| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 337.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 164.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N-1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO GOL, PLACA NPS-3120/PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DE ASSUNTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA- PREV-SAPE, CONFORME NF- 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 920.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 02 E 03 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 540.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 3268.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, FORMULÁRIO CONTRA-CHEQUE, FORMULARIO CONTINUO, PAPEL OFICIO A4, PASTA SUSPENSA, PASTA AZ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-0022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 995.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAKS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF-176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 1158.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2,023 FOTOCOPIAS, 350 IMPRESSOES COLLOR, 05 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, 05 RECARGAS DE CARTUCHO COLLOR, 01 RECARGA DE TONNER, 91 ENCADERNAÇOES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 52.00 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 235.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLLOR, REPARAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TROCA DO SISTEMA OPERACIONAL EM CPU, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 954.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 375.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2012 | 450.00 | 00041387058487 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2012 | 123.89 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RODO, VASSOURA, AGUA SANITARIA, COPOS DESCARTAVEIS, SABÃO EM PO, PASTILHA SANITARIA, PANO PARA PIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF-208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2012 | 1200.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2012 | 6841.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2012 | 1492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2012 | 216.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOAO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2012 | 865.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 18 E 26 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2012 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NF- 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NF N-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2012 | 760.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO GOL, PLACA NPS-3120/PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DE ASSUNTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA- PREV-SAPE, CONFORME NF- 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2012 | 413.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-1886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 35489.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2012 | 226481.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2012 | 37.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2012 | 408.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 06 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2012 | 680.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2012 | 1200.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2012 | 2539.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2012 | 1944.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GABINETE DE COMPUTADOR FUNTECH, CONTENDO PLACA MÃE, PROCESSADOR INTEL, MEMORIA DE 4GB, GRAVADOR DE DVD E HD 500GB, CONFORME NF-024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2012 | 699.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK STATION 1200AUT, 115 PT PRATA NN, CONFORME NF-024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2012 | 47.20 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2012 | 1297.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.872 FOTOCOPIAS, CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS, 05 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, 02 RECARGAS DE CARTUCHO COLLOR, 03 RECARGAS DE TONNER, 41 ENCADERNAÇOES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2012 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO GOL, PLACA NPS-3120/PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DE ASSUNTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA- PREV-SAPE, CONFORME NF- 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/02/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2012 | 384.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2012 | 162.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLLOR E TONNER, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/02/2012 | 865.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2012 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 08, 10 E 15 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2012 | 8544.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2012 | 150.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, CDS, PASTA COM ELASTICO, ENVELOPE, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LEVAR O MOVIMENTO MENSAL DO MES DE JANEIRO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NF N-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 2465.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2012 | 32970.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2012 | 229914.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2012 | 410.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 01 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2012 | 865.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2012 | 776.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2012 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO GOL, PLACA NPS-3120/PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DE ASSUNTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA- PREV-SAPE, REFERENTES AO MES DE MARÇO, CONFORME NF-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2012 | 1001.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO DE UMA VIA, RECIBO LAB CX C/3000 E PASTA SUSPENSA AZUL, DESTINADOS A MANTENÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/03/2012 | 759.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO, PASTA AZ, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PASTA ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE BRANCO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANTENÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF-489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/03/2012 | 485.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/03/2012 | 1333.85 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.608 FOTOCOPIAS, 08 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, 04 RECARGAS DE CARTUCHO COLLOR, 02 RECARGAS DE TONNER, 62 ENCADERNAÇOES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/03/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA MELO ATUARIAL E TRIBUNAL DE CONTAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/03/2012 | 9408.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/03/2012 | 98.01 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BALDE, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PO,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE INSTITUTO DEPREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF-216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/03/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF-70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/03/2012 | 387.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/03/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/03/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/03/2012 | 700.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO 2011, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF- 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/03/2012 | 89.80 | 10563787000153 | CORES.COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 798(SETECENTOS ENOVENTA E OITO) XEROX E 04(QUATRO) ENCADERNAÇÕES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/03/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2012 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/03/2012 | 632.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/03/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 21 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2012 | 1050.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT-COM. SERVIÇOS INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, FORMULÁRIO CONTRA-CHEQUE, PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-0032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2012 | 230.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2012 | 2380.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/03/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME NF N-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2012 | 73.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2012 | 100.00 | 05495939000198 | CONEXÃO CONSULT. DE TITULOS E VAL. MOB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DO SR. JURACI MARQUES FERREIRA FILHO- DIRETOR EXECUTIVO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N-475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2012 | 33608.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2012 | 232973.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/04/2012 | 275.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/04/2012 | 980.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM VEICULO GOL, PLACA NPS-3120/PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DE ASSUNTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA- PREV-SAPE, CONFORME NF- 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/04/2012 | 865.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/04/2012 | 705.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, COPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/04/2012 | 8544.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/04/2012 | 864.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A CABEDELO-PB, PARA PARCITIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO PARA GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/04/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/04/2012 | 103.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 25 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/04/2012 | 2611.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/04/2012 | 388.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/04/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NF-76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/04/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF-85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/04/2012 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/04/2012 | 1549.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.842 FOTOCOPIAS, 10 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, 05 RECARGAS DE CARTUCHO COLLOR, 03 RECARGAS DE TONNER, 96 ENCADERNAÇOES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/04/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/04/2012 | 75.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/04/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 19 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2012 | 485.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, FOTOCOPIAS DIVERSAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME NF N-12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2012 | 800.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/04/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 23 E 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2012 | 155.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/04/2012 | 154.49 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PO,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF-226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2012 | 126.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2012 | 33608.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2012 | 236158.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2012 | 345.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2012 | 865.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2012 | 880.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2012 | 495.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/05/2012 | 324.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOAO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NOS DIAS13 E 25 DE ABRIL E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/05/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/05/2012 | 878.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLLOR, RECARGAS DE TONNER, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/05/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/05/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 27 DE ABRIL E 04, 10 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/05/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/05/2012 | 940.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/05/2012 | 393.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/05/2012 | 12036.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/05/2012 | 327.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/05/2012 | 2567.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/05/2012 | 590.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/05/2012 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/05/2012 | 595.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/05/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/05/2012 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/05/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA LEVAR A DOCUMENTAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE ABRIL NO DIA 21 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/05/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME NF N-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2012 | 351.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2012 | 383.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000154 | 25/05/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF-93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/05/2012 | 800.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/05/2012 | 33608.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/05/2012 | 238508.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/06/2012 | 294.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2012 | 930.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 25 DE MAIO E 01 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2012 | 655.30 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/06/2012 | 980.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/06/2012 | 985.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/06/2012 | 1839.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, FORMULÁRIO CONTINUO E FORMULARIO CONTRA-CHEQUE PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPE, CONFORME NF N.º 0137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/06/2012 | 890.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSORA COM TROCA DE PEÇAS, CONSERTO DE NOBREK COM TROCA DE BATERIA, FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPE, CONFORME NF-17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/06/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UAM) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO DIA 06 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/06/2012 | 9909.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/06/2012 | 396.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/06/2012 | 10.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/06/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/06/2012 | 935.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLLOR, RECARGAS DE TONNER, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/06/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/06/2012 | 735.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/06/2012 | 2780.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/06/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME NF N-17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/06/2012 | 575.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/06/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/06/2012 | 800.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000181 | 27/06/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF-102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/06/2012 | 37612.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/06/2012 | 238456.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/07/2012 | 371.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/07/2012 | 857.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/07/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/07/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAE ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 02, 12 E 23 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/07/2012 | 258.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/07/2012 | 620.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO MES DE JUNHO, CONFORME NF N-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/07/2012 | 500.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO MES DE JUNHO, CONFORME NF N-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2012 | 975.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/07/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/07/2012 | 2205.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, FORMULÁRIO CONTINUO E FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, ENTRE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPE, CONFORME NF N.º 0155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/07/2012 | 1200.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/07/2012 | 324.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOAO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NOS DIAS27 DE JUNHO E 03 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/07/2012 | 795.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLLOR, RECARGAS DE TONNER, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/07/2012 | 397.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/07/2012 | 8544.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/07/2012 | 712.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DE PROCESSOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NOTA FISCAL N-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/07/2012 | 660.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/07/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/07/2012 | 2736.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/07/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ARTICULAÇÃO DA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE RPPS, NOS DIAS 19 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000205 | 20/07/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NF-110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/07/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME NF N-18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/07/2012 | 800.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/07/2012 | 960.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA O CALCULO ATUARIAL 2012, CONFORME NF N-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/07/2012 | 514.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/07/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/07/2012 | 820.00 | 10528169000172 | CONECTIVE.NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE PEÇA, RECUPERAÇÃO DE DADOS, CONSERTO NOBREAK COM TROCA DE BATERIA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSOA, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF-414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/07/2012 | 2167.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA EXTRA DA DIRETORIA EXECUTIVA RELATIVO A 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/07/2012 | 33592.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/07/2012 | 241449.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/07/2012 | 100.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/08/2012 | 208.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2012 | 576.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE NOS DIAS 01, 06, 17 E 23 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2012 | 875.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME NF N-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2012 | 990.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NF N-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/08/2012 | 160.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/08/2012 | 3050.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, FORMULÁRIO CONTINUO E FORMULARIO CONTRA-CHEQUE, ENTRE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPE, CONFORME NF N.º 0187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/08/2012 | 30.92 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PO,ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF-306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/08/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/08/2012 | 324.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOAO PESSOA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NOS DIAS03, 10 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/08/2012 | 400.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/08/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/08/2012 | 740.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO MES DE AGOSTO, CONFORME NF N-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/08/2012 | 2725.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/08/2012 | 8784.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/08/2012 | 1270.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/08/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME NF N-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/08/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/08/2012 | 375.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/08/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000239 | 29/08/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF-110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2012 | 35035.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2012 | 245465.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/09/2012 | 294.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/09/2012 | 576.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE NOS DIAS 04, 06, 13 E 25 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/09/2012 | 1270.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME NF N-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/09/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/09/2012 | 990.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/09/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/09/2012 | 269.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NF-066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/09/2012 | 950.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NF N-12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/09/2012 | 409.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/09/2012 | 1974.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3,045 FOTOCOPIAS, 22 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, 12 CARTUCHO COLLOR, CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS 08 RECARGAS DE TONNER, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/09/2012 | 980.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/09/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/09/2012 | 145.90 | 10563787000153 | CORES.COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 100 COPIAS COLLOR, 209 COPIAS PRETAS, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF Nº 329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/09/2012 | 8544.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/09/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/09/2012 | 1600.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/09/2012 | 432.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA EXAME CPA10, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/09/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME NF N-21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/09/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL N-2746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/09/2012 | 1989.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, FORMULÁRIO CONTINUO, PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PREV-SAPE, CONFORME NF N.º 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/09/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/09/2012 | 2367.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/09/2012 | 34973.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/09/2012 | 261581.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/10/2012 | 242.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/10/2012 | 1730.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2.782 FOTOCOPIAS, 237 IMPRESSÕES, 142 ENCADERNAÇÕES, 13 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO, 07 CARTUCHO COLLOR E 05 RECARGAS DE TONNER, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/10/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/10/2012 | 980.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/10/2012 | 247.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/10/2012 | 976.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM RECUPERAÇÃO DE DADOS, CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PLACA LOGICA, MANUTENÇÃO DE NOBREAK, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/10/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 28 DER SETEMBRO, 01 E 07 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/10/2012 | 180.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000272 | 02/10/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF-124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/10/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/10/2012 | 2158.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/10/2012 | 977.30 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÕES E RECARGAS DE CARTUCHO, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/10/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 17 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/10/2012 | 1600.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/10/2012 | 421.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/10/2012 | 6245.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/10/2012 | 4.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/10/2012 | 1006.20 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE MONITOR COM TROCA DE TELA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE, RECUPERAÇÃO DE DADOS, CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE PLACA, ENTRE OUTROS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/10/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/10/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME NF N-22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/10/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/10/2012 | 190.00 | 34271171000762 | ANBIMA- ASSOC. BRAS. ENTID. MERC. FINANC. CAPITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CEERTIFICAÇÃO CPA10 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/10/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME NF N-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/10/2012 | 90.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/10/2012 | 72.80 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PO, PANO DE CHÃO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF-392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/10/2012 | 202.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/10/2012 | 1150.29 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO, DESCONTADOS A MAIOR DO FUNCIONÁRIO JOÃO DANTAS BATISTA NOS ANOS DE 2009, 2010, 2011 E 2012 E REPASSADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV SAPÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/10/2012 | 430.50 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000292 | 26/10/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF-130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/10/2012 | 622.00 | 00003023965439 | AUXILIADORA NUNES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/10/2012 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE CONTA, DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0922, C/C 187-4 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/10/2012 | 103.00 | 10563787000153 | CORES.COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 RECARGAS DE CARTUCHO HP E 230 COPIAS DIVERSAS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF Nº 387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/10/2012 | 1454.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/10/2012 | 800.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/10/2012 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/10/2012 | 36615.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/10/2012 | 261599.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/11/2012 | 282.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/11/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA GESTORES RPPS E PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 06, 12 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/11/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/11/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/11/2012 | 1386.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÕES E RECARGAS DE CARTUCHO, ENTRE OUTROS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/11/2012 | 980.00 | 00080496679449 | FELIZBELA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/11/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/11/2012 | 622.00 | 00003023965439 | AUXILIADORA NUNES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/11/2012 | 6245.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/11/2012 | 423.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/11/2012 | 822.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2012 | 980.00 | 00092820328415 | JOAO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO CLASSIC LIFE, PLACA NPU-4865/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E MELO ATUARIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 23 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NF N-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/11/2012 | 6776.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA E OUTROS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/11/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NF N-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000319 | 27/11/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF-133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/11/2012 | 90.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/11/2012 | 302.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2012 | 35794.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/11/2012 | 262191.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/11/2012 | 34119.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/11/2012 | 245624.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/12/2012 | 226.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219 E SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/12/2012 | 1747.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLLOR, TONNER E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/12/2012 | 1265.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE PLACA CONSERTO DE NOBREAK, REMOÇÃO DE VIRUS, RESTAURAÇÃO DE SISTEMA COM LIMPEZA, ENTRE OUTROS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, CONFORME NF.25. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME NF N-13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/12/2012 | 450.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO/MANTENÇÃO DO PROGRAMA SISRECIBO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/12/2012 | 600.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES - ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DAS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO/2012, DESTE ISNTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF-067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/12/2012 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA MELO ATUARIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 03, 10 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003023965439 | AUXILIADORA NUNES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/12/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NF N-3018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/12/2012 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NF N-24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000337 | 03/12/2012 | 1500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NF-137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/12/2012 | 350.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO TITAN 125 HONDA, PLACA: DAF 6448/PB, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE TODOS OS DIAS UTEIS DA SEMANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E NF- 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/12/2012 | 733.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF N-3019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/12/2012 | 423.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/12/2012 | 270.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00043791905449 | JOSE DE ARIMATEIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GOL DE PLACA: NPS-3120PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME NF N-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/12/2012 | 878.63 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO INDEVIDO, DESCONTADOS A MAIOR DAS FUNCIONÁRIAS JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO E MARIA DAS NEVES BARBOSA REIS NOS ANOS DE 2011 E 2012 E REPASSADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV SAPÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/12/2012 | 1445.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLLOR, TONNER, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/12/2012 | 1703.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/12/2012 | 2059.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/12/2012 | 1490.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DA DIRETORIA EXECUTIVA E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/12/2012 | 8326.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/12/2012 | 1244.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA O CALCULO ATUARIAL, CONFORME NF N-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/12/2012 | 380.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES, CONFORME NF-088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2012 | 894.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NF N-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/12/2012 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E MELO ATUARIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 21 E 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2012 | 160.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, Nº (83) 9601-0047, DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2012 | 423.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2012 | 900.00 | 00009211380405 | CASSIO CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, CONFORME NF. 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/12/2012 | 90.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/12/2012 | 37155.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPE, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Inativos e Pensionistas da Prev. Estatutaria | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/12/2012 | 263440.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPE, ADALGISA ALVES DE ARAUJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 359
Última atualização: 11/06/2024