| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000001 | 02/01/2012 | 135.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000002 | 02/01/2012 | 324.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 268.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 67 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO) NAS LOCALIDADES DE SOUZA,RIO SECO E VARZEA GRANDE,ZONA RURAL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008526425471 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇO ACIMA CITADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 8813.38 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 727.19 | 00010282244433 | MARIA JOSÉ RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOPAG - PRESTADORA DE SERVIÇODA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000007 | 02/01/2012 | 3600.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20.000 PANFLETOS DIVERSOS EM TAM. 1/2 OFÍCIO COCHÊ 115G EM CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 266.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 450.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS,TROFEUS,MEDALHAS E REDE DE TRAVE, DESTINADOS AS ATIVIDADES INFANTIS ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 300.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL PULA-PULA, DESTINADO A COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NO DIA 13/01/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 500.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQK-9986,118,01LTS DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK9046 E 5,79LTS DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MOL8314,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 489.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 05,10L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACAS MOL-8284, 90,09L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046,7,87L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-8314 E 19,99LT DE DIESEL PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB-7804, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 1100.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 626.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 236,5430LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MQB-3746-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 148.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55,9470LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 555.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 209,5360LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 342.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 129,3170LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 615.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 232,2940LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0000025 | 05/01/2012 | 180.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2012 | 350.00 | 00088592359449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2012 | 500.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 PESSOAS PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NO DIA 08/01/2012,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2012 | 600.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DOAÇÃO DE PADRÕES DE CAMISAS,SHORTS E MEIAS PARA TIME DE FUTEBOL DO FLAMENGO DO BAIRRO DA AGROVILA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 500.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 45 PESSOAS PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NO DIA 08/01/2012,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000035 | 09/01/2012 | 100.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 265.20 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 300.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000038 | 09/01/2012 | 155.04 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1295 CÓPIAS DIVERSAS COLLOR EM PAPEL 75G, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2012 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE ANIVERSARIO DA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA,NO DIA:29/01/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2012 | 600.00 | 00009800658874 | ANDRÉA CÂMARA CARRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM CURSO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE,QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA: 31/01/2012, NO FORUM DESTA COMARCA,CONFORME OFICIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 108.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A OLIVEDOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 36.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A OLIVEDOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 36.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A OLIVEDOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 36.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIÁRIA PARCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/01/2012, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A OLIVEDOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 196.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 74,01LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 370.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 139,8150LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 411.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 155,4150LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 479.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180,97LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18754-2 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000053 | 11/01/2012 | 100.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: JANUÁRIO GOMES, 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2012 | 400.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2012 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18509-8, DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 270.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, CONVOCANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA EFETUAREM MATRICULA E UMA GRAVAÇÃO DE VINHETA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2012 | 1860.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CALCULADORAS, 05 GRAMPEADORES, 100 UND DE ARQUIVO MORTO, 10 CX DE CLIPS 8/0, 10 CX DE CLIPS 4/0, 10 CX DE CLIPS 2/0 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2012 | 408.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E MORTADELA MISTA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIARIOS DO PBF, COMO TAMBEM A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS CONGELADOS PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO BOLSA FAMILIA ITINERANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2012 | 486.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 ABACAXIS, 300 BANANA PRATA, 200 UNDS DE LARANJA, 50KG MELANCIA, 50 KG DE MAMÃO E 40KG DE MELÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2012 | 622.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85 UNDS DE ABACAXI, 500 UNDS DE BANANA PRATA,40KG DE GOIABA, 300 UNDS DE LARANJA, 80KG DE MELANCIA, 65KG DE MELÃO,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO PETI/PVMC E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2012 | 358.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE POTE MONARCO, 12 UNDS DE JARRA 3LTS, 02 GARRAFAS TERMICAS, 03 UNDS DE SOPEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SORTEIO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2012 | 400.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85,41L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 60,68L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 5,081L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2012 | 1800.00 | 00002121221425 | JACSON MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SÍTIO PEDRA, SÍTIO SOUZA, USINA UNA E SÍTIO GERALDO GUERRA, ZONA RURAL, COM DESTINO A SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2012 | 1800.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO TIRA COURO, ZONA RURAL, COM DESTINO A SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2012 | 361.32 | 00006185218445 | SANDRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2012 | 755.00 | 00009240614486 | JOÃO FELIPE RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BOX EM ACRILICO E ALUMINIO (1,90 X 1,80) PARA BANHEIRO, 01 BOX EM ACRILICO E ALUMINIO (1,53) PARA PIA DA COZINHA E DOIS ESPELHOS PARA RETROVISOR DE MOTO,TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2012 | 114.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2012 | 111.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO TELEFONE Nº 3283-5838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2012 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2012 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2012 | 100.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2012 | 100.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA,PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 38.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2012 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEXEIRA", DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2012 | 1.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2012 | 40.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TROCA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE PORTAS E 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES, PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONVENIO MDS/PMS/IGD E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA,PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA,PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA COM HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTÁBEIS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/2011,DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2012 | 293.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNDS DE JOGOS DA MEMORIA, 01 UND DE BINGO MACHINE, 01 UND DE DOMINÓ ADIÇÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2012 | 360.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO BOX MOB-7804, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000102 | 19/01/2012 | 126.70 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.810 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G COLLOR, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 148.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 56,17LTS DE GASOLINA P/VEICULO GOL DE PLACA NPV-8269, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 136.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.135 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G COLLOR, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 609.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230,1740LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2012 | 158.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 59,9890LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2012 | 342.21 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2.458 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR COLLOR E 63 IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO A4 180GR COLLOR, DESTINADOS AOS CRAS/PAIF I e II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 70.00 | 00031976642809 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 70.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2012 | 70.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2012 | 70.00 | 00009989949441 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2012 | 100.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 100.00 | 00009158289445 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2012 | 150.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2012 | 80.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2012 | 70.00 | 00005555118473 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 40.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 40.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2012 | 40.00 | 00008263837421 | DANIELLE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2012 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2012 | 70.00 | 00008139289400 | VERIDIANA SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2012 | 70.00 | 00006236223432 | MARIA DAS DORES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 70.00 | 00004445832464 | MARIA DAS NEVES MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2012 | 70.00 | 00042191998453 | LUZINETE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2012 | 70.00 | 00005741970443 | JOSICLEIDE BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2012 | 293.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS TONNER SAMSUNG 4200, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA 60 BLACK, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO TINTA 60 COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A ASSOSSIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA,ONDE FUNCIONA UMA SALA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA UMA SALA PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2012 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2012 | 10800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2012 E OUTRAS DESPESAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2012 | 30.00 | 00071389741400 | ANA LÚCIA HENRIQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2012 | 30.00 | 00072648970444 | NATÁLIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2012 | 30.00 | 00008496177408 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2012 | 30.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2012 | 30.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2012 | 30.00 | 00010552516422 | LUCICLEIDE MORAES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2012 | 30.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007647253433 | ALENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 30.00 | 00003668361452 | MARIA APARACIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 30.00 | 00088507211453 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 30.00 | 00006203821470 | MARIA FELINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 30.00 | 00006684461450 | MARICELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007154863498 | ANA MARIA DOS SANTOS QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2012 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 50.00 | 00071555331734 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2012 | 50.00 | 00067570615468 | MARIA DE FATIMA NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2012 | 30.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2012 | 30.00 | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007353019484 | GERLANE MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2012 | 30.00 | 00008196269455 | ANA MARIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2012 | 30.00 | 00072778296468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2012 | 30.00 | 00035047984400 | MARIA SÔNIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2012 | 30.00 | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2012 | 30.00 | 00008496177408 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2012 | 30.00 | 00073862754472 | ANTONIA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 30.00 | 00000823088456 | MIGUEL NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 30.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 30.00 | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 30.00 | 00004761261420 | MARIA DA LUIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 30.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2012 | 30.00 | 00009396976458 | MARINALVA DE FIGUEIREDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 30.00 | 00004330934477 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2012 | 30.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2012 | 30.00 | 00001852008423 | MARIA TEREZA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2012 | 30.00 | 00067407447420 | COSMA BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2012 | 30.00 | 00006300503410 | LUCIANA DE CÁSSIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2012 | 30.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 30.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007154863498 | ANA MARIA DOS SANTOS QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007247954485 | RAYANE DE FATIMA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 30.00 | 00010962849448 | LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 50.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2012 | 30.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 30.00 | 00071389741400 | ANA LÚCIA HENRIQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 30.00 | 00073888559472 | MARIA JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 30.00 | 00008560031405 | LUZINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2012 | 30.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2012 | 30.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 30.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2012 | 30.00 | 00007042090470 | RISOMAR ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2012 | 30.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2012 | 30.00 | 00060110678400 | MILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2012 | 30.00 | 00009392468482 | SIMONE MEDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2012 | 30.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2012 | 600.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO DESAMASSAMENTO E PINTURA DE PARTE DO CAPUZ DO VEÍCULO CELTA, PLACA: NQK 9986-PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2012 | 197.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UNDS DE ABACAXI,45KG DE MELANCIA E 35KG DE MELÃO,DESTINADOS A LANCHES FORNECIDOS AOS AGENTES RECICLADORES DO PROJETO SAPEDES (SAPÉ RECICLANDO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2012 | 350.00 | 00087300605400 | MARIA JOSÉ CARVALHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2012 | 350.00 | 00006123137433 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2012 | 350.00 | 00003007129443 | MARIA DA VITORIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2012 | 350.00 | 00055172865772 | ANTONIO IZIDORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2012 | 300.00 | 00079148107700 | ANTONIO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2012 | 4550.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SENHORA ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2012 | 700.00 | 00002211704484 | SUELY CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SENHORA SUELY CRISTINA DE SOUZA, DESTINADA A UM AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2012 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPV-8269, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CONVÊNIOCRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2012 | 3580.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER DE PLACAS MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2012 | 4.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS SENDO UMA TRANSFERENCIA ESCOLAR DA ADOLESCENTE RAQUEL TAINA R.MENDES PARA A CIDADE DE AGUAÇU-PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2012 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011,DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO CELTA NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 12702.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 420.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNOCIONARIOS QUE PARTICIPAM DA INCLUSÃO DAS FAMILIAS DO BPC COMO TAMBEM NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 6.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 217.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL TAM. 185x100CM E 564 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM. OFICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 451.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONNER, 03 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA 60 HP BLACK, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA 60 HP E 1.015 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 130.08 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1.084 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM. OFICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 700.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 UNDS DE ACHOCOLATADO,300 UNDS DE BISCOITO RECHEADO,90 UNDS DE SALGADOS CONXITOS,10 PCTS DE BALAS SORTIDAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II "AUGUSTO DOS ANJOS E JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 799.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 655 UNDS DE BISCOITO RECHEADO E 700 UNDS DE ACHOCOLATADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 128.00 | 12614151000119 | LOJÃO DA FÁBRICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS MENORES ABRIGADOS NO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 160.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DA IMPRESSORA HP1005, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 230.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 87,1250LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 3530.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, SENDO 01 PARA O CONSELHO TUTELAR,CELTA DE PLACAS NPS-0893-PB E OUTRO VEICULO,SENDO UM GOL DE PLACA MQB3746-PB DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACA NQJ1026-PB, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 1498.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 PCT DE BALA MASTIGÁVEL,202 PCT DE SALGADOS CONXITOS, 20 PCT DE COCADA, 20 PCT DE GOMETS, 20 PCT DE PIRULITO SORTIDO,500 UND DE ACHOCOLATADO,500 UND DE BISCOITO RECHEADO, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2012 | 1170.00 | 00006496577480 | GLEISON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2012 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18757-7/PROJOVEM DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2012 | 670.00 | 00089917723404 | ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE PAINEL ELETRONICO (PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS), INSTALAÇÃO DE BOTOEIRAS USB E INSTALAÇÃO DE MINI IMPRESSORA NÃO FISCAL PARA EMISSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 450.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 236,5430LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQJ1026-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 513.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES: CELTA; PLACA:NQK9986-PB, KOMBI; PLACA:MOK9046-PB, MOTO;MOL8314-PB, MOL8284-PB E MOL6014-PB,PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO E PRIMEIRADEZENA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000265 | 02/02/2012 | 520.60 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA-SAPELIMP MAT. LIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEIS, SACOS DE LIXO, PANOS DE CHÃO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2012 | 1268.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PAREDE DE GESSO C/ PORTA COMPLETA,PINTURA EM SELADOR COM MASSA,PRATELEIRA DE GESSO E PVC,TODOS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 520.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA,MUDANÇA DE LOCAL E INSTALAÇÃO DE SEIS (06) AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE UM (01) GELÁGUA ELÉTRICO MASTER FRIO,TODOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2012 | 698.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 91 UNDS DE ABACAXI, 600 UNDS DE BANANA PRATA,50KG DE GOIABA, 400 UNDS DE LARANJA, 70KG DE MELANCIA, 75KG DE MELÃO,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2012 | 568.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 UNDS DE ABACAXI, 400 UNDS BANANA PRATA, 60KG MELANCIA, 28 KG DE GOIABA,50KG DE MELÃO E 60KG DE MAMÃO HAVAI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2012 | 262.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 65LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQK-9986 E 40,11LTS DE OLEO DIESEL,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2012 | 114.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 43,2040LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL,PLACA:NPV 8269-PB,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2012 | 203.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE COLA GLITTER, 15 CX C/ 30 UNDS DE COLA GLITTER, 02 UNDS DE GRAMPEADOR, 01 CX DE GRAMPO, 55 UNDS DE EMBORRACHADO EVA, 30 UNDS DE PAPEL LAMINADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2012 | 255.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MESAS,CADEIRAS,COMPUTADORES,BEBEDOUROS,TENDAS E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTO NO CADUNICO NAS LOCALIDADES DE SAPUCAIA,RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2012 | 441.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0000275 | 03/02/2012 | 833.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 RECARGAS TONNER SAMSUNG SCX4200, 05 RECARGAS DE HP LASER JET P1005, 07 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP (SENDO 05 PRETOS E 02 COLORIDOS),REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2012 | 85.97 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS 10 LINHAS TELEFONICAS MOVEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2012 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I, DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2012 | 660.00 | 00010216779499 | JEANE DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO EM CARRO DE SOM, DESTINADO AS FAMILIAS QUE RECEBEM GENEROS ALIMENTICIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2012 | 465.00 | 00055216013415 | CARLITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 62 FOTOGRAFIAS, TIRADAS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF E DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2012 | 300.00 | 00008386394455 | LENNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL,SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2012 | 669.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 252,74LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2012 | 20.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2012 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2012 | 96.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 806 CÓPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2012 | 1500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 89KG DE SALSICHA, 78KG DE FRANGO CONGELADO, 35KG DE QUEIJO COALHO, 28,81KG DE CARNE MOIDA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2012 | 80.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DO CADUNICO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, DAS LOCALIDADES DE SAPUCAIA E RENASCENÇA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2012 | 50.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNDS DE PAPEL CREPOM DE CORES DIVERSAS,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2012 | 2784.98 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO: CPU,MONITOR DE TV LED 21,5", MINI IMPRESSORA NÃO FISCAL BEMATECH E ESTABILIZADOR DE ENERGIA BIVOLT, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AFIM DE INSTALAR O PAINEL ELETRÔNICO, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2012 | 313.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNDS DE CADERNOS DE 15MT, 07 UNDS DE CADERNO DE 20MAT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2012 | 755.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL,NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0, DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: JANUÁRIO GOMES, 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2012 | 408.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 154,1400LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MQB-3746-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2012 | 671.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 174,4870LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQJ1026-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2012 | 318.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120,0870LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2012 | 583.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 48,16LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQK-9986-PB,7,22LTS DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MOL8284-PB,100,84LTS DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK9046-PB,05,00LTS DE GASOLINA P/ MOTO DEPLACA MOL8314-PB,65,13LTS DE DIESEL P/ BOXER DE PLACA MOB7804-PB E 05,01LTS DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MOL6014-PB,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2012 | 319.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120,4380LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2012 | 120.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE A COLONIA DE FERIAS, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NO DIA 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2012 | 270.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO LAGOA DO FELIX E INHAUÁ PARA PÁRTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NO DIA: 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2012 | 350.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE O. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE RECIBOS (SISRECIBO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000309 | 09/02/2012 | 786.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E MEMBROS DA COOPERATIVA SAPEDES (CURSO DE CAPACITAÇÃO),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2012 | 800.00 | 00002004227400 | CECILIA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2012 | 90.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEÍCULO CELTA NQJ-1026, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2012 | 622.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2012 | 700.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2012 | 700.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS,CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 380.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 622.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 622.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2012 | 622.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 554.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA INCLUSÃO DAS FAMILIAS DO BPC (BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA)COMO TAMBÉM NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 DAS FAMILIAS DO PBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 660.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BANNER (TAM. 120x80) E 02 BANNER (TAM. 100x70), DESTINADOS AO FESTEJO CARNAVALESCO DO PROGRAMA CRAS/PAIF E DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 150.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM GABINETE EM MADEIRA COM SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR DE ENERGIA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 638.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO A HORAS EXTRAS DE 04 SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2012 | 6720.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.200 CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA: GENTIL LINS, 79, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO E DA CASO DO CONSELHO,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2012 | 2000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55KG DE CARNE BOVINA,78KG DE FRANGO CONGELADO, 58KG DE CARNE MOIDA, 10,42KG DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2012 | 700.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2012 | 247.84 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.982 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM OFICIO E 04 ENCARDENAÇÕES COM ASPIRAL, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2012 | 35.00 | 00006117028431 | MARIA DAS GRAÇAS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DOART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 50.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DOART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2012 | 2500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55KG DE CARNE MOIDA, 25KG DE QUEIJO MUSSARELA, 33KG DE QUEIJO COALHO, 38KG DE LINGUIÇA CALABRESA,85KG DE CARNE BOVINA E 91,90KG DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 700.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2012 | 622.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2012 | 60.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVYN DE ARAÚJO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS E 01 (UM) SUPORTE DE MONITOR DO PAINEL ELETRONICO,PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18754-2 DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2012 | 150.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PAINEIS INFORMATIVOS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2012 | 700.00 | 00003527086463 | CASSIANO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2012 | 70.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006684461450 | MARICELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2012 | 45.00 | 00002224857446 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2012 | 45.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2012 | 20.00 | 00061568724420 | CECILIO CHAVES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2012 | 20.00 | 00023889055168 | SEVERINO PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2012 | 20.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 30.00 | 00007042090470 | RISOMAR ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2012 | 30.00 | 00008560031405 | LUZINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2012 | 30.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2012 | 30.00 | 00011536045403 | ANDREIA MARIA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2012 | 30.00 | 00000020566409 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2012 | 30.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2012 | 30.00 | 00038032104453 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2012 | 30.00 | 00004928277457 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2012 | 30.00 | 00004330934477 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2012 | 30.00 | 00004761261420 | MARIA DA LUIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2012 | 30.00 | 00006997818412 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2012 | 30.00 | 00003668361452 | MARIA APARACIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2012 | 30.00 | 00009302546438 | JOAO ANTONIO IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2012 | 30.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2012 | 30.00 | 00003901970410 | MARIA NAZARÉ DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2012 | 30.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2012 | 30.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2012 | 30.00 | 00073862754472 | ANTONIA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2012 | 30.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2012 | 30.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2012 | 70.00 | 00004793069401 | SILVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2012 | 70.00 | 00010552516422 | LUCICLEIDE MORAES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2012 | 70.00 | 00005811631413 | VALERIA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2012 | 70.00 | 00009191229499 | MARIA JULIENE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2012 | 70.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2012 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2012 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2012 | 70.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2012 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2012 | 70.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2012 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006555906413 | JOSENILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2012 | 70.00 | 00005741970443 | JOSICLEIDE BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2012 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2012 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2012 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006236225486 | CESARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2012 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2012 | 70.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2012 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2012 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2012 | 50.00 | 00011083357484 | JAQUELINE XAVIER BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009158289445 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2012 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2012 | 100.00 | 00008874224460 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009392468482 | SIMONE MEDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2012 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2012 | 100.00 | 00027502086889 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2012 | 80.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2012 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2012 | 89.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO TEXEIRA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS,CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2012 | 139.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2012 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO TEXEIRA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2012 | 656.01 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE MOIDA, 40KG DE FRANGO CONGELADO, 50KG DE SALSICHA BOVINA, 4,0600KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE DOS AGENTES RECICLADORES DE SAPÉ, DURANTE TREINAMENTO SOBRE RECICLAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2012 | 266.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2012 | 30.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INTERNET (MODEM),PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2012 | 97.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2012 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Construção e Aparelhamento de prédio do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2012 | 4650.00 | 07060978000198 | AMICROSRV SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E SUPRIMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2012 | 350.00 | 00060295155434 | ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2012 | 350.00 | 00056953690453 | ERIVANIA MARIA BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2012 | 290.53 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNDS DE FLAUTA, 2 UNDS DE CAMINHÃO, 3 UNDS DE MOLA MALUCA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2012 | 200.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS E 21 DE ABRIL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2012 | 1922.80 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO ESTIVAS,SÃO FELIPE,USINA SANTA HELENA,BOA VISTA,BOCAS,CUBA DE CIMA E CUBA DE BAIXO PARA SEDE DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2012 | 459.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA (3283 - 5818).PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2012 | 7500.00 | 09599610000128 | WTC EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRÉ-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SAPEDES,ALÉM DA COOPERMISSA E ASSESSORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2012 | 350.00 | 00072607270472 | VERONICA DAS GRAÇAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2012 | 145.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACAJS MOK-9046 E NOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MOL-6014, MOL-8314 E MOL-8284, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2012 | 90.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE ÓLEO ANTIFERRUGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACAS NPV-8269, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2012 | 540.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO BOXER/PEUGEOT DE PLACAS MOB-7804 E 12 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MQD3746-PB E NPS0893-PB , QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00002121221425 | JACSON MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SÍTIO PEDRA, SÍTIO SOUZA, USINA UNA E SÍTIO GERALDO GUERRA, ZONA RURAL, COM DESTINO A SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2012 | 608.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 229,6260LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB3746-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2012 | 900.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CLASSE A, DESTINADA AOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,REALIZADO NO DIA 16/02 E DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NO SALÃO ATHENAS,NO DIA:17/02, AMBAS NO CORRENTE ANO E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2012 | 700.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NOS EVENTOS CARNAVALESCOS DOS PROGRAMAS: PROJOVEM ADOLESCENTE,NO DIA:16/02 E DO PETI, NO SALÃO ATHENAS,NO DIA:17/02,AMBOS NO CORRENTE ANO E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2012 | 4621.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 120 UNDS DE PAPEL OFICIO A4 C/ 500FL,1.800 ENVELOPES, 02 UNDS DE CARTUCHO DE TONNER,05 UNDS DE JATO DE TINTA HP,200 UNDS DE PASTA A-Z PRETA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2012 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DO SITIO BARRA DE ANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2012 | 468.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 50,10LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA NQK9986-PB, 60,47LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO KOMBI MOK9046-PB, E 80,26LTS DE DIESEL PARA O VEICULO BOXMOB7804-PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A SEGUNDA DEZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2012 | 30.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2012 | 50.00 | 00006685348429 | ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2012 | 30.00 | 00008484919471 | LUCIENE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2012 | 30.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2012 | 30.00 | 00006575314481 | CRISTIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2012 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2012 | 30.00 | 00005098535441 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2012 | 30.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2012 | 50.00 | 00010962837431 | VALDILENE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2012 | 30.00 | 00072780576472 | LUZINETE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2012 | 50.00 | 00004309948421 | DAURA JERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2012 | 50.00 | 00003178068406 | DIONIZIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2012 | 20.00 | 00007204141482 | ANA PAULA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2012 | 80.00 | 00010017309417 | ADRIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2012 | 35.00 | 00006304225407 | MARIA DAS DORESCDA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2012 | 35.00 | 00003327945470 | LUCIANA GERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2012 | 220.00 | 00006905273490 | MARILENE CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2012 | 200.00 | 00006230801418 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2012 | 300.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 113,3130 LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, PLACA:NPV8269-PB,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2012 | 462.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 174,4870LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQJ1026-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2012 | 622.00 | 00008526425471 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2012 | 270.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 101,9810LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS0893-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2012 | 1089.16 | 00069057397404 | MARIA DO CARMO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2011 DA SERVIDORA COMISSIONA DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2012 | 200.00 | 00037444980420 | JANEIDE ANDRE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2012 | 60.00 | 00072778296468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2012 | 25.00 | 00011045407461 | BEIBECLER NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2012 | 40.00 | 00004752003490 | RITA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2012 | 41.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2012 | 59.39 | 00010370849426 | SIMONE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2012 | 150.00 | 00046843698468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2012 | 1800.00 | 00001954837402 | MAGNO LACERDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, FAZENDA BETANEA E SITIO TIRA COURO, ZONA RURAL, COM DESTINO A SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2012 | 39.95 | 00009484172423 | CRISTIANA CORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2012 | 40.00 | 00006203033448 | MARIA DE LOURDES ULISSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2012 | 35952.71 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2012 | 18836.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2012 | 3244.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2012 | 10717.40 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2012 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2012 | 35.00 | 00003347434439 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2012 | 74.17 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2012 | 60.00 | 00005770600403 | JANE KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 70.00 | 00011237787440 | EDUARDO CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2012 | 25.00 | 00009083884465 | JULIETE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 44.11 | 00094230161468 | JOANA DARC DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO PETI DE BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 498.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO SINE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 176.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 423.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 37.79 | 00034319646487 | TANIA IRIS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 70.00 | 00008442035486 | ALINE SOUZA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 100.00 | 00084105577468 | JOSEFA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 70.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 140.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 45.19 | 00010363039422 | ANTONIO HERONILDES MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 35.00 | 00006300503410 | LUCIANA DE CÁSSIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 35.00 | 00007560067409 | MARIA ELZA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 80.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 50.00 | 00006685348429 | ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 7850.00 | 08825529000156 | COOPERATIVA DE TRAB. DOS AGENTES COL. E REC. DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS BASICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COOPERATIVISMO JUNTO AOS COOPERADOS DA COOPERMISSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 39596.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2012 | 19708.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 3250.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 12061.40 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 77.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 9935.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2012, CONF. RESUMO DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 430.06 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA,SALSICHA,CARNE MOIDA E REFRIGERANTES DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIARIOS DO PBF, COMO TAMBEM A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS CONGELADOS PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO BOLSA FAMILIA ITINERANTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2012 | 381.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 290.00 | 00060085398420 | JOSE SEBASTIÃO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CORRESPONDENTE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2012 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2012 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA 200 (DUZENTOS) ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PERIODO DE 21/12/2011 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2012 | 155.00 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE COPO DESCARATAVEL, 30 PCTS DE PRATO RASO, 10 UNDS DE SACO P/ LIXO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2012 | 317.00 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UNDS DE SABÃO EM PÓ, 10 PCTS DE SACO DELIXO 15LTS, 10 UNDS DE SACO DE LIXO 30LTS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2012 | 750.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO,SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO CARNAVALESCO, REALIZADO PELO PROJOVEM, NO DIA 16/02,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2012 | 750.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALÃO,SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO CARNAVALESCO, REALIZADO PELO CARAS/PAIF E GRUPO DE IDOSOS, NO DIA 17/02,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2012 | 419.97 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2012 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEIXEIRA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2012 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I(AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS DE PLACA NQJ1026-PB, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2012 | 3530.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, SENDO 01 PARA O CONSELHO TUTELAR,CELTA DE PLACAS NPS-0893-PB E OUTRO VEICULO,SENDO UM GOL DE PLACA MQB3746-PB DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2012 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E QUATRO PORTAS DE PLACAS NPV-8269, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2012 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2012 | 43.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2012 | 110.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2012 | 300.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NAS LACALIDADES DE LAGOA DO FELIX E INHAUA, PARA PARTICIPAREM DA FESTA DE COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA NO ATHENAS RECEPÇÕES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2012 | 1500.03 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 143 UNDS DE AÇUCAR, 170 UNDS DE ARROZ, 90 UNDS DE FEIJÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2012 | 1600.01 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 149 UNDS AÇUCAR,180 UNDS DE ARROZ, 99 UNDS DE FEIJÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2012 | 79.80 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 19 BALDES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2012 | 1400.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 UNDS DE AÇUCAR, 66 UNDS DE BISCOITO DE CHOCOLATE, 66 UNDS DE BISCOITO DE FLOCOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2012 | 54.60 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 UNDS DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2012 | 1100.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SÍTIO RIBEIRO, SÍTIO NOVO MUNDO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPÉ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2012 | 48.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA SRª MARIA DE FATIMA NEVES NOBREGA E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2012 | 750.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL,NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL,NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2012 | 149.33 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNDS DE ALICATES DE UNHA, 20 UNDS DE SERRAS DE UNHA, 10 UNDS DE PACOTES DE ALGODÃO, 15 UNDS DE ACETONAS, 10 UNDS DE TESOURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESANATO "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS",CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO PSICOLOGA, DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2012 | 1170.00 | 00006496577480 | GLEISON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2012 | 72.00 | 00007253042433 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA,NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO,COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DE IDADE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2012 | 1000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2012 | 374.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA CAR/PAIF,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2012 | 245.00 | 00007402177718 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 35 CORTES DE CABELO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2012 | 178.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 UNDS DE BOBINAS, 2 UNDS DE MOLHA DEDO, 1 UND DE PAPEL OFICIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,AFIM DE CONFECCIONAR FICHAS DE ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2012 | 1000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2012 | 216.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA,NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO,COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS DE IDADE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2012 | 429.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 161,9740LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA:MQB3746-PB,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2012 | 317.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 119,9890LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA:NPS0893-PB,VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2012 | 120.00 | 00005913634454 | VERIOLANDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2012 | 120.00 | 00003715669403 | LUCIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2012 | 120.00 | 00003647029408 | LUCINEA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2012 | 100.00 | 00005386479490 | ROSIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2012 | 230.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 86,86LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA:NPV8269-PB,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2012 | 158.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 59,9620LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA:NQJ1026-PB,VINCULADO AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2012 | 341.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95,92LTS DE GASOLINA COMUM E 40,01LTS DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS MEIOS DE TRANSPORTES,VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2012 | 100.00 | 00029595831832 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2012 | 290.00 | 00003375032498 | JOSEFA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A JOSEFA ARCANJO, EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2012 | 641.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2012 | 10417.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2012 | 600.00 | 00055438679487 | JOANA D ARC DE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2012 | 315.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2012 | 450.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA "COMPANHIA DO AXÉ",DESTINADO A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DE BARRA DE ANTAS, NO DIA: 19/02, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2012 | 250.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXADE SOM MEDIA, DESTINADA A REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO DIA 13/03,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2012 | 575.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATA DOCE E 100KG DE INHAME,DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2012 | 575.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATA DOCE E 100KG DE INHAME, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2012 | 575.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATA DOCE E 100KG DE INHAME, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003669202439 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2012 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 504, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF I "AUGUSTO DOS ANJOS" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2012 | 1036.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3.285 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, 03 FAIXAS EM LONA TAM50x80CM EM IMPRESSÃO DIGITAL C/ ALTA RESOLUÇÃO,DESTINADO A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2012 | 161.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1.615 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR EM CORES TAM. OFICIO, DETINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2012 | 155.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1.550 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2012 | 442.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 3.460 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, 01 BANNER TAM. 120x80CM EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO,DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2012 | 55.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20UNDS DE TESOURAS, DESTINADAS AS MÃES DOS ALUNOS DO PETI,AFIM DE PARTICIPAREM DO CURSO DE ARTESANATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2012 | 883.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS,NO PERIODO DE 03/01 A 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2012 | 400.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS,DESTINADAS AO EVENTO SOCIAL - TKS, NA PRAÇA JOÃO PESSOA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 17 DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2012 | 440.00 | 00009148041467 | KAROLINE ESTEFANNY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO EVENTO SOCIAL,REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA,NO DIA:17/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2012 | 702.40 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 FD DE PAPEL HIGIENICO, 05 UNDS DE INSETICIDA, 12 UNDS DE DESODORIZADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2012 | 290.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE 51 CPF,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2012 | 120.00 | 00006570109448 | SEVERINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NO DIA 08 DE MARÇO - INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2012 | 300.00 | 00008386394455 | LENNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL,SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2012 | 124.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO SRº FELIPE PONTES MENDES E OUTRAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2012 | 1270.00 | 00009110284478 | JULIANA MENDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, EM FORMA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2012 | 1460.00 | 00023645113487 | JOSÉ FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2012 | 121.00 | 00009148041467 | KAROLINE ESTEFANNY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 11 REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO SOCIAL,REALIZADO NO DIA: 17/03/2012,NA PRAÇA JOÃO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2012 | 1700.00 | 00023670380400 | MARINALDO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM DOIS MICROFONES SEM FIO E C/ CONTROLE REMOTO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2012 | 200.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX4200,DESTINADA A SEDE SA SECRTARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2012 | 550.00 | 00009336554441 | MARTILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2012 | 350.00 | 00075938006449 | JOSEFA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2012 | 516.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 59,33LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQK-9986,85LTS DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK9046,55,03LTS DE DIESEL PARA BOX DE PLACA MOB7804-PB E 5,21LTS DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MOL8314,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2012 | 251.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95,0720LTS DE GASOLINA P/ GOL DE PLACA NPV8269-PB,A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2012 | 304.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 115,0150LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQJ-1026-PB,A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2012 | 480.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 181,1960LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NPS0893-PB,A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2012 | 298.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 112,7810LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA: MQB3746-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2012 | 30.00 | 00009638966440 | VERONICA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2012 | 60.00 | 00011257927442 | ELENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2012 | 40.00 | 00091847192491 | ANTONIO AUGUSTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2012 | 300.00 | 00091024331415 | EVERALDO BASILIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2012 | 50.00 | 00092713033853 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2012 | 80.00 | 00003178068406 | DIONIZIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2012 | 80.00 | 00031976642809 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2012 | 100.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2012 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2012 | 100.00 | 00005324005428 | ANDREA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2012 | 100.00 | 00009158289445 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2012 | 100.00 | 00038032015434 | EDNALDO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2012 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2012 | 70.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2012 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2012 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2012 | 70.00 | 00042191998453 | LUZINETE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2012 | 70.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2012 | 70.00 | 00003773090447 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2012 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2012 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2012 | 70.00 | 00005295862402 | SANDRA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2012 | 70.00 | 00012541393709 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2012 | 70.00 | 00007141264469 | JANAINA CARNEIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2012 | 70.00 | 00010325909474 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2012 | 30.00 | 00003347434439 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2012 | 30.00 | 00009186763474 | ELISANGELA CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2012 | 70.00 | 00007126347464 | FERNANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 25.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2012 | 70.00 | 00011598419420 | ANA KLECYA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2012 | 70.00 | 00011411564405 | CARLA DAYANA VALDEVINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2012 | 70.00 | 00003374780407 | ELIZANGELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2012 | 30.00 | 00006642045467 | WILLIAM PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2012 | 30.00 | 00008145707471 | WELLINGTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2012 | 30.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2012 | 30.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2012 | 30.00 | 00008273214494 | MARIA JOSE LEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2012 | 70.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2012 | 35.00 | 00078860300444 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2012 | 50.00 | 00007560067409 | MARIA ELZA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2012 | 60.00 | 00005437895437 | MARIA LUCIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2012 | 60.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2012 | 60.00 | 00007573914431 | IVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2012 | 30.00 | 00055438679487 | JOANA D ARC DE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2012 | 30.00 | 00018196497415 | ABEL FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005867274420 | ODETE ANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2012 | 30.00 | 00004559332436 | VERA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2012 | 30.00 | 00006192455490 | MARIA JOSE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2012 | 30.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005363085437 | VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2012 | 30.00 | 00009995089467 | ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2012 | 30.00 | 00008496177408 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2012 | 30.00 | 00004061291424 | GONÇALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2012 | 30.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2012 | 30.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2012 | 30.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2012 | 30.00 | 00004330934477 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2012 | 30.00 | 00008034799483 | SEVERINA DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2012 | 30.00 | 00046812873420 | MARIA MARTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2012 | 30.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2012 | 30.00 | 00000181448459 | GENILDA MARIA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2012 | 30.00 | 00007935961492 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2012 | 30.00 | 00010233394478 | JESSICA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2012 | 30.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2012 | 30.00 | 00011128746409 | RAFAELA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2012 | 30.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2012 | 30.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2012 | 30.00 | 00007901546417 | ANA CRISTINA MARCIOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2012 | 30.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2012 | 30.00 | 00009465160490 | JOELMA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2012 | 30.00 | 00056963165491 | SEVERINO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2012 | 30.00 | 00003803651468 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2012 | 30.00 | 00002767933402 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2012 | 30.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2012 | 30.00 | 00011508002401 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2012 | 30.00 | 00085408468453 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2012 | 30.00 | 00007155440477 | MARIA JOSE MATIAS DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005165988481 | FRANCISCO DE ASSIS LUPICINIO DOS S. FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2012 | 30.00 | 00088593541453 | SEVERINA IZABEL FERREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2012 | 70.00 | 00003243410401 | MARIA DA PENHA C. BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2012 | 70.00 | 00009995089467 | ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2012 | 70.00 | 00005664344407 | JOSENILDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2012 | 70.00 | 00010777190435 | CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2012 | 70.00 | 00011016184425 | LEIDAYANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2012 | 70.00 | 00009614432438 | ANGELICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2012 | 70.00 | 00096529466487 | ELIZAETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2012 | 70.00 | 00009751356431 | EDNALVA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2012 | 70.00 | 00010339151498 | LINDALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2012 | 70.00 | 00072712996453 | MARIA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2012 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2012 | 70.00 | 00008733097402 | FRANCINILDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2012 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2012 | 100.00 | 00005741970443 | JOSICLEIDE BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2012 | 120.00 | 00005150649473 | JOSÉ PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2012 | 35.00 | 00009002717440 | WANDERSON HEITOR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004189244490 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2012 | 150.00 | 00005415650440 | JOSENALDO DA SILVA M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2012 | 90.00 | 00008841456469 | MARIA DA PENHA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2012 | 60.00 | 00087301580444 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2012 | 41.43 | 00007897327426 | EVA BARBOSA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2012 | 35.00 | 00003901970410 | MARIA NAZARÉ DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 70.00 | 00004679942428 | VALDETE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2012 | 200.00 | 00004532748704 | JUDITH PAIVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2012 | 70.00 | 00006577751420 | EDNEIDE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2012 | 26.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2012 | 57.00 | 00046813160400 | MARIA AUXILIADORA LINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2012 | 28.16 | 00082712875400 | IVONETEV OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2012 | 67.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2012 | 160.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2012 | 43.79 | 00009045974401 | VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2012 | 82.00 | 00034320644468 | MARIA HELENA PESSOA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 513.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2012 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A SRª ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2012 | 600.00 | 00001501702467 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2012 | 350.00 | 00001340469430 | CEZARIAMIZAEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2012 | 290.00 | 00004752763451 | CEZARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2012 | 140.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO BOLSA FAMILIA, DESTINADO AO CADASTRAMENTO NO CADUNICO DOS BENEFICIARIOS DO BPC, NAS LOCALIDADES DA USINA SANTA HELENA, PADRE GINO, 21 DE ABRIL E NOVA VIVENCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2012 | 120.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO NO CADUNICO DOS BENEFICIARIOS DO BPC, NAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, 21 DE ABRIL E NOVA VIVENCIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2012 | 470.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2012 | 140.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DOBOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DA USINA SANTA HELENA, PADRE GINO, 21 DE ABRIL E NOVA VIVENCIA, DESTINADO AO CADASTRAMENTO NO CADUNICODOS BENEFICIARIOS DO BPC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2012 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2012 | 220.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA INCLUSÃO DAS FAMILIAS NO PBF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2012 | 170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2012 | 9.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA SRª MARIA ALINA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2012 | 270.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCALIDADES DE PADRE GINO,21 DE ABRIL E NOVA VIVENCIA,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO NO CADUNICO DOS BENEFICIARIOS DO BPC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2012 | 103.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2012 | 75.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TROCA DE 01 CILINDRO DE PORTA E 08 CÓPIAS DE CHAVES,DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2012 | 3672.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 400 BORRACHAS BRANCA, 200 CADERNOS ESPIRALADO 48FLS, 700 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, 240 CARTOLINAS COMUM, 120 CARTOLINAS GUACHE, 40 COLAS BRANCA, 30 COLAS QUENTE BASTÃO GROSSO, 100 ENVELOPES EM PAPEL BRANCO A4, 02CX DE GIZ ESCOLAR, 200 LÁPIS GRAFITE Nº 02, 05CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS E 100 PAPEL CAMUÇA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2012 | 456.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DA SAMSUNG SCX 4200, 03 RECARGAS DA HP LASER JET P1005 E 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP (PRETO/COLORIDO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2012 | 250.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FONTE DE COMPUTADOR,MANUTENÇÃO EM GERAL, RESTAURAÇÃO DA PLACA MÃE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2012 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SOCIAL - TKS, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 17 DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2012 | 477.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS,CONVITES,CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS AO "ENCONTRO DO CIGBFC/SUAS-PB", REALIZADO NO DIA 13/03,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2012 | 16.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA SRª MARIA VALDECI DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2012 | 130.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E NO CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2012 | 300.00 | 00088591158415 | CRISTIANO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATRAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2012 | 150.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO", PARA O SITIO SANTA HELENA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2012 | 250.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS PROXIMIDADES DE BARRA DE ANTAS E 21 DE ABRIL, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2012 | 200.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE RENATO XAVIER DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2012 | 82.50 | 00060199318468 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE O CADASTRAMENTO NO CANUDICO DOS BENEFICIARIOS DO BPC,NAS LOCALIDADES DE PADRE GINO, USINA SANTA HELENA E 21 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2012 | 400.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ADOLESCENTES RENATO XAVIER E ALESSANDRO SILVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2012 | 140.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES DA USINA SANTA HELENA,PADRE GINO, 21 DE ABRIL E NOVA VIVENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2012 | 200.00 | 00010861075439 | JOSE DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRA E FREEZER,PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2012 | 8877.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 ALMOFADAS P/CARIMBO, 400 BORRACHAS BRANCA, 180 CADERNOS P/DESENHO, 200 CADERNOS ESPIRALADO, 700 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, 240 CARTOLINAS COMUM, 120 CARTOLINAS GUACHE, 120 CARTOLINAS LAMINADAS, 120 CARTOLINAS MICRO-ONDULADAS, 10CX DE CLIPS Nº 03, 30 COLAS BRANCA, 30 COLAS GLITTER, 30 COLAS P/ISOPOR, 30 COLAS QUENTE E OUTROS, DESTINADOS A CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2012 | 8091.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNDS DE ALMOFADAS PARA CARIMBRO, 400 UNDS DE BORRACHAS BRANCAS,180 UNDS DE CADERNOS PARA DESENHO, 200 UNDS DE CADERNOS ESPIRALADOS,400 UNDS DE CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL, 300 UNDS DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2012 | 799.99 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81KG DE AÇUCAR ALEGRE,179KG DE FUBA MARACANÃ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2012 | 1299.99 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86KG DE AÇUCAR ALEGRE, 200KG DE ARROZ EMOÇÕES, 176 UNDS DE FUBÁ MARACANÃ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2012 | 1000.04 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE AÇUCAR ALEGRE, 152KG DE ARROZ EMOÇÕES, 30KG DE FEIJÃO CARIOCA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2012 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2012 | 450.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE,BATERIA E MEMORIA DO NOTEBOOK CCE E COMPUTADOR FLY PC, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2012 | 1.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP (SOBRE A ARRECADAÇÃO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2012 | 542.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50L DE GASOLINA P/CELTA DE PLACAS NQK-9986, 75,04L DE GASOLINA P/KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E 5,02L DE GASOLINA P/MOTO DE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2012 | 595.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UNDS DE ABACAXIS,800UNDS DE BANANA,100KG DE MELANCIAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2012 | 3530.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, SENDO 01 PARA O CONSELHO TUTELAR,CELTA DE PLACAS NPS-0893-PB E OUTRO VEICULO,SENDO UM GOL DE PLACA MQB3746-PB DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2012 | 1160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, KIT ESTABILIZADOR, JOGO EMBORRACHADO HORIZONTAL, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 1800.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FREQUENCIA DE INTERNET PARA O PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO,NO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2012 | 277.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UNDS DE ABACAXIS, 30 KG DE MELANCIA, 46 KG DE MAMÃO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2012 | 320.00 | 00009374435497 | LEANDRO ABREU DA SILV NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÕES FEITAS NAS MOTOS: MOL8314-PB,MOL8284-PB E MOL6014-PB, TODOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2012 | 351.30 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS, PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2012 | 228.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2012 | 286.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1896 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2012 | 689.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.100 UNDS DE ABACAXIS, 50 UNDS DE BANANA, 40 KG DE GOIABAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2012 | 719.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 80 UNDS DE ABACAXI, 600 UNDS DE BANANA, 30 KG DE BATATA INGLESA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2012 | 310.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.000 PANFLETOS TAM 1/2 EM COCHE 115 GR EM CORES, 1.306 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR TAM OFICIO EM CORES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2012 | 560.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 211,5620LTS DE GASOLINA PARA VEICULO CELTA NPS0893, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2012 | 670.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 253,1920 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL MQB3746-PB,PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2012 | 449.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 169,7280LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA NPS0893-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2012 | 458.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 172,9090LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA MQB3746-PB, VINCULADO A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2012 | 430.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, SACOS DE LIXO, PANOS DE CHÃO,PANOS DE PRATO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2012 | 228.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE GÁS DE COZINHA DE 13KG.DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2012 | 102.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.021 CÓPIAS DIVERSAS COLLOR TAM. OFICIO EM PAPEL 75GR, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2012 | 157.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 59,2870LTS DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA NQJ1026-PB,PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2012 | 320.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 120,9620LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQJ1026-PB,PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 228.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2012 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DE PLACA NPV8269-PB,PERTENCENTE O CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DE PLACA NQJ1026-PB,PERTECENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 70000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 14.000KG DE PEIXE A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO GOL,PLACA:NPV8269-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM GERAL COM APLICAÇÃODE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO CELTA, PLACA: NQJ1026-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 630.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6.302 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, DESTINADOS A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2012 | 21455.83 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2012 | 33612.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2012 | 792.25 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO,CARNE MOIDA,SALSICHA,CARNE S/ OSSO E OUTROS TIPOS DE FRIOS,DESTINADOS A ALMOÇOS E LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA,COMO TAMBÉM AO COFFEE BRAKE E ALMOÇO DO ENCENTRO DO CIGBFC/SUAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2012 | 512.50 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA,QUEIJO COALHO, CARNE MOIDA,CARNE S/ OSSO E FRANGO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, COFFE BRAKE E ALMOÇO DO ENCENTRO DO CIGBFC/SUAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2012 | 360.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM GERAL E APLICAÇÃO DE ÓLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO BOX DE PLACA:MOB7804-PB, MQD3746-PB E NPS0893-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2012 | 2160.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2012 | 3318.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2012 | 13581.80 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2012 | 622.00 | 00009786308409 | TATIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇO SUPRA CITADA DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2012 | 5691.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2012 | 264.66 | 13004510034750 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 CAIXAS SORTIDAS ARCOR, 05 OVOS DE PASCOA, 01 OVO PUCCA GAROTO, 01 OVO BIS, 30 BOMBONS FINOS E 03 OVOS DIAMANTE NEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2012 | 1100.00 | 00002230102435 | ANTONYO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200KG DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE PEIXES DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2012 | 180.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2012 | 510.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2012 | 11403.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS - EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2012, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2012 | 68.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA SRª RITA DE CASSIA ALVES E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2012 | 3576.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85KG DE FRANGO CONGELADO, 95KG DE CARNE MOIDA, 88KG DE SALSICHA BOVINA, 45KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2012 | 180.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MESAS,CADEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, NO DIA 10/04/2012, REALIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2012 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEIXEIRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2012 | 89.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2012 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2012 | 39.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2012 | 3400.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE CARNE MOIDA, 35KG DE CARNE DE CHARQUE, 67,9350KG DE SALSICHA BOVINA, 80KG DE FRANGO CONGELADO E OUTROS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2012 | 3600.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE FRANGO CONGELADO, 20KG DE QUEIJO MUSSARELA, 115KG DE SALSICHA BOVINA, 35KG DE MORTADEL MISTA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2012 | 56.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA ITINERANTE (RECADASTRAMENTO), NAS LOCALIDADES DE SOUZA, RIO SECO E VARZEA GRANDE, NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM COMPLETO, DESTINADO AO EVENTO DE DOAÇÃO DE PEIXES DA SEMANA SANTA, REALIZADO NOS DIAS 05/04 NA CIDADE CRISTÃ E NA 06/04 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2012 | 240.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 HORAS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO LGBT, REALIZADO NO DIA 30/03, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2012 | 184.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 69,6940LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, DE PLACA: NPV8269-PB,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2012 | 176.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2011,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2012 | 395.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP, REALIZADO EM JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2012 | 466.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REC. MEN. CARENTE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 120.00 | 00025929580880 | REGIVALDO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2012 | 620.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: 95LTS DE GASOLINA PARA A KOMBI _ PLACA:MOK9046-PB, 10,87LTS DE GASOLINA PARA A MOTO _ PLACA:MOL6014-PB, 203,21LTS DE GASOLINA BOXER _ MOB7804-PB, PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2012 | 400.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2012 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2012 | 393.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UNDS DE ABACAXI, 300 UNDS DE BANANA PRATA, 40 KG DE MAMÃO HAVAI, 30 KG DE MELANCIA, 50 KG DE MELÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2012 | 664.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE ACHOCOLATO EM PÓ, 100 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER, 15 GARRAFAS DE LEITE DE COCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2012 | 1424.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 CHUTEIRAS, 18 MEIÕES E 18 SHORTS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2012 | 886.20 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 TROFEUS, 06 CHUTEIRAS, 18 MEIÕES E 18 SHORTS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2012 | 664.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE ACHOCOLATO EM PÓ, 100 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 15 GARRAFAS DE LEITE DE COCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2012 | 664.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE ACHOCOLATO EM PÓ, 100 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 15 GARRAFAS DE LEITE DE COCO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2012 | 100.00 | 00011286150450 | JEISA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2012 | 6900.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, REALIZADA NOS DIAS: 04/04 NA SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, 05/04 NA CIDADE CRISTÃ E NO 06/04 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2012 | 11.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA DAYANE ALVES PESSOA E OUTROS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO BOX,PLACA:MOB7804-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2012 | 100.00 | 00087300737404 | MARIA APARECIDA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2012 | 120.00 | 00007899989477 | ANDREA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2012 | 120.00 | 00004236207460 | MARILENE PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2012 | 120.00 | 00009973031407 | AGNALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2012 | 120.00 | 00004365292463 | VALDECI MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2012 | 120.00 | 00006073955405 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2012 | 120.00 | 00005706502404 | EDILSON GUILHERMINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2012 | 120.00 | 00009334169460 | GILSON BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2012 | 100.00 | 00002868863400 | ELIETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2012 | 120.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2012 | 120.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2012 | 120.00 | 00008495825473 | CLOVIS CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2012 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2012 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA,INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2012 | 4211.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL, INSTALAÇÃO E ACESSOS LOCAIS DE 1MBPS DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2012 | 100.00 | 00072607670497 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2012 | 100.00 | 00011014112443 | JOSE VANDERLEI DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2012 | 100.00 | 00008990357446 | MARCELO JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2012 | 700.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DE UM JOGO DE SOM E DE LUZES COMPLETO,DESTINADO A PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA: 10/04/2012,NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, REALIZADO PELO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2012 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2012 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2012 | 150.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2012 | 460.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 800UNDS DE BANANA PRATA, 30KG DE BATATA INGLESA, 40KG DE CEBOLA, 35KG DE CENOURA, 20KG DE REPOLHO E 36KG DE TOMATE,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2012 | 120.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2012 | 770.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO EM CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, DESTINADOS AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2012 | 280.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2012 | 170.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2012 | 100.00 | 00005092875496 | PAULO SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2012 | 80.00 | 00004433560413 | INÁCIO JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2012 | 120.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2012 | 120.00 | 00038032015434 | EDNALDO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2012 | 100.00 | 00010865210489 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO PSICOLOGA, DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2012 | 90.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2012 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2012 | 395.86 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇA DE FREIO SECUNDARIO E SERVIÇOS DA BOXER, PLACA: MOB7804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2012 | 750.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2012 | 300.00 | 00060306211491 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM FINALIDADE DE SERVIR DE PALCO PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2012 | 1990.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ COMUM, 200KG DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2012 | 1990.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ COMUM, 200KG DE AÇUCAR, 50UNDS DE BISCOITO DOCE, 30 UNDS DE CAFÉ TORRADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2012 | 211.50 | 00010861075439 | JOSE DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2012 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE QUATRO CILINDROS DE PORTAS E OITO CHAVES, DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2012 | 600.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE INTERESTILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 05 ALUNOS DO PROGRAMA PETI, QUE PARTCIPARAM DO 8º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILO, REALIZADO NO DIA 31/03 E 01/04, NESTE CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2012 | 300.00 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PARA SERVIR DE PALCO, DESTINADO A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2012 | 100.00 | 00088591158415 | CRISTIANO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTICIPAÇÃO MUSICAL NA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2012 | 75.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2012 | 120.00 | 00006555906413 | JOSENILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DE PEIXES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2012 | 270.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA ALYCE SANTOS DE PAIVA E OUTROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2012 | 16770.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.500 UNDS DE PANFLETOS E 6.500UNDS DE CARTILHAS, DESTINADAS A EVENTOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2012 | 50.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVYN DE ARAÚJO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DUAS PRATELEIRAS EM AÇO E CONSERTO DE UM BIRÔ EM MADEIRA,AMBOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2012 | 25.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2012 | 335.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO CELTA,PLACA NQK9986-PB E BOX,PLACA MOB7804-PB, REFERENTE A SEGUNDA DEZENA DO MÊS DE ABRIL/2012, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2012 | 226.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 85,4640LTS DE COMBUSTIVEL PARA O GOL, DE PLACA NPV8269-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2012 | 106.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 40,0110LTS DE COMBUSTIVEL PARA O CELTA, DE PLACA NQJ1026-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2012 | 390.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 147,1810LTS DE COMBUSTIVEL PARA O CELTA, DE PLACA NPS0893-PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2012 | 385.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A 145,34LTS DE COMBUSTIVEL PARA O GOL, DE PLACA MQB3746-PB, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2012 | 1179.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2012 DA MOTO HONDA DE PLACA MOL8314-PB, MOTO HONDA DE PLACA MOL6014-PB E MOTO HONDA DE PLACA MOL8284-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2012 | 7.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O TRE, SOLICITANDO LISTA DE ELEITORES PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2012 | 300.00 | 00008386394455 | LENNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL,SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2012 | 227.16 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS PORTA RETRATOS, 05 UNDS DE CRUCIFIXOS DE RESINA PQ, 02 UNDS RELOGIOS BUDA, 02 UNDS DESALADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SORTEIO, NO EVENTO SOCIO EDUCATIVO "PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL", NO AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2012 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SENHORA ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS PARA AUXÍLIO ALUGUEL, POR SEREM CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2012 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2012 | 60.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO TRANSPORTE DOS PEIXES A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2012 | 309.60 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 PCT DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA E 62 UNDS DE AGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2012 | 614.60 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 181 UNDS DE AGUA MINERAL 500ML, 40 PCTS DE SALGADO CONXITOS, 05 PCTS DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2012 | 600.00 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UNDS DE REFRIGERANTE 250ML, 200 UNDS DE AGUA MINERAL, 15 CX DE BOMBONS GAROTO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO TALITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2012 | 400.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DOS ADOLESCENTES RENATO XAVIER DO NASCIMENTO E ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA,NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL, NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2012 | 300.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO F4000, AFIM DE TRANSPORTAR OS PEIXES DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2012 | 217.00 | 00007402177718 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 31 CORTES DE CABELO PARA ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2012 | 580.60 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNDS DE AGUA MINERAL 500ML, 250 UNDS DE REFRIGERANTE INDAIA 250ML, 30 UNDS DE BISCOITO RECHEADO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2012 | 7800.07 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNDS DE FRALDAS MINASREY, 300 UNDS DE CUEIRO BERCINHO, 150 UNDS DE BANHEIRA E OUTROS MATERIAIS, DESTIANDOS A DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2012 | 217.08 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 81,9170LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA, PLACA: NQJ1026-PB,PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2012 | 30.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25MT DE TECIDO DE TNT, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2012 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2012 | 400.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2012 | 159.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 60,004LTS DE COMBUSTIVEL PARA O GOL, PLACA:NPV8269-PB, VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2012 | 227.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 85,7060LTS DE COMBUSTIVEL PARA O GOL,PLACA:MQB3746-PB, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2012 | 559.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 211,140LTS DE GASOLINA PARA O CELTA, DE PLACA:NPS0893-PB, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2012 | 400.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120 UNDS DE ABACAXI, 600 UNDS DE BANANA PRATA, 40 KG DE MELANCIA E 35KG DE MELÃO, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2012 | 65.00 | 00008498888409 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2012 | 70.00 | 00008756342497 | LUCIENE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007901546417 | ANA CRISTINA MARCIOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO EXVOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2012 | 70.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2012 | 70.00 | 00011120454492 | ANGELICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2012 | 70.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2012 | 70.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2012 | 100.00 | 00008390458403 | ELIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2012 | 50.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2012 | 70.00 | 00008572686436 | LUZIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2012 | 30.00 | 00068987625400 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2012 | 30.00 | 00006671638403 | ANA CIBELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2012 | 30.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2012 | 30.00 | 00005902173485 | ELIANE LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2012 | 40.00 | 00025042831487 | JOSE MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2012 | 70.00 | 00010859025446 | ALBERIANA DO NASCIMENTO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2012 | 30.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2012 | 30.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2012 | 70.00 | 00090527232491 | SEVERINO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2012 | 35.00 | 00052570134449 | JOSEFA DE LUCIA S. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2012 | 70.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2012 | 70.00 | 00010323706452 | MARIA CÉLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2012 | 35.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2012 | 70.00 | 00001369159498 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ENXOVAL DE BEBE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2012 | 70.00 | 00070121914496 | LUANA GARDENIA APOLONARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006046531403 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2012 | 70.00 | 00008594796412 | MARIA VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2012 | 144.00 | 00098079034400 | EDJANE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2012 | 30.00 | 00008606084417 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2012 | 20.00 | 00011045407461 | BEIBECLER NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2012 | 60.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2012 | 30.00 | 00008872835437 | JOSENILDA FIRMINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2012 | 30.00 | 00005721051426 | FERNANDA URBANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2012 | 30.00 | 00088626903472 | BARBARA REGINA OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2012 | 30.00 | 00005363085437 | VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2012 | 40.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2012 | 70.00 | 00005331350445 | GILBERTO AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2012 | 30.00 | 00006071315433 | MARTA FREITAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2012 | 30.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2012 | 30.00 | 00004309750400 | LUCIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2012 | 30.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2012 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004404329440 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2012 | 100.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2012 | 20.00 | 00009275717494 | MAICON CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2012 | 20.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 40.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2012 | 30.00 | 00006555906413 | JOSENILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2012 | 20.00 | 00093229810406 | SUELY DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE PCTS DE LEITE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 50.00 | 00071555331734 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 50.00 | 00008841456469 | MARIA DA PENHA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 70.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2012 | 70.00 | 00010542700409 | FLAVIA DE SOUZA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2012 | 70.00 | 00031976642809 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2012 | 70.00 | 00008772420464 | IVONETE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2012 | 70.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2012 | 70.00 | 00009800144412 | MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENXOVAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2012 | 75.00 | 00009281949490 | LEANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE MUDANÇA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2012 | 35.00 | 00006117028431 | MARIA DAS GRAÇAS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2012 | 35.00 | 00006245570492 | LUZIA FRANCISCA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2012 | 50.00 | 00009773511499 | ERICA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 35.00 | 00006684461450 | MARICELIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2012 | 35.00 | 00007935961492 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 40.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 35.00 | 00060292776420 | JOSE MARCELO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 120.00 | 00000990678466 | RITA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PINTURA DE GELADEIRA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 30.00 | 00005829467437 | DUCELI SILVINO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 80.00 | 00006528080429 | CEZARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 46.27 | 00009995089467 | ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2012 | 60.00 | 00009861113410 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENERO ALIMENTICIO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005349976435 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2012 | 70.00 | 00009191229499 | MARIA JULIENE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2012 | 100.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 80.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 70.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2012 | 100.00 | 00008390458403 | ELIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 100.00 | 00009158289445 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 70.00 | 00031976642809 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 70.00 | 00042191998453 | LUZINETE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 70.00 | 00001407220411 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 70.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 140.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 100.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 100.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2012 | 1110.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A LEMBRANCINHAS DOADAS AS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2012 | 2221.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ADESIVOS EM PLASTICO, IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 150x80CM, 4.000 FOLDERS TAM. OFICIO, 5.853 CÓPIAS DIVERSAS, 1.000 PANFLETOS TAM 1/2 OFICIO, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2012 | 3408.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CX DE PAPEL A4, 300 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 100 UND DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, 400 UND DE CARTOLINA COMUM BRANCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2012 | 1978.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 PANFLETOS E 100 CONVITES DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS MÃES,COMO TAMBEM 1.500 CÓPIAS COLORIDAS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS SENHAS DO SORTEIO DOS BRINDES E DAS SENHAS DO LANCHE DA FESTA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2012 | 109.88 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 UNDS DE MUSGO VERDE, 03 UNDS DE ARGILA, 40 UNDS DE PLASTICO VASO FORTE POTE PRETO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DAS VOZES DE PERSONAGENS, DESTINADOS AO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO",PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE A SEMANA SANTA,NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO,NO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2012 | 190.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 849.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS,NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEIS DO TC CPE SOLUTION E ACESSO LOCAL 1MBPS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 69.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA (83)3283-5838, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 30.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INTERNET (MODEM),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2012 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO DE PLACA:MOB7804-PB E 07 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DOS VEICULOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MQD3746-PB E NPS0893-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2012 | 228.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO GOL, PLACA:NPV8269-PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2012 | 152.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 GLP ENVASADOS DE 13KG, DESTINADOS A PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2012 | 464.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA (83)3283-5818,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2012 | 693.80 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE FLOCOS DE MILHO, 30 LTS DE BEBIDA LACTEA, 250 PACOTES DE MACARRÕES ESPAGUETE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2012 | 880.00 | 00005962231457 | VITOR CAVALCANTE DE SOUSA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 16HRS EQUIVALENTE A 02 (DOIS) DIAS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS QUE IRÃO INTEGRAR O PROCESSO CORRESPONDENTE A4ª ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2012 | 115.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 SEDEX, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC) NA CIDADE DE BRASILIA (DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2012 | 825.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE INTERESTILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO,ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO DOS ALUNOS DO PETI QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE,NA CIDADE DE RECIFE,NOS DIAS: 03, 04 E 05 DE MAIO,DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2012 | 693.80 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PCTS DE FLOCOS DE MILHO, 30 LTS DE BEBIDA LACTEA,250 PCTS DE MACARRÃO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2012 | 693.80 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PCTS DE FLOCOS DE MILHO,30LTS DE BEBIDA LACTEA,250 PCTS DE MACARRÃO ESPAGUETE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2012 | 108.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL DO ANO CORRENTE,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2012 | 581.00 | 00055216013415 | CARLITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 83 FOTOS 15x21,CADA UMA NO VALOR DE R$7,00, CORRESPONDENTE A ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA,NO DIA 05/04/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2012 | 350.00 | 00061818330482 | FERNANDO ANTONIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2012 | 600.00 | 00009918155485 | JOSE AUGUSTO SERAFIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2012 | 490.00 | 00055216013415 | CARLITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 70 FOTOS 15x21,CADA UMA NO VALOR DE R$7,00,DESTINADA A PAIXÃO DE CRISTO PROMOVIDA PELO PROGRAMA PROJOVEM,NA PRAÇA DR.JOÃO URSULO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2012 | 880.00 | 00056979193449 | ROSINETE VELOSO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO COM DURAÇÃO DE 16HS (EQUIVALENTE A DOIS DIAS),AFIM DE ORIENTAR OS CONSELHEIROS QUE IRÃO INTEGRAR O PROCESSO CORRESPONDENTE A 4ª ELEIÇÃO DO CONSELHOTUTELAR,DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2012 | 700.00 | 00003520312476 | MARIA LUCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2012 | 729.90 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 46,75KG DE BOLO INGLES E 60KG DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2012 | 600.00 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 100 UNDS DE BOLO (CADA UM PESANDO 1KG),PARA SEREM SERVIDOS NO LANCHE DO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2012 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DE PLACA NPV8269-PB,PERTENCENTE O CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2012 | 1229.35 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE POTE COM TAMPA, 10 CONJUNTOS PARA FEIJÃO INOX, 10 CONJUNTOS PARA ARROZ INOX E OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES PARA AS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA NO EVENTO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2012 | 450.00 | 00082706417404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PLACA PRINCIPAL DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2012 | 231.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE 10 CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE 2ª VIA, NO VALOR DE R$16,16 CADA, E 07 CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE 1ª VIA,NO VALOR DE R$9,94 CADA, EM NOME DE SEVERINA PEDRO DA SILVA E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2012 | 100.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2012 | 800.00 | 00084105330497 | IVACREMILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE BOLO SIMBOLICO,MEDINDO 2,20M x 0,90CM, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2012 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 38 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA PRMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2012 | 130.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 13 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO PSICOLOGA, DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DE PLACA NQJ1026-PB,PERTECENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2012 | 377.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 RECARGAS DA SAMSUNG SCX4200, 02 RECARGAS HP LASER JET P1005 E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP (02 PRETO E 01 COLORIDO), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2012 | 649.95 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58,33KG DE BOLO E 40,05KG DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF I E II,NO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2012 | 324.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS POLOS,SEM BOTÃO E C/ SERIGRAFIA, DESTINADAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2012 | 400.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE,DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2012 | 874.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27 CJ DE COPO TWIST, 25 CJ DE COPO BOLHA, 45 CJ DE COPO TWIST WAVE E OUTROS ARTIGOS, DESTINADOS A BRINDES DISTRIBUIDOS AS MÃES DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2012 | 1050.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS BASICAS C/ SERIGRAFIA NA FRENTE E ATRÁS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMBATE A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA:18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2012 | 198.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 74,8260LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2012 | 1457.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 FAIXA EM LONA TAM 500x80CM, 01 BANNER TAM 100x70CM, 2.500 FOLDER TAM OFICIO,5.456 COPIAS EM PAPEL 75G TAM OFICIO PARA O PROJETO AUGUSTO DOS ANJOS E CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2012 | 3000.00 | 00002070813444 | ANTÔNIO PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2012 DO SERVIDOR SUPRA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2012 | 3500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68KG DE FRANGO CONGELADO, 155KG DE SALSICHA BOVINA, 48KG DE CARNE S/ OSSO, 70KG DE CARNE MOIDA, 19KG DE QUEIJO MUSSARELA, 28,95KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2012 | 310.00 | 00010716032481 | JOSÉ GERSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM PLASTICO,MEDINDO 4M x 0,80CM CADA, COMO TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE PAINEL DECORATIVO EM MALHA,MEDINDO 3M x 2M, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTADO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2012 | 3530.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS, PLACAS: NPS0893-PB DO CONSELHO TUTELAR E NQB3746-PB DO GABINETE DO SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2012 | 468.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 UNDS DE REFRIGERANTE DE 20LT A SEREM SERVIDOS NO EVENTO DO DIA DA MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2012 | 366.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 39,97 LTS DE OLEO DIESEL B E 105,12 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CELTA DE PLACA NQK-9986,118,KOMBI DE PLACA MOK9046 E MOTO DE PLACA MOL8314,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2012 | 357.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 135,060LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA: NPS0893-PB DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2012 | 230.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 87,0190 LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA: MQB3746-PB, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2012 | 104.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39,3580LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA:NQJ1026-PB,VINCULADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2012 | 159.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60,0680 LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, PLACA: NPV8269-PB, VINCULADO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CLASSE A, DESTINADA AO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2012 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE FRANGO CONGELADO, 80 KG DE SALSICHA BOVINA, 45KG DE CARNE S/ OSSO, 68 KG DE CARNE MOIDA, 18 KG DE QUEIJO MUSSARELA,28,1090KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2012 | 300.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNDS DE CAMISA BRANCA COMUM, C/ SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADA AO DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2012 | 228.50 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,7M DE TECIDO DE CETIM DUQUE E 100M DE TNT, DESTINADOS AO EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS, VINCULADO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2012 | 500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10 GRAVAÇÕES DOS CANDIDATOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2012 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DO AABB COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA E QUE POSSUEM FILHOS MATRICULADOS NOS PRGRAMAS PETI,CRAS/PAIF E PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,REFERENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2012 | 326.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3.266 CÓPIAS DIVERSAS TAM. OFICIO, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2012 | 550.00 | 00001302354400 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES,REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2012 | 2007.50 | 00010216779499 | JEANE DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2012 | 400.00 | 00010216779499 | JEANE DE SANTANA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2012 | 569.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 100 CONVITES TAM 1/2 OFICIO,1.000 PANFLETOS TAM 1/2 OFICIO, 02 BANNER TAM 120x80CM E 1.682 COPIAS DIVERSAS TAM. OFICIO PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2012 | 321.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54,99LTS DE GASOLINA COMUM E 80,11LTS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AO CELTA DE PLACA NQK-9986,KOMBI DE PLACA MOK-9046 E MOTO DE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº58,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2012 | 220.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÃES DOS ALUNOS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,NAS LOCALIDADES DA USINA SANTA HELENA, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2012 | 220.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS LOCALIDADES DE SOUZA E CARNAUBA, COM DESTINO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2012 | 220.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS LOCALIDADES DE INHAUA, COM DESTINO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2012 | 350.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS,DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2012 | 140.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS DE DUAS PORTAS,DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2012 | 314.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3.145 CÓPIAS DIVERSAS TAM.OFICIO EM PAPEL 75 GR EM CORES PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2012 | 240.00 | 00011019490403 | MACIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS,NO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2012 | 220.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS LOCALIDADES DE PACATUBA,COM DESTINO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2012 | 240.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO, NO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2012 | 200.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADO A LEVAR OS FIEIS DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS PARA UM CULTO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2012 | 36.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ENTREVISTA INVESTIGATIVA",REALIZADA NO DIA 16/05,NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2012 | 220.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS, COM DESTINO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2012 | 220.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS LOCALIDADES DE MARAÚ, COM DESTINO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2012 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM + ILUMINAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2012 | 2800.11 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55KG DE FRANGO CONGELADO, 88KG DE SALSICHA BOVINA,45KG DE CARNE S/ OSSO, 65KG DE CARNE MOIDA,15KG DE QUEIJO MUSSARELA, 20,0890KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF IE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2012 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,REFERENTE A MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2012 | 240.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, NO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2012 | 1000.01 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38KG DE FRANGO CONGELADO, 48KG DE SALSICHA BOVINA, 22,9390KG DE CARNE S/OSSO,12,9740KG DE CARNE MOIDA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2012 | 36.00 | 00006509989441 | LEYDA IDAYANA DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ENTREVISTA INVESTIGATIVA",REALIZADA NO DIA 16/05,NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2012 | 2102.49 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 JOGOS DE C/ 04 COPOS APERITIVO LAMUR,02 CONJUNTOS C/ 3 PC QUAD REFCQ304,144 JOGOS C/ 4 COPOS HAWAI E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS A BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2012 | 770.00 | 00004238634446 | EMERSON CEZAR DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR SERVIREM OS COMES E BEBES NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2012 | 120.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA COMEMORAÇÃO DODIA DAS MÃES E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2012 | 10.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DO SRº MATEUS TOMAZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2012 | 245.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE,TRANSPORTANDO A ESTRUTURA DO EVENTO DO DIA DAS MÃES,ALÉM DE ENTREGAR OS PRESENTES DAS MÃES QUE FORAM SORTEADAS,PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2012 | 750.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2012 | 229.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA SRª MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2012 | 1990.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ COMUM,200KG DE AÇUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2012 | 364.00 | 00088504727491 | GIVANILDO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA,REALIZADA NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2012 | 79.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UM) APARELHO DE CELULAR, DESTINADO A SORTEIO NO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2012 | 800.00 | 00010947507434 | JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELETRICO, DESTINADO AO EVENTO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NO DIA 18/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2012 | 172.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2012 | 396.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UNDS DE GUARDANAPOS DE PAPEL, 20 UNDS DE DESINFETANTE 2LTS, 01 CAIXA DE SABÃO EM PÓ,02 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2012 | 347.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE PRATO DESCARTAVEL,60 CAIXAS DE GARFO DESCARATAVEL,10 UNDS DE BANDEIJAS GRANDES E 10 UNDS DE PAPEL FILME DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I , REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/05/2012 | 723.01 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A REVISÃO 30.000.00KM DO VEICULO CELTA SPIRIT,PLACA:NQK9986-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2012 | 525.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DE CHÃO DE COZINHA, 35UNDS PANOS DE PRATO, 01 CNJ. DE COZINHA, 01 TAPETE DE ENTRADA, 03 CONJ. DE BANHEIRO, 03 TAPETES PEQUENOS E 05 TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2012 | 422.50 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE PANOS DE PRATO, 01 CONJ. DE COZINHA, 04 TAPETES PEQUENOS E 03 TOALHAS DE MÃO DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2012 | 748.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100,1550LTS DE OLEO DIESEL E 2,65LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA,PLACA NQK9986-PB E BOX,PLACA MOB7804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2012 | 371.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140,1960LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2012 | 157.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,3170 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACAS NPV8269-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2012 | 265.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100,0340LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA NQJ1026-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2012 | 220.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS LOCALIDADES DE RENASNCENÇA ATÉ A CIDADE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2012 | 300.00 | 00008386394455 | LENNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL,SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2012 | 526.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 198,75LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL, PLACA:NPV8269-PB,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 20 HORAS DE DIULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM COMPLETO,DESTINADO AO EVENTO EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS,COMO TAMBEM A LOCAÇÃO DE 01 SOM COMPLETO DESTINADO AO DIA DASMÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,NO ATHENAS RECEPÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,ONDE OS BENEFICIARIOS ESTÃO DEVIDAMENTE CADASTRADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2012 | 295.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE TOMATE,20KG DE CEBOLA,20KG DE BATATA INGLESA,150 UNDS DE BANANA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2012 | 795.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE TOMATE,80KG DE CENOURA,60KG DE BATATA INGLESA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2012 | 690.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE TOMATE,270KG DE CEBOLA,60KG DE CENOURA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2012 | 350.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE MELANCIA,50KG DE MELÃO,20KG DE MAMÃO HAVAI E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2012 | 645.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE TOMATE,40KG DE CENOURA,40KG DE BATATA INGLESA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2012 | 120.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2012 | 485.00 | 00009658176445 | TIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2012 | 335.00 | 00051107651700 | JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS PARA RETORNO DA FAMILIA DO SRº JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2012 | 900.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM PARA OS EVENTOS NAS LOCALIDADES DA USINA SANTA HELENA PARA A FESTA O DIA DAS MÃES,NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO,NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E EM RENASCENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2012 | 360.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI PARA OS EVENTOS NAS LOCALIDADES DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E DO MEMORIAL DE JOÃO PEDRO TEXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2012 | 19.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX PARA O CEP:58013-240(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2012 | 39329.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2012 | 17557.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2012 | 13581.80 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2012 | 2349.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2012 | 5691.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2012 | 933.00 | 00009786308409 | TATIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2012 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2012 | 1850.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, DE PLACAS MQB3746-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001425 | 23/05/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, DE PLACAS NPS-0893, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2012 | 360.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,LOCALIZADO EM BARRA DE ANTAS E 21 E ABRIL, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2012 | 800.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO CLASSE A AFIM DE GRAVAR EM ESTUDIO A MUSICA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,COMO TAMBEM A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 18/05 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2012 | 813.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE,BOLSA FAMILIA E PETI- BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2012 | 674.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA CRECHE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2012 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2012 | 50.00 | 00075938880459 | MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 CESTAS EM MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS LEMBRANCINHAS NO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2012 | 21.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CALCULADORAS KENKO, DESTINADAS A APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA;25/05 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2012 | 1000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2012 | 55.00 | 14871543000199 | VALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA: 25/05, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2012 | 621.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 148 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2012 | 319.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,PROJOVEM E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2012 | 1000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 28 E 31 DE MAIO, DO ANO CORRENTE, COM DESTINO A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2012 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2012 | 840.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS,TIPO POLO C/ BORDADO NA FRENTE E NAS MANGAS C/ GOLA E PUNHO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2012 | 1200.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40HS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR,DURANTE OS DIAS: 21,22,23 E 24 DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2012 | 2000.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 20.000 CÓPIAS DIVERSAS,EM TAM. OFICIO E COLORIDO,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2012 | 1352.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 30UNDS DE ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO,800 UNDS DE CANETA ESFEROGRAFICA, 01 CAIXA DE PAPEL A4 BRANCO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2012 | 166.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNDS DE TUBO DE ESGOTO, 02 UNDS DE CIMENTO, 100 UNDS DE TIJOLOS DESTINADOS A TRANSFERENCIA DA FOSSA PARA A REDE DE ESGOTO DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2012 | 156.66 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ DE XICARAS,01 UND DE MAQUIAGEM DE LUXO,01 UND DE PETISQUEIRA E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS A BRINDES A SEREM SORTEADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2012 | 10697.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS - EMPRESA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL DE SAPÉ, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2012 | 540.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2012 | 264.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 99,7470LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA, PLACA:NQJ1026-PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2012 | 600.00 | 00009073610486 | MARIA WILLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNDS DE PIZZAS SERVIDAS COMO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 4ª ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2012 | 653.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180,35LTS DE GASOLINA COMUM E 80,20LTS DE OLEO DIESEL PARA O CELTA DE PLACAS NQK-9986,KOMBI DE PLACAS MOK-9046 E MOTO DE PLACA MOL-6014, TODOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2012 | 267.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 101,1020LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACAS MQB-3746, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2012 | 395.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 149,3060LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS-0893, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2012 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2012 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2012 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO TC CPE OLUTION E ACESSO LOCAL 1MBPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2012 | 67.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO Nº(83)3283-5838, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2012 | 1.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº170-1064, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2012 | 30.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INTERNET (MODEM), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2012 | 66.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2012 | 1078.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2012 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I (AUGUSTO DOS ANJOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2012 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2012 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2012 | 100.00 | 00005741970443 | JOSICLEIDE BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2012 | 80.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2012 | 150.00 | 00009446965462 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2012 | 100.00 | 00011237787440 | EDUARDO CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2012 | 100.00 | 00005741970443 | JOSICLEIDE BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2012 | 100.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2012 | 100.00 | 00008390458403 | ELIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2012 | 70.00 | 00067570615468 | MARIA DE FATIMA NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2012 | 80.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2012 | 100.00 | 00002948595789 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2012 | 100.00 | 00009158289445 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2012 | 70.00 | 00042191998453 | LUZINETE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2012 | 70.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2012 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2012 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2012 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2012 | 70.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2012 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2012 | 80.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2012 | 70.00 | 00005661929420 | JOSENILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2012 | 70.00 | 00003374862470 | INACIA MARIA MAROJA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2012 | 70.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2012 | 100.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2012 | 70.00 | 00004779295408 | JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006381048409 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2012 | 100.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2012 | 100.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2012 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006389067410 | FABIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2012 | 70.00 | 00009427682485 | ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2012 | 70.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006659109404 | GILVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2012 | 100.00 | 00009046730492 | JOSEMAR BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2012 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2012 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2012 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2012 | 70.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2012 | 50.00 | 00006687927442 | MARIA ELIANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000181715406 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2012 | 25.00 | 00007662058433 | LUCIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2012 | 30.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2012 | 30.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2012 | 20.00 | 00009271787455 | ANDREIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2012 | 35.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2012 | 50.00 | 00007897326454 | LAURELI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2012 | 135.00 | 00009626334452 | JERRY JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPÁREM DA CAMINHADA DE ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2012 | 266.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2012 | 266.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO DE 13KG DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2012 | 300.00 | 00001125930462 | SELDA CRISTINA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 14 SACOS DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2012 | 143.90 | 00072778407472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2012 | 108.00 | 00007259781475 | ANNA CLARA FELICIANO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL DO ANO CORRENTE,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 10 E 19 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2012 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO GOL,NPV-8269-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, DESTINADO AOS ALUNOS NO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2012 | 360.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E AS MÃES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS E INHAUA,DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 16 DE MAIO,DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ATRAÇÃO MUSICAL "GRUPO AVESSO", DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2012 | 412.45 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50UNDS DE TELA, 08UNDS DE TUBO GALVANIZADO E 02KG DE ARAME, DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2012 | 6000.00 | 13627016000170 | MIX CURSO E SERVIÇOS-MARCIA M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE CURSO BASICO DE INFORMATICA PARA 200 (DUZENTOS) ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PERIODO DE 21/01/2012 A 21/02/2012 E 21/02/2012 A 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO CELTA, PLACA: NQJ1026-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM GERAL COM APLICAÇÃODE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO CELTA, PLACA: NQJ1026-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2012 | 452.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO SINE E CENTRO PROFISSIONALIZANTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2012 | 158.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PETI - BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2012 | 448.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2012 | 517.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,94 LTS DE OLEO DIESEL, 145,86LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQK-9986-PB,KOMBI DE PLACA MOK9046-PB E MOTO DE PLACA MOL8314-PB,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2012 | 600.00 | 00009907745464 | KALLYANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2012 | 290.00 | 00004635105423 | PEDRO EMMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2012 | 350.00 | 00010972201416 | COSMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2012 | 350.00 | 00085402672415 | GERALDO AMARO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002812726466 | ALECSANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 COMPRESSORES DE AR, DESTINADOS AO ENCHIMENTO DE BALÕES, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/06/2012 | 840.00 | 00055216013415 | CARLITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM EM DVD, PERTENCENTE AO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2012 | 400.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DOS ADOLESCENTES RENATO XAVIER DO NASCIMENTO E ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA,NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL, NA CIDADE DE MAMANGUAPE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2012 | 125.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVYN DE ARAÚJO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BASES EM ALUMINIO, PARA SEREM USADAS NA DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS BENEFICIARIOS DO PBF/SAPÉ-PB,NOS SEGUINTES LOCAIS: CASA LOTERICA,PMS E SEDE DO PBF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2012 | 260.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 26 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2012 | 395.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 149,13LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NPS0893-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/06/2012 | 495.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 186,94LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MQB3796-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2012 | 1600.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 160 REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2012 | 15.00 | 00006547247414 | ANTONIO VITAL P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2012 | 50.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/06/2012 | 350.00 | 00008644647466 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2012 | 350.00 | 00008438982409 | JOELMA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/06/2012 | 350.00 | 00002027924477 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2012 | 30.00 | 00034286845400 | JOSE ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2012 | 850.00 | 14999421000182 | CARLITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA FILMAGEM EM DVD REFERENTE A ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA,NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 05 E 06 DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/06/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/06/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/06/2012 | 750.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/06/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/06/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/06/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/06/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2012 | 814.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE ARROZ COMUM, 100UNDS DE REFRIGERANTE, 200UNDS DE BISCOITO DOCE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2012 | 814.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE ARROZ COMUM,200UNDS DE BISCOITO DOCE,100UNDS DE REFRIGERANTE 2LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2012 | 814.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE ARROZ COMUM,200UNDS DE BISCOITO DOCE,100UNDS DE REFRIGERANTE DE 2LTS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2012 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO DE PLACA:MOB7804-PB E 07 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DOS VEICULOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MQD3746-PB E NPS0893-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2012 | 1701.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ COMUM, 100KG DE AÇUCAR, 50UNDS DE BISCOITO DOCE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2012 | 350.00 | 00064535398453 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2012 | 350.00 | 00005479660403 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2012 | 350.00 | 00006888381463 | JOSILANE ROSIMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2012 | 350.00 | 00092824013400 | ROSINETE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2012 | 250.00 | 00003161952430 | LUZINETE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/06/2012 | 225.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE TRÊS DIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/06/2012 | 1800.00 | 00003613458446 | MARIA BERNADETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/06/2012 | 600.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CXS DE AGUA SANITARIA, 01 CX DE COPO DESCARTAVEL, 25 UNDS DE DESINFETANTE DE 20LTS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/06/2012 | 600.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06CXS DE AGUA SANITARIA, 01 CX DE COPO DESCARTAVEL,25 UNDS DE DESINFETANTE DE 20LTS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/06/2012 | 600.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CXS DE AGUA SANITARIA, 01 CX DE COPO DESCARTAVEL,24 UNDS DE DESINFETANTE DE 20LTS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/06/2012 | 970.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO ATHENAS RECEPÇÕES E DOS SERVIÇOS DE BUFÊ E DECORAÇÃO,DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PARA O DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/06/2012 | 600.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06CXS DE AGUA SANITARIA, 01CX DE COPO DESCARTAVEL, 25UNDS DE DESINFETANTE DE 20LTS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2012 | 1010.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO ATHENAS RECEPÇÕES INCLUINDO SERVIÇOS DE BUFFÊ E DECORAÇÃO , DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/06/2012 | 350.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DO SALÃO ATHENAS RECEPÇÕES, AFIM DE REALIZAR A APURAÇÃO DOS VOTOS DA QUARTA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/06/2012 | 70.00 | 00062972340434 | LUIZ SILVINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2012 | 70.00 | 00005741970443 | JOSICLEIDE BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/06/2012 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2012 | 80.00 | 00067570615468 | MARIA DE FATIMA NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2012 | 261.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ABASTECIMENTO DE 98,67LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA DE PLACA:NPS0893-PB, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2012 | 198.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 75,06LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA:MQB3746-PB,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/06/2012 | 51.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 19,30LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA:NQJ1026-PB,PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2012 | 155.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 58,63LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA: NPV8269-PB,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2012 | 4000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85KG DE FRANGO CONGELADO, 99KG DE SALSICHA BOVINA, 78KG DE MORTADELA MISTA, 95KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2012 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE QUEIJO MUSSARELA, 117,98KG DE FRANGO CONGELADO, 56KG DE CARNE S/ OSSO, 155KG DE SALSICHA BOVINA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2012 | 594.85 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36.0520KG DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2012 | 5000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75KG DE FRANGO CONGELADO, 78KG DE SALSICHA BOVINA,55KG DE CARNE MOIDA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2012 | 1162.73 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68KG DE FRANGO CONGELADO, 115KG DE SALSICHA BOVINA,10,5760KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2012 | 2000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90,9430KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 45KG DE CARNE BOVINA,39KG DE QUEIJO MUSSARELA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2012 | 300.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM,A DISPOSIÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA ASSOCIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2012 | 443.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA (83)3283-5818,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2012 | 312.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA (83)3283-5818,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/06/2012 | 18949.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/06/2012 | 38990.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/06/2012 | 2162.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/06/2012 | 14570.93 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/06/2012 | 644.00 | 00009786308409 | TATIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/06/2012 | 5691.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2012 | 240.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO PBF,ZONA RURAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2012 | 16.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CNPJ DO NOVO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2012 | 74.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2012 | 290.00 | 00010963355490 | GILVAN ANTÔNIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2012 | 100.00 | 00007535753450 | ANDREA DE FRANÇA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANICURE E PEDICURE,REFERENTE A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA,REALIZADO NO DIA:23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/06/2012 | 120.00 | 00007402177718 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO,REFERENTE A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA,REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO,NO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/06/2012 | 2855.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SUPRA CITADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2012 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/06/2012 | 434.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 RECARGAS DA SAMSUNG SCX4200, 03 RECARGAS HP LASER JET P1005 E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP PRETO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2012 | 300.00 | 00008386394455 | LENNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL,SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2012 | 612.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6.120 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR,DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2012 | 100.00 | 00002948595789 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM TODOS OS PARAGRAFOS DO ART.3º DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2012 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG DE QUEIJO MUSSARELA, 117,9860KG DE FRANGO CONGELADO,56KG DE CARNE SEM OSSO E 156KG DE SALSICHA BOVINA,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2012 | 594.85 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,0520KG DE QUEIJO MUSSARELA,DESTINADO A LANCHE NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL PROMOVIDO PELO CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2012 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM COMPLETO,DESTINADO AO ARRAIÁ DA MELHOR IDADE,NO DIA 10/06/2012,REALIZADO EM FRENTE A SEDE DO AMIS (ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE DE SAPÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2012 | 768.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4.380 CÓPIAS DIVERSAS E 04 BANNER TAM.100x70, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2012 | 755.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.000 PANFLETOS TAM 1/2 OFICIO, 03 BANNER TAM. 120x80CM,2.856 CÓPIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2012 | 568.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5.680 CÓPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2012 | 5000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 75KG DE FRANGO CONGELADO,78KG DE SALSICHA BOVINA, 55KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2012 | 5399.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15CX DE PAPEL A4 C/10 RESMAS,300 UNDS DE ARQUIVO MORTO, 300 UNDS DE PASTA AZ C/ CAPA EM PAPELÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO TALITA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2012 | 300.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2012 | 25.00 | 00004267382417 | GEOVANA F. DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2012 | 266.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100,50LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA:NPV8269-PB VINCULADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2012 | 721.86 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45KG DE PÃO FRANCÊS, 25KG DE BOLO INGLÊS,18,200KG DE SALGADINHO DE QUEIJO CATUPIRY,14,150KG DE BOLO CONFEITADO DESTINADO A LANCHE NA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E ATIVIDADES DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2012 | 300.00 | 00006192506400 | MARIA DE FATIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA 14 SACOS DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2012 | 50.00 | 00008263837421 | DANIELLE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2012 | 432.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 113,49LTS DE GASOLINA E 60,17LTS DE OLEO DIESEL,PARA CELTA DE PLACA NQK9986-PB,KOMBI DE PLACA MOK9046-PB E MOTO DE PLACA MOL8314-PB,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2012 | 458.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 123,45LTS DE GASOLINA E 60LTS DE OLEO DIESEL B P/ KOMBI DE PLACA MOK9046-PB,MOTO DE PLACA MOL8314-PB E CELTA DE PLACA NQK9986-PB,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO MDS/PMS/IGD E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2012 | 55.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ENVIO DE SEDEX COM DESTINO A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC),NA CIDADE DE BRASILIA (DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,ONDE OS BENEFICIARIOS ESTÃO DEVIDAMENTE CADASTRADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2012 | 34.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2012 | 144.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA LEVAR DOCUMENTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2012 | 144.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA LEVAR DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE REGULARIZAR DADOS DO ATUAL GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2012 | 311.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CRAS/PAIF, SAPECA E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº58,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2012 | 1055.07 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 51KG DE PÃO FRANCÊS,38KG DE BOLO INGLÊS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2012 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 18569-8, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2012 | 1398.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2012 | 711.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REC. MEN. CARENTE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE - BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2012 | 324.68 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 30KG DE PÃO FRANCÊS, 20KG DE BOLO INGLÊS, 7,4750KG DE SALGADINHO DE QUEIJO CATUPIRY, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2012 | 42.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA LUIS ROBERTO FERREIRA E OUTROS,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2012 | 640.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6.400 CÓPIAS DIVERSAS, EM PAPEL 75GR, TAM. OFICIO,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/06/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/06/2012 | 30.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/06/2012 | 30.00 | 00003374660410 | AURIMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2012 | 740.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 22 UNDS DE CAMISA POLO C/ BORDADO,GOLA E PUNHO E OUTRAS 06 UNDS DE CAMISA POLO C/ BORDADO NAS MANGAS E NA FRENTE DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2012 | 30.00 | 00066501270782 | GILVAN ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2012 | 25.00 | 00011510632409 | MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2012 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NO GEICC,NO DIA:27/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2012 | 79.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30,02LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA:NQJ1026-PB,PERTENCENTE AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2012 | 381.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 144,05LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPV8269-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO CRAS/PAIF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2012 | 117.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44,22LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MQB-3746 E CELTA DE PLACA NPS0893-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2012 | 358.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 135,11LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MQB-3746 E CELTA DE PLACA NPS0893-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELARDESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2012 | 1000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2012 | 50.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2012 | 25.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2012 | 45.00 | 00008841456469 | MARIA DA PENHA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2012 | 30.00 | 00010323684467 | ROSELI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2012 | 30.00 | 00006562330440 | ROBERTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2012 | 30.00 | 00072778296468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2012 | 30.00 | 00062452169749 | LUIZ BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2012 | 114.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADOS DE 13KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2012 | 304.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS PARA O PROGRAMA PROJOVEM,03 BOTIJÕES DE GÁS PARA O AABB E 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA O CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2012 | 23.00 | 00011045407461 | BEIBECLER NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2012 | 31.13 | 00006203033448 | MARIA DE LOURDES ULISSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2012 | 40.00 | 00008594796412 | MARIA VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2012 | 20.00 | 00009857085490 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2012 | 30.00 | 00018196497415 | ABEL FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2012 | 30.00 | 00023715960434 | IVO JOSE FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2012 | 50.00 | 00010075997401 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2012 | 100.00 | 00002941251758 | LUZIA AGUIDA RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPALNº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2012 | 20.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A 01 SACO DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2012 | 38.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2012 | 20.00 | 00001185498478 | MARIA DAS GRAÇAS CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A AUXILIO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2012 | 77.00 | 00009302546438 | JOAO ANTONIO IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2012 | 30.00 | 00018196497415 | ABEL FELICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A CESTA BASICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009861113410 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2012 | 30.00 | 00008034799483 | SEVERINA DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2012 | 30.00 | 00008594796412 | MARIA VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2012 | 45.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2012 | 100.00 | 00008357262406 | SEVERINO JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA 01 BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2012 | 30.00 | 00011550981455 | JACINELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2012 | 300.00 | 00005893073479 | MARIA JOSÉ CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2012 | 35.00 | 00002573051498 | MARIA JOSE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2012 | 80.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2012 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2012 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2012 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2012 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2012 | 70.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2012 | 80.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2012 | 70.00 | 00064605370463 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2012 | 100.00 | 00016045505468 | JOÃO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2012 | 70.00 | 00008108700450 | GERLANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2012 | 100.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2012 | 70.00 | 00003178068406 | DIONIZIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2012 | 70.00 | 00009427682485 | ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2012 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2012 | 70.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2012 | 70.00 | 00010124074464 | VALDILEIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2012 | 70.00 | 00008990357446 | MARCELO JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2012 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2012 | 100.00 | 00008390458403 | ELIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2012 | 100.00 | 00042459800444 | EDNALDO LUIZ DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2012 | 70.00 | 00005661929420 | JOSENILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2012 | 200.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2012 | 40.00 | 00008441991413 | ZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2012 | 140.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2012 | 35.00 | 00003637601486 | LUIS CARLOS HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2012 | 50.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2012 | 40.00 | 00009484172423 | CRISTIANA CORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2012 | 50.00 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2012 | 35.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2012 | 35.00 | 00006548675428 | WALLISON DAVID NERI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE UMA VARA DE CANO DE 100mm, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2012 | 35.00 | 00005119590446 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GÁS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2012 | 200.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2012 | 8.00 | 00004010735481 | JOSINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE RESERVISTA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2012 | 35.00 | 00007042090470 | RISOMAR ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2012 | 50.00 | 00007067246407 | MARIA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2012 | 50.00 | 00008762076469 | ELISSANDRA DE FÁTIMA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2012 | 100.00 | 00007935961492 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2012 | 35.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2012 | 50.00 | 00005875591447 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2012 | 70.00 | 00003864017483 | JULIA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2012 | 20.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2012 | 40.00 | 00010339151498 | LINDALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2012 | 50.00 | 00075244900463 | IVETE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2012 | 60.00 | 00003121420488 | JOSÉ MIRANDA DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2012 | 50.00 | 00005136313480 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2012 | 50.00 | 00085501395487 | RONALDO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2012 | 25.00 | 00003901970410 | MARIA NAZARÉ DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2012 | 25.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2012 | 40.00 | 00001045072419 | CLAUDETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2012 | 50.00 | 00073862975487 | GERALDA BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2012 | 144.00 | 00003550619456 | DAVID MICHAEL CAVALCANTI DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2012 | 1132.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UNDS DE FORRO 200MM/10,6M, 12 UNDS DE PERFIL T GALV. FORRO PVC, 05 PCTS DE REBITE REPUXO E 01 KG DE PREGO C/C2, CORRESPONDENTE A TROCA COMPLETA DE FORRO DESTINADO A 04 (QUATRO) SALAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/07/2012 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/07/2012 | 1908.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMP. SAM. LASER MONO ML-2165/XAZ E 01 MICRO MIRAX CI3 6GB 500GB L, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/07/2012 | 310.00 | 00008412632486 | JOSE FLAVIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009164360474 | IVANILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/07/2012 | 1908.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMP. SAM. LASER MONO ML-2165/XAZ E 01 MICRO MIRAX CI3 6GB 500GB L, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2012 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO TC CPE OLUTION E ACESSO LOCAL 1MBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/07/2012 | 1078.40 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS DO PERIODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2012 | 1022.63 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS DO PERIODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2012 | 540.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2012 | 250.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 COPIAS DIVERSAS DE PAPEL 75GR, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2012 | 200.00 | 00010390489433 | DIANA ELLEN DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO EM PASSAGEM PARA O DISTRITO FEDERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2012 | 580.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DOS VEICULOS: CELTA NQK9986-PB E KOMBI MOK9046-PB,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2012 | 450.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA "CLASSE A" NO SÃO JOÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 18/06 DO ANO CORRENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2012 | 288.00 | 00004183814456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS PARA PROVIDENCIAR E BUSCAR O CERTIFICADO DIGITAL NA CDL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05/07 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2012 | 450.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA "CLASSE A" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2012 | 2258.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMP. SAM. LASER MONO ML-2165/XAZ, 01 CAMERA DIGITAL FUJI L50 12MP PRETA E 01 MICRO MIRAX CI3 6GB 500GB L, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2012 | 240.00 | 00004563342467 | LUCENIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/07/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/07/2012 | 4166.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMP. SAM. LASER MONO ML-2165/XAZ, 01 CAMERA DIGITAL FUJI L50 12MP PRETA E 02 MICRO MIRAX CI3 6GB 500GB L, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/07/2012 | 200.00 | 00004316472402 | EDILEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/07/2012 | 310.00 | 00006203472441 | IVANILDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE COLCHÃO DE CASAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2012 | 676.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS C/ APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: NQK9986-PB,NQK9986-PB E MOK9046-PB E DAS MOTOS DE PLACAS: MOL8314-PB, MOL8284-PB E MOL6014-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2012 | 444.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE APITO, 01 UND DE BOLA CAMPO WILSON E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PETI,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2012 | 2258.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMP. SAM. LASER MONO ML-2165/XAZ, 01 CAMERA DIGITAL FUJI L50 12MP PRETA E 01 MICRO MIRAX CI3 6GB 500GB L, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2012 | 200.00 | 00055191070410 | ARLETE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO EM PASSAGEM PARA SERGIPE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/07/2012 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MEDIO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/07/2012 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MEDIO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO AABB COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/07/2012 | 360.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DE 02/07 A 06/07 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/07/2012 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM MEDIO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/07/2012 | 901.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESAS C/ GAVETAS, 01 MESA REUNIÃO CINZA,01 MESA P/ COMPUTADOR DESIGN E 01 ARMÁRIO EM AÇO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/07/2012 | 74.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA ANA LUCIA ALVES BEZERRA DA SILVA E OUTROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2012 | 209.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 78,92 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2012 | 291.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 109,89LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2012 | 345.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 92,08 LTS DE GASOLINA COMUM E 46,16 LTS DE OLEO DIESEL B, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2012 | 106.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40,04 LTS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2012 | 600.00 | 00004271738417 | JOSÉ COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRAGEM E APLICAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA PARA FORRO PVC, REALIZADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2012 | 1908.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMP. SAM. LASER MONO ML-2165/XAZ E 01 MICRO MIRAX CI3 6GB 500GB L, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004702358456 | JANIELLY FERREIRA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO EM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SERGIPE, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DALEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2012 | 11178.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2012 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2012 | 718.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS DA BOXER, DE PLACA:MOB7804-PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2012 | 750.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2012 | 72.00 | 00048235849453 | MARIA JOSE MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, DESTINADA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, NO DIA 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2012 | 72.00 | 00008729864461 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, DESTINADA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, NO DIA 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,PERTECENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2012 | 2066.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MESAS C/ GAVETAS, 01 MESA REUNIÃO CINZA,01 MESA P/ COMPUTADOR DESIGN, 01 BEBEDOURO GARRAFÃO E 02 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2012 | 350.00 | 00003663716490 | IDELMA DOS S. LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2012 | 140.00 | 00000940641488 | WAGNER FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2012 | 300.00 | 00008386394455 | LENNON LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL,SITUADO NO SITIO LAGOA DO FELIX, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I , REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/07/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº 58, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2012 | 3360.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO GABINETE DO SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2012 | 203.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2.030 COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75G PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2012 | 214.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2.140 COPIAS EM PAPEL 75G, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2012 | 38274.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2012 | 67.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/07/2012 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,REFERENTE A MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/07/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I , REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/07/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO TC CPE SOLUTION E ACESSO LOCAL 1 MBPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2012 | 3009.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA C/ GAVETAS,01 MESA P/ COMPUTADOR DESIGN, 05 BEBEDOUROS GARRAFÃO E 02 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2012 | 1204.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA P/ COMPUTADOR DESIGN, 01 BEBEDOURO GARRAFÃO E 02 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/07/2012 | 1439.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA REUNIÃO CINZA,01 MESA P/ COMPUTADOR DESIGN, 01 BEBEDOURO GARRAFÃO E 02 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2012 | 1831.00 | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MESAS C/ GAVETAS,01 MESA P/ COMPUTADOR DESIGN, 01 BEBEDOURO GARRAFÃO E 02 ARMÁRIOS EM AÇO C/ 02 PORTAS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/07/2012 | 5691.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/07/2012 | 579.77 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60MT DE FIO FOREST 2,5MM VERDE, 30MT DE CABO BAMBEI, MEC INT CZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/07/2012 | 1200.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 PCTS DE CHOCOLATES SONHO DE VALSA,30 UNDS DE SALGADOS CONXITOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DO EVENTO DO DIA DAS MÃES E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DO ANO CORRENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/07/2012 | 545.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UNDS DE AGUA MINERAL,20 PCTS DE PIPOCA GURY E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF I E II, DURANTE O EVENTO EM COMBATE AO ABUSO EEXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEWCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/07/2012 | 500.00 | 00095170413491 | MARIA DAS NEVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/07/2012 | 100.00 | 00004610534460 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/07/2012 | 150.00 | 00009164360474 | IVANILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/07/2012 | 3577.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/07/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/07/2012 | 875.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 PC DE SALGADOS CONXITOS,10 PCTS DE PIRULITOS SORTIDOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/07/2012 | 1260.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 UNDS DE AGUA MINERAL DE 500ML, 800 UND DE BISCOITO RECHEADO E 600 UND DE ACHOCOLATADO ITALAC DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO EVENTO EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/07/2012 | 250.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS (CADASTRADORES E ENTREVISTADORES) QUE PARTICIPARAM DAS VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/07/2012 | 500.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 UNDS DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/07/2012 | 200.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2012 | 450.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/07/2012 | 1200.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/07/2012 | 800.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DOS ADOLESCENTES RENATO XAVIER DO NASCIMENTO E ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA,NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL, NA CIDADE DE MAMANGUAPE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/07/2012 | 1300.00 | 00009073610486 | MARIA WILLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 UNDS DE PIZZAS SERVIDAS NO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/07/2012 | 100.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO F4000, AFIM DE TRANSPORTAR TENDAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/07/2012 | 150.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO F4000, AFIM DE TRANSPORTAR FOGÕES ,ARMARIOS E BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS SEDES DO PROGRAMA PETI, NAS LOCALIDADES DE INHAUA E LAGOA DO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/07/2012 | 300.00 | 00043791913468 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DURANTE 10HS EM CARRO DE SOM, DESTINADO A INFORMAR E CONVIDAR OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE A RETORNAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/07/2012 | 300.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJETO SAPECA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/07/2012 | 72.00 | 00009037899498 | JOSE RICARDO MIRANDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR SUPRA CITADO,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ALAGOA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES,NO DIA 11/07, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2012 | 43.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2012 | 106.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 40,07 LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2012 | 579.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 185,54LTS DE GASOLINA E 40,11LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/07/2012 | 1424.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL OFICIO A4 BRANCO, 50 UND DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, 300 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/07/2012 | 606.30 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PCTS DE FLOCOS DE MILHO, 30 LT DE BEBIDA LACTEA, 250 PCTS DE MACARRÃO E 30 GRF DE OLEO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/07/2012 | 1020.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE LONA EM METALON E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL,MEDINDO 6,00x1,00 COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/07/2012 | 168.00 | 00007985806407 | RAPHAEL RICCELI CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/07/2012 | 527.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 CX DE AGUA SANITARIA, 24 UND DE DESINFETANTE 2LTS, 12 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/07/2012 | 1233.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05CX DE AGUA SANITARIA, 50 UND DE DESINFETANTE 2LT, 30 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/07/2012 | 1233.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05CX DE AGUA SANITARIA, 50 UND DE DESINFETANTE 2LT, 30 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/07/2012 | 234.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX DE AGUA SANITARIA, 12 UND DE DESINFETANTE 2LT, 06 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/07/2012 | 1233.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05CX DE AGUA SANITARIA, 50 UND DE DESINFETANTE 2LT, 30 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/07/2012 | 214.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX DE AGUA SANITARIA, 15 UND DE DESINFETANTE 2LTS, 10 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO AABB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/07/2012 | 606.30 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300PCT DE FLOCO DE MILHO, 30LT DE BEBIDA LACTEA, 250PCT DE MACARRÃO E 30GRF DE OLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/07/2012 | 606.30 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300PCT DE FLOCO DE MILHO, 30LT DE BEBIDA LACTEA, 250PCT DE MACARRÃO E 30GRF DE OLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/07/2012 | 850.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS CADASTROS DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/07/2012 | 240.00 | 00008224712486 | LUIS CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DUAS MIL) GARRAFAS PET, DESTINADAS AO CURSO DE ARTESANATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/07/2012 | 2267.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ BRANCO, 200KG DE AÇUCAR, 10KG DE COLORAU E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/07/2012 | 2267.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ BRANCO, 200KG DE AÇUCAR, 10KG DE COLORAU E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/07/2012 | 2267.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE ARROZ BRANCO, 200KG DE AÇUCAR, 10KG DE COLORAU E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/07/2012 | 110.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: MOK9046-PB E MOB7804-PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/07/2012 | 275.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNDS DE PANOS BORDADOS PARA GARRAFÃO DE AGUA, 01 CONJ. DE COZINHA BORDADO, 02 TAPETES BORDADOS E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/07/2012 | 200.00 | 00030262806827 | JOSE LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE ATÉ CAFÉ DO VENTO -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/07/2012 | 250.00 | 00030262806827 | JOSE LUCIANO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE ATÉ CAJÁ -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/07/2012 | 240.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA DE ALUMINIO 25MM, PERSIANA EM PVC E BANDO DE PVC, DESTINADOS A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/07/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/07/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS,CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2012 | 300.00 | 00022006168487 | JOZUÉ SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2012 | 400.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, AFIM DE REALIZAR O 2º ENCONTRO DE QUADRILHAS DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2012 | 1813.15 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4KG DE PREGO, 16 UND DE TINTA DIAL, 11 UND DE THINER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS NA SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E PARA CURSO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2012 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2012 | 117.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2012 | 1754.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SUPRA CITADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2012 | 560.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 145,11LTS DE GASOLINA E 80,27LTS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2012 | 200.00 | 00015124347449 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2012 | 2500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85KG DE FRANGO CONGELADO E 45KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, GRUPO DE IDOSOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2012 | 3000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85KG DE FRANGO CONGELADO, 125KG DE CARNE MOIDA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2012 | 209.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ALICATE DE CORTE P/ PISO E AZULEJO, 01 UND DE MANGUEIRA, 01 UND DE AFIADOR DE FACA E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF E GRUPO GUARDIÕES DA MÃE NATUREZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2012 | 3200.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 85KG DE FRANGO CONGELADO, 125KG DE CARNE BOVINA C/OSSO,21,73KG DE SALSICHA BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, DESTINADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DESTINADO AO CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO C/ QUATRO PORTAS E C/ AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 25/06 A 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2012 | 1500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 45KG DE FRANGO CONGELADO, 65KG DE COXA E SOBRECOXA, 35KG DE CARNE SEM OSSO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2012 | 17849.50 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2012 | 15535.80 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2012 | 644.00 | 00009786308409 | TATIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2012 | 582.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2012 | 151.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA CILENE MENDONÇA DE ARAUJO SANTOS E OUTROS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2012 | 304.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADOS DE 13KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2012 | 304.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADOS DE 13KG,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2012 | 632.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2012 | 81.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA PETI EM BARRA DE ANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2012 | 134.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO REC. MEN. CARENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2012 | 1859.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,ONDE OS BENEFICIARIOS ESTÃO DEVIDAMENTE CADASTRADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2012 | 10.00 | 00002053882484 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA COMPRA DE 03 PCT DE LEITE EM PÓ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2012 | 25.00 | 00010091280435 | RIVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2012 | 100.00 | 00070196716403 | FRANCISCA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2012 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2012 | 70.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2012 | 70.00 | 00088508510497 | MARIA NILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2012 | 70.00 | 00008139289400 | VERIDIANA SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008108700450 | GERLANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2012 | 35.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008390458403 | ELIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2012 | 100.00 | 00010283520426 | DANIELE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA GEICC, NO DIA 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2012 | 70.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2012 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2012 | 70.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2012 | 70.00 | 00008990357446 | MARCELO JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2012 | 30.00 | 00034286845400 | JOSE ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2012 | 70.00 | 00006381560410 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2012 | 70.00 | 00007897326454 | LAURELI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2012 | 60.00 | 00043694004491 | MARIA DE FATIMA S. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2012 | 70.00 | 00091727308468 | JOSELIA ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2012 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2012 | 70.00 | 00002153138795 | JULIA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006192430403 | MARIA DE PONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2012 | 50.00 | 00009083884465 | JULIETE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2012 | 35.00 | 00005451759413 | MARINEIDE BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2012 | 50.00 | 00007370909441 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2012 | 140.00 | 00007319362481 | SANDRA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2012 | 50.00 | 00025083503468 | MARIA SALETE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2012 | 50.00 | 00010965426416 | VALDIELE DA SOLEDADE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO EM MUDANÇA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2012 | 60.00 | 00020731000404 | SEVERINO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 AROS DE BICICLETA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2012 | 30.00 | 00004456647469 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2012 | 25.00 | 00000020566409 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2012 | 25.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2012 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2012 | 30.00 | 00006642045467 | WILLIAM PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2012 | 45.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2012 | 50.00 | 00007560067409 | MARIA ELZA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2012 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2012 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2012 | 70.00 | 00067570615468 | MARIA DE FATIMA NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2012 | 70.00 | 00010124074464 | VALDILEIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2012 | 80.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2012 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003375549431 | ROSILDA ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002948595789 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006970971457 | ROSINETE FLOR DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2012 | 50.00 | 00089938488404 | JOSEANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ATÉ O RIO DE JANEIRO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2012 | 45.00 | 00068875649472 | EDILENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2012 | 35.00 | 00010761407421 | MARIA DA CONCEIÇÃO T. DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2012 | 30.00 | 00004807976419 | JOSE FERNANDO DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2012 | 100.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2012 | 100.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2012 | 270.00 | 00005119590446 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OSPARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2012 | 30.00 | 00008493683400 | JOCELIO T. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO NA SUPERINTEDENCIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2012 | 150.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2012 | 98.00 | 00003229205405 | MARIA DE JESUS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2012 | 120.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UNDS DE BOBINAS TERMICAS 80x40 1 VIA, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS C/ APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO CELTA DE PLACA: NQJ1026-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2012 | 350.00 | 00002573051498 | MARIA JOSE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 LAVAGENS GERAIS C/ APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO GOL, DE PLACA: NPV8269-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2012 | 1620.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 10 ADESIVOS EM PLASTICO, 02 FAIXAS EM LONA, 4.480 CÓPIAS DIVERSAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2012 | 119.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45,01LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2012 | 291.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 110,09LTS DE GASOLINA PARA OVEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS,CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2012 | 551.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02CX DE AGUA SANITARIA C/12, 02 CX DE COPO DESCARTAVEL 180ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE APS MESES DE JUNHO E JULHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2012 | 2400.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FREQUENCIA DE INTERNET PARA O PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO,NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2012 | 180.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE (01) UM ÔNIBUS AFIM DE TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATÉ O TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO EM BARRA DE ANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00037424777491 | FERNANDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) UNDS DE CAMAS DE SOLTEIRO, TIPO BELICHE,DESTINADAS A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2012 | 38.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2012 | 38.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA ASSOSSIAÇÃO MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO TC CPE SOLUTION E ACESSO LOCAL 1 MBPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2012 | 66.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO MÊS DE JUNHO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2012 | 1.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2012 | 133.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2012 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2012 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2012 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2012 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2012 | 969.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2012 | 150.00 | 00001879083469 | LUZINETE DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/08/2012 | 200.00 | 00018311729840 | JOSÉ MARCOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2012 | 330.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO DE PLACA:MOB7804-PB E 06 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DOS VEICULOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MQD3746-PB E NPS0893-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2012 | 450.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DO TRIO PE DE SRRA "CLASSE A", AFIM DE PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS DA ACNV - ASSOSIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA,NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2012 | 144.00 | 00009037899498 | JOSE RICARDO MIRANDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE O RESSARCIMENTO A 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ALAGOA GRANDE -PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 23 E24 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2012 | 144.00 | 00008729864461 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE O RESSARCIMENTO A 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ALAGOA GRANDE -PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 23 E24 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2012 | 144.00 | 00048235849453 | MARIA JOSE MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE O RESSARCIMENTO A 02 DIARIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A ALAGOA GRANDE -PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2012 | 311.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CRAS/PAIF, SAPECA E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2012 | 450.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA "CLASSE A", DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/08/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2012 | 163.80 | 02447273000104 | CICERO FERRAGENS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2012 | 424.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 160,02LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/08/2012 | 180.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 UND DE PADRÃO DE CAMISA, DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002020578441 | ORLANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE MADEIRAS DA COBERTURA DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/08/2012 | 344.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130,11LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2012 | 315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO DE PLACA:MOB7804-PB E 05 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM DOS VEICULOS DOS VEICULOS DE PLACAS: MQD3746-PB E NPS0893-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/08/2012 | 397.05 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 UND DE PADRÃO DE CAMISA, 15 UND DE MEIÃO E 01 UND DE PADRÃO DE CALÇÃO, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2012 | 150.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) F400 AFIM DE TRANSPORTAR (01)UMA GELADEIRA, (01) UM BEBEDOURO E 10 (DEZ) CADEIRAS, PARA O PETI DE BARRA DE ANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/08/2012 | 622.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CRAS/PAIF, SAPECA E GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2012 | 350.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO REABASTECIMENTO DE GÁS DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTU'S E LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO,CONTRAPARTIDA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2012 | 750.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/08/2012 | 800.00 | 10478588000147 | ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 MT DE LINHA PARA CONFECÇÃO DE BELICHES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/08/2012 | 33.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA DIRCEU BEZERRA GOMES E CARLOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2012 | 404.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PCT DE BOLA CAMPO PENALTY E 04 PCT DE TROFEU VITORIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/08/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/08/2012 | 350.00 | 00003871682497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE ONIBUS AFIM DE TRANSPORTAR O GRUPO DE AFROJUVENTUDE ACOMPANHADO PELO CRAS/PAIF,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE QUADRILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/08/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NO DIA 01DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/08/2012 | 1000.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER/DCP8080DN, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/08/2012 | 1170.67 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45KG DE PÃO FRANCÊS, 21KG DE BOLO CONFEITADO, 43KG DE BOLO INGLES, 22,30KG DE SALGADINHO CATUPIRY E 5,95KG DE BOLO DE MACACHEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/08/2012 | 1310.00 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95KG DE PÃO FRANCÊS, 27KG DE BOLO CONFEITADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/08/2012 | 680.05 | 08945925000117 | PADARIA SÃO JOSÉ-JOSÉ DE SOUZA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58KG DE PÃO FRANCÊS, 35KG DE BOLO INGLÊS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/08/2012 | 300.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO SEGUNDO ENCONTRO DE QUADRILHAS, REALIZADO NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, PELA QUADRILHA FOGUEIRA NORDESTINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/08/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/08/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/08/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/08/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/08/2012 | 640.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175,43LTS DE COMBUSTIVEL E 79,99LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/08/2012 | 829.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 262,90LTS DE COMBUSTIVEL E 60,50LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2012 | 53.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDEX DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA, NA CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2012 | 11506.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2012 | 622.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTE HUDSON FERNANDES FRANCISCO DA COSTA, NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO, NA CIDADE DE CAMPINA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/08/2012 | 400.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 UNDS DE CHUTEIRA ROG SINTETICA E 02 UND DE BOLA CAMPO PENALTY STORM, DESTINADO AOS ALUNOS DO AABB COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/08/2012 | 995.84 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DOS TELEFONES MÓVEIS DO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2012 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/08/2012 | 290.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE MEIÃO SIKER TREINO, 01 PCT DE CAMISA GOLEIRO CAÇADOR, 01 PCT SHORT GOLEIRO, 02 PCTS DE TROFEUS VITORIA E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2012 | 570.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DE VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/08/2012 | 320.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 REFEIÇÕES, DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00043792677415 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DOADA A JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE SANTANA E OUTROS, DESTINADAS A AUXILIO CESTA BÁSICA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º,DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/08/2012 | 219.05 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 UNDS DE ESMALTE RISQUE CORES SORDIDAS, 29 UNDS DE ESMALTE COLOROMA CORES, 20 UNDS DE PALITO DE UNHA GRANDE E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/08/2012 | 560.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE INTERESTILOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS DESPESAS COM 05 ALUNOS DO PROGRAMA PETI, QUE PARTICIPARAM DO 1º OPEN KARATE INTERESTILO,REALIZADO NO DIA 25 E 26/08,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/08/2012 | 108.00 | 00009073610486 | MARIA WILLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/08/2012 | 850.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 12 ENCADERNAÇÕES, 500 CONVITES E 6.455 COPIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2012 | 211.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 07 ENCADERNAÇÕES, 500 CONVITES E 335 COPIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2012 | 265.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 07 ENCADERNAÇÕES, 500 CONVITES E 874 COPIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/08/2012 | 1139.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12 ENCADERNAÇÕES, 500 CONVITES,9347 COPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/08/2012 | 212.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 80,06LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/08/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRA CITADA FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,NO DIA 09DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/08/2012 | 400.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS PROGRAMAS CRAS I E II, PETI E CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/08/2012 | 300.00 | 00003202098497 | PEDRO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 05 DIAS PARA TRANSFERENCIA DE ESGOTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/08/2012 | 135.00 | 00005005498427 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 05 DIAS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA TRANSFERENCIA DE ESGOTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/08/2012 | 1500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 88KG DE FRANGO CONGELADO, 95KG DE SALSICHA BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/08/2012 | 316.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 119,48LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/08/2012 | 212.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80,02LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/08/2012 | 318.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120,07LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/08/2012 | 432.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO,NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO,COM DESTINADO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO I OPEN PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/08/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIICAÇÃO CIVIL,NO GEICC, NO DIA 23/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE SOLICITAR CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JÁ ESTAM PRONTAS, NO DIA 23/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/08/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE SOLICITAR CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JÁ ESTAM PRONTAS, NO DIA 23/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/08/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO QUATRO PORTAS E COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/08/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/08/2012 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/08/2012 | 350.00 | 00010075997401 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AUXILIO FUNERAL EM FORMA DE RESSARCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/08/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DESTINADO AO CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/08/2012 | 39964.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/08/2012 | 3577.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/08/2012 | 5488.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/08/2012 | 85.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/08/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DESTINADO AO CREAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/08/2012 | 350.00 | 00085471356420 | MARIVONE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/08/2012 | 350.00 | 00069015040478 | ADEMILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/08/2012 | 600.00 | 00003979297497 | JOSINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/08/2012 | 144.00 | 00007253042433 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE PARTICIPAR DO I OPEN PARAIBANO DE KARATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2012 | 144.00 | 00009618389499 | MARILIA REGINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DUAS DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE PARTICIPAR DO I OPEN PARAIBANO DE KARATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/08/2012 | 580.00 | 00003660149438 | BENEDITA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/08/2012 | 350.00 | 00003366190493 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/08/2012 | 2600.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 169,34KG DE SALSICHA BOVINA, 15KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/08/2012 | 3500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75KG DE FRANGO CONGELADO, 169,34KG DE SALSICHA BOVINA, 55KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/08/2012 | 4100.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 169,34KG DE SALSICHA BOVINA, 55KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/08/2012 | 400.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) F400 AFIM DE TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAA DA CONAB, DESTINADA AS ASSOCIAÇÕES DAS ZONAS RURAIS E URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/08/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/08/2012 | 207.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03PCTS DE BOLA CAMPO PENALTY STORM E 01 PCT DE SHORTSIKER TREINO,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/08/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/08/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/08/2012 | 500.00 | 00046780939404 | NILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO,TIPO F4000, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES,PARA DISTRIBUI-LOS NAS ASSOCIAÇÕES DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2012 | 2000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2012 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, Nº58,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA", REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2012 | 924.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 238,15LTS DE GASOLINA COMUM E 134,15 DE OLEO DIESEL B, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2012 | 498.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 188,13LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO PERTENCENTES AO CRAS/PAIF,NESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2012 | 514.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 194,15 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2012 | 318.94 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 120,36LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2012 | 529.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60PCT DE FLOCO DE MILHO, 100LT DE BEBIDA LACTEA, 60PCT DE MACARRÃO E 60GRF DE OLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2012 | 279.70 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60PCT DE FLOCO DE MILHO, 50LT DE BEBIDA LACTEA, 60PCT DE MACARRÃO E 20GRF DE OLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2012 | 529.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60PCT DE FLOCO DE MILHO, 100LT DE BEBIDA LACTEA, 60PCT DE MACARRÃO E 60GRF DE OLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I , REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2012 | 347.10 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60PCT DE FLOCO DE MILHO, 50LT DE BEBIDA LACTEA, 60PCT DE MACARRÃO E 40GRF DE OLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2012 | 442.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2012 | 90.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOMES DE ABRIL/2012, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2012 | 2433.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE ARROZ COMUM,80UNDS DE BISCOITO DOCE,120UNDS DE REFRIGERANTE 2LTS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2012 | 380.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2012 | 380.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2012 | 2177.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE ARROZ COMUM,60UNDS DE BISCOITO DOCE,120UNDS DE REFRIGERANTE 2LTS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2012 | 2264.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE ARROZ COMUM,60UNDS DE BISCOITO DOCE,120UNDS DE REFRIGERANTE 2LTS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2012 | 288.00 | 00009052680400 | RAFAELA DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, REALIZADAS NO DIA 30 E 31/08, DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2012 | 144.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30/08, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES RELATIVOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,ONDE OS BENEFICIARIOS ESTÃO DEVIDAMENTE CADASTRADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2012 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO REC. MEN. CARENTE, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2012 | 610.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO SINE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO SINE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2012 | 389.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010129460451 | GERLANE DAMIÃO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008074856402 | NIVANIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008594796412 | MARIA VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2012 | 50.00 | 00072778296468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008273214494 | MARIA JOSE LEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2012 | 50.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2012 | 50.00 | 00006687927442 | MARIA ELIANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2012 | 50.00 | 00090428315100 | NOECY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2012 | 50.00 | 00006509996499 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2012 | 50.00 | 00084104821420 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2012 | 50.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009083884465 | JULIETE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2012 | 40.00 | 00069054789468 | JOSEFA LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GAS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2012 | 40.00 | 00001630974455 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2012 | 35.00 | 00090850939453 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GÁS DE COZINHA, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00069204128453 | JERRY ADRIANY PROFIRIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2012 | 80.00 | 00005298220401 | ANTONIA ADRIANA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2012 | 70.00 | 00006138644417 | MARIA DA PENHA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2012 | 100.00 | 00069203318453 | CEZARIA ELIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2012 | 70.00 | 00006138644417 | MARIA DA PENHA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2012 | 70.00 | 00004264846498 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2012 | 600.00 | 00002696516405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2012 | 600.00 | 00082705976434 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANESIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2012 | 600.00 | 00009804874806 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2012 | 70.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/09/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2012 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2012 | 70.00 | 00069203156453 | JOSINETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2012 | 70.00 | 00058654941472 | ANTONIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2012 | 70.00 | 00007727659444 | TACIANA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2012 | 50.00 | 00008273214494 | MARIA JOSE LEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/09/2012 | 70.00 | 00007248004413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2012 | 70.00 | 00003688721497 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/09/2012 | 70.00 | 00008990357446 | MARCELO JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/09/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/09/2012 | 100.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/09/2012 | 70.00 | 00056995288491 | LIVANIA MARIA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/09/2012 | 70.00 | 00007193649493 | JULIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/09/2012 | 70.00 | 00010124074464 | VALDILEIA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/09/2012 | 70.00 | 00097759090404 | MARIA AUXILIADORA A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/09/2012 | 70.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/09/2012 | 70.00 | 00010444398406 | ADRIANA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/09/2012 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/09/2012 | 70.00 | 00008139289400 | VERIDIANA SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/09/2012 | 70.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/09/2012 | 70.00 | 00006313157486 | MARIA JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/09/2012 | 70.00 | 00006073959400 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/09/2012 | 70.00 | 00067570615468 | MARIA DE FATIMA NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/09/2012 | 70.00 | 00005232132474 | MARIA DE LOURDES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/09/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/09/2012 | 70.00 | 00008108700450 | GERLANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/09/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002866359410 | ADRIANA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2012 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/09/2012 | 70.00 | 00097759090404 | MARIA AUXILIADORA A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006496604479 | LUCICLEIDE FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/09/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL,ONDE OS BENEFICIARIOS ESTÃO DEVIDAMENTE CADASTRADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME ACORDO FIRMADO NO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/09/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/09/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/09/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/09/2012 | 10575.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/09/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/09/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/09/2012 | 750.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/09/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/09/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/09/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/09/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/09/2012 | 600.00 | 00010323688454 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/09/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/09/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO GEICC,NO DIA 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2012 | 72.00 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRANSPORTAR DOIS MENORES, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2012 | 3577.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2012 | 644.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/09/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/09/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/09/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/09/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/09/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/09/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/09/2012 | 120.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 08 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO OFB 3246-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/09/2012 | 2788.49 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 49,96KG DE FRANGO CONGELADO, 95,65KG DE COXA E SOBRECOXA E 171,51KG DE SALSICHA BOVINA,DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/09/2012 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 08 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO DE PLACA: OFB3236-PB E MOB7804-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/09/2012 | 633.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/09/2012 | 4675.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ANANERY FERNANDES DE LIMA, ERIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA E FELIX JOÃO DA COSTA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/09/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE SOLICITAR CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JÁ ESTAM PRONTAS, NO DIA 18/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/09/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO GEICC, NO DIA 23/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/09/2012 | 72.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS,NO DIA 28/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/09/2012 | 300.00 | 00088506452449 | SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MANICURE E PEDICURE DESTINADA AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/09/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE SOLICITAR CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JÁ ESTAM PRONTAS, NO DIA 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2012 | 134.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE AGUA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2012 | 138.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE AGUA DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2012 | 117.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE AGUA DE 2LTS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2012 | 134.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 2LTS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2012 | 3251.14 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 95,65KG DE COXA E SOBRECOXA E 169,34KG DE SALSICHA BOVINA,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2012 | 2802.71 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 95,65KG DE COXA E SOBRECOXA E 81,02KG DE SALSICHA BOVINA,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2012 | 698.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2012 | 180.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2012 | 397.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150,087LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2012 | 441.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE 20LTS DE AGUA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2012 | 484.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 182,766LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2012 | 452.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 170,574LTS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VINCULADO AO CREAS MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2012 | 925.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 249,691LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQK-9986,120,256LTS DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK9046 E 156,196LTS DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MOL8314,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/09/2012 | 320.00 | 00009073610486 | MARIA WILLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/09/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/09/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/09/2012 | 95.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS),NA PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/09/2012 | 53.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/09/2012 | 53.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A UM SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA (DF) ATÉ A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/09/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE SOLICITAR CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JÁ ESTAM PRONTAS, NO DIA 09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/09/2012 | 240.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES DESTINADAS AOOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/09/2012 | 945.87 | 05285282000304 | NOVO RUMO HONDA SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DAS MOTOS: MOL8314-PB, MOL6014-PB E MOL6014-PB, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/09/2012 | 120.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ADOLESCENTE TATIANE DA SILVA NASCIMENTO,NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/09/2012 | 2490.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI,PLACA:MOK9046-PB E CELTA,PLACA:NQK9986-PB,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/09/2012 | 946.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 228,140LTS DE GASOLINA P/ CELTA DE PLACA NQK-9986,118,01LTS DE GASOLINA P/ KOMBI DE PLACA MOK9046 E 156,196LTS DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MOL8314,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/09/2012 | 487.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 183,853LTS DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO VINCULADO AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/09/2012 | 494.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 186,502LTS DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/09/2012 | 76.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/09/2012 | 358.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/09/2012 | 574.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/09/2012 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA REC. MEN. CARENTE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/09/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO SINE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/09/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/09/2012 | 344.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.510 CÓPIAS DIVERSAS E 02 BANNER DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/09/2012 | 635.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1.845 CÓPIAS DIVERSAS, 01 FAIXA EM LONA E 01 BANNER DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/09/2012 | 3514.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 200 UNDS DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 200 UNDS CAIXA DE ARQUIVO MORTO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/09/2012 | 150.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) F400 AFIM DE TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PAA DA CONAB, DESTINADA AS ASSOCIAÇÕES DAS ZONAS RURAIS E URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/09/2012 | 776.30 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3.845 CÓPIAS DIVERSAS, 01 FAIXA EM LONA E 07 ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DE SAPÉ E AABB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/09/2012 | 153.40 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 569 CÓPIAS DIVERSAS E 01 BANNER DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/09/2012 | 250.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS PROGRAMAS CRAS I E II, PETI E CREAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2012 | 359.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PCTS DE MEIÃO,02 PCTS DE BOLAS PENALTY E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AO CRAS I E II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2012 | 569.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE BOLA FUTSAL, 03 UND DE BOLA PENALTY E 01 UND DE BOLA STADIUM, DESTINADO AO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2012 | 1310.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio, Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2012 | 289.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 109,238LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2012 | 260.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 26 REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/09/2012 | 42618.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/09/2012 | 4991.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/09/2012 | 4837.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: DAVID MICHELL CAVALCANTI DOS SANTOS E ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 E MARIA LUZINETE DOS SANTOS E KALINA MARIA DE SOUSA FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/09/2012 | 1500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSAMENTO DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/09/2012 | 294.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 111,22LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/09/2012 | 87.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/09/2012 | 66.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/09/2012 | 155.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE A AGOSTO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/09/2012 | 113.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/09/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2012 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/09/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS/PAIF I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/09/2012 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/09/2012 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS/PAIF I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/09/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM AR CONDICIONADO QUATRO PORTAS PARA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/12 A 25/09/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/09/2012 | 342.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 12 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/09/2012 | 7307.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS: IVAN FRANCISCO DE LIMA, FELIX JOÃO DA COSTA, DAVID MICHAELL CAVALCANTI, ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS E MARIA LUZINETE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/09/2012 | 500.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DE MARCA BROTHER/DCP8080DN,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/09/2012 | 406.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 153,355LTS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2012 | 404.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 152,525LTS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2012 | 903.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 220,796LTS DE COMBUSTIVEL E 145,361LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2012 | 800.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DOS ADOLESCENTES RENATO XAVIER DO NASCIMENTO E ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA,NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA - PINDOBAL, NA CIDADE DE MAMANGUAPE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2012 | 418.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2012 | 56.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.569-8,DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2012 | 3812.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2012 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº18.754-2 NO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRª ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2012 | 450.00 | 00002548282481 | EDMILSON ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2012 | 350.00 | 00010940491400 | NICOLE BRENDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2012 | 600.00 | 00098095242420 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2012 | 245.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2012 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2012 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2012 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2012 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2012 | 400.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ÔNIBUS,AFIM DE LEVAR OS IDOSOS PARA O MEMORIAL JOÃO PEDRO TEIXEIRA E AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 28 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2012 | 500.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS AFIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 24 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2012 | 500.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS AFIM TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PETI PARA A ESTAÇÃO CIENCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2012 | 500.00 | 00063497298549 | WENDEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS AFIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 06 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2012 | 500.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS AFIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 06 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2012 | 1620.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AOS MESES JULHO.AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2012 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS AFIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJOVEM PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 06 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2012 | 691.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE AGUA SANITARIA, 12 UND DE VASSOURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO AABB, SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUATRO PORTAS E COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2012 | 3777.72 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/10/2012 | 2160.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 216 UNDS DE CAMISAS, DESTINADAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2012 | 500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS AFIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PETI PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 24 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2012 | 1410.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 141 UNDS DE CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2012 | 1110.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 111 UNDS DE CAMISAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2012 | 300.00 | 00088506452449 | SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MANICURE E PEDICURE DESTINADA AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2012 | 261.56 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS PROGRAMAS CRAS I E II, PETI E CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2012 | 142.80 | 00009073610486 | MARIA WILLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS, DESTINADAS A REUNIÕES NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2012 | 300.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA 500 TIJOLOS, 500 TELHAS E 05 SACAS DE CIMENTO, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2012 | 50.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA ANA CLAUDIA DE FREITAS LIMA E OUTRAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2012 | 1526.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFAS DE VINAGRE DE ALCOOL, 300 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 60 PCTS DE PÃO TIPO HOT DOG E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/10/2012 | 1011.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS, NO PERIODO DE 03/07 A 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/10/2012 | 1191.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 12 GARRAFAS DE VINAGRE DE ALCCOL E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2012 | 1526.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFAS DE VINAGRE DE ALCOOL, 300 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 60 PCTS DE PÃO TIPO HOT DOG E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA GEICC, NO DIA 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/10/2012 | 490.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM A DISPOSIÇÃO DO EVENTO DE "25 ANOS DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE",PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/10/2012 | 204.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BUCHA NYLON, 15 UND DE JOELHO PLASTILIT, 30 UND DE PARAFUSO FRANCES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/10/2012 | 1282.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 08 PARES DE CHUTEIRAS, 30 UND DE SHORT, 03 UND DE PADRÕES DE CAMISA TIPO CACHA REU E 30 PARES DE MEIÕES CANHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/10/2012 | 1195.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 PARES DE CHUTEIRAS, 30 UND DE SHORT, 03 UND DE PADRÕES DE CAMISA TIPO CACHA REU E 30 PARES DE MEIÕES CANHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/10/2012 | 714.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND ASSENTOS SANITARIOS, 40 UND DE BUCHA NYLON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/10/2012 | 170.00 | 00006192446407 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM TERRENO VIZINHO AO CONSELHO TUTELAR,NO DIA 26/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/10/2012 | 300.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE, AFIM DE TRANSPORTAR ESTANTES,BIRÔS E BEBEDOUROS DA SEDE LOCAL DO PETI ATÉ A SEDE DO PETI DE LAGOA DO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/10/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/10/2012 | 300.00 | 00084100672420 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, NO PERIODO DE 18 A 28 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/10/2012 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM A DISPOSIÇÃO DO EVENTO DE 25 ANOS DO GRUPO DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/10/2012 | 200.00 | 00055437940459 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE CAIXA D'AGUA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/10/2012 | 258.24 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS PROGRAMAS CRAS I E II, PETI E CREAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/10/2012 | 781.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 24PC DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA, 30 PC DE BALA SORTIDA E OUTROS GENEROS ALIMWENTICIOS DESTINADOS AO PASSEIO PARA ESTAÇÃO CIENCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/10/2012 | 6669.62 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/10/2012 | 7536.28 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, AABB E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/10/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/10/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/10/2012 | 10453.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, KALINA MARIA DE SOUSA FERREIRA,REFERENTE A AGOSTO/2012; ANANERY FERNANDES DE LIMA, ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, PATRICIA DE SOUSA MOURA,REFERENTE A JULHO/2012 EANA PAULA BALBINO DA SILVA, MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA,MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS, REFERENTE A JULHO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/10/2012 | 3242.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, CONTA:18757-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/10/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/10/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/10/2012 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS E RESIDUOS DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/10/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/10/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2012 | 276.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 104,238LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2012 | 508.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 191,743LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2012 | 538.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 203,366LTS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2012 | 926.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 227,619LTS DE GASOLINA E 147,539LTS DE OLEO DIESEL A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2012 | 540.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2012 | 1080.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, AFIM DE BUSCAR ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2012 | 12186.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/10/2012 | 500.00 | 00003413180436 | JOSÉ CARLOS MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO F4000, AFIM DE BUSCAR ALIMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,AFIM DE SERVIR DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2012 | 181.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE AGUA SANITARIA, 02 CX DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, AABB COMUNIDADE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2012 | 187.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2012 | 70.00 | 00285796000176 | JOSÉ CARLECIR DOS S. SILVA - REST. SABOR DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E NO CONSELHO TUTELAR, QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS, NO DIA 10/10, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2012 | 184.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 UND DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/10/2012 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18.755-0 DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/10/2012 | 1309.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALEX VICENTE DE SOUZA E JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/10/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO FIAT,PLACA:OFB3246-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/10/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO FIAT,PLACA:OFB3246-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/10/2012 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18754-2 DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/10/2012 | 410.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 41 UND REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/10/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS,CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/10/2012 | 2008.14 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 19,08KG DE COXA E SOBRECOXA, 55KG DE CARNE DE CHARQUE E 124KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/10/2012 | 450.00 | 00014801892434 | SEVERINO PAULO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/10/2012 | 6778.08 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 155KG DE FRANGO CONGELADO, 185KG DE COXA E SOBRECOXA, 95KG DE CARNE DE CHARQUE E 499KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/10/2012 | 450.00 | 00000322307708 | ORLANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/10/2012 | 450.00 | 00006528087431 | EDILEUZA VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/10/2012 | 350.00 | 00008917206425 | LUCIANO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/10/2012 | 311.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CRAS/PAIF, SAPECA E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/10/2012 | 10651.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARIA LUZINETE DOS SANTOS, FELIX JOÃO DA COSTA, RAFAELA DE HOLANDA GOMES E CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA, DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/10/2012 | 1469.35 | 00005724750473 | MÁRCIO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CRAS/PAIF 18754-2, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/10/2012 | 2488.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/10/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/10/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/10/2012 | 875.00 | 00067405088449 | ELIANE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/10/2012 | 750.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/10/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/10/2012 | 747.04 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/10/2012 | 622.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/10/2012 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18757-7 DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/10/2012 | 405.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS, MEIÃO, BOLAS PENALTY E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/10/2012 | 374.28 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/10/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE LEVAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS E LEVAR A QUE SERAM FEITAS, NO DIA 19/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/10/2012 | 270.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTES INSTALADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/10/2012 | 346.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3.460 COPIAS DIVERSAS,DESTINADA AO CRAS/PAIF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/10/2012 | 284.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE 2.840 COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/10/2012 | 997.82 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 20UND APONTADOR DE LAPIS, 10UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 50UND DE BORRACHA BRANCA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/10/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/10/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/10/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/10/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/10/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/10/2012 | 222.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2.225 COPIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/10/2012 | 500.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER/DCP-8080DN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/10/2012 | 5171.62 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR DE LAPIS, ALMOFADA PARA CARIMBO, BORRACHA BRANCA E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/10/2012 | 4441.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, CONTA:18758-5, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/10/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18758-5 DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/10/2012 | 150.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE 30 CHAVES, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/10/2012 | 810.57 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A REVISÃO 35.000.00KM DO VEICULO CELTA SPIRIT + CONSERTO DE AR CONDICIONADO,PLACA:NQK9986-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/10/2012 | 431.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 162,668LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/10/2012 | 839.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 198,411LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/10/2012 | 263.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 99,381LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/10/2012 | 454.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 171,509LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/10/2012 | 1340.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ROLAMENTO, 01 UND DE RETENTOR DA POLIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOX, DE PLACA:MOB7804-PB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/10/2012 | 72.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO AFIM DE LEVAR DUAS CRIANÇAS ATE MACAPARANA-PE, NO DIA: 22/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/10/2012 | 1000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/10/2012 | 1000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CONSULTORIA,ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/10/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/10/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO TC CPE OLUTION E ACESSO LOCAL 1 MBPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/10/2012 | 185.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND DE CACHORRO QUENTES E 05 UND DE REFRIGERANTES 02LTS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/10/2012 | 240.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND DE CACHORRO QUENTES E 08 UND DE REFRIGERANTES DE 02 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSAMENTO DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/10/2012 | 1154.06 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SECADOR DE COPO, 03 COPOS DE TALHERES, 03 CONJ. DE CHICARAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/10/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/10/2012 | 666.66 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSAMENTO DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE 20 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/10/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/10/2012 | 10000.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 5.000 GIBES TAM. ABERTO 320x220MM E TAM. FECHADO 160x220MM, CONTENDO 16 PAGINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/10/2012 | 10000.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 5.000 GIBIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/10/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DE PLACA NQJ1026-PB,PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, REF. A 25/09 A 25/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/10/2012 | 37752.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/10/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/10/2012 | 51.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADA DA SRª GIRLANIA DA SILVA SOARES E OUTROS,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, DESTINADO AO CREAS MUNICIPAL, REFERENTE A 25/09 A 25/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2012 | 300.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI EM LAGOA DO FELIX,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2012 | 3254.00 | 00010928418731 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS: JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, MARIA JOSE DOS RAMOS PEREIRA, MARIA JOSE LOPES, PRISCILA DE BRITO MOREIRA E SANDRA MARIA DA SILVA, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/10/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/10/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/10/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/10/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/10/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/10/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/10/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO E COM QUATRO PORTAS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 25/08 A 25/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2012 | 350.00 | 00075423340420 | GERALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E CONSERTO DE PARTE ELETICA DO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2012 | 108.00 | 00020635036487 | ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINADO A PICUI, NUM SEMINARIO REFERENTE AO TRABALHO INFANTIL DE DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2012 | 108.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINADO A PICUI, NUM SEMINARIO REFERENTE AO TRABALHO INFANTIL DE DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2012 | 108.00 | 00048235849453 | MARIA JOSE MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINADO A PICUI, NUM SEMINARIO REFERENTE AO TRABALHO INFANTIL DE DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2012 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO GEICC, NO DIA 30/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2012 | 250.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE,DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2012 | 390.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ALUGUEL DE PULA PULA, DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2012 | 120.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2012 | 600.00 | 00004361258465 | JEONE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS ALUGUEIS DE 05 TENDAS, DESTINADOS AO EVENTOS DO IV FORUM DE MULHERES DOS ASSETAMENTOS DO LITORAL NORTE, REALIZADO PELO AGENTE ASSESSORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2012 | 108.00 | 00007253042433 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINADO A PICUI, NUM SEMINARIO REFERENTE AO TRABALHO INFANTIL DE DIREITOS HUMANOS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2012 | 479.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 180,830LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2012 | 482.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 162,668LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2012 | 350.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 132,49LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2012 | 3973.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 200 PCT DE BOLACHA CREAM, CRACKER, 545 PCT DE PROTEINA DE SOJA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2012 | 350.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2012 | 889.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 275,4680LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº18.754-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2012 | 68.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº18.564-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2012 | 563.44 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE XICARAS DE CHÁ, 04 UND DE PRATOS FUNDOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2012 | 210.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 21 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2012 | 60.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2012 | 160.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 16 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2012 | 5484.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E SALARIO + 13º SALARIO DE DAVID MICHAELL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2012 | 100.00 | 00002067016407 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2012 | 418.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2012 | 645.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ASSENTOS SANITARIOS PREMIER, 20 UND DE DOBR CANTO SILVANA, 02 UND FECHADURA SOPRANO, 02 UND FORRA MADEIRA 2,10MT, 16 UND TINTA DIAL ESM 0,9L BCO E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2012 | 350.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI NOS DIAS 17/10 E 28/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2012 | 330.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL PULA-PULA E OUTROS 05 BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2012 | 2216.74 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 19,20KG DE COXA E SOBRECOXA, 55 KG CARNE DE CHARQUE E 169,35KG DE SALSICHA BOVINA,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2012 | 3973.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFAS DE VINAGRE DE ALCOOL, 200 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 200 KG FEIJÃO MACASSA, 201 UND MARG. VEGETAL 250GR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2012 | 369.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE DOBR CANTO SILVANA, 14 UND TINTA DIAL ESM 0,9L BCO, 05 UND COLA BRANCA, 02 UND ELETRODO E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2012 | 250.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS CRAIS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2012 | 380.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL PULA-PULA E OUTROS 05 BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAIS/PAIF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2012 | 3973.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PCTS DE BOLACHA CREAM CRACKER, 150 GARRAFAS DE VINAGRE DE ALCCOL , 200 KG FEIJAO MACASAA, 545 PCT PROTEINA TEXTURIZADA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2012 | 250.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS PROGRAMAS IGD,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2012 | 2697.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES 261LTS CONSUL BRANCA, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, DAS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX, E CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2012 | 565.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA (83)3283-5818,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/09 A 16/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2012 | 38.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2012 | 1222.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BETUME ASFALTO, 40 UN DE BUCHA NYLON, 03 UN DE COLA BRANCA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2012 | 622.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5.549 CÓPIAS DIVERSAS, 04 ENCADERNAÇÕES E 01 ADESIVO EM PLASTICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2012 | 1015.63 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS, NO PERIODO DE 03/08 A 03/09/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2012 | 500.00 | 00007182595486 | BIANCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2012 | 600.00 | 00006975237484 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2012 | 600.00 | 00099285851487 | MARIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2012 | 300.00 | 00085500712420 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2012 | 97.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS/PAIF I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2012 | 87.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE A SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2012 | 100.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE A OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2012 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II "JOÃO PEDRO TEIXEIRA" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2012 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2012 | 131.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPEAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2012 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS/PAIF I AUGUSTO DOS ANJOS NO MES DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2012 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS/PAIF I AUGUSTO DOS ANJOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2012 | 93.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2012 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2012 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MES DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MES DE OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2012 | 1321.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BOLA FUTSAL, 02 UND PADRAO DE CAMISAS, 30 PCT MEIAO STADIUM E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2012 | 1374.24 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJ TALHERES INOX, 02 UND POTE PORTA TUDO, 030UND BANDEJA MULTI USO, 03 PCT GARRAFA 2LTS, 04 UND TOALHA ROSTO, 01 UND MESA QUADRADA E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CAR/PAIF,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2012 | 90.00 | 00026987307814 | LAUDICEIA ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 900 UND GARRAFAS PETI PARA O CURSO DE ARTESANATO DESTINADO AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRAS PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2012 | 1244.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS: ANA PAULA BALBINO DA SILVA E MARIA DA GUIA DE SOUZA, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2012 | 3500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS: ANNA CLARA FELICIANO MENDONÇA, CARLA LIDIANE OLIVEIRA PEREIRA E WANESSA MARINHO DE FRANÇA, LOTADAS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2012 | 622.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA LOTADA NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2012 | 688.00 | 00004361854408 | MARIA JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2012 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº18.569-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2012 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº18.569-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2012 | 1999.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO TC CPE OLUTION E ACESSO LOCAL 1 MBPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2012 | 830.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400UND DE BISCOITO RECHEADO, 400 UNDS DE REFRIGERANTE 2LTS, 20 PCTS DE BALAS DIVERSAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/11/2012 | 475.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/11/2012 | 128.50 | 00003804445420 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ESTADIA DA SRA Mª AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO SILVA E DUAS CRIANÇAS PARA A CIDADE DE MACAPARANA POR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/11/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/11/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2012 | 750.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/11/2012 | 750.00 | 00003538142459 | JEANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/11/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/11/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/11/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2012 | 750.00 | 00003594442454 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/11/2012 | 450.00 | 00004361258465 | JEONE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEK DE 02 TENDAS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/11/2012 | 5000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125KG DE FRANGO CONGELADO, 250 KG DE COXA E SOBRECOXA, 85KG DE CARNE DE CHARQUE E 175 KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/11/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO FIAT,PLACA:OFB3246-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/11/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO PLACA:OFB 2936-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/11/2012 | 342.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 14 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/11/2012 | 180.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF POR DESEMPENHAREM ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/11/2012 | 4500.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 125KG DE FRANGO CONGELADO, 125KG DE COXA E SOBRECOXA, 95 KG CARNE DE CHARQUE E 175 KKG DE SALSICHA BOVINA E OUTROS,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/11/2012 | 1000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 83KG DE FRANGO CONGELADO, 12 KG CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AABB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2012 | 1094.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE AGUA SANITARIA, 15 UND DE VASSOURA, 10 UND BALDE 12L,01 CX SABAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/11/2012 | 289.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2.895 CÓPIAS DIVERSAS,DESTINADOS AO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/11/2012 | 400.00 | 00076038947434 | MARIA JOZÉLIA MACÊDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JANUARIO GOMES, Nº 248, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/11/2012 | 510.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 20 PC DE BALA SORTIDA, 80PCT PIPOCA GURY, 20 PCT PIRULITO SORT E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/11/2012 | 655.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UNDS DE AGUA MINERAL DE 500ML, 200 UND DE BISCOITO RECHEADO, 150 UND DE ACHOCOLATADO ITALAC E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/11/2012 | 300.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM PARA PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/11/2012 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 08 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO DE PLACA: OFB3236-PB E MOB7804-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2012 | 285.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 07 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO DE PLACA: OFB3236-PB E MOB7804-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/11/2012 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 08 LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO DE PLACA: OFB3236-PB E MOB7804-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBROBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/11/2012 | 295.60 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.956 COPIAS DIVERSAS,DESTINADA AO CRAS/PAIF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/11/2012 | 54.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM SEDEX, DESTINADO A CIDADE DE BRASILIA (DF) ATÉ A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC) A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/11/2012 | 457.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 172,51LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/11/2012 | 607.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 229,42 LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/11/2012 | 1148.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 315,80LTS DE GASOLINA E 142,33 LT DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/11/2012 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBROO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2012 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2012 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/11/2012 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MES DE NOVEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/11/2012 | 404.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 152,67 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/11/2012 | 44499.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/11/2012 | 12758.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ANANERY FERNANDES DE LIMA, ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA,PATRICIA DE SOUSA MOURA, IVAN FRANCISCO DE LIMA,KALINA MARIA DE SOUSA FERREIRA,REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2012 E FELIX JOÃO DA COSTA E MARIA LUZINETE DOS SANTOS,REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/11/2012 | 85.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº18569-8,CONFORME EXTRATO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/11/2012 | 317.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 119,842LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/11/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRª ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/11/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/11/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/11/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO CRAS PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/11/2012 | 1210.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E LIMPEZA DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO NO CRAS II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/11/2012 | 1534.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E LIMPEZA DO AMBIENTE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO NO CREAS II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/11/2012 | 450.00 | 00002535013428 | JOSE ANTONIO ARAGAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/11/2012 | 423.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E LIMPEZA DO AMBIENTE, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO NO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/11/2012 | 1006.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.852 COPIAS DIVERSAS, 2.500 COPIAS DE FORMILARIO AVULSO, 15 UND ENCADERNAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DETERMINAÇÃO DO MDS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/11/2012 | 3320.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E LIMPEZA DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO NO PETI DE INHAUA E DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/11/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO CRAS PAIF E OUTROS PROGRAMAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/11/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A O 1ªAGAMENTODOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO DA MENOR RAIANA GONÇALVES DA SILVA, NA ASSOCIAÇÃO ABRIGO TALITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/11/2012 | 1387.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10 CX DE AGUA SANITARIA, 04 CX DE DESINFETANTE 2LTS, 02 CX DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/11/2012 | 417.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 CX DE AGUA SANITARIA, 18 UND DE DESINFETANTE 2LTS, 12 UND DE DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/11/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE LEVAR AS CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JA ESTÃO PRONTAS, NO DIA 14/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/11/2012 | 838.74 | 04164616001635 | OI TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES MOVEIS, NO PERIODO DE 03/09 A 03/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/11/2012 | 600.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FREQUENCIA DE INTERNET PARA O PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,NO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/11/2012 | 600.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FREQUENCIA DE INTERNET PARA O PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,NO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/11/2012 | 600.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FREQUENCIA DE INTERNET PARA O PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,NO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/11/2012 | 379.95 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/11/2012 | 72.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE LEVAR AS CARTEIRAS DE TRABALHO E TRAZER AS QUE JA ESTÃO PRONTAS , NO DIA 19/11, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/11/2012 | 510.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 51 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/11/2012 | 280.00 | 00285796000176 | JOSÉ CARLECIR DOS S. SILVA - REST. SABOR DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS, NO DIA 19/11, DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/11/2012 | 60.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA NAS VISITAS DE CADASTRAMENTO E ENTREVISTA EXIGIDAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/11/2012 | 235.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVYN DE ARAÚJO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 03UND CADEIRAS GIRATORIAS COMO TAMBEM OS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM 03 TENDAS, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/11/2012 | 4587.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FOGÃO, 06 UND COLCHÃO OUROD-33,01UND TV COR 21, 01 UND FERRO A SEC, 01 UND DVD, 01 UND LIQUIDIFICADOR OPTIMIX E OUTROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/11/2012 | 300.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/11/2012 | 329.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 124,34LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/11/2012 | 306.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 115,73LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/11/2012 | 268.00 | 00003804445420 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 16 DIARIAS DA HOSPEDAGEM DE RAIANA GONÇALVES DA SILVA E MATEUS DA SILVA GONÇALVES JUNTAMENTE COM COIS CUIDADORES NO PERIODO DE 06 A 10/11/2012 POR SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA E DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/11/2012 | 500.00 | 00002141398401 | LUIZ CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/11/2012 | 1174.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 332,14 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/11/2012 | 559.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 210,95 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/11/2012 | 750.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 COMO PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/11/2012 | 750.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 COMO ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/11/2012 | 750.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 COMO PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/11/2012 | 400.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/11/2012 | 266.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/11/2012 | 346.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1980UND PASTAS C/ABBA OFICIO EM CORES, MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2012 | 300.00 | 00075423340420 | GERALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO PETI DE BARRA DE ANTAS E INHAUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/11/2012 | 2000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/11/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/11/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/11/2012 | 1888.00 | 00005026363431 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS: JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA, NIVALDIR ROZENDO DE MENEZES E MARIA JOSE RAMOS PEREIRA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/11/2012 | 1370.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO ATHENAS RECEPÇÕES AO CREAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR CUJA A TEMATICA VERSARA SOBRE OS MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA EO ADOLESCENTE, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO NO DIA 27/11/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/11/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/11/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/11/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/11/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/11/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/11/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/11/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/11/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/11/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/11/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO E COM QUATRO PORTAS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 25/10 A 25/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/11/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/11/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/11/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/11/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/11/2012 | 750.00 | 00003538142459 | JEANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/11/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/11/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/11/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/11/2012 | 750.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/11/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/11/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DE PLACA NQJ1026-PB,PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO, REF. A 25/10 A 25/11/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/11/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, DESTINADO AO CREAS MUNICIPAL, REFERENTE A 25/10 A 25/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/11/2012 | 70.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8/FMAS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/11/2012 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/11/2012 | 130.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 13 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CREAS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR CUJO O TEMA É O MARCOS CONCEITUAIS LEGAIS DA VIOLENCIA SEXUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/11/2012 | 1155.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO: ABACAXI, BANAS, MAÇA, MAMÃO E OUTROS DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MINISTRADOS PELO CREAS CUJO O TEMA É O MARCOS CONCEITUAIS LEGAIS DA VIOLENCIA SEXUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/11/2012 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 18569-8 DE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2012 | 598.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 225,70 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2012 | 1026.00 | 00004950991477 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 2.700 UND SALGADOS PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR CUJO O TEMA É O MARCOS CONCEITUAIS LEGAIS DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2012 | 637.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 240,65 LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2012 | 506.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 191,00 LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2012 | 456.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI,PLACA: MOK9046-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2012 | 153.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA:NQK9986-PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2012 | 1157.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 187,61 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2012 | 286.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 108,30LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2012 | 129.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND ABS CONFIANCA C 22, 01 UND DESODORANTE REXONA 50ML, 01 UND SHAMPOO JOHSON 200ML, 01 UND FRALDA DESC SAPEKA C/96, 01 UND ALGODAO, 02 UND SABONETE TURMA DA MONICA E OUTROS, DESTINADO A CRIANÇA JOSE VINICIUS RODRIGUES BARBOSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2012 | 189.50 | 06276101000176 | LOJÃO DAS CONFECÇÕES-JOÃO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROUPAS INFANTIS PARA A CRIANÇA JOSE VINICIUS RODRIGUES BARBOSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPÍTAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2012 | 171.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº18.569-8,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/11/2012 | 9121.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2012 | 100.00 | 00008108700450 | GERLANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2012 | 80.00 | 00010647723409 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2012 | 60.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2012 | 70.00 | 00097759090404 | MARIA AUXILIADORA A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2012 | 70.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2012 | 70.00 | 00004180483475 | PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2012 | 100.00 | 00099289059400 | MARIA ELIANE HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2012 | 100.00 | 00002389935400 | PEDRO OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2012 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2012 | 150.00 | 00009910661462 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/12/2012 | 380.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA (83)3283-5818,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/10 A 16/11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/12/2012 | 159.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UND AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/12/2012 | 1370.00 | 00092879500753 | MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO ATHENAS RECEPÇÕES AO CREAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR CUJA A TEMATICA VERSARA SOBRE OS MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA EO ADOLESCENTE, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO NO DIA 28/11/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/12/2012 | 222.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 BOTIJÕES DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/12/2012 | 201.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE AGUA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/12/2012 | 349.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 15 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/12/2012 | 6500.00 | 00007901603402 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRª ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/12/2012 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA, INCLUINDO A HOSPEDAGEM E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2012 | 250.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FILMAGEM DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA, NO DIA: 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DEEVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2012 | 622.00 | 00011008829447 | SERGIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CRAS/PAIF, SAPECA E GRUPO DE IDOSOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/12/2012 | 280.00 | 00015124126434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2012 DOS PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, NO DIA: 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2012 | 500.00 | 00095246088472 | MARIA APARECIDA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA,CAPINAGEM E DECORAÇAO NA PRAÇA DE EVENTOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA,DO ANO CORRENTE,NO DIA:17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/12/2012 | 1910.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CREAS: ANA PAULA BALBINO DA SILVA, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO E MARIA DA GUIA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/12/2012 | 3006.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS: ANANERY FERNANDES DE LIMA E ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/12/2012 | 950.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1000 UNDS DE CAPA DE PROCESSO EM PAPEL 180G,DESTINADO A SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/12/2012 | 985.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2012 | 812.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CEBOLA FRESCA,100KG DE INHAME E 100KG DE TOMATES FRESCOS E REFRIGERADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/12/2012 | 1080.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/12/2012 | 170.00 | 00058654771453 | RITA ALBINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA,VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/12/2012 | 160.00 | 00010015733408 | IVAN FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/12/2012 | 835.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNDS DE ABACAXI, 600 UNDS DE BANANA, 50 KG DE BATATA DOCE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DICUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/12/2012 | 902.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE BATATAS DOCES, 80 UND ABACAXI, 50 KG MACAXEIRA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2012 | 915.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE BATATAS INGLESA, 700 UND BANANA, 80KG CEBOLA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/12/2012 | 130.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UND AGUA MINERAL 20LTS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/12/2012 | 142.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UND AGUA MINERAL 20LTS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/12/2012 | 437.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX AGUA SAITARIA, 18 UND DESINFETANTE, 12 UND DETERGENTE 2LT, 01 CX SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/12/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO PLACA:OFB 2936-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/12/2012 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÕES DE OLEO ANTIFERRUGEM DO VEICULO FIAT,PLACA:OFB3246-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/12/2012 | 1568.90 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COPIAS DIVERSAS , TAM. OFICIO, DESTINADAS AO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/12/2012 | 150.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 30 COPIAS DE CHAVES, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/12/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS, DESTINADO AO CRAS/PAIF, REFERENTE A 25/11 A 25/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/12/2012 | 750.00 | 00003594442454 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/12/2012 | 200.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/12/2012 | 19196.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A FOPAG, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2012. DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIDA, COMISSIONADOS: MARIA LUZINETE DOS SANTOS E FELIX JOÃO DA COSTA E OS CONTRATADOS: ANA PAULA BALBINO DA SILVA, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO E MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/12/2012 | 1743.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AFIM DE TRANSFERIR VALOR DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL: ANA PAULA BALBINO DA SILVA, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO E MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA, PARA A CONTA DE Nº18.569-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2012 | 1180.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE VALVULA REGULARIZADORA, 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOX, DE PLACA:MOB7804-PB,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/12/2012 | 125.00 | 00011742809480 | PEDRO MENDES DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA MESAS, CADEIRAS, E TENDAS PARA FISCALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE ALGUMAS FAMILIAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/12/2012 | 2618.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA: ALEX VICENTE DE SOUZA E JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/12/2012 | 2383.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AFIM DE TRANSFERIR VALOR DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA: ALEX VICENTE DE SOUZA E JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, PARA A CONTA DE Nº15475-P _ FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/12/2012 | 1735.10 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COPIAS DIVERSAS TAM. OFICIO, DESTINADOS AO CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/12/2012 | 622.00 | 00099292840444 | GEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL,DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/12/2012 | 622.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO VIGIA,DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/12/2012 | 259.68 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS PROGRAMAS IGD,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/12/2012 | 1000.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER/DCP-8080DN, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/12/2012 | 577.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 217,81 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/12/2012 | 1074.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 269,21 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00003594442454 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO (EM ATRASO) E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/12/2012 | 875.00 | 00001169222498 | PATRICIA KARLA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/12/2012 | 750.00 | 00006762981410 | CRISTIANA CEZARIA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/12/2012 | 750.00 | 00002221076427 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/12/2012 | 750.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/12/2012 | 750.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/12/2012 | 750.00 | 00003541430427 | ALDINEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/12/2012 | 750.00 | 00061274100453 | SUELI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/12/2012 | 750.00 | 00085500615491 | LUCIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2012 | 440.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 44 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2012 | 200.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE, AFIM DE TRANSPORTAR A GELADEIRA PERTENCENTE A SEDE DO CREAS MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2012 | 220.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA,ARMARIO,BELICHES E VENTILADORES PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2012 | 800.00 | 00004361258465 | JEONE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "OS MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS A VIOLENCIA CONTA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE", PROMOVIDO PELO CREAS MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO,DO ANO CORRENTE,NO ATHENA RECEPÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2012 | 300.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO ONIBUS, AFIM DE TRANSPORTAR ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM,COM DESTINO A CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA UM DIA DE LAZER,NO DIA 22/11, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2012 | 110.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO SHOW DO PALHAÇO ALEGRIA E SUA TURMA, REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2012 | 300.00 | 00084100672420 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, AFIM DE DIVULGAR O EVENTO "OS MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE", PROMOVIDO PELO CREAS MUNICIPAL, NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2012 | 800.00 | 00005298216480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OFICINA ARTESÃ, DESTINADO AO ENSINO DAS MÃES BENEFICIARIAS DO CRAS PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2012 | 3864.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROJOVEM: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO E MARIA DAS NEVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, MARIA LUCIA SAMPAIO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2012 | 46132.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 E DO 13º PROPORCIONAL DE SANDRA MORAIS TAVARES DE MELO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2012 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA NA CONTA DE Nº18.757-7/PROJOVEM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/12/2012 | 125.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO BOLSA FAMILIA, DESTINADO AO RECADASTRAMENTO NO CADUNICO DOS BENEFICIARIOS DO BPC, NAS LOCALIDADES DE MORENO,ESTIVA E TIRA COURO, PADRE GINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/12/2012 | 500.00 | 00039610675468 | IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SRº SUPRACITADO, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/12/2012 | 245.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE AFIM DE FAZER O DESLOCAMENTO DE ESTRUTURA FISICA DO BOLSA FAMILIA(MESAS,CADEIRAS E TENDAS), AFIM DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2012 | 877.20 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2012 | 732.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR QUE SERÁ PROMOVIDO PELO CREAS MUNICIPAL, CUJO TEMA "PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENBCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES", SERÁ REALIZADO NO DIA 12/12, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/12/2012 | 367.80 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COPIAS DIVERSAS EM PAPEL 75GR, TAM.OFICIO, DESTINADA AO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/12/2012 | 1635.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A COPIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO "MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/12/2012 | 750.00 | 00003538142459 | JEANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2012 | 875.00 | 00001027418406 | JOSIVALDA PESSOA ELEOTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADOR SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2012 | 570.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE CAMISAS E PADRÃO DE CALÇÕES, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DOS ALUNOS DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2012 | 1500.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LOCAÇÕES DE UMA COPIADORA XEROX, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2012 | 2000.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LOCAÇÕES DE UMA COPIADORA XEROX, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2012 | 249.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG, 02 RECARGAS DE TONNER HP, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E 02 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2012 | 300.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETE, AFIM DE TRANSPORTAR GELADEIRAS PARA AS SEDES DO PETI DAS LOCALIDADES DE BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2012 | 345.00 | 00285796000176 | JOSÉ CARLECIR DOS S. SILVA - REST. SABOR DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2012 | 500.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 2844 RELATIVO A 5.000 GIBIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2012 | 500.00 | 10425286000100 | FORTTE GRAFICA-FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DO EMPENHO DE Nº 2843 RELATIVO A 5.000 GIBIS E TAM FECHADO 160X220MM, DESTINADOS AO CREAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/12/2012 | 349.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 701 OCT DE PÃO PARA HOT DOG, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/12/2012 | 299.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 701 OCT DE PÃO PARA HOT DOG, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/12/2012 | 299.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 60 PCT DE PÃO PARA HOT DOG, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CRAS, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2012 | 299.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 60 PCT DE PÃO PARA HOT DOG, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CREAS, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2012 | 1153.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPIAS DIVERSAS E BANNNER EM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2012 | 1140.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE COPIAS DIVERSAS E FAIXAS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/12/2012 | 300.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, AFIM DE TRANSPORTAR ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO NA CIDADE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2012 | 750.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2012 | 450.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/12/2012 | 475.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/12/2012 | 950.00 | 00004950991477 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 SALGADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2012 | 300.00 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2012 | 1624.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COPIAS DIVERSAS TAM. OFICIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/12/2012 | 3121.80 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115KG DE FRANGO CONGELADO, 179KG DE SALSICHA BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/12/2012 | 2380.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95KG DE FRANGO CONGELADO, 171KG DE SALSICHA BOVINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/12/2012 | 500.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/12/2012 | 292.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PETI E PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/12/2012 | 200.00 | 00010253887470 | JOSEMIR DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE GELADEIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2012 | 100.00 | 00011484050460 | ANDRE OLINDO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2012 | 200.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2012 | 150.00 | 00091024323404 | EDVAN BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 PULA - PULAS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2012 | 1020.00 | 00004361258465 | JEONE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2012 | 50.00 | 00050048899453 | LIZETE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/12/2012 | 400.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2012 | 500.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2012 | 350.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 PULA PULAS, 02 CASINHAS DE BOLINHAS, 01 CASTELO INFLAVEL E 01 PALCO GIRA-GIRA , DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/12/2012 | 50.00 | 00009164360474 | IVANILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/12/2012 | 253.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 10 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/12/2012 | 755.00 | 00002507453486 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/12/2012 | 755.00 | 00008189205480 | KEZIA DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/12/2012 | 755.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2012 | 755.00 | 00006922549430 | SILVYANE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/12/2012 | 755.00 | 00088476197420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/12/2012 | 755.00 | 00095175881434 | JANINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/12/2012 | 755.00 | 00004895154440 | JEFERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/12/2012 | 755.00 | 00001017769427 | VANESSA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ENTREVISTADOR CADASTRAL, NA ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO VERSÃO 7.0 2011, DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO MESMO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/12/2012 | 1384.85 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO: 30 UND ABACAXI, 300 UND BANANAS, 15 KGS MAÇA, 40KG MAMÃO E OUTROS DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/12/2012 | 1384.85 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO: 30 UND ABACAXI, 300 UND BANANAS, 15 KG MAÇA, 40 KG MAMÃO E OUTROS DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DOS CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/12/2012 | 300.00 | 00075245442434 | CARLOS CEZÁRIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/12/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 25/11 A 25/12, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2012 | 300.00 | 00004361258465 | JEONE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CREAS MUNICIPAL SOBRE O PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇÃ E O ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/12/2012 | 384.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 UND REFRIGERANTE INDAIA 2LT, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2012 | 556.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 UND REFRIGERANTE INDAIA 2LT, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2012 | 365.70 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138 UND REFRIGERANTE INDAIA 2LT, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/12/2012 | 477.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 365 UND REFRIGERANTE INDAIA 2LT, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CREAS NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/12/2012 | 300.00 | 00084100672420 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, AFIM DE DIVULGAR A FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PROMOVIDO PELO CRAS MUNICIPAL, NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/12/2012 | 330.00 | 00022006168487 | JOZUÉ SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇADE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2012 | 50.00 | 00088592081491 | EDINALDO KLEBER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2012 | 1900.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5.000 SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/12/2012 | 1900.00 | 00004950991477 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇADE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/12/2012 | 378.00 | 00285796000176 | JOSÉ CARLECIR DOS S. SILVA - REST. SABOR DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/12/2012 | 130.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM ADESIVO DE SILICONE CONTENDO PALAVRAS DE AGRADECIMENTO AOS PROGRAMAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/12/2012 | 750.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/12/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E QUATRO PORTAS,DESTINADO AO CREAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 24/11 A 24/12 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/12/2012 | 622.00 | 00076830268400 | MARINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO PROFESSOR P1 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2012 | 875.00 | 00005493700484 | MARIA LUCILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARÁTER EMERGENCIAL) COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2012 | 270.00 | 00075423340420 | GERALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2012 | 300.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO ONIBUS,AFIM DE TRANSPORTAR CRIANÇAS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2012 | 250.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2012 | 50.00 | 00004579115490 | ROSANDRA DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2012 | 100.00 | 00089371160497 | CLAUDINEIDE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 PULA PULAS DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2012 | 270.00 | 00010105932426 | ELINALDO ISRAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2012 | 200.00 | 00025084410404 | JOSE SEVERINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO CAMINHONETE,AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2012 | 600.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PICOLES, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2012 | 340.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 GORROS NATALINOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE,NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2012 | 250.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2012 | 250.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2012 | 40.00 | 12969980000114 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008495935490 | VALDEILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARATER EMERGENCIAL) COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2012 | 120.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIANOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2012 | 189.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 2LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2012 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2012 | 1964.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES: KALINA MARIA DE SOUSA FERREIRA, JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA E MARILEIDE ANA DA SILVA LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2012 | 20963.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DE ALGUNS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSS LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2012 | 1000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/12/2012 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A (01) DIARIA INTEGRAL,DA SERVIDORA SUPRACITADA,COM O PERCURSO DE SAPÉ A JOÃOPESSOA, AFIM DE LEVAR INFORMAÇÕES,ORGANIZAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS DO BALANCETE NO ESCRITORIO DA CONTADOR(A),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2012 | 144.00 | 00009052680400 | RAFAELA DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A (01) DIARIA PARCIAL,DA SERVIDORA SUPRACITADA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, AFIM DE LEVAR INFORMAÇÕES,ORGANIZAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS DO BALANCETE NO ESCRITORIO DA CONTADOR(A). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2012 | 144.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A (01) DIARIA PARCIAL,DA SERVIDORA SUPRACITADA,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, AFIM DE LEVAR INFORMAÇÕES,ORGANIZAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS DO BALANCETE NO ESCRITORIO DA CONTADOR(A),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2012 | 108.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A (01) DIARIA PARCIAL,DO SERVIDOR SUPRACITADO,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, AFIM DE LEVAR INFORMAÇÕES,ORGANIZAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS DO BALANCETE NO ESCRITORIO DA CONTADOR(A),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/12/2012 | 450.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2012 | 450.00 | 00002548282481 | EDMILSON ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2012 | 450.00 | 00001485842417 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2012 | 540.00 | 00005093625400 | EDNA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2012 | 150.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA UTILIZADA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2012 | 270.00 | 00009905716459 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA UTILIZADA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, NA PRAÇA DRº JOÃO URSULO,NO DIA 17 DE DEZEMBRO, DO ANO CORRENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/12/2012 | 600.00 | 00041428536434 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA,504, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF I , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2012 | 8400.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONFECÇÃO DE 3.500 CARTILHAS EDUCATIVAS EM PAPEL COUCHÊ 115GR, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS ASSUNTOS ACERCA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2012 | 100.00 | 00013721738705 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2012 | 417.00 | 00041938330463 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACA DE BATATINHA FRITA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2012 | 1170.00 | 00002757382489 | ROSEMARY DE FONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2012 | 1170.00 | 00021920087400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (AO INTERESSE PUBLICO) COMO ADVOGADA DO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2012 | 1680.00 | 13366936000182 | LAVINIO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 24/11 A 24/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/12/2012 | 9173.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES: CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA, RAFAELA DE HOLANDA GOMES, MARIA LUZINETE DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 E DAVID MICHAELL CAVALCANTI DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/12/2012 | 2245.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/12/2012 | 45216.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/12/2012 | 1000.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 176MTS DE TECIDO CETIM DUQUE E 100MTS DE FORRO CAMI,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/12/2012 | 700.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS DE EMBALAGEM HAMBURGUEIRA,TIPO Nº 02, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/12/2012 | 1805.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10CX DE AGUA SANITARIA, 01CX DE COPO DESCARTAVEL, 50UNDS DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/12/2012 | 1803.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30CX DE AGUA SANITARIA, 05CX DE COPO DESCARTAVEL, 75UNDS DE DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/12/2012 | 1801.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07CX DE COPO DESCARTAVEL, 50UNDS DE DESODORIZADOR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA, SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/12/2012 | 938.80 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38KG DE FRANGO CONGELADO, 35KG DE SALSICHA BOVINA, 13KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/12/2012 | 962.80 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38KG DE FRANGO CONGELADO, 35KG DE SALSICHA BOVINA, 15KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/12/2012 | 968.70 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38KG DE FRANGO CONGELADO, 39KG DE SALSICHA BOVINA, 13KG DE CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/12/2012 | 300.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO ONIBUS, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS/PAIF E CREAS,NO DIA 17/12, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/12/2012 | 108.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (03) DIARIAS PARCIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, REALIZADAS NO DIA 26,27 E 28/12, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LEVAR DOCUMENTAÇÕES, FAZER CORREÇÕES, FINALIZAR O BALANCETE E BUSCAR A BASE DE DEZEMBRO/2012,ALÉM DE LEVAR DOCUMENTAÇÕES PARA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/12/2012 | 432.00 | 00009052680400 | RAFAELA DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (03) DIARIAS PARCIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, REALIZADAS NO DIA 26,27 E 28/12, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LEVAR DOCUMENTAÇÕES, FAZER CORREÇÕES, FINALIZAR O BALANCETE E BUSCAR A BASE DE DEZEMBRO/2012,ALÉM DE LEVAR DOCUMENTAÇÕES PARA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/12/2012 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01) DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, REALIZADA NO DIA 26/12, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LEVAR DOCUMENTAÇÕES, FAZER CORREÇÕES, FINALIZAR O BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/12/2012 | 432.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (03) DIARIAS PARCIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE IDA DE SAPÉ A JOÃO PESSOA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A SAPÉ, REALIZADAS NO DIA 26,27 E 28/12, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, LEVAR DOCUMENTAÇÕES, FAZER CORREÇÕES, FINALIZAR O BALANCETE E BUSCAR A BASE DE DEZEMBRO/2012,ALÉM DE LEVAR DOCUMENTAÇÕES PARA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/12/2012 | 750.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 COMO PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/12/2012 | 700.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS DE EMBALAGEM HAMBURGUEIRA,TIPO Nº 02, DESTINADAS AO PROGRAMA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Sacial Ampla | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/12/2012 | 700.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEXEIRA DA SILVA--BOMBOM FEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS DE EMBALAGEM HAMBURGUEIRA,TIPO Nº 02, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/12/2012 | 210.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 79,55 LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Administrativos aos CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/12/2012 | 593.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 223,79 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/12/2012 | 607.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 229,43 LTS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CRAS/PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/12/2012 | 840.00 | 00006192446407 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA PROMOÇÃO SOCIAL NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/12/2012 | 840.00 | 00071943854491 | JOSE ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA PROMOÇÃO SOCIAL NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/12/2012 | 840.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA PROMOÇÃO SOCIAL NO DIA 17/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/12/2012 | 1387.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03CX DE COPO DESCARTAVEL, 30UNDS DE DESODORIZADOR, 04 UND BALDE, 30 UND DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/12/2012 | 160.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE VESTINDO DE PAPAI NOEL PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/12/2012 | 50.00 | 00050048899453 | LIZETE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA PULA, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2012 DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, NO DIA 17/12/2012, DO ANO CORRENTE, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/12/2012 | 70.00 | 00004462035488 | ADRIANO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO FORUN ELEITORAL ( CONFORME SOLICITADO AO PBF POR ESTE ORGÃ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/12/2012 | 161.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE PANOS BORDADOS, 01 CONJ. DE COZINHA BORDADO, 02 TOALHA ROSTO E OUTROS ARTIGOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/12/2012 | 1162.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 247,86 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/12/2012 | 2800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2012 | 8462.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2012 | 218.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 MT DE TECIDO MORIM E 100M DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PROGRAMAS REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME DOCCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2012 | 596.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04CX DE COPO DESCARTAVEL, 05CX GUARDANAPO, 01 CX PRATOS P/BATATINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NO DIA 17/12/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2012 | 1200.00 | 09202203000135 | JOSE MATHIAS NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FREQUENCIA DE INTERNET PARA O PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,NO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2012 | 40936.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2012 | 3776.18 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2012 | 16449.15 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS: MARCIO JOSE DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS E MARIA DAS NEVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, OS SERVIDORES COMISSIONADOS, COM EXCESSÃO DE PATRICIA DE SOUSA MOURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 E DO 13º PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/12/2012 | 508.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND PANETTONE BAUDUCCO FRUTAS E 20 UND CHOCCOTONE BAUDUCCO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2012 | 271.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND FRALDAS DESC BIOCARE ADULTO, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2012 | 286.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UND DE CACHORRO QUENTES, 22 UND PIZZAS BROTINHO E 11 UND DE REFRIGERANTES 02LTS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2012 | 281.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 UND DE CACHORRO QUENTES, 11 UND PIZZAS BROTINHO, 12 UND SUCOS E 05 UND DE REFRIGERANTES 02LTS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL EM PROL DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2012 | 600.00 | 00098087371453 | PAULO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA VIAJAR PRO RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2012 | 100.00 | 00075423340420 | GERALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA ESCORAR UMA FOSSA QUE CAIU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2012 | 1020.00 | 00004361258465 | JEONE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA ACADEMIA NA PRAÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2012 | 2000.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 176 MT DE TECIDO CETIM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME DOCCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2012 | 756.33 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UND POLTRONA BERTIOGA BRANCA DESTINADAS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Apoio e Promoção das Ações de Programa Bolsa Família/SUAS-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2012 | 101.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DOIS SEDEX, DESTINADOS UM A CIDADE DE BRASILIA (DF) ATÉ A SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC) E O OUTRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A PROCURADORIA DA REPUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Apoio a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2012 | 600.00 | 00082401888772 | BENEDITO ELEOTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA SUPRA CITADA PARA AUXILIO FUNERAL, POR SER CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TODOS OS PARÁGRAFOS DO ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2012 | 270.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED 18,5" E950SWN WIDESCREEN, DESTINADO AO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2012 | 809.10 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC35B VERDE, 01 MP4 GRAVADOR E REPRODUTOR AUDIO/VI E 02 VENTILADORES TUFÕES 60CM C/ COLUNA, DESTINADOS AO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2012 | 155.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2012 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2012 | 195.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2012 | 435.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2012 | 339.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINE, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2012 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2012 | 700.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE DIARIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA SUPRACITADA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ x JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2012 | 21900.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2012 | 124.00 | 13004510034750 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 CAIXAS SORTIDAS ARCOR, 05 OVOS DE PASCOA, 01 OVO PUCCA GAROTO, 01 OVO BIS, 30 BOMBONS FINOS E 03 OVOS DIAMANTE NEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia as Comunidades | Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2012 | 58.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024