC. 22.477/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394561 | 23/11/2012 | 10620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 828/2012, EM ANEXO. PROC. 22.476/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394562 | 23/11/2012 | 560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 826/2012, EM ANEXO. PROC. 22.474/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394563 | 23/11/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 825/2012, EM ANEXO. PROC. 22.473/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394564 | 23/11/2012 | 39733.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 824/2012, EM ANEXO. PROC. 22.472/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394565 | 23/11/2012 | 1769.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Amitriptilina 25mg (AMITRYL®), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394566 | 23/11/2012 | 1440.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Agulhas BD Ultra-Fine III (8mm), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.020.883-2, MEMO. Nº 350/2012/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 19.342/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.342/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394567 | 23/11/2012 | 1585.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Insulina Glargina (Lantus®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.020.883-2, MEMO. Nº 350/2012/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 19.342/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.342/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394568 | 23/11/2012 | 442.80 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Rosuvastatina cálcica 10mg (Crestor®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.020.883-2, MEMO. Nº 350/2012/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 19.342/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.342/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394569 | 23/11/2012 | 486.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: Lancetas (para teste de glicemia- OneTouch UtraSoft®), PARA ATENDER O USUÁRIO: ARGEMIRO ARAÚJO LEITE, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2009.020.883-2, MEMO. Nº 350/2012/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRA Nº 19.342/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 19.342/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394570 | 23/11/2012 | 287574.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 827/2012, EM ANEXO. PROC. 22.475/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394571 | 23/11/2012 | 92433.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 831/2012, EM ANEXO. PROC. 22.479/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394572 | 23/11/2012 | 114146.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 823/2012, EM ANEXO. PROC. 22.471/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394573 | 23/11/2012 | 259510.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 838/2012, EM ANEXO. PROC. 22.486/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394574 | 23/11/2012 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 835/2012, EM ANEXO. PROC. 22.483/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394575 | 23/11/2012 | 35770.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 839/2012, EM ANEXO. PROC. 22.487/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394576 | 26/11/2012 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | Valor empenhado refere-se ao exames: Videonasofibroscopia, para ser realizado no paciente: INGRIT LIMA DE OLIVEIRA, conforme solicitação Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº16.570/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394577 | 26/11/2012 | 47317.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 843/2012, EM ANEXO. PROC. 22.532/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394578 | 26/11/2012 | 1203011.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 844/2012, EM ANEXO. PROC. 22.560/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394579 | 26/11/2012 | 11200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT - PROJ. RED. DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 844/2012, EM ANEXO. PROC. 22.560/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394580 | 26/11/2012 | 688760.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO - PLANTÕES MÉDICOS (MAC), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 846/2012, EM ANEXO. PROC. 22.576/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394581 | 27/11/2012 | 254329.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 841/2012, EM ANEXO. PROC. 22.490/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394582 | 27/11/2012 | 310121.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 842/2012, EM ANEXO. PROC. 22.489/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394583 | 27/11/2012 | 4800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF - INCENTIVO PROJ. RED. DE DANOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 842/2012, EM ANEXO. PROC. 22.489/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394584 | 27/11/2012 | 191204.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 842/2012, EM ANEXO. PROC. 22.489/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0394585 | 27/11/2012 | 652.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Espátula de 08,10 e 12cm M. Tramontina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0394586 | 27/11/2012 | 3011.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Plaina manual nº 03 M. Tramontina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0394587 | 27/11/2012 | 763.71 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Espátula de 08,10 e 12cm M. Tramontina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0394588 | 27/11/2012 | 763.71 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Espátula de 08,10 e 12cm M. Tramontina, Cabo de Cobre isolado EPR, flexível, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0394589 | 27/11/2012 | 815.09 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Espátula de 08,10 e 12cm M. Tramontina, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000892012 | 0394590 | 27/11/2012 | 221900.00 | 00762455000144 | NIPRO MEDICAL LTDA | Empenho Parcial referente a Material Permanente, na aquisição de 07 Máquina de Hemodiálise - Equipamento que proporcione terapia substitutiva à pacientes renais agudos e crônicos através de hemodiálise - Destinado ao HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 204/2012, Pregão Eletronico nº 089/2012 e Termo de Homologação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394591 | 27/11/2012 | 1600.00 | 00023713046468 | MARIA LUZINETE DOMINGOS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392696/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 09/2011 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394592 | 27/11/2012 | 13024.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CDC Nº 5/1120965-7 e 5/1120966-5 - RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME MEMO. Nº 686/2012, FATURA E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº GP 2012/301473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394593 | 27/11/2012 | 3230.65 | 00010184805104 | NELSON FRANCISCO SUASSUNA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390134/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 08/2011 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394594 | 27/11/2012 | 9574.40 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI DOS PACIENTES: CLAUDIA SOFIA FRANÇA DE VERAS, GIVANILSON SILVA DOS SANTOS, VITOR ALEXANDRE ALVES, GABRIEL MARCELINO SILVA SANTOS E JOSIVALDO SANTOS DE SILVA FILHO, REL. AOS MÊSES DE JULHO E AGÔSTO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER E PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.631/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394595 | 27/11/2012 | 7500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SEMI-ELEMENTAR, PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, 80% PEPTÍDEOS, 20% AMINOÁCIDOS LIVRE. PREGOMIN® 400g, PARA ATENDER AO USUÁRIO: GILVAN CELSO MORAIS FONSECA DOS SANTOS, CONF. MEMO Nº 383/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL - 200.2012.069.332-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.930/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394596 | 27/11/2012 | 1440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA EXTRA GRANDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA LEONARDA DA SILVA, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MÊSES, CONF. MEMO Nº 384/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.107.837-8, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.033/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394597 | 27/11/2012 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: VIDEONASAFARINGOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CLARA DA SILVA GALDINO CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.691/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394598 | 29/11/2012 | 3607.20 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO URSODESOXICÓLICO (URSACOL®) 300mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: ROSENILDA LOPES LAURENTINO PEDROSA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 19.492/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394599 | 29/11/2012 | 45020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS: PNEU 205/75 - R16 - MARCA: VXI 8PR - SAILUN,............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394600 | 29/11/2012 | 2760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS: PNEU 205/75 - R16 - MARCA: VXI 8PR - SAILUN,......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394601 | 29/11/2012 | 2760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS: PNEU 205/75 - R16 - MARCA: VXI 8PR - SAILUN,........................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394602 | 29/11/2012 | 2760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS: PNEU 205/75 - R16 - MARCA: VXI 8PR - SAILUN,....................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394603 | 29/11/2012 | 11134.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS: PNEU 205/75 - R17 - MARCA: VXI - SAILUN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394604 | 29/11/2012 | 20818.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 317/2012 - PREGÃO PRSENCIAL Nº 149/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001012012 | 0394605 | 29/11/2012 | 62584.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material Cirurgico, com 04 Placas Absorvíveis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394606 | 30/11/2012 | 16773.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ENÉRGIA ELÉTRICA DAS (USF), CONFORME MEMO Nº 684/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394607 | 30/11/2012 | 17112.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 850/2012, EM ANEXO. PROC. 22.829/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394608 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO HU- QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 849/2012, EM ANEXO. PROC. 22.828/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394609 | 30/11/2012 | 72550.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 847/2012, EM ANEXO. PROC. 22.826/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394610 | 30/11/2012 | 8740.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML (MARCA: UNIÃO QUÍMICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394611 | 30/11/2012 | 9155.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML (MARCA: UNIÃO QUÍMICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394612 | 30/11/2012 | 2835.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML (MARCA: UNIÃO QUÍMICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772012 | 0394613 | 30/11/2012 | 3281.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL. INJ. 10ML (MARCA: UNIÃO QUÍMICA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394615 | 30/11/2012 | 31200.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 225/70-R15 (MARCA: G32/GOODYEAR), PARA ATENDER AO SAMU, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2012, PROCESSO Nº 317/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.832/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394616 | 30/11/2012 | 2560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS:PNEU 185-R14,(MARCA:G32/GOODYEAR), PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2012, PROCESSO Nº 317/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.832/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394617 | 30/11/2012 | 35140.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 185-R14(MARCA: G32/GOODYEAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001492012 | 0394618 | 30/11/2012 | 1312.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 175/70-R13, PARA ATENDER AO CAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2012, PROCESSO Nº 317/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.832/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394619 | 03/12/2012 | 270120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 848/2012, EM ANEXO. PROC. 22.827/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394620 | 03/12/2012 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 848/2012, EM ANEXO. PROC. 22.827/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001002012 | 0394621 | 03/12/2012 | 14994.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL:GLUCERNA SR TRETAPACK 230ML - MARCA: ABBOUT, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARGARIDA MOREIRA DE NÓBREGA, CONF. CONTRATO Nº 227/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 359/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394622 | 03/12/2012 | 36501.60 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO,..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0394623 | 03/12/2012 | 100000.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE ÍONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MARCADORES CARDÍACOS, DESTINADOS AO CAIS CRISTO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 313/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394614 | 03/12/2012 | 830.50 | 00071395873453 | BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 391196/2012, REL. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 03 E 04/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394624 | 05/12/2012 | 1359.90 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390030/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2012 DO COANTRATO Nº 167/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394625 | 05/12/2012 | 108000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 111/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL- PARA CHMGTB, CONFORMEENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394626 | 05/12/2012 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 111/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL- PARA HMSI, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394627 | 05/12/2012 | 18000.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 111/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL- PARA HMV, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394628 | 05/12/2012 | 7800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 111/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL- PARA CAIS, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394629 | 05/12/2012 | 124800.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 111/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NA MARCA ZOLL - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394630 | 05/12/2012 | 149.45 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392737/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 07/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394631 | 05/12/2012 | 149.45 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392737/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394632 | 06/12/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 868/2012 EM ANEXO. PROC. 23.121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394633 | 06/12/2012 | 132943.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 862/2012, EM ANEXO. PROC. 23.120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394634 | 06/12/2012 | 4409.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 862/2012, EM ANEXO. PROC. 23.120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394635 | 06/12/2012 | 4035.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 862/2012, EM ANEXO. PROC. 23.120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394636 | 06/12/2012 | 131221.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 861/2012, EM ANEXO. PROC. 23.119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394637 | 06/12/2012 | 11927.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 860/2012, EM ANEXO. PROC. 23.118/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394638 | 06/12/2012 | 10110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 858/2012, EM ANEXO. PROC. 23.116/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394639 | 06/12/2012 | 7342.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394640 | 06/12/2012 | 19455.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394641 | 06/12/2012 | 5751.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO LACEN, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394642 | 06/12/2012 | 38195.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394643 | 06/12/2012 | 10937.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394644 | 06/12/2012 | 55507.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394645 | 06/12/2012 | 23558.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394646 | 06/12/2012 | 62776.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 859/2012 E PLANILHA, EM ANEXO. PROC. 23.117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394647 | 06/12/2012 | 433033.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 867/2012, EM ANEXO. PROC. 23.139/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394648 | 07/12/2012 | 10150.00 | 07398616000101 | ADNSAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO 01 ACETÁBULO CONSTRITO EM POLIETILENO, MATERIAL DE ORTESES E PRÓTESES, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL DA PACIENTE : MARIA LUZENIR NAZÁRIO, CONFORME MEMO. Nº 202/DA/CHMGTB/2012, LAUDO MÉDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18.157/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394649 | 07/12/2012 | 1199393.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 865/2012, EM ANEXO. PROC. 23.137/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394650 | 07/12/2012 | 8096.40 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA: FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, HIPERCALÓRICA E HIPERPROTÉICA, ISENTA DE SARACOSE, LACTOSE E GLÚTEN (ISOSOURCE® 1.5) - FRS. C/1 LITRO, ...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394651 | 07/12/2012 | 1837.20 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DIETA: REGULADOR INTESTINAL, FIBRA SOLÚVEL E LACTOBACILOS (FIBER MAIS ®) - EMBALAGEM C/260g,................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394652 | 07/12/2012 | 182.18 | 00018885535453 | ADILSON RODRIGUES MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392687/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394653 | 10/12/2012 | 1400.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A ANGIORESSONÂNCIA DOS VASOS CERVICAIS,................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394654 | 10/12/2012 | 2300.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CRÚRGICO: FIO GUIA HIDROFILICO,..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394655 | 10/12/2012 | 164.88 | 00007094566468 | MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392692/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 09/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 144/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394656 | 10/12/2012 | 116.64 | 00034376380415 | JOSE WAGNER PEREIRA FRADE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392691/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 09/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394657 | 10/12/2012 | 3351.04 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS DE UTI, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS DO MÊS DE AGÔSTO DE 2012 DO PACIENTE: JEAN ITALO SILVA DA CRUZ, DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE E 05 (CINCO) DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DE ANTONIO SOARES FERREIRA, DO MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO-SMS-JP, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DA SRª SECRTÁRIA, EM ANEXO. PROC. 21.045/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394658 | 10/12/2012 | 731.40 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5mg,............................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394659 | 10/12/2012 | 513.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SONDA URETRAL VESICAL Nº 12, PARA ATENDER AO USUÁRIO: PHELLYPE MOLA PESSOA BRAGA, CONF. MEMO Nº 329/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL 200.2012.097.910-5, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.790/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000962012 | 0394660 | 10/12/2012 | 11000.00 | 06047231000137 | QUALIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: STENT FARMACOLÓGICO COM ELUIÇÃO DE ZOTAROLIMUS - MARCA: MEDTRONIC, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EDIE FAGUNDES DA SILVA, CONF. CONTRATO Nº 228/2012, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394661 | 10/12/2012 | 2094.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM PÓ, FEITO Á BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SEM LACTOSE (SUPRA SOY® SEM LACTOSE), PARA ATENDER A USUÁRIA: VERÔNICA MARIA E VITÓRIA MARIA DA SILVA FIRMINO, CONF. MEMO Nº 390/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.236/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394662 | 10/12/2012 | 960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FRALDA GERIATRICA GRANDE, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA PEDRO DA SILVA, CONF. MEMO Nº 395/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.115.137-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROC. 22.677/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394663 | 11/12/2012 | 830000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390172/2012, CONFORME MEMO Nº 1079/2012 E PROCESSO Nº 18885/2012, DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, PROC. 18885/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394664 | 11/12/2012 | 2800.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CPAP, PARA ATENDER A USUÁRIA: MÉRCIA DE BARROS BASTOS, CONF. REQUERIMENTO, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.092.442-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.934/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394665 | 11/12/2012 | 10785.00 | 00096814411334 | WAGNA SÔNIA TEIXEIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS/HOSPITALAR, COM A SRª MARIA DE FÁTIMA CESAR TEIXEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, RECIBOS, NOTAS FISCAIS Nºs 148, 2244, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.160/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394666 | 11/12/2012 | 1788.28 | 00044405723168 | MARIA SELMA CAVALCANTI DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 166/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394667 | 11/12/2012 | 2426.44 | 00023763124420 | MARIA DO SOCORRO ROMUALDO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 22/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011 E 07/2012 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394668 | 11/12/2012 | 4291.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 874/2012, EM ANEXO. PROC. 21.657, 21.658/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394669 | 11/12/2012 | 5863.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 871/2012, EM ANEXO. PROC. 21.273/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394670 | 11/12/2012 | 3129.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 872/2012, EM ANEXO. PROC. 21.273/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394671 | 11/12/2012 | 4422.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS CRISTO - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 875/2012, EM ANEXO. PROC. 21.636/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394672 | 11/12/2012 | 34053.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO CAIS JAGUARIBE - PRESTADOR DE SERVIÇO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. MEMO Nº 873/2012, EM ANEXO. PROC. 21.656/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394673 | 12/12/2012 | 214.86 | 00006987010463 | VITAL BATISTA JANUARIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392665/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 10/2012 AO CONTRATO Nº 112/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142012 | 0394674 | 12/12/2012 | 50640.00 | 70184403000113 | CIRURGICA FERREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS - HMSI, CONF. CONTRATO Nº 229/2012, ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 234/2012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394675 | 12/12/2012 | 105.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | VALOR EMPENHADO REF. AO EXAME: D- DÍMETRO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: VIVALDO DE ARAÚJO CARDOSO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.517/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394676 | 12/12/2012 | 166666.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 867/2012, EM ANEXO. PROC. 23.139/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394677 | 12/12/2012 | 407542.55 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 865/2012, EM ANEXO. PROC. 23.137/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394678 | 12/12/2012 | 223408.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 866/2012, EM ANEXO. PROC. 23.138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394679 | 12/12/2012 | 587346.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 864/2012, EM ANEXO. PROC. 23.136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394680 | 12/12/2012 | 9846.40 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: INTRODUTORES 5F, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394681 | 12/12/2012 | 10544.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: GUIA HIDROFÍLICO 0,035 X 240cm,................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394682 | 12/12/2012 | 7500.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOL.INVASIVA E RAD.INT.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO HONORÁRIO MÉDICO,........................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394683 | 12/12/2012 | 9450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NaCI) Nº 12 - MASCULINO, PARA ATENDER O USUÁRIO: HAMLET ALVES ARAÚJO, CONF. MEMO Nº 369/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.068.219-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO, TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO Nº 363/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394684 | 12/12/2012 | 2977.52 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA 3mg (EXELON®), PARA ATENDER PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A USUÁRIA: VANDA CESAR CARNEIRO, CONF. MEMO Nº 396/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2011.038.795-4, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.678/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394685 | 12/12/2012 | 80.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200mg, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DAS DORES RODRIGUES PONTES, CONF. MEMO Nº 391/2012/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.062.528-6, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO Nº 22.237/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394686 | 12/12/2012 | 786.24 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160mg + 12,5mg (DIOVAN HCT®), PARA ATENDER A USUÁRIA: OSCARINA MACHADO DE ALMEIDA, CONF. MEMO Nº 393/2012/GEMAF/SMS, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECERTÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.491/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394687 | 12/12/2012 | 621.00 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ROFLUMILASTE 500mcg, PARA ATENDER O USUÁRIO: HERMÍNIO VIEIRA DA SILVA, CONF. MEMO Nº 379/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.079.733-3, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.572/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394688 | 13/12/2012 | 167.28 | 00029962897491 | GUTIERRE ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392651/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2012, DO COANTRATO DE LOCAÇÃO Nº 3219/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394689 | 13/12/2012 | 149.92 | 00017699088468 | IRACEMA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392652/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 07/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0397/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394690 | 13/12/2012 | 131.18 | 00016251342404 | ONOFRE JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392662/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2012, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 088/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394691 | 13/12/2012 | 2760.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390101/2012, DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTOS DOS HOSPITAIS/CAIS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394692 | 13/12/2012 | 1901.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394434/2012, DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTOS DAS UNIDADES DO CAPS, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394693 | 13/12/2012 | 52021.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 393907/2012, DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394694 | 13/12/2012 | 595415.46 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 089/2005 - AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL HUMBERTO NÓBREGA - FIRMADA ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB E O MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE MS/FNS, CONF. MEMO/ COPS/SCC/SMS - JP/PB Nº 210/2012 E GUIA EM ANEXO NO PC. Nº 23.377/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394695 | 13/12/2012 | 32000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394532/2012, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394696 | 13/12/2012 | 14608.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394532/2012, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIA, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394697 | 13/12/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DA NE. Nº 393908/2012, EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE- CAPS, CONF. MEMO. Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394698 | 14/12/2012 | 1734.44 | 00006267066452 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL DO ACS CELELTISTA, CONF. MEMO Nº 255.ACS/12-SP/SMS, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 17.941/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394699 | 14/12/2012 | 25.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. SOARES | Valor empenhado refere-se ao Exames: 170HP, para ser realizado na paciente: MARIA EDUARDA SILVA DIOMEDES, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo no processo nº 08.745/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394700 | 14/12/2012 | 84.56 | 00042415071404 | GILEUDA RAMOS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392508/2012, REL. AO TERMO ADITIVO Nº 08/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394701 | 14/12/2012 | 1050.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor empenhado refere-se 1 (uma) Ortese Suropodalica Trilateral - MID (Membro Inferior direito), com calçado Ortopédico, para atender o paciente: MICHAEL ZANDOR DE LIMA RIBEIRO, Memo nº 392/2012/SMS, Mandado Judicial, referente ao Processo nº 200.2012.105.679-6 - 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 19.626/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394702 | 14/12/2012 | 4281.29 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, CONFORME ADITIVO Nº 01/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 190/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394703 | 14/12/2012 | 3211.87 | 00021963118472 | JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO | EMPENHO PARCIAL REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 210/2012, TERMO ADITIVO 03 E 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394704 | 14/12/2012 | 219500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392638/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESTADORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394705 | 14/12/2012 | 120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394439/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CEO, DST/AIDS, DISTRITOS, PARTICIPA SUS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394706 | 14/12/2012 | 713.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394532/2012, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. MEMO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394707 | 14/12/2012 | 79500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394379/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0394708 | 14/12/2012 | 302251.95 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATÉ O TERMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONF. AO TERMO ADITIVO Nº 003/2012, CONTRATO Nº 271/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.551/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394709 | 17/12/2012 | 5527.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 899/2012 EM ANEXO. PROC. 23.868/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394710 | 17/12/2012 | 15306.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 900/2012 EM ANEXO. PROC. 23.869/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394711 | 17/12/2012 | 7240.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CEREST, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 901/2012 EM ANEXO. PROC. 23.870/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394712 | 17/12/2012 | 47872.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 902/2012 EM ANEXO. PROC. 23.871/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394713 | 17/12/2012 | 138928.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 903/2012 EM ANEXO. PROC. 23.872/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394714 | 17/12/2012 | 21128.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 896/2012 EM ANEXO. PROC. 23.865/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394715 | 17/12/2012 | 11645.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAPS PROJ. CONS. DE RUA, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 907/2012 EM ANEXO. PROC. 23.876/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394716 | 17/12/2012 | 25921.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - TETO FINANCEIRO - CLT, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 913/2012 EM ANEXO. PROC. 23.881/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394717 | 17/12/2012 | 173724.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 920/2012 EM ANEXO. PROC. 23.888/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394718 | 18/12/2012 | 21829.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIG. SANITÁRIA, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 900/2012 EM ANEXO. PROC. 23.869/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394719 | 18/12/2012 | 73035.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 916/2012 EM ANEXO. PROC. 23.884/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394720 | 18/12/2012 | 190735.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, - 13º/2012 (2ª PARCELA), CONF. MEMO Nº 918/2012 EM ANEXO. PROC. 23.886/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394721 | 18/12/2012 | 535909.62 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º/2012, CONF. MEMO Nº 915/2012 EM ANEXO. PROC. 23.883/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394722 | 18/12/2012 | 241699.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 917/2012 EM ANEXO. PROC. 23.885/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0394723 | 18/12/2012 | 708180.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0394724 | 18/12/2012 | 608319.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0394725 | 18/12/2012 | 438117.27 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 038/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0394726 | 18/12/2012 | 474200.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS: 1.000.000 AMOXICILIA 500MG COMP - MARCA: FURP, VLR. UNIT. R$0,1227........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142012 | 0394727 | 18/12/2012 | 341682.73 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG COMP - MARCA: FURP, CAPTOPRIL 25MG COMP. - MARCA: FURP, CEFALEXINA 500MG CPAS, CIMETIDINA 200MG COMP. - MARCA: FURP, HIDROCLORITIAZIDA 25MG COMP. - MARCA: FURP, PROPRANOLOL 40MG COMP. - MARCA: FURP, SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMP. - MARCA: FURP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. CONTRATO Nº 037/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 078/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394728 | 18/12/2012 | 138374.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - TETO FINANCEIRO, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 914/2012 EM ANEXO. PROC. 23.882/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394729 | 18/12/2012 | 59195.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 895/2012 EM ANEXO. PROC. 23.864/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394730 | 18/12/2012 | 241531.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 912/2012 EM ANEXO. PROC. 23.880/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394731 | 18/12/2012 | 565043.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 894/2012 EM ANEXO. PROC. 23.863/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394732 | 18/12/2012 | 149027.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. A (2ª PARCELA) DO 13º /2012, CONF. MEMO Nº 898/2012 EM ANEXO. PROC. 23.867/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394733 | 18/12/2012 | 14776.20 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos com 180 Gefitinib 250mg (Iressa®), para atender a paciente: JANET ALVES SOARES CARDOSO, conforme Memorando nº 406/2012/GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.118.787-2/0001, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capital, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 23.016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394734 | 18/12/2012 | 459500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394385/2012, PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADPRES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS, CAIS, AIH's RETORNO, MAC, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394735 | 18/12/2012 | 558742.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -PLANTÕES MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REL. A (2ª PARCELA) DO 13º/2012, CONF. MEMO Nº 919/2012 EM ANEXO. PROC. 23.887/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0394736 | 18/12/2012 | 30176.40 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010, ADITIVO Nº 001/2012, CONTRATO Nº 274/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394737 | 18/12/2012 | 528787.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REL. A (2ª PARCELA) DO 13º/2012, CONF. MEMO Nº 904/2012 EM ANEXO. PROC. 23.873/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394738 | 18/12/2012 | 639.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado refere-se ao pagamento das despesas com fatura de energia elétrica da (Casa de Apoio e Assistencia Domiciliar) CDC Nº 5/31073-0 - referente aos mês de Setembro e Novembro/2012, conforme Memo. nº 745/2012 e Faturas anexa ao processo nº GP 2012/301825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0394739 | 18/12/2012 | 16848.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,4 Kcal/ml, 45% DE AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA COM CROMO, FERRO, VITAMINA A, MAGNÉSIO, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B12. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN (NUTRI LIVER®), PARA ATENDER O USUÁRIO: CLEODON ALCIDES TAVARES, CONF. MANDATO JUDICIAL (PROCESSO Nº 200.2012.112.527-8), MEMO. Nº 397/2012/GEMAF/SMS, MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.679/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394740 | 18/12/2012 | 703.50 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO NOVO RAPID®). 100UI/1ml, CANETA DESCARTÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILLA DO NASCIMENTO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 22.089/2012,MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, MEMO. Nº 385/2012/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC, Nº 22.089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394741 | 18/12/2012 | 4725.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SONDA PRÉ-LUBRIFICADA (URÉIA+PVPI+NACI) Nº 12 MASCULINO, PARA ATENDER O USUÁRIO: LAIRISMAR CAVALCANTE BORGES, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 23.015/2012, MEMO. 405/2012/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 200.2012.090.610-8, EM ANEXO AO PROC. Nº 23.015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394742 | 18/12/2012 | 34990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394439/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, CEO, DST/AIDS, DISTRITOS, PARTICIPA SUS, EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394743 | 18/12/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392634/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394744 | 18/12/2012 | 359990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394378/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, AGENTES COMUNITÁRIOS E NASF, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394745 | 18/12/2012 | 4000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392639/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D O CEREST, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394746 | 18/12/2012 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394384/2012, REL. A ENCARGOS DO INSS, SOBRE FOLHAS DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394747 | 19/12/2012 | 2536.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTO GLARGINA (LANTUS®), 100UI/1ml, CANETA DESCARTÁVEL 3ml, PARA ATENDER A USUÁRIA: ALDA PRISCILLA DO NASCIMENTO, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 22.089/2012, MANDATO JUDICIAL Nº 200.2008.042.443-1, MEMO. Nº 385/2012/GEMAF/SMS, EM ANEXO AO PROC. Nº 22.089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394748 | 19/12/2012 | 20000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394749 | 19/12/2012 | 3483.27 | 41198334000107 | WLC EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO Nº 06, TÉRREO/SOBRELOJA, VARADOURO, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALAÇÃO DA USF VARADOURO I E II, CONF. CONTRATO Nº 231/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394750 | 19/12/2012 | 257.56 | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO GUEDES SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONF. REQUERIMENTO E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.847/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394751 | 19/12/2012 | 738.22 | 00005288141410 | AILTON CÉSAR DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONF. REQUERIMENTO E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.163/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394752 | 19/12/2012 | 922.77 | 00004861950406 | RENATA EVARISTO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONF. REQUERIMENTO E PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.848/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394753 | 19/12/2012 | 158.70 | 00044136315449 | ANA CRISTINA DA SILVA CESARIO | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.148/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394754 | 19/12/2012 | 369.11 | 00004174320462 | ELKE NAIARA TELES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394755 | 19/12/2012 | 1273.28 | 00006426670472 | MARLEIDE MUNIZ CASTELO BRANCO LINS | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.467/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394756 | 19/12/2012 | 250.31 | 00071360786449 | EDVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.900/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394757 | 19/12/2012 | 1229.86 | 00036946419715 | MARIA DO ROSÁRIO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.247/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394758 | 19/12/2012 | 738.22 | 00066102405315 | JULIANA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13ºSALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.778/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394759 | 19/12/2012 | 1537.33 | 00004474775449 | WALKIRIA FREITAS PINTO CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.571/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394760 | 19/12/2012 | 1515.23 | 00006869483434 | INEZ MARIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.842/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394761 | 19/12/2012 | 1229.86 | 00002036584420 | MARIA DALVACI SOARES PETRUCCI | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.204/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394762 | 19/12/2012 | 1537.33 | 00004852567468 | MARIA TARCISIA SOARES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.469/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394763 | 19/12/2012 | 2688.57 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394764 | 19/12/2012 | 1229.74 | 00009829245420 | EDINE DUTRA DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.843/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394765 | 19/12/2012 | 3284.44 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A (2ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394766 | 19/12/2012 | 1473.00 | 00005961639401 | RODRIGO RAFAEL MAIA | VALOR EMPENHADO REF. A RECISÃO CONTRATUAL DO ASA CELETISTA, CONF. MEMO Nº 301.ACS/12-SP/SMS E TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. PROCESSO GP/2012/301609 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001912011 | 0394767 | 19/12/2012 | 82308.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1500 Caixa de Copobrás pacote com 100 unidade, caixa contendo 2500 unidade Marca: Cobobrás | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394768 | 19/12/2012 | 7531.20 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 72 m² Adesivo com impressão digital em grande formato com acabamento em verniz par aoito veículos ( 4 Kombis e 04 S10) do Serviço de Atenção Domiciliar, conforme Memorando nº 1323/2012, Folde, Mapa Comparativo, Ordem de Compra Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 21.708/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0394769 | 19/12/2012 | 268750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 242/2010, PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2012 E ANEXO DO CONTRATO,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 001/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394770 | 19/12/2012 | 16432.34 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICOS POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS E DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 273/2011, ENTIDADE CREDENCIADA EM DECORRENCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2010 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2010 - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394771 | 19/12/2012 | 217022.65 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 391249/2012, NF. 346, REF. A CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES CARDIOLÓGICAS REALIZADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO EXERCÍCIO DE 2012, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 01/2011, FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/JP, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394772 | 19/12/2012 | 16692.49 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. Nº 393037/2012, NF. 75, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0394773 | 19/12/2012 | 50375.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIL) - PARA HVF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0394774 | 19/12/2012 | 232253.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIL) - PARA HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482012 | 0394775 | 19/12/2012 | 707403.50 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS (ORAIS, ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIL) - PARA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082011 | 0394776 | 19/12/2012 | 779568.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, DO SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 111/2011, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 180/2011 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394777 | 19/12/2012 | 87600.00 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Medicamentos, Sulfato ferroso 25mg/ml - solução oral - frasco 30ml, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394778 | 19/12/2012 | 76261.65 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - PARA HMV, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394779 | 19/12/2012 | 332698.70 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - PARA CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394780 | 19/12/2012 | 168334.35 | 02587500000105 | PRONTOS MAT.CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - PARA HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0394781 | 19/12/2012 | 259052.50 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000082010 | 0394782 | 19/12/2012 | 81030.00 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: K.TAKAOKA: APARELHO DE ANESTESIA SAT COM MONITORIZAÇÃO, OXIMETRO DE PULSO MODELO OKIFAST, RESPIRADOR PARA UTI MODELO ATLANTA, RESPIRADOR PARA UTI MODELO CARMEL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 319/2010, EM ANEXO. PROCESSO Nº 197/2010 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394783 | 19/12/2012 | 137200.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0394784 | 19/12/2012 | 34717.83 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS: VENTILADOR PARA RESGATE MODELO MICROTAK - MARCA: K.TAKAOKA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0394785 | 19/12/2012 | 3039.81 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS: VENTILADOR PARA RESGATE MODELO MICROTAK, DO CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 3896/2009 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394786 | 19/12/2012 | 426292.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - CAIS, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394787 | 19/12/2012 | 492911.45 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000032009 | 0394788 | 19/12/2012 | 102137.34 | 06117800000173 | C F COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 3896/2009 E ANEXO DO CONTRATO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 176/2009 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394789 | 19/12/2012 | 252638.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012 E TERMO DEAPOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0394790 | 19/12/2012 | 157957.60 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 147/2012, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 028/2012, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2012 E TERMO DEAPOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394791 | 19/12/2012 | 1505.35 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIASI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394792 | 19/12/2012 | 25980.24 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392781/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394793 | 19/12/2012 | 56619.79 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390178/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394794 | 19/12/2012 | 61619.22 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392797/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0644/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394795 | 19/12/2012 | 253115.57 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390191/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 0114/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394796 | 19/12/2012 | 222650.69 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390207/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 16/GS/SMS/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394797 | 19/12/2012 | 75704.01 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A PRODUÇÃO DO FAEC, COMP. MÊS DE SETEMBRO/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394798 | 19/12/2012 | 18158.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL, REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2012 AO CONTRATO DE Nº 3684/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394799 | 19/12/2012 | 42022.54 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 393233/2012, REF. AOS PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRÁTEGICA E COMPENSAÇÃO (FAEC), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER FARMÁCIAS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394800 | 19/12/2012 | 37474.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FARMÁCIA POPULAR, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 950/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394801 | 19/12/2012 | 90083.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 949/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394802 | 19/12/2012 | 255370.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 948/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394803 | 19/12/2012 | 5823.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 947/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394804 | 19/12/2012 | 13090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 944/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394805 | 19/12/2012 | 275294.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 966/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394806 | 19/12/2012 | 10620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 946/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394807 | 19/12/2012 | 97824.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 965/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394808 | 19/12/2012 | 16041.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 965/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394809 | 19/12/2012 | 37722.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 945/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394810 | 19/12/2012 | 11900.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cloreto de sódio sol. Injetavel 0,9%, volume de 500ml, Marca: Kabipac - HMV, conforme Ata de Registro de Preços nº 288/2012 e Pregão Presencial nº 073/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394811 | 19/12/2012 | 35700.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cloreto de sódio sol. Injetavel 0,9%, volume de 500ml, Marca: Kabipac - HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 288/2012 e Pregão Presencial nº 073/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732012 | 0394812 | 19/12/2012 | 23800.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cloreto de sódio sol. Injetavel 0,9%, volume de 500ml, Marca: Kabipac - UPA, conforme Ata de Registro de Preços nº 288/2012 e Pregão Presencial nº 073/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0394813 | 19/12/2012 | 4400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Seringa descartável 20ml bico Luer - Lok com agulha 25x7 confeccionada em plástico, com dispositivo de segurança , Marca: SR - HMVF, conforme Ata de Registro de Preços nº 259/2012, Pregão Presencial nº 074/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394814 | 21/12/2012 | 1250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CAPS - PROJETO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 954/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0394815 | 21/12/2012 | 8800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Seringa descartável 20ml bico Luer - Lok com agulha 25x7 confeccionada em plástico, com dispositivo de segurança , Marca: SR - HMSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 259/2012, Pregão Presencial nº 074/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0394816 | 21/12/2012 | 17600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Seringa descartável 20ml bico Luer - Lok com agulha 25x7 confeccionada em plástico, com dispositivo de segurança , Marca: SR - CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preço s nº 259/2012, Pregão Presencial nº 074/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742012 | 0394817 | 21/12/2012 | 4400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Seringa descartável 20ml bico Luer - Lok com agulha 25x7 confeccionada em plástico, com dispositivo de segurança , Marca: SR - SUS, conforme Ata de Registro de Preços nº 259/2012, Pregão Presencial nº 074/2012, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394818 | 21/12/2012 | 280.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 951/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394819 | 21/12/2012 | 2800.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PROJETO PARTICIPA SUS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 955/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394820 | 21/12/2012 | 26789.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS HU - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 1032/2012, EM ANEXO. PROC. 24.299/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394821 | 21/12/2012 | 953037.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 956/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394822 | 21/12/2012 | 257243.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETOO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 959/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - COLEGIADO ATLÂNTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394823 | 21/12/2012 | 7800.00 | 00023818735468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE LIVRO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DA REDE ESCOLA E DA GESTÃO DA SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 1423/2012/SMS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - COLEGIADO ATLÂNTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394824 | 21/12/2012 | 7500.00 | 00033635560553 | ANA VALERIA MACHADO MENDONCA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE LIVRO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DA REDE ESCOLA E DA GESTÃO DA SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 1423/2012/SMS, PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394825 | 21/12/2012 | 21156.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CAPS - PROJETO CONS. DE RUA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 957/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394826 | 21/12/2012 | 35770.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UAT INFANTIL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 961/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394827 | 21/12/2012 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS - PROJETO RED. DANOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 962/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0394828 | 21/12/2012 | 71400.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cloreto de sódio sol. Injetavel 0,9%, volume de 500ml, Marca: Kabipac - CHMGTB, conforme Ata de Registro de Preços nº 288/2012 e Pregão Presencial nº 073/2012 e Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394829 | 21/12/2012 | 14136.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 952/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394830 | 21/12/2012 | 95901.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 1029/2012, EM ANEXO. PROC. 24.296/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394831 | 21/12/2012 | 2090.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO HU - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 1031/2012, EM ANEXO. PROC. 24.298/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394832 | 21/12/2012 | 53865.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 958/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394833 | 21/12/2012 | 1219254.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 967/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394834 | 21/12/2012 | 34770.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 969/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394835 | 21/12/2012 | 18240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 971/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394836 | 21/12/2012 | 752.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394801/2012, PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº949/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONSELHO M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394837 | 21/12/2012 | 7323.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MONTA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 1316/2006 - CURSO CONGRESSO ENCONTRO, TREINAMENTOS SEMINÁRIO E EVENTOS - CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE J. PESSOA/PB, CONF. MEMO/COPS/ SCC/SMS-JP/PB, 215/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. Nº 23567/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394838 | 21/12/2012 | 843128.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 1030/2012 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394839 | 21/12/2012 | 249419.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - UPA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 953/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394840 | 21/12/2012 | 446508.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - PSF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 958/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394841 | 21/12/2012 | 5018.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 963/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394842 | 21/12/2012 | 37000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. EMO Nº 963/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394843 | 21/12/2012 | 205738.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF- ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 971/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0394844 | 21/12/2012 | 96680.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes com 2000 Teste de Pertil lipídico em uma única amostra com resultados impressos em no máximo 10 minutos - Marca: Colestech | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001462012 | 0394845 | 21/12/2012 | 132730.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Reagentes com 3000 Teste de Pertil lipídico em uma única amostra com resultados impressos em no máximo 10 minutos - Marca: Colestech | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394846 | 21/12/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor empenhado refere-se ao Exames: Histerossalpingografia, para ser realizada na paciente: ROSILENE PEREIRA COUTINHO, conforme Solicitação, Laudo para à Solicitação, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 16.336/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001432012 | 0394847 | 21/12/2012 | 82800.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE ÍONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE MARCADORES CARDÍACOS - LACEN, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 252/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394848 | 21/12/2012 | 45159.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES O TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 963/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394849 | 21/12/2012 | 3000.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES O TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 963/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102011 | 0394850 | 21/12/2012 | 47960.66 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - SÃO JOSÉ, PARA O LOTE 05 - DISTRITO V - RECURSOS REQUALIFICAÇÃO UBS, CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02992012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000922012 | 0394851 | 21/12/2012 | 40215.20 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: CUNHA EM METAL TRABECULADO ACETABULAR (TANTALO) - MARCA: ZIMMER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394852 | 21/12/2012 | 52178.59 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392629/2012, DESTINADO A OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECOLHIMENTO DO FGTS), AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394853 | 21/12/2012 | 500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA CEREST, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 943/2012, EM ANEXO. PROC. 24.353/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394854 | 21/12/2012 | 11927.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA VIG. SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 940/2012, EM ANEXO. PROC. 24.350/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394855 | 21/12/2012 | 10310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 938/2012, EM ANEXO. PROC. 24.348/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394856 | 21/12/2012 | 128276.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 939/2012, EM ANEXO. PROC. 24.349/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394857 | 21/12/2012 | 4409.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 942/2012, EM ANEXO. PROC. 24.352/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394858 | 21/12/2012 | 8542.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CEO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394859 | 21/12/2012 | 18726.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394860 | 21/12/2012 | 37437.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394861 | 21/12/2012 | 10584.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CAIS CRISTO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394862 | 21/12/2012 | 53295.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394863 | 21/12/2012 | 24031.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394864 | 21/12/2012 | 62862.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 941/2012, EM ANEXO. PROC. 24.351/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0394865 | 28/12/2012 | 1128000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESES DE PRÓTESES - CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/0012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394866 | 28/12/2012 | 115200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - HEMOGRAMA, PARA LACEN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, PREGÃO PRSENCIAL Nº 153/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394867 | 28/12/2012 | 28800.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - HEMOGRAMA, PARA CHMGTB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, PREGÃO PRSENCIAL Nº 153/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394868 | 28/12/2012 | 14400.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - HEMOGRAMA, PARA HMSI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, PREGÃO PRSENCIAL Nº 153/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532012 | 0394869 | 28/12/2012 | 14400.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE MEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO - HEMOGRAMA, PARA HMV, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2012, PREGÃO PRSENCIAL Nº 153/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394870 | 28/12/2012 | 126166.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DA SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 942/2012, EM ANEXO. PROC. 24.352/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394871 | 28/12/2012 | 3735.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 942/2012, EM ANEXO. PROC. 24.352/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394872 | 28/12/2012 | 595799.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - ODONTOLOGOS/ACD - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 972/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394873 | 28/12/2012 | 700160.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PLANTÕES MÉDICOS (MAC), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 960/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394874 | 28/12/2012 | 1261987.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 970/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394875 | 28/12/2012 | 293764.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 970/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394876 | 28/12/2012 | 587933.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PSF PROFISSIONAIS - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 969/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394877 | 28/12/2012 | 799.20 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Comp.Glimepirida 2mg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394878 | 28/12/2012 | 275.08 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Comp. Sinvastatina 20mg, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394879 | 28/12/2012 | 59.40 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Comp. Atenolol 50mg, atender o paciente: ANGELO GRISI DA CUNHA LIMA, conforme Memorando nº 389/2012/ GEMAF/SMS, Determinação Judicial nº 200.2009.027.925-4, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 22.092/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394880 | 28/12/2012 | 1761.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1.500 Agulha BD ultra fine nano para caneta de Insulina 4mm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394881 | 28/12/2012 | 1008.00 | 08983789000150 | UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Sulfato de Glicosamna 1,5g + Sulfato sódico de condroitina 1,2g (pó oral) (condroflex®), para atender a paciente: ADELINA SOUSA DO NASCIMENTO, conforme Memorando nº 388/2012 /GEMAF/SMS, Mandado Judicial nº 200.2012.112.431-3, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 22.091/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394882 | 28/12/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Paquimetria Ultrassonica, para ser realizado no paciente: JENIFFER C. LACERDA MARTINS, conforme Solicitação, Laudo para Solicitação, Ofício PDDS/PDDD/MPPB Nº 942/2012 - Ministério Público do Estado da Paraíba, Memo/DR/SMS/PMJP Nº 1271/2012, Orçamento, Ordem de Serviços, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 17.076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394883 | 28/12/2012 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Angiotomografia da Artéria Coronária, para ser realizada na paciente: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Ofício PDDD/MPPB Nº 1121/2012 - Ministério Público do Estado da Paraíba, Receituário Médico, Orçamento, Ordem de Serviços, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 07.126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394884 | 28/12/2012 | 80024.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 394744/2012, PARA PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), DOS AGENTES CELETISTAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONF. MEMO Nº 974/2012 E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 24.543/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394885 | 28/12/2012 | 450.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | Valor empenhado refere-se ao Exames: Histerosalpingografia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394886 | 28/12/2012 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Valor empenhado refere-se ao Exames: Stress-Eco (Pré-Operatório de Revascularização Cirurgica Miocárdio), para ser realizado no paciente: SEVERINO LOURENÇO DE SOUZA, conforme Solicitação, Requisição de Exames, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviço, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 19.831/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃ DE AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM JOÃO PESSOA | IMPLEMENTAR A ATENÇÃO NA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0394887 | 28/12/2012 | 361.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 540 Comp. Cloridrato de Metoclopramida 10mg (Plasil®) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394888 | 28/12/2012 | 525800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 392792/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394889 | 28/12/2012 | 116400.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 392592/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394890 | 28/12/2012 | 1825000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390207/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394891 | 28/12/2012 | 711000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 392789/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394892 | 28/12/2012 | 1718950.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390191/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394893 | 28/12/2012 | 95000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 392797/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394894 | 28/12/2012 | 376000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 392791/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394895 | 28/12/2012 | 516000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390210/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394896 | 28/12/2012 | 1050000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 393039/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394897 | 28/12/2012 | 1205600.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 391707/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MANTER SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394898 | 28/12/2012 | 1417000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MEDICAS E ASSIST.A SAUDE | EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DA NE Nº 391249/2012, PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO MEMO. Nº 1079 DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 18.885/12, PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, EM ANEXO DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024