| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 100.00 | 06220994000138 | BARRACUDA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, AFIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 164297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 60.00 | 05330718000160 | POSTO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, QUE SE ENCONTRAVANA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 2813.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2012 | 5000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1845/2011 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2012 | 500.00 | 00001058417495 | CRISTIANA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS ENTRE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA E AS ESCOLAS TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E VALENTIM GONCALVES, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, EM PARCERIA COM O PROJETO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2012 | 421.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA I E AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2012 | 1120.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA: HXH-0428/CE -, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 306.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2012 | 2326.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL AGENTES DE SAUDE MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 248.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA ACTIVE MATERIAL DO PROGRAMA DIABETES MILLITUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSCELIA SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA REGINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME CARDIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JUSCELIO PARNAIBA HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR), REALIZADO NO PACIENTE: NILTON GONCALVES MAIA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 60.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL ALVES GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2012 | 70.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.349, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 11/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 2397.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2011 SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 5735.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2011 ESB EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESB 13º SALARIO 2011 CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 119.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ESB COMPETENCIA 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 5367.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F. COMPETENCIA 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 1089.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B. COMPETENCIA 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 912.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ESF MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: CICERO CAETANO DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2012 | 91.59 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13484, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2012 | 230.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS RADIOLOGICOS NA REALIZACAO DE 1 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: MICHELY DE SOUSA GONCALVES FIRMINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00000104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIA HELENA ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ALERGOIMUNOLOGIA E PEDIATRIA), REALIZADA NA PACIENTE: KEMMYLLY GUEDES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 13/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 12/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MICHELLE DE SOUSA GONCALVES, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2012 | 1582.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE INSS PATRONALESF MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2012 | 119.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ESB MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2012 | 1875.76 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA ESF POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2012 | 109.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE), REALIZADO NO PACIENTE: DOUGLAS GOMES LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2012 | 125.02 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA GOMES PARNAIBA, AFIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 001926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2012 | 53.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB - RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: HELENA MARIA GOMES PARNAIBA, QUE SE ENCONTRAVA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 004999, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CANDIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 18/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA GOMES PARNAIBA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2012 | 2196.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13760, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2012 | 380.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: CICERA FELICIANO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.693, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.005.039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2012 | 4924.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 1106.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2012 | 441.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE INSS PATRONAL PEVA CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2012 | 140.00 | 00008682895404 | DR. JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADOS NO PACIENTE: ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2012 | 126.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2012 | 2173.78 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRAX ESSENCIAL PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2012 | 300.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM DE 1 (UM) CABECOTE E 1 (UM) MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2012 | 1373.35 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2012 | 605.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2012 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2012 | 60.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE: ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2012 | 77.71 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM (BILHETE N° 247027) DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SEU FILHO: ROMULO ROBERTO BRASILEIRO FILHO, AONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2012 | 154.42 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS (BILHETES N° 238895 E N° 247026), IDA/VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O PACIENTE: ROMULO ROBERTO DA SILVA, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2012 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIO VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2012 | 89.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB - RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: AURICELIA F. ROLIM, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME O CUPOM FISCAL DE N° 002170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2012 | 40.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 27/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB - QUE RECONDUZIU A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: AURICELIA F. ROLIM, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2012 | 700.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) TRATAMENTO ALERGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME O NOTA FISCAL DE N° 018945, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 1384.56 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2012 | 79.53 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME O NOTA FISCAL DE N° 000.015.132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2012 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIMDESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 998.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2012 | 5579.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 808.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL PAB COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 10058.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 1472.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 32677.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE ESF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 5980.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 2990.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2012 | 1866.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2012 | 180.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSINA LIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOSTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOSTO E SERVICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2012 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOSTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2012 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2012 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2012 | 477.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE SERVICOS OI FIXO (LIGACOES FIXO-FIXO E CELULAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZABETE SOARES NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2012 | 1590.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM 20 (VINTE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 4 (QUATRO) A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMIONETAD-20 - PLACA: LXX-1294-CE), TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: ELSA FERREIRA PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.441, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2012 | 131.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MELANCIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2012 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2012 | 313.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2012 | 295.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 1250.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 14.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 3906.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 32930.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2012 | 393.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2012 | 4596.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2012 | 622.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2012 | 1866.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2012 DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2012 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (PENOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: EMANUEL GLEDSON RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2012 | 200.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MAURILA PARNAIBA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2012 | 250.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GONCALVES DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2012 | 385.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACA: HXH-0428/CE -, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DESENVOLVEREM OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2012 | 150.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: SABRINA DIAS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2012 | 550.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JOAQUIM BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2012 | 1080.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2012 | 3444.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2012 | 136.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2012 | 1011.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2012 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2012 | 897.58 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2012 | 1056.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2012 | 859.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), COMISSIONADOS, PAB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2012 | 441.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS), SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/02/2012 | 640.00 | 07006025000141 | CARDIOFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO ECG-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2012 | 6244.93 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: SUELY VICTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE: RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2012 | 3273.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2012 | 135.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DOCUMENTACAO ORTODONTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2012 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2012 | 400.00 | 00005963761468 | CLINICA NEUROLOGICA DR. CARLOS VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRANA), REALIZADOS NO PACIENTE: MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/02/2012 | 622.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2012 | 545.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2012 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: AMELIA FIRMINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2012 | 74.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (JOSE WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE), EFETIVO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2012 | 78.83 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2012 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 1/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2012 | 96.36 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2012 | 67.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 3/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2012 | 239.40 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, CAMARAS DE AR E VULCANIZACAO DA MOTO E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 1/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: LIDIA LOPES DE MOURA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2012 | 120.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DATA: 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2012 | 94.99 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2012 | 50.00 | 86927704000120 | AUTO POSTO STAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2012 | 100.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LIDIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 4/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LIDIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 9/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS QUEIROZ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 9/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2012 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 24/2/2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO BATISTA FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2012 | 85.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2012 | 44.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2012 | 46.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/02/2012 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2012 | 122.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2012 | 201.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2012 | 311.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2012 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (PRICK-TEST), REALIZADO NO PACIENTE: MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2012 | 106.40 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO BATISTA FERREIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2012 | 54.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: ANTONIO BATISTA FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: LUIZ CARLOS CRUZ MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2012 | 210.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2012 | 1110.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 - PLACA: LXX-1294/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2012 | 320.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COTOVELO ESQUERDO), REALIZADO NA PACIENTE, MENOR: ANA LIVIA FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA LISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 24/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: ANTONIO BATISTA FERREIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/02/2012 | 2023.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (CITOPATOLOGICOS), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/02/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/02/2012 | 210.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2012 | 644.41 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/02/2012 | 512.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTES AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO GABINETE ODONTOLOGICO, DO AMALGAMADOR SCHUSTER E DE 1 (UMA) CANETA DE ALTA ROTACAO DENTSCLER DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ALÉM DO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE ALTA PRESSAO DA UNIDADE DE SAUDE DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/02/2012 | 1172.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (LABORATORIAIS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/02/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: ELAIR BRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/02/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/02/2012 | 60.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/02/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 14/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE MYTALO CANDIDO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/02/2012 | 65.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA GOMES PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/02/2012 | 112.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: HELENA MARIA GOMES PARNAIBA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/02/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 15/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: HELENA MARIA GOMES PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/02/2012 | 53.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/02/2012 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO ROBERTO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/02/2012 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE II (VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/02/2012 | 377.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DOS SERVICOS OI FIXO (MENSAIS E EVENTUAIS, LIGACOES FIXO-FIXO E PARA CELULAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/02/2012 | 40.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/02/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 10/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB - EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/02/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 27/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, O PACIENTE: JOAO ROBERTO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2012 | 1010.45 | 61074175000138 | MAFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S.AQ | CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO AUTOMOTIVO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 8V FLEX DE PLACA NPS 9925/PB 4P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2012 | 350.00 | 11732256000100 | CTCARDIO - CENTRO DE TREINAMENTO DE URGENCIA E EMERG.CARDIOVASCULAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE RELATIVO AO CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA-BLS, PELA ASSOCIACAO AMERICANA O CORAÇAO AHA REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2012 | 3906.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2012 | 32754.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2012 | 4810.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2012 | 2568.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2012 | 159.91 | 00078862043449 | JOSEFA LUIZ VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA/VOLTA, DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA JOSEFA LUIZ DA SILVA, COMO ACOMPANHANTE DE ANGELINA FIRMINO DA CONCEICAO, ONDE A MESMA REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2012 | 1866.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/02/2012 | 76.71 | 00006537209471 | FABIANO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGEM, IDA/ VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FABIANO ALVES DA COSTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2012 | 1451.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2012 | 30109.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2012 | 5980.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2012 | 2990.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2012 | 9813.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2012 | 1472.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2012 | 1058.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2012 | 5637.16 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2012 | 95.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO ALECRIM FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/03/2012 | 105.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/03/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/03/2012 | 180.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: VALDEMIR CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GOMES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2012 | 236.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2012 | 275.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2012 | 2320.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL AGENTES DE SAUDE MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/03/2012 | 760.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, PARA ESTES DESENVOLVEREM OS TRABALHOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO ALERGICO, REALIZADO NA PACIENTE: DEROCI GOMES CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2012 | 859.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMISSIONADOS PAB MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/03/2012 | 130.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/03/2012 | 2100.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5 (CINCO) LONGARIANAS DESTINADAS A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2012 | 976.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CIRURGIA DE CISTO DE OVARIO, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA FIRMINO CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2012 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2012 | 60.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 27/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: VICENTE RICARTE DE FREITAS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 29/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RODRIGO FERREIRA PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/03/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA E ALERGOIMUNOLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: JOAO IRLEY OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/03/2012 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: JORISMAR SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/03/2012 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/03/2012 | 250.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA TIBURCIO ARAUJO QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2012 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/03/2012 | 749.00 | 41226432000100 | CLIM - HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2012 | 350.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE MARCACAO PRE-CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA DE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2012 | 200.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEONASORINGOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2012 | 120.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AOS EXAMES ESPECIALIZADOS (AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2012 | 70.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: RAIMUNDO MANUEL SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/03/2012 | 365.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA (PRETOS E COLORIDOS) E RECARGAS DE TONES (PRETOS) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/03/2012 | 210.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/03/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/03/2012 | 630.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3 (TRES) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, SENDO 1 (UMA) DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE: JUVANILDO MARTINS GONCALVES E AS DEMAIS (DA COLUNA TORACICA E DA COLUNA LOMBAR) REALIZADAS NO PACIENTE:ANTONIO BATISTA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/03/2012 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JURASCI VERISSIMO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/03/2012 | 6172.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA ESQUERDA), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LUZIELIANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2012 | 410.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2012 | 657.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE ESB MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/03/2012 | 6208.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE ESF MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2012 | 1136.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE ESB MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2012 | 3594.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE ESF MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/03/2012 | 657.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE ESB MES DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/03/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: DERSULINA LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/03/2012 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/03/2012 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/03/2012 | 160.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: VICTOR GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/03/2012 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1 (UM) EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO (RETINOGRAFIA SIMPLES), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2012 | 6942.09 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/03/2012 | 5188.12 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2012 | 2320.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL AGENTES DE SAUDE MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2012 | 657.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ESB MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA. COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2012 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: CREUZA BEZERRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA/PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA HELENA CONRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2012 | 330.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2012 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2012 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO EM VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/03/2012 | 273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2012 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2012 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/03/2012 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FERREIRA ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/03/2012 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: CICERO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/03/2012 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GONCALVES DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/03/2012 | 112.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/03/2012 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE: DAVID CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/03/2012 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: VICTOR GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2012 | 180.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (MAMARIA), REALIZADA NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2012 | 220.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FIRMINO DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2012 | 622.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/03/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: JUNIOR VIEIRA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/03/2012 | 490.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E DA SELA TURCICA), REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/03/2012 | 350.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/03/2012 | 900.00 | 00016111486420 | DRA. LUCIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2012 | 70.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2012 | 400.00 | 00046841210468 | DR. MARCELO FABIO MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS COM 1 (UMA) ANESTESIA (EXERESE DE NODULO DE MAMA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2012 | 250.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2012 | 150.00 | 00080527655449 | LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO QUARESMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2012 | 400.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UM) ARQUIVO DE ACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2012 | 171.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2012 | 6.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2012 | 34256.27 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2012 | 5716.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2012 | 2073.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2012 | 2015.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2012 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ELDIR BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2012 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: DEBORA GOMES BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2012 | 50.00 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 6/3/2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MOISES BERNARDO PARNAIBA, QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2012 | 20.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2012 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2012 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 6/3/2012 E 7/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: BERNADETEFERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2012 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MOISES BERNARDO PARNAIBA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2012 | 124.55 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MOISES BERNARDO PARNAIBA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 6/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: MOISES BERNARDO PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/03/2012 | 50.00 | 05352158000225 | J. P. DE RRAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2012 | 110.02 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2012 | 120.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DATA: 7 E 8 DE MARCO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2012 | 80.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DATA: 7 E 8 DE MARCO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:JOSE MYTALO CANDIDO FERREIRA E RECONDUZINDO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: ENILDA DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2012 | 113.95 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ANIELY GOMES DE ALMEIDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2012 | 67.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA ANIELY GOMES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 14/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ANIELY GOMES DE ALMEIDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2012 | 98.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2012 | 30.01 | 35075597000622 | CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOME, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 1/2/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2012 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX), REALIZADO NA PACIENTE: JOSINA LIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2012 | 70.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL SINTETICO PARA CONFECCAO DE BIONBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSCELIA SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2012 | 50.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2012 | 66.47 | 00994883000100 | CAMPELO ACUSTIC SOH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MQU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2012 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: AELIA CANDIDO FERREIRA E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2012 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AS DATAS: 28/3/2012 E 29/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: AELIA CANDIDO FERREIRA E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2012 | 92.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: AELIA CANDIDO FERREIRA E JOSE MARIANO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2012 | 38.55 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARTICIPANDO DE UMA OFICINA DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2012 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 28/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A PACIENTE: HORTELINA FURTADO DE MENESES, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2012 | 70.00 | 00000318653800 | CICERO TAVARES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) VIAGEM REALIZADA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FEITA EM VEICULO CAMIONETA F2000 - PLACA: HVH-0190/PB - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA E OS AGENTES DE SAUDE DA E.S.F. II PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO DO CAPS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2012 | 220.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: LEOMAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: JOSINA LIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2012 | 116.60 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2012 | 73.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2012 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AS DATAS: 7/3/2012 E 8/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2012 | 106.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: ROSILENE VITO DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2012 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: ROSILENE VITO DE SANTANA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30/3/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ROSILENE VITO DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ALERGOIMUNOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE: ENILDA DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2012 | 750.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2012 | 1205.01 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2012 | 303.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DOS SERVICOS OI FIXO (MENSAIS E EVENTUAIS, LIGACOES FIXO-FIXO E PARA CELULAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2012 | 1465.05 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2012 | 1105.15 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: SIMAO SIRINEU DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2012 | 700.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET - PLACA: BFN-2519/SC - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2012 | 643.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2012 | 1244.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2012 | 31462.89 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2012 | 2518.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2012 | 2718.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2012 | 6903.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2012 | 9568.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2012 | 1472.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO DAERSON DANTAS BARROSO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2012 | 300.00 | 00003462701460 | JORDANA PASCOAL MACHADO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2012 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2012 | 136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2012 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE (UNIDADE I) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2012 | 249.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2012 | 1257.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/04/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/04/2012 | 1105.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), REALIZADO NA PACIENTE: ENILDA DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/04/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO PUNHO), REALIZADO NO PACIENTE: BERNARDO AFONSO QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/04/2012 | 870.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 - PLACA: LXX-1294/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2012 | 5797.61 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E OLEO (TEXLUR E LUBRAX ESSENCIAL) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/04/2012 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: PEDRINA RODRIGUES BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/04/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/04/2012 | 487.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/04/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: CLAUDIA CIENE ARAUJO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/04/2012 | 80.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), REALIZADA NA PACIENTE: GEILZA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/04/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: CELIA FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/04/2012 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/04/2012 | 1360.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/04/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: EDILANIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/04/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA DUARTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/04/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: DAVID CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/04/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/04/2012 | 6457.49 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2012 | 236.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/04/2012 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (FLUXOMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2012 | 5000.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (ANGIOPLASTIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LAURENTINO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZABETE SOARES NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2012 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 12 E 13 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DA ACAO PUBLICA DA SAUDE (COAP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2012 | 50.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DA ACAO PUBLICA DA SAUDE (COAP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/04/2012 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 12 E 13 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DA ACAO PUBLICA DA SAUDE (COAP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/04/2012 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 12 E 13 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DA ACAO PUBLICA DA SAUDE (COAP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/04/2012 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 16 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ATENCAOBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE ATENCAO BASICA, REGULACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2012 | 86.40 | 00006537209471 | FABIANO ALVES DA COSTA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 1 (UMA) PASSAGEM, DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FABIANO ALVES DA COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2012 | 60.00 | 00039514269420 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS EM VEICULO BELINA - PLACA: MNQ-9822/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO PACIENTE: FRANCISCO GONCALVES DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/04/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: CICERA CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/04/2012 | 1810.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS, FEITAS EM VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH-0428/CE - DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA NO DESENVOLVER DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/04/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIENE BAZILIO FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/04/2012 | 2040.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOIDECTOMIADE), REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE AMERICO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/04/2012 | 120.00 | 00004388606405 | DR. CARLOS ANTONIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA IVETE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/04/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO FILHO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/04/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA NAZARETE PARNAIBA DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/04/2012 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RETINOGRAFIA SIMPLES), REALIZADO NA PACIENTE: CICERA FELICIANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/04/2012 | 1500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MIGUELINA MARIA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/04/2012 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/04/2012 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE PTERIGRO), REALIZADO NO PACIENTE: LEOMAR ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/04/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: GEOVANE SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/04/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2012 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA IVETE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2012 | 2070.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DO PSF I (SEDE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/04/2012 | 2130.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DO PSF II (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/04/2012 | 2235.50 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DO PSF III (DISTRITO DE MELANCIAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2012 | 104.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: LUANA FERREIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2012 | 554.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.B. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2012 | 2266.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/04/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE JESUS GOMES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/04/2012 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: VILANI GOMCALVES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/04/2012 | 120.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA REGINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/04/2012 | 130.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2012 | 146.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS DE MOTOS E DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2012 | 80.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO CAVUM), REALIZADO NA PACIENTE: KESIA PEREIRA DE SANTANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/04/2012 | 120.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDINITE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2012 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/04/2012 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/04/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 2 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ENILDA DINIZ BRASILEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/04/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ANA VIRGINIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2012 | 150.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO QUARESMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/04/2012 | 100.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/04/2012 | 80.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/04/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 2/4/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI - PLACA: MNJ-0321/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/04/2012 | 250.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/04/2012 | 80.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDICA) REALIZADA NA PACIENTE: MARIA SABRINA PARNAIBA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/04/2012 | 165.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO SETOR DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/04/2012 | 100.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 16/4/2012, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE EMPENHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO RELACIONADOS AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/04/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 7/4/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A PACIENTE: TEREZINHA ALVES NUNES, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/04/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: LAUANY ABREU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/04/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JULIO CEZAR PEREIRA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/04/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA NITA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/04/2012 | 180.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: SEVERINO ALVES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/04/2012 | 300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/04/2012 | 220.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO), RALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA SANDRA GOMES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/04/2012 | 0.02 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 68/2011 EMPENHADO A MENOR NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011 RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/04/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE MARIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2012 | 200.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NA PACIENTE: CICERA MENDES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2012 | 120.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ROSIMAR GOMES DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2012 | 280.80 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LABORATORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES CITOPATOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2012 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2012 | 750.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: TEREZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2012 | 1659.67 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2012 | 260.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DOIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (RAIO-X DA COLUNA DORSAL/ LOMBAR PA/ P E ESCANOMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE: SIMAO SIRINEU DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2012 | 7339.60 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) E OLEO (TEXLUB) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2012 | 6325.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2012 | 1235.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL 2012 PAGO ANTECIPADAMENTE EM ABRIL COM GUIA GPS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2012 | 140.00 | 00096764180300 | GESSIANE C. L. PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2012 | 4204.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2012 | 37144.85 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2012 | 622.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2012 | 116.77 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A FASE DE AVALIACAO EXTERNA DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO COM QUALIDADE (PMAQ) E PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2012 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 25 E 26 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A FASE DE AVALIACAO EXTERNA DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO COM QUALIDADE (PMAQ) NO AUDITORIO DA UFPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2012 | 30.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SETOR DA ATENCAO BASICA, E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2012 | 64.05 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SETOR DA ATENCAO BASICA, E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2012 | 30.01 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTA LOCALIDADE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SETOR DA ATENCAO BASICA, E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2012 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULFIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADUAL DE SAUDE, SETOR DE ATENCAO BASICA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA MARGARIDA GUERRA MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2012 | 48.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATOIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2012 | 100.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2012 | 180.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, RALIZADA NO PACIENTE: GILCIVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2012 | 88.22 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: MAURICIO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2012 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: MAURICIO FIRMINO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2012 | 103.25 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA CELIA FEITOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2012 | 95.37 | 10478691000430 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: ANA CELIA FEITOSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2012 | 60.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECOSPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA CELIA FEITOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2012 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2012 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2012 | 60.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA FERENTE AO DIA: 2 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2012 | 75.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2012 | 50.00 | 10975306000117 | L. O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: DOMINGOS DIAS DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/4/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2012 | 100.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE DE SOUSA CARVALHO E MANOEL FERREIRA LIMA, AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE DE SOUSA CARVALHO E MANOEL FERREIRA LIMA, AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2012 | 103.62 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO AS PACIENTES: ANA CELIA FEITOSA E MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, AMBAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2012 | 60.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO AS PACIENTES: ANA CELIA FEITOSA E MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, AMBAS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2012 | 60.00 | 07840507000100 | ORGANIZACAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECOSPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE DE SOUSA CARVALHO E MANOEL FERREIRA LIMA, AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2012 | 100.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECOSPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOSE DE SOUSA CARVALHO E MANOEL FERREIRA LIMA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2012 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 23 E 24 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECOSPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE DE SOUSA CARVALHO E MANOEL FERREIRA LIMA, AMBOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2012 | 82.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2012 | 52.01 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE DE SOUSA CARVALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE DE SOUSA CARVALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2012 | 125.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 2 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2012 | 150.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2012 | 150.00 | 00048859320410 | DR.ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA AMELIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2012 | 360.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SETOR DA ATENCAO BASICA, REGULACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2012 | 100.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE EMPENHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO RELACIONADOS AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2012 | 140.00 | 09307232000161 | POSTO DE COMBUSTIVEL SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA CANDIDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2012 | 40.00 | 00004913850300 | FRANCISCO GABRIEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA CANDIDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2012 | 150.00 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2012, CONCEDIDA AO MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO VII ONCOVET NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2012 | 90.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO INFLUENZA/ 2012, REALIZADA DIA 5 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2012 | 72.60 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE SOUSA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO VII ONCOVET DURANTE OS DIAS: 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2012 | 306.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA E.S.F. I EM CAPACITACAO REALIZADA PELA 9ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA EXECUCAO DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2012 | 295.00 | 00001058417495 | CRISTIANA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO E AS E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (COLPOSCOPIA, GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2012 | 1617.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2012 | 1866.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2012 | 11628.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2012 | 1717.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2012 | 35755.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2012 | 3125.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2012 | 8203.30 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2012 | 2518.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2012 | 456.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DO PEVA/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/05/2012 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA HIDRAULICO DA VALCULA PNEUMATICA DUPLA DO EQUIPO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA U.S.F. I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/05/2012 | 40.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 1 DE NOVEMBRO DE 2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/05/2012 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: BRENO ARAUJO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2012 | 780.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 - PLACA: LXX-1294/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2012 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2012 | 460.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE PTERIGIO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE WILSON RAMALHO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/05/2012 | 130.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE: ANA VITORIA GARCIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/05/2012 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: CICERA FELICIANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/05/2012 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/05/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA/ PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/05/2012 | 230.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E RAIO-X DO TORAX PA/ P), REALIZADOS NO PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/05/2012 | 935.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/05/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FIRMINO DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/05/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: LINDALVA ABRANTES DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/05/2012 | 925.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/05/2012 | 100.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DOIS) EXAMES LABORATORIAIS (CULTURA NASAL E CITOGRAMA), REALIZADOS NA PACIENTE: ENILDA DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/05/2012 | 30.00 | 07233893000407 | PETROCAR PETROLEO E CARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA NEIDE CORAGEM LISBOA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/05/2012 | 70.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA NEIDE COREGAM LISBOA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE MAIO 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA NEIDE CORAGEMLISBOA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2012 | 250.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2012 | 107.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA CANDIDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 10/5/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2012 | 1795.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2012 | 1777.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2012 | 1945.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS, FEITAS EM VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH-0428/CE - DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA NO DESENVOLVER DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2012 | 240.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (COLPOSCOPIA, GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/05/2012 | 972.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/05/2012 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/05/2012 | 398.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/05/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/05/2012 | 5021.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/05/2012 | 5860.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/05/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA DINIZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/05/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADA NA PACIENTE: RITA DE CASSIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2012 | 93.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/05/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/05/2012 | 94.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA NEIDE CORAGEM LISBOA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/05/2012 | 30.00 | 08912686000107 | POSTO RANCHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO ECOSPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA NEIDE CORAGEM LISBOA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/05/2012 | 52.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/05/2012 | 3717.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/05/2012 | 120.07 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA NADIANE GONCALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/05/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA SUERLANDIA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/05/2012 | 460.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE PTERIGRO), REALIZADO NO PACIENTE: LEOMAR ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/05/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA CORREIA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/05/2012 | 40.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ-1982/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA NADIANE GONCALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/05/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA NEIDE CORAGEM LISBOA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/05/2012 | 102.01 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/05/2012 | 60.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 15 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: EDUARDO FELIX QUEIROZ DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/05/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (RAIO-X DA COLUNA LOMBAR E RAIO-X DO JOELHO), REALIZADOS NO PACIENTE: CILSON NOGUEIRA BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/05/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: TEREZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/05/2012 | 2580.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/05/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) PUNCAO DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/05/2012 | 55.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/05/2012 | 120.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/05/2012 | 50.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, RECODUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PECIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/05/2012 | 15.05 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, RECODUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PECIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/05/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: EVA EMANUELA LOPES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/05/2012 | 80.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 17 E 18 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES E HELENA CONRADO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/05/2012 | 93.22 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E OZENIR ALVES DE BRITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/05/2012 | 20.00 | 07326960000276 | POSTO JUVENAL GALENO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA CELIA FEITOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/05/2012 | 60.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: ANA CELIA FEITOSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/05/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA DA HIPOFISE, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FELIX DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/05/2012 | 202.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/05/2012 | 480.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: EDVANIA TALLES LIMA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/05/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NA PACIENTE: RITA DE CARCIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/05/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL VIEIRA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/05/2012 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: GLAUDINEIDE ROLIM DE SOUSA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/05/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANA CELIA FEITOSA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/05/2012 | 54.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E OZENIR ALVES DE BRITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/05/2012 | 220.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: ALDO ALEXANDRE ALFREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/05/2012 | 275.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/05/2012 | 124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/05/2012 | 329.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE III NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/05/2012 | 118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO E ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/05/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORNOZELO), REALIZADO NO PACIENTE: GERALDA GONCALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/05/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA TIBURCIO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/05/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO FELISMINO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/05/2012 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/05/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: VALERIA VIEIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/05/2012 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS: 21 E 22 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS SETORES DE PLANEJAMENTO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/05/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/05/2012 | 250.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADOS NA PACIENTE: EDVANIA TALLES LIMA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/05/2012 | 782.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/05/2012 | 1719.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/05/2012 | 1489.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/05/2012 | 578.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/05/2012 | 360.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DOIS) EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS), REALIZADOS NAS PACIENTES: HELENA FERREIRA PARNAIBA E ELIZEUDA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/05/2012 | 604.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2012 | 1583.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2012 | 850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2012 | 1935.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/05/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: CELESTINA CELIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/05/2012 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADA NA PACIENTE: JUCERMEIRE VITORIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/05/2012 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADA NA PACIENTE: ANA VITORIA GARCIA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/05/2012 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GABRIELA MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/05/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MILENA GOMES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/05/2012 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA DANTAS ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2012 | 570.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/05/2012 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 21 E 22 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E OZENIR ALVES DE BRITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/05/2012 | 91.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/05/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/05/2012 | 53.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E JOSE MARIANA DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/05/2012 | 400.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CIRURGIA DERMATOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/05/2012 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DANTAS TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2012 | 3000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (MAMA), REALIZADO NA PACIENTE: HELENA FELIX QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2012 | 88.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2012 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA FERENTE AO DIA: 29 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2012 | 150.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2012 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 29 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ESTHER THOMAZ DE AQUINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2012 | 36626.43 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2012 | 6947.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM SEGURADO SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/05/2012 | 100.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 29 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE EMPENHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO E TREINAMENTO NOS SISTEMAS DE INFORMACAO RELACIONADOS AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2012 | 2616.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2012 | 1000.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/05/2012 | 250.00 | 00002672829403 | DR. JAYRO NIELLES BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO ENDODONTICO DO MOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2012 | 496.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2012 | 240.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/05/2012 | 750.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2012 | 870.47 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2012 | 7252.46 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E OLEO (LUBRAX ESSENCIAL E MOBIL SUP MOTO) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/05/2012 | 428.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2012 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/05/2012 | 311.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/05/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/05/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/05/2012 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/05/2012 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO NO PACIENTE: WEBSON DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/05/2012 | 350.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: HESTHER THOMAS DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/05/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA E ALERGOLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ADRIAN CAVALCANTE QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/05/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) PUNCAO DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE: GERALDA TIBURCIO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/05/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/05/2012 | 111.90 | 00001047960494 | MARIA AMELIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) PASSAGENS, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MARIA AMELIA DE SANTANA E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2012 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: VALDIGLEY GONCALVES DE ABRANTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2012 | 121.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: VALDIGLEY GONCALVES DE ABRANTES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 1 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: VALDIGLEYGONCALVES DE ABRANTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2012 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES E HELENA CONRADO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2012 | 65.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES E HELENA CONRADO, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2012 | 60.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) REFERENTE AOS DIAS: 7 E 8 DE MAIO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES E HELENA CONRADO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2012 | 40.00 | 04661568000104 | POSTO PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA AMELIA DE SANTANA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2012 | 60.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 10/5/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA AMELIA DE SANTANA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2012 | 1290.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 17 (DEZESETE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 - PLACA: LXX-1294/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2012 | 1900.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2012 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (COLPOSCOPIA, GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2012 | 622.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2012 | 136.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 PAB COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA PAB COMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/05/2012 | 5716.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/05/2012 | 1257.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS FOLHA SEC. SAUDE COMISSIONADOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2012 | 200.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: JOBISMAR GOMES DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2012 | 360.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM CONCERTO DO REFLETOR, DO SISTEMA HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA, DRENAGEM DO COMPRESSOR DE AR E REGULAGEM DO SPRAY DA CANETA DE ALTA ROTACAO DO P.S.F. III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2012 | 2446.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2012 | 538.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2012 | 1617.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/05/2012 | 283.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2012 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/05/2012 | 562.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS IPAM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/05/2012 | 34238.69 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 ESF EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/05/2012 | 6505.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAI IPAM FOLHA DE PAGAMENTO ESF EFETIVOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/05/2012 | 7764.56 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 ESB EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2012 | 1475.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS IPAM FOLHA DE PAGAMENTO ESB EFETIVOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2012 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 ESB CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2012 | 607.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS FOLHA SEC. SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2012 | 16522.79 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 AGENTES DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2012 | 3307.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS FOLHA AGENTES DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2012 | 2360.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2012 AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/05/2012 | 519.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS FOLHA AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2012 | 1297.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JULIA DE LIMA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2012 | 80.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ADRIANA SOARES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/06/2012 | 150.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: EDILANIA GONCALVES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/06/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/06/2012 | 246.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - E.S.F. (FERNANDA RICARTE ALVES DE CARVALHO), COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/06/2012 | 2021.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/06/2012 | 1084.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/06/2012 | 3629.95 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO E ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/06/2012 | 677.93 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/06/2012 | 5720.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - E.S.F., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/06/2012 | 1136.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - E.S.B., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/06/2012 | 470.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE DIABETES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/06/2012 | 374.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE DIABETES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/06/2012 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL), REALIZADO NA PACIENTE: GEORGIA THALLMA GOMES RODRIGUES MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/06/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO ROSARIO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/06/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/06/2012 | 150.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA MATEUS BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/06/2012 | 7365.08 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/06/2012 | 3267.38 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/06/2012 | 156.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/06/2012 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/06/2012 | 304.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/06/2012 | 284.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/06/2012 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/06/2012 | 930.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/06/2012 | 2200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/06/2012 | 124.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2012 | 600.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADA NA PACIENTE: LINDALVA MATEUS BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2012 | 681.70 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/06/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 3 (TRES) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DOS SEIOS DA FACE, COLUNA TORACICA E COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: AUCILEIA FERREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/06/2012 | 840.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/06/2012 | 86.40 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 (UMA) PASSAGEM IDA/ VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADOS NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/06/2012 | 389.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS, CAMARAS DE AR E VULCANIZACAO DA MOTO E DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/06/2012 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/06/2012 | 1254.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/06/2012 | 2845.88 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/06/2012 | 2000.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO RALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA SANDRA GOMES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/06/2012 | 220.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, RALIZADO NA PACIENTE: MILENA GOMES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/06/2012 | 120.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/06/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/06/2012 | 520.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E DE SEIOS), REALIZADOS NA PACIENTE: EMMANUELE GONCALVES E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/06/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/06/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA FERENTE AO DIA: 11 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/06/2012 | 130.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: CICERA CLEMENTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/06/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: FABRICIA FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/06/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCINILDA GONCALVES ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/06/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: WEBSON DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/06/2012 | 260.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: RITA DE CARCIA VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/06/2012 | 78.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/06/2012 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA FERENTE AO DIA: 15 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PEREIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/06/2012 | 50.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/06/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ROBERTO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/06/2012 | 30.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE A DATA: 18/6/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JUAZEIRO/CE O PACIENTE: JOSE DANTAS GONCALVES, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2012 | 70.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO COMUM E GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO VITORIANO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2012 | 20.00 | 07495005000262 | POSTO SETTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO COMUM E GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO VITORIANO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/06/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/06/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL VIEIRA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/06/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2012 | 1850.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS, FEITAS EM VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH-0428/CE - DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA NO DESENVOLVER DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/06/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO (VIDEONASOFIBROSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/06/2012 | 136.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), CONTRATADOS, SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2012 | 410.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES DO PEVA, CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2012 | 283.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PEVA, EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/06/2012 | 1000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE: KEZIA PEREIRA DE SANTANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/06/2012 | 210.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: ADELAIDE QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/06/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA FERENTE AO DIA: 20 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/06/2012 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE MEIA DIARIA, REFERENTE AO DIA: 21/6/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE IGUATU-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: AUREA THUANNY NUNES DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/06/2012 | 350.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) EXAMES ESPECIALIZADOS (RAIO-X), REALIZADOS NOS PACIENTE: BERNARDO AFONSO QUARESMA, IARITANIA PEREIRA MARINHO, MARIA EDUARDA F. TEIXEIRA E MILENA GOMES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/06/2012 | 150.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: EDUARDA TAVARES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/06/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DOS SEIS DA FACE), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/06/2012 | 283.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, PEVA, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/06/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JURANDIR ROLIM FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/06/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, PARA RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/06/2012 | 107.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E SUELY VICTOR,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/06/2012 | 70.01 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/06/2012 | 365.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/06/2012 | 150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE INSERIDA NO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/06/2012 | 330.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE INSERIDA NO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/06/2012 | 2669.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/06/2012 | 5115.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/06/2012 | 1620.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/06/2012 | 977.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/06/2012 | 238.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/06/2012 | 60.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/06/2012 | 60.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIOTINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/06/2012 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E SUELY VICTOR,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/06/2012 | 70.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NO PACIENTE: JOVENILDO PEREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/06/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA NOEMIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/06/2012 | 3500.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/06/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/06/2012 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/06/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27/6/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/06/2012 | 1200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UMA) LENTE INTRA OCULAR IMPORTADA PARA IMPLANTE NO ATO CIRURGICO DE FACECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/06/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/06/2012 | 1800.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CIRURGIA DE FACECTOMIA (CATARATA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/06/2012 | 1579.88 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/06/2012 | 1734.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/06/2012 | 750.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/06/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/06/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), COMISSIONADOS, P.A.B., SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2012 | 1617.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2012 | 5763.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE CEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2012 | 403.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2012 | 1180.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2012 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2012 | 34266.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2012 | 7971.89 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB SAUDE BUCAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2012 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB SAUDE BUCAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2012 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: THAIS GOMES EVANGELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2012 | 1380.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 - PLACA: LXX-1294/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2012 | 22.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2012 | 146.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2012 | 400.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2012 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2012 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (COLPOSCOPIA, GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2012 | 5716.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2012 | 746.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2012 | 12321.03 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2012 | 5221.55 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2012 | 14800.69 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2012 | 300.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2012 | 400.00 | 00008820185407 | DIGELSON DOS SANTOS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA REALIZACAO DE 2 (DOIS) PROJETOS DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE MELANCIAS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JUCELINO PARNAIBA HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2012 | 310.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA GADELHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA E 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCIMEIRE GOMES ROLIM DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2012 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: NILMA GOLCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA E ALERGOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ALICE TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2012 | 200.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO VICTOR SOARES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2012 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2012 | 398.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2012 | 50.00 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2012 | 50.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE: SUELY CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2012 | 158.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO, INSTALADO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2012 | 60.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA DE 16 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2012 | 136.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2012 | 120.00 | 00069123489472 | DR. JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADA NA PACIENTE: LUZIMAR ALVES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2012 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/07/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA), REALIZADA NA PACIENTE: KEMMYLLY GUEDES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/07/2012 | 20.00 | 00003547114403 | DR. POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RADIOGRAFIA PERIAPICAL), REALIZADO NO PACIENTE: MATEUS HENRIQUE CAMPOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/07/2012 | 86.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E SUELY VICTOR,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/07/2012 | 5962.82 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), OLEO (TEXLUB) E GRAXA (GRAPAX AZUL) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/07/2012 | 38.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E SUELY VICTOR, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/07/2012 | 150.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GASTROENTEROLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: ELIZEUDA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/07/2012 | 150.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GASTROENTEROLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/07/2012 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/07/2012 | 260.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/07/2012 | 221.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2012 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/07/2012 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE EMILSON MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/07/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 03 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/07/2012 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 04 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECOSPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ESTHER THOMAZ DE AQUINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/07/2012 | 1975.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PESSOAL RELATIVO A CAMPANHA DE INFLUENZA E POLIOMIELITE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2012 | 750.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A VACINACAO ANTI-RABICA 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2012 | 283.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA RELATIVO AO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS PEVA MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/07/2012 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/07/2012 | 183.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/07/2012 | 490.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/07/2012 | 48.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/07/2012 | 106.33 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/07/2012 | 210.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/07/2012 | 1148.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/07/2012 | 379.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/07/2012 | 60.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA C. FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2012 | 60.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA C. FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2012 | 40.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 05 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/07/2012 | 4793.19 | 09200064000100 | ASSOCIACAO DE PROT. A MATER. E ASSIST. A INF. DE SANTA HELENA | CORRESPONDENTE A REPASSES DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL RELATIVOS A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/07/2012 | 4792.87 | 09200064000100 | ASSOCIACAO DE PROT. A MATER. E ASSIST. A INF. DE SANTA HELENA | CORRESPONDENTE A REPASSES DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL RELATIVOS A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/07/2012 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 08/07/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO INTUITO DE RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: GERLANDIO GONCALVES GADELHA, QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/07/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/07/2012 | 76.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/07/2012 | 40.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: TEREZA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/07/2012 | 80.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 8 E 9 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/07/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/07/2012 | 292.50 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE PTERIGIO), REALIZADO NA PACIENTE: CICERA DIAS BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/07/2012 | 100.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: VALERIA VIEIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/07/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: JURASCI VERISSIMO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/07/2012 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/07/2012 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 09 E 10 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/07/2012 | 400.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADOS NAS PACIENTES: FRANCISCA MARIA FARIAS BATISTA E MARIA GORETE FARIAS ALVES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/07/2012 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: CLAUDIA CIENE ARAUJO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/07/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO BOSCO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/07/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: VERONICA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/07/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/07/2012 | 700.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/07/2012 | 600.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/07/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA/PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE: ANIZIA LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/07/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCIELDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/07/2012 | 1276.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/07/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ALERGOLOGIA E PEDIATRIA), REALIZADA NO PACIENTE: JOAO HENRIQUE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/07/2012 | 630.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE: JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/07/2012 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A PACIENTE: IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/07/2012 | 130.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/07/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/07/2012 | 76.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: FELIPE GONCALVES DE ANDRADE, MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E NILMA GONCALVES DANTAS, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/07/2012 | 85.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OS PACIENTES: FELIPE GONCALVES DE ANDRADE, MARIA CRISTINA DIASDE QUEIROZ E NILMA GONCALVES DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/07/2012 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 05 E 06 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FELIPE GONCALVES DE ANDRADE, MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E NILMA GONCALVES DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/07/2012 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RENE GOMES DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/07/2012 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 05 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RENE GOMES DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/07/2012 | 50.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/07/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA FERENTE AO DIA: 11 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2012 | 86.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/07/2012 | 43.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/07/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/07/2012 | 60.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIDA DUARTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS REZ, A FIM DE REALIZAR 1 (UMA) CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/07/2012 | 43.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: GEISLA GRASIELE PINTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/07/2012 | 85.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: GEISLA GRASIELE PINTO GOMES, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/07/2012 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 19 E 20 DE JUNHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: GEISLAGRASIELE PINTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/07/2012 | 80.80 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E DESPESA DE LOCOMOCAO, CONCEDIDA AO MOTORISTA POR PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LUCIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/07/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 12 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS,A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/07/2012 | 90.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/07/2012 | 4977.60 | 09200064000100 | ASSOCIACAO DE PROT. A MATER. E ASSIST. A INF. DE SANTA HELENA | CORRESPONDENTE A REPASSES DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL RELATIVOS A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/07/2012 | 112.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS RELATIVO A DIFERENÇA EM GPS COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/07/2012 | 136.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/07/2012 | 94.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO PEREIRA E FRANCISCA DANTAS DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/07/2012 | 1257.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/07/2012 | 317.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICACAO DE OFICIO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/07/2012 | 538.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), PEVA, CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/07/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA), PEVA, CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/07/2012 | 641.18 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/07/2012 | 44.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOAO PEREIRA E FRANCISCA DANTAS DE SANTANA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/07/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO PEREIRA EFRANCISCA DANTAS DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/07/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: CREUZA PEREIRA BEZERRA, DANILO SILVA BRUNO E MARIA LUCIA DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/07/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO GONCALVES ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/07/2012 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/07/2012 | 17571.45 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 842/2012 EMPENHADO A MENOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/07/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: CREUZA PEREIRA BEZERRA E MARIA LUCIA DE SANTANA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/07/2012 | 202.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/07/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/07/2012 | 50.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/07/2012 | 1000.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) TRATAMENTO MEDICO, RALIZADO NA PACIENTE: MILENA GOMES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/07/2012 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GABRIELA MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/07/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/07/2012 | 229.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/07/2012 | 273.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/07/2012 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE (RUA GONCALO JOSE VITURIANO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/07/2012 | 141.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/07/2012 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE (DISTRITO DE VARZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/07/2012 | 422.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/07/2012 | 1467.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/07/2012 | 6331.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/07/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: GLAUDINEIDE ROLIM DE SOUSA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/07/2012 | 100.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RAQUEL MENDES DA SILVA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/07/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RAQUEL MENDES DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/07/2012 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: RAQUEL MENDES DA SILVA, QUE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/07/2012 | 50.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE: RAQUEL MENDES DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/07/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: VALDERIR CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/07/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/07/2012 | 1900.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS, FEITAS EM VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH-0428/CE - DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA NO DESENVOLVER DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/07/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: RONALDO MANICOBA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/07/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE JULNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/07/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 27/6/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: RAQUEL MENDES DA SILVA, QUE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/07/2012 | 120.00 | 00047580950430 | DRA. MARIA TEREZA DE . V. SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARCIANA LOPES DOURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/07/2012 | 168.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/07/2012 | 2790.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/07/2012 | 92.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/07/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/07/2012 | 56.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO INTUITO DE RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, QUE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/07/2012 | 294.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO E PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/07/2012 | 640.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/07/2012 | 1012.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/07/2012 | 150.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ROBERTA KELLY ALVES MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE: CICERA RICARTE DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/07/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE LURDES ABRANTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/07/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE LURDES ABRANTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/07/2012 | 65.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA DE LURDES ABRANTES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/07/2012 | 150.00 | 00014131587491 | DR. AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/07/2012 | 150.00 | 00014131587491 | DR. AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA (REUMATOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE MARIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/07/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2012 | 8704.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2012 | 9129.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2012 | 8830.89 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2012 | 7527.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/07/2012 | 1000.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, RALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/07/2012 | 802.22 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2012 | 2407.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2012 | 260.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2012 | 76.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MOU-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2012 | 5.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/07/2012 | 767.37 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2012 | 177.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2012 | 17684.12 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/07/2012 | 1180.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/07/2012 | 33480.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/07/2012 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIO CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/07/2012 | 7764.56 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/07/2012 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/07/2012 | 1617.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/07/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2012 | 5763.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2012 | 3630.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ACS EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2012 | 259.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ACS CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2012 | 6361.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL ESF EFETIVOS MES JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2012 | 562.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL ESF CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/07/2012 | 1475.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL ESB EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/07/2012 | 607.79 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ESB CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2012 | 283.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL PEVA EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2012 | 492.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL PEVA CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2012 | 600.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/07/2012 | 5960.19 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/07/2012 | 4204.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS PAB MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2012 | 746.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/07/2012 | 13253.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/07/2012 | 5014.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2012 | 14593.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/07/2012 | 1311.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMISSIONADOS SEC. SAUDE MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2012 | 925.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMISSIONADOS PAB MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2012 | 164.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SEC. SAUDE CONTRATADOS MES JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2012 | 2482.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SEC. SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/07/2012 | 952.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL LABORATORIO DE ANALISES EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2012 | 2749.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL UNIDADE BASICA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2012 | 1095.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/07/2012 | 7250.36 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) E OLEO (TEXLUB) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/07/2012 | 40.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE JULHO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MOU-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/07/2012 | 53.33 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MOU-5259/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: TEREZA GOMES, QUE SE ENCONTAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/07/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/07/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2012 | 500.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO DANTAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA GONZAGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2012 | 23540.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/08/2012 | 180.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE: WEBSON DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/08/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE DE ABDOMEN INFERIOR) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/08/2012 | 220.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE: IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/08/2012 | 3220.00 | 03345331000151 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) AR CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/08/2012 | 109.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/08/2012 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/08/2012 | 221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/08/2012 | 840.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL (FOCO DE LUZ FC 3000) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/08/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA LOPES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/08/2012 | 1655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/08/2012 | 680.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-19882/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2012 | 180.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 971/2012 RELATIVO AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2012 | 2581.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2012 | 1632.40 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2012 | 2335.60 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 4 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, ALEM DO CONSERTO E MANUTENCAO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO PERTECENTE A SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2012 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: DIUMIRA MANICOBA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2012 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: JUVITA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2012 | 1550.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 (TRES) EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, TORAX E ABDOMEN TOTAL), REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA DANTAS DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2012 | 10149.86 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/08/2012 | 2970.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/08/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MARIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/08/2012 | 150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/08/2012 | 350.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: SIMONE GOMES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/08/2012 | 356.24 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 4 (QUATRO) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O PACIENTE: JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARCIANA LOPES DOURADO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/08/2012 | 140.00 | 00096764180300 | GESSIANE C. L. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ALICE TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/08/2012 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/08/2012 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: NILDA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/08/2012 | 150.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: PATRICIA DE SOUSA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/08/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE: CLEOMAR DE MENEZES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/08/2012 | 250.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: CLEOMAR DE MENEZES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/08/2012 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/08/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE IMAGINOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/08/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/08/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/08/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/08/2012 | 489.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/08/2012 | 124.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/08/2012 | 2511.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO DISTRITO DE MELANCIAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/08/2012 | 1845.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/08/2012 | 338.00 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/08/2012 | 65.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UMA) FONTE FUNTECH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/08/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/08/2012 | 3722.21 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/08/2012 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/08/2012 | 75.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/08/2012 | 64.00 | 84916261000146 | TAXI - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CORRIDA EFETUADA DO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA AO HTL CROWNE PLAZA NA CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/08/2012 | 962.20 | 06923094000157 | LIFE HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/08/2012 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/08/2012 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/08/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: ANGELA DE FATIMA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/08/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: MANOEL DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/08/2012 | 300.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/08/2012 | 200.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JOHN KLEBER BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/08/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: ROMILDA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/08/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/08/2012 | 120.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: NILZA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/08/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/08/2012 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE: EMANUEL HENRIQUE ALVES SIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/08/2012 | 2000.00 | 40210932000183 | CAMARA INTERNACIONAL DE PESQUISAS E INTEGRAÇAO SOCIAL S/C LTDA | CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE ENCONTRO XLV PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACION EM QUE PARTICIPOU A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/08/2012 | 498.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/08/2012 | 1350.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO DO PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACAO E NOTIFICACAO DE AGRAVOS NOTIFICAVEIS (SINAN) DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/08/2012 | 1648.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1 (UM) MONITOR LCD, 1 (UM) ESTABILIZADOR DE PROTECAO ENERGY E 1 (UM) UDP N3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/08/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA), REALIZADO NA PACIENTE: BRIGILA TARGINO MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/08/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RAIO-X DE MAO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALICE TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/08/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/08/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: ANA LUCIA ALVES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: JURACI VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/08/2012 | 1652.09 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/08/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RAIO-X DA PERNA ESQUERDA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO LUCIO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2012 | 7704.10 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), OLEO (TEXLUR) E GRAXA GRAPAX PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2012 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UMA) FONTE FUNTECH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2012 | 692.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/08/2012 | 150.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SUBSTITUICAO DE FONTE DA IMPRESSORA LASER HP, LIMPESA E LUBRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2012 | 351.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2012 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ANA CRISTINA BEZERRA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/08/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA), REALIZADA NA PACIENTE: JAMILLY DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2012 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: FRANCILANIA ABREU DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: RONALDA MANICOBA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2012 | 95.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2012 | 34.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOSE GOMES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 03 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2012 | 70.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2012 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 05 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2012 | 92.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2012 | 83.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2012 | 56.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, QUE SE ENCONTRAVAM NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2012 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2012 | 30.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: MANOEL HENRIQUE ALVES SIMAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2012 | 40.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO CLODOALDO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 09 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: FRANCISCO CLODOALDO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2012 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2012 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/08/2012 | 20.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/08/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 12 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/08/2012 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA JOICIANNE COSTA DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/08/2012 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA JOICIANNE COSTA DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/08/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 28 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: MARIA JOICIANNE COSTA DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 03 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, RECONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2012 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA JOSE ANDRADE DE SANTANA E SUELI VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2012 | 30.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE A DATA: 14 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: SIMONE GOMES FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/08/2012 | 30.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE A DATA: 24 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE JESUS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/08/2012 | 40.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 13 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOK-1992/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ROSA MARIADE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2012 | 86.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2012 | 38.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ,QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 29 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2012 | 80.00 | 10975306000117 | L. O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MON-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2012 | 66.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MON-5259/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECOSPORT - PLACA: MON-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA JOSE ANDRADE DE SANTANA E SUELI VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/08/2012 | 35.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: MARIA JOSE ANDRADE DE SANTANA E SUELI VICTOR, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/08/2012 | 80.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 14 E 15 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AS PACIENTES: MARIA JOSE ANDRADE DE SANTANA E SUELI VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/08/2012 | 112.46 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MILANE FLAVIA CANDIDO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/08/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MILANE FLAVIA CANDIDO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2012 | 30.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOQ-1982/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, CONDUZINDO A PACIENTE: JOANIRA JOSEFA OLIVEIRA NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E SUELI VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/08/2012 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E SUELI VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/08/2012 | 40.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E SUELI VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/08/2012 | 125.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE RECONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO, O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/08/2012 | 25.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/08/2012 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 31 DE AGOSTO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO DE ASSIS LEANDRO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/08/2012 | 264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/08/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSS CONTA 19224-4 NO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/08/2012 | 1368.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/08/2012 | 14491.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/08/2012 | 5014.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO EFETIVOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/08/2012 | 15178.55 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EFETIVOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/08/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS PAB MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/08/2012 | 5923.74 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/08/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS ACE MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/08/2012 | 2446.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS ACE MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/08/2012 | 5763.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/08/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/08/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/08/2012 | 16813.13 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS ACS MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/08/2012 | 1180.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADOS ACS MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/08/2012 | 33480.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS ESF MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/08/2012 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/08/2012 | 8170.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MESD AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/08/2012 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/09/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: CICERO TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/09/2012 | 8040.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2012 | 1830.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS, FEITAS EM VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA: HXH-0428/CE - DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA NO DESENVOLVER DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/09/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/09/2012 | 700.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/09/2012 | 960.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 1 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 - PLACA: LXX-1294/CE - DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/09/2012 | 75.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UMA) FECHADURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/09/2012 | 110.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MOU-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/09/2012 | 20.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIDA DUARTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 3 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: VANDERLUCIA CANDIDO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/09/2012 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/09/2012 | 789.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESISTALACAO DE 1 (UMA) GABINETE ODONTOLOGICO ODONTOMEDICS E 1 (UM) APARELHO DE PROFILAXIA DO P.S.F. DA SEDE PARA MUDANÇA, ALEM DO CONSERTO DE 1 (UM) COMPRESSOR DE AR E A INSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO ODONTOMEDICS E DO APARELHO DE PROFILAXIA DO P.S.F. DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/09/2012 | 150.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/09/2012 | 95.09 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: DURVAL CORREIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/09/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 3 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: MOU-5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/09/2012 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: DURVAL CORREIA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/09/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/09/2012 | 256.38 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FIRMAS E AUTENTIFICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/09/2012 | 1194.74 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/09/2012 | 246.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/09/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSILANDIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/09/2012 | 420.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (B.P.A.), COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/09/2012 | 500.00 | 00002314415418 | ALBERT EINSTEIN LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICO ANESTESISTA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/09/2012 | 2000.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/09/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/09/2012 | 104.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/09/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/09/2012 | 38.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/09/2012 | 99.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/09/2012 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA EM BENEFICIO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2012 | 36.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E JOSE MARIANO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO DE ASSIS LEANDRO E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2012 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE OSMAR GOMES E MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/09/2012 | 953.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-1982/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: LINDALVA GUEDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE OSMAR GOMES E MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/09/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: SIMONE GOMES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA GONZAGA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/09/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: SAMARA GOMES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/09/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS PAB, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/09/2012 | 174.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS PLASTICAS ESTERIL DESTINADAS AO PROGRAMA DE VIGIAGUA (ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO) PARA REALIZACAO DE COLETA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/09/2012 | 554.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.B., SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/09/2012 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-1982/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/09/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GONCALVES DE MOURA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/09/2012 | 280.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX), REALIZADO NO PACIENTE: JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/09/2012 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOSE OSMAR GOMES E MARIA DE FATIMA CANDIDO FERREIRA, QUE SEENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/09/2012 | 100.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE EMPENHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATUALIZACAO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/09/2012 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA LISBOA JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/09/2012 | 50.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO DANTAS DE SANTANA E TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/09/2012 | 40.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: FRANCISCO DANTAS DE SANTANA E TEREZINHA MOREIRA, QUE SEENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/09/2012 | 5.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: FRANCISCO DANTAS DE SANTANA E TEREZINHA MOREIRA, QUE SEENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/09/2012 | 40.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO DANTAS DE SANTANA E TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/09/2012 | 726.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/09/2012 | 1347.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/09/2012 | 90.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/09/2012 | 45.00 | 13972778000104 | POSTO SAO LUIZ XVI | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/09/2012 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMNBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/09/2012 | 50.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA E.S.F. III, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JAMILSON GOMES VITORIANO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/09/2012 | 124.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/09/2012 | 4956.95 | 09200064000100 | ASSOCIACAO DE PROT. A MATER. E ASSIST. A INF. DE SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PELA MATERNIDADE ADELINA FERREIRA A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/09/2012 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS NAS PACIENTES: ELISANGELA GOMES GUEDES E LILIANA ROBERTO TRAGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/09/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/09/2012 | 108.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/09/2012 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/09/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIALOPES PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/09/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/09/2012 | 500.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/09/2012 | 220.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TESTES ALIMENTOS E INALANTES), RALIZADO NA PACIENTE: CRISTIANA QUERINO DE MOURA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/09/2012 | 250.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO PE), REALIZADO NA PACIENTE: CLEOMAR DE MENEZES MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/09/2012 | 2709.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/09/2012 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/09/2012 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA EM BENEFICIO DA PACIENTE: RUTH VIDAL GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/09/2012 | 114.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: EUDES GUEDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/09/2012 | 20.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: EUDES GUEDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/09/2012 | 150.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: EDNA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/09/2012 | 2478.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/09/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA), REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ ALFREDO LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/09/2012 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: VICENTE TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/09/2012 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: EUDESGUEDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/09/2012 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/09/2012 | 402.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/09/2012 | 233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/09/2012 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/09/2012 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/09/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: VERUZA VIEIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/09/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/09/2012 | 140.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DOIS) EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS (RAIO-X DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR), REALIZADOS NA PACIENTE: HELENA MARIA SOBREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/09/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/09/2012 | 1311.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPAM (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B., COMPETENCIA MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/09/2012 | 6494.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPAM (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F., COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/09/2012 | 30.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/09/2012 | 1807.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/09/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/09/2012 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA GONZAGA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/09/2012 | 150.00 | 00014131587491 | DR. AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA FELICIANA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/09/2012 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS E SUELY VICTOR, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/09/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/09/2012 | 360.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA QUALIFICACAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE APRESENTADA PELA COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO-SERVICO (CIES), ASSIM COMO PARA RECEBER 3 (TRES) DETECTORES FETAIS DO PROGRAMA REDE CEGONHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/09/2012 | 560.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE APRESENTADA PELA COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO-SERVICO (CIES), ASSIM COMO PARA RECEBER 3 (TRES) DETECTORES FETAIS DO PROGRAMA REDE CEGONHA, ALEM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/09/2012 | 234.41 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE E A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA QUALIFICACAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/09/2012 | 5910.95 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS E EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/09/2012 | 127.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E VULCANIZACAO DE MOTOS E DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/09/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 (TRES) RAIOS-X (DA BACIA, DA PERNA ESQUERDA E DA COXA ESQUERDA), REALIZADA NA PACIENTE: SUELI CORREIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/09/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE IRLEY OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/09/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/09/2012 | 1783.42 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/09/2012 | 180.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: CREUZA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/09/2012 | 1000.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2012 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A PACIENTE: SIMONE GOMES FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS EMPRESA PAB COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/09/2012 | 1368.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/09/2012 | 301.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/09/2012 | 5716.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/09/2012 | 1257.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2012 | 15427.59 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2012 | 2408.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2012 | 5221.55 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BRAGA ROLIM EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2012 | 815.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2012 | 15422.69 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICAS DE SAUDE UBS I EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/09/2012 | 2407.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/09/2012 | 420.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (B.P.A.), COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2012 | 283.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2012 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2012 | 462.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2012 | 34238.69 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2012 | 5344.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE IPAM EMPRESA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2012 | 5209.21 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCA ESB EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2012 | 813.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2012 | 3867.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2012 | 1011.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/09/2012 | 15213.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2012 | 3346.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2012 | 1045.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/09/2012 | 229.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTA A INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/09/2012 | 5763.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/09/2012 | 899.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/09/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/09/2012 | 349.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE EFETIVOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/09/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/09/2012 | 492.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2012 | 940.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2012 | 105.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: CICERO DANIEL SANTANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2012 | 280.00 | 00001058417495 | CRISTIANA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/10/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 01 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/10/2012 | 470.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 3 (TRES) EXAMES ESPECIALIZADOS (DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E UM RAIO-X DA COLUNA LOMBAR), REALIZADOS NOS PACIENTES: EVANGELISTA GOMES FILHO E JULITA MARIA G. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/10/2012 | 644.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/10/2012 | 500.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NAS PACIENTES: ALDENORA FELIX RIBEIRO, ERICKVANIA SILVA DE OLIVEIRA E MARIA GONCALVES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/10/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/10/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA FELIX DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/10/2012 | 87.95 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/10/2012 | 87.95 | 00002738363407 | ROBERTO LOPES PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/10/2012 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: EURIDES GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/10/2012 | 120.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA GONCALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/10/2012 | 90.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/10/2012 | 70.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CICERO PAULINO ARAUJO, ROSA MARIA DOS SANTOS E MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/10/2012 | 45.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: CICERO PAULINO ARAUJO, MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERREIRA E ROSA MARIA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/10/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 3 DE SETEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OS PACIENTES: CICERO PAULINO ARAUJO, MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERREIRA E ROSA MARIA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/10/2012 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/10/2012 | 161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/10/2012 | 213.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/10/2012 | 76.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/10/2012 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/10/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA DINIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/10/2012 | 113.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/10/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/10/2012 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: MATEUS GOMES CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/10/2012 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ALCICLEIA FERREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/10/2012 | 1874.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/10/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX PA/P), REALIZADO NA PACIENTE: CREUZA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/10/2012 | 3856.25 | 09200064000100 | ASSOCIACAO DE PROT. A MATER. E ASSIST. A INF. DE SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PELA MATERNIDADE ADELINA FERREIRA A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/10/2012 | 174.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/10/2012 | 240.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/10/2012 | 1014.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/10/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE: MARILENE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/10/2012 | 92.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/10/2012 | 77.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/10/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/10/2012 | 240.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (UMA DENSITOMETRIA OSSEA E UM RAIO-X DOS JOELHOS), REALIZADOS NA PACIENTE: JOSEFA FELICIANA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/10/2012 | 220.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/10/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/10/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: CAETANA CORREIA DANTAS E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/10/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/10/2012 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/10/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/10/2012 | 80.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/10/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: EDILANIA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/10/2012 | 350.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/10/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA), REALIZADO NO PACIENTE: NILTON GONCALVES MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/10/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIACORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/10/2012 | 225.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2012 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/10/2012 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: CAETANA CORREIA DANTAS E SUELY VICTOR, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/10/2012 | 40.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: CAETANA CORREIADANTAS E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/10/2012 | 345.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL FEITA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/10/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO DIAS DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/10/2012 | 540.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/10/2012 | 324.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A TRANSFERENCIAS PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/10/2012 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/10/2012 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ-1982/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB O PACIENTE: RENE BERNARDINO PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/10/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/10/2012 | 230.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: EMILIA LOPES DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/10/2012 | 180.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/10/2012 | 76.87 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1322/2012 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/10/2012 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO NO PACIENTE: WAGNER PINTO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/10/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/10/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADA NO PACIENTE: WAGNER PINTO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/10/2012 | 141.05 | 07304199000271 | POSTO PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO SOARES DE SOUSA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/10/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/10/2012 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO SOARES DE SOUSA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/10/2012 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/10/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/10/2012 | 2095.26 | 00073411701315 | JOAO PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LACHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE MELANCIAS PARA ENFERMEIROS E MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/10/2012 | 1940.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (E.S.F.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/10/2012 | 80.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/10/2012 | 50.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO CLODOALDO DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/10/2012 | 30.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENIO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: FRANCISCO CLODOALDO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/10/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/10/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DE TORAX PA), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO DE SOUZA ROLIM NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/10/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO CLODOALDO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/10/2012 | 121.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/10/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/10/2012 | 464.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/10/2012 | 351.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/10/2012 | 492.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES DO PEVA, CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/10/2012 | 274.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/10/2012 | 1554.90 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/10/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE: ROSA MARIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/10/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/10/2012 | 49.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/10/2012 | 183.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SAUDE ADELINO FERREIRA MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/10/2012 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/10/2012 | 270.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/10/2012 | 50.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2012 CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPOIO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JAMILSON GOMES VITORIANO, A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2012 | 1398.00 | 08039586000100 | MEIO DO MUNDO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS SENDO IDA E VOLTA=FORTALEZA/CURITIBA/FORTALEZA EM NOME DE KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2012 | 50.00 | 00002622077459 | GLEBJANE ROBERTO VITORIANO/OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JAMILSON VITORIANO GOMES A FIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/10/2012 | 7877.62 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/10/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: HELENA TEIXEIRA FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/10/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/10/2012 | 16040.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/10/2012 | 5014.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA ANTONIO BRAGA ROLIM, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/10/2012 | 15422.69 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/10/2012 | 6779.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA (CEM), EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/10/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PAB, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/10/2012 | 5254.92 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/10/2012 | 1368.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/10/2012 | 14632.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/10/2012 | 1045.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/10/2012 | 4599.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ESB, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/10/2012 | 5001.88 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ESB, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/10/2012 | 36650.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ESF, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/10/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/10/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/11/2012 | 123.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/11/2012 | 365.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/11/2012 | 700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/11/2012 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: REGINA PARNAIBA PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/11/2012 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/11/2012 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA MATERNIDADE A. FERREIRA, UMA VEZ QUE O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO ENCONTRAVA-SE EM REFORMA FOI LOCADO O IMOVEL DA REFERIDA MATERNIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/11/2012 | 42.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA MATERNIDADE A. FERREIRA, UMA VEZ QUE O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO ENCONTRAVA-SE EM REFORMA FOI LOCADO O IMOVEL DA REFERIDA MATERNIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2012 | 175.90 | 00078862043449 | JOSEFA LUIZ VITORIANO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE 2 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ACOMPANHANTE DA PACIENTE: ANGELINA FIRMINA DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2012 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 01 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE FREITAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/11/2012 | 36150.22 | 13029173000184 | R & N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2012 E CONTRATO 017/2012 | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/11/2012 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/11/2012 | 109.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/11/2012 | 246.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/11/2012 | 148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/11/2012 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/11/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUCIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/11/2012 | 11231.74 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/11/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/11/2012 | 90.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/11/2012 | 765.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH-0428/CE - DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA NO DESENVOLVER DOS TRABALHOS REFERENTES AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/11/2012 | 195.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/11/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/11/2012 | 750.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/11/2012 | 300.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DOIS) EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS 1 (UM) NA PACIENTE MARIA JOSE RIBEIRO S. SOBRINHO E 1 (UM) NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/11/2012 | 125.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/11/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/11/2012 | 165.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SAUDE ADELINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/11/2012 | 50.00 | 00002622077459 | GLEBJANE ROBERTO VITORIANO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/11/2012 | 879.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS PAB MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/11/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/11/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/11/2012 | 85.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19224-4 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/11/2012 | 12.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIA BANCARIA DA CONTA 19.224-4 MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/11/2012 | 170.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/11/2012 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III QUE SE ENCONTRAVA EM FUNCIONAMENTO EM IMOVEL LOCADO EM OUTRO ENDEREÇO DEVIDO A REFORMA DO POSTO MEDICO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/11/2012 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/11/2012 | 2970.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/11/2012 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DE TORAX PA E PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE: DULCI MARIA PEREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/11/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/11/2012 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: YORANNA EVANGELISTA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/11/2012 | 300.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE A SRA. FRANCISCA CANDIDO DA SILVA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/11/2012 | 2196.00 | 14124114000158 | CASA DO MARMORE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/11/2012 | 128.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/11/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: SILVANIA CORREIA DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/11/2012 | 322.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/11/2012 | 654.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1322/2012 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/11/2012 | 60.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOW-0471/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/11/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/11/2012 | 250.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: SIDILENE FIRMINO BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/11/2012 | 2000.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ARTERIOGRAFIA RENAL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/11/2012 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/11/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/11/2012 | 185.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: MILTON PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/11/2012 | 300.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NO PACIENTE: JUCELINO PARNAIBA HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/11/2012 | 1244.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFTWARE DE LICITACOES DESTINADOS AO USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/11/2012 | 20418.05 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DO DISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/11/2012 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTITULADA "OFICINA DE PLANEJAMENTO DO EIXO ESTRUTURA DO QUALIFAR-SUS", REALIZADA NO CEFOR - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/11/2012 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 1 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM TERAPIA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/11/2012 | 131.17 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) PASSAGEM E LOCOMOCAO, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM TERAPIA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/11/2012 | 100.00 | 00011663280827 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 1 (UMA) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/11/2012 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA JOCIANA SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/11/2012 | 330.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA E 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/11/2012 | 123.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/11/2012 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDILEUZA GOMES CRISPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/11/2012 | 693.11 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/11/2012 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/11/2012 | 430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2 (DOIS) PNEUS PARA USO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/11/2012 | 75.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIA BANCARIA DA ESF E DA ESB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/11/2012 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE FREITAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/11/2012 | 5970.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA (CEM), EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/11/2012 | 1368.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2012 | 5094.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2012 | 4241.13 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PAB, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2012 | 14684.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2012 | 15215.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (UBS I), EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2012 | 5014.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA ANTONIO BRAGA ROLIM, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/11/2012 | 4667.22 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/11/2012 | 140.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (RAIOS-X DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: ELZA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/11/2012 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: ELZA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/11/2012 | 9585.60 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/11/2012 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/11/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMM) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/11/2012 | 36650.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ESF, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/11/2012 | 2446.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/11/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/11/2012 | 1045.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2012 | 5695.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ESB EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2012 | 6451.63 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2012 | 15213.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGMAENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/12/2012 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/12/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 2 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CAETANA CORREIA NETA E GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/12/2012 | 95.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA E GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/12/2012 | 150.00 | 00032762038472 | DR MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/12/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 3 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPS-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO BOSCO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/12/2012 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO BOSCO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/12/2012 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/12/2012 | 267.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/12/2012 | 174.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/12/2012 | 720.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO NA DESINSTALACAO, TRANSFERENCIA E INSTALACAO DE 1 (UM) GABINETE ODONTOLOGICO ODONTOMEDICS, 1 (UM) RAIO-X E APARELHO DE PROFILAXIA E CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO NA PLACA DECOMANDO E PEDAL DE ACIONAMENTO DO PSF DA SEDE E NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DO REFLETOR E DA VALVULA DUPLA DO POSTO DE PSF DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/12/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (B.P.A.), COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/12/2012 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (B.P.A.), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/12/2012 | 1000.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: GERALDA ALVES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/12/2012 | 1050.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO FORRO GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/12/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/12/2012 | 30.00 | 07495005000424 | POSTO BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPS-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ALTINA MARIA DE ALMEIDA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/12/2012 | 126.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/12/2012 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 7 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ELIANE GONCALVES DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/12/2012 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ELIANE GONCALVES DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/12/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE NOVEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JAMILSON VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/12/2012 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPS-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ALTINA MARIA DE ALMEIDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/12/2012 | 3326.10 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/12/2012 | 7473.50 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/12/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: DULCY MARIA PEREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/12/2012 | 19826.34 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) III DO DISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/12/2012 | 1130.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/12/2012 | 622.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/12/2012 | 6565.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFENRE AO IPAM (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/12/2012 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/12/2012 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/12/2012 | 115.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA, MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E SUELY VICTOR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/12/2012 | 250.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORNOZELO), REALIZADO NO PACIENTE: ERIVELTON LISBOA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/12/2012 | 933.05 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/12/2012 | 8.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIA BANCARIA DA CONTA 19.224-4 MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/12/2012 | 70.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/12/2012 | 30.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARAUJO LTDA - POSTO ANDREZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/12/2012 | 30.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: JOAO PERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/12/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/12/2012 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: EVERALDO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/12/2012 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIA BANCARIA DA CONTA 19.224-4 RELATIVA A PAGAMENTO DE FOLHA MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/12/2012 | 80.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIA BANCARIA DA CONTA 19.224-4 RELATIVA A PAGAMENTO DE FOLHA MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/12/2012 | 14632.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 13º SALARIO EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/12/2012 | 1480.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS 13º SALARIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/12/2012 | 280.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/12/2012 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/12/2012 | 296.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/12/2012 | 105.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA TRAJANO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/12/2012 | 60.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA TRAJANO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/12/2012 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UM) PNEU PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/12/2012 | 200.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: VALDERY CABOCLO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/12/2012 | 1330.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 6 (SEIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, SENDO 5 (CINCO) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO CRANIO, REALIZADAS NOS PACIENTES: CICERO E. P. SANTOS, FRANCISCO RAIMUNDO DE SANTANA, MILANE FLAVIA C. FERREIRA, JOSÉ MITALO C. FERREIRA E DAMIAO RAIMUNDO DE SANTANA; E 1 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NO PACIENTE: ARTHUR ABRANTES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/12/2012 | 4722.66 | 09200064000100 | ASSOCIACAO DE PROT. A MATER. E ASSIST. A INF. DE SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PELA MATERNIDADE ADELINA FERREIRA A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/12/2012 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: LILIANE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA MATERNIDADE ADELINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/12/2012 | 1156.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE COMISSIOANDOS MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/12/2012 | 38.35 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PICOLES DESTINADOS A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE BENTO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE EDUCATIVA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/12/2012 | 600.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES (ELETROCARDIOGRAMAS), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/12/2012 | 231.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2012 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/12/2012 | 2970.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/12/2012 | 42.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA MATERNIDADE ADELINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/12/2012 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO LOCALIZADO EM VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/12/2012 | 130.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE ADELINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/12/2012 | 100.00 | 00000748606408 | FRANCISCO KENYO ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/12/2012 | 100.00 | 00011663280827 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 1 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/12/2012 | 40.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/12/2012 | 925.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/12/2012 | 4204.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/12/2012 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/12/2012 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE DEZEMBRO DE 2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZINHA MOREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/12/2012 | 720.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA: LXX-1294/CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/12/2012 | 1460.75 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/12/2012 | 5709.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE INSERIDA NO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/12/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (B.P.A.), COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/12/2012 | 3520.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INSERIDA NO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/12/2012 | 248.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/12/2012 | 3779.39 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/12/2012 | 633.65 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/12/2012 | 24.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/12/2012 | 137.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 13 (TREZE) LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/12/2012 | 5560.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/12/2012 | 1129.96 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS 13º SALARIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/12/2012 | 2962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/12/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMBATE A ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS 13º SALARIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/12/2012 | 35720.03 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/12/2012 | 7764.56 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/12/2012 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/12/2012 | 14632.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ACS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/12/2012 | 1045.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/12/2012 | 5763.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/12/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/12/2012 | 33974.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/12/2012 | 7007.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/12/2012 | 3453.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE BUSCAL (CONTRATADOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/12/2012 | 5763.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/12/2012 | 3997.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2012 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2012 | 500.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/12/2012 | 15800.55 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2012 | 16267.29 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/12/2012 | 5014.22 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA ANTONIO BRAGA ROLIM (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/12/2012 | 15215.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (EFETIVOS) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/12/2012 | 5338.19 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/12/2012 | 1368.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/12/2012 | 11654.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/12/2012 | 5583.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/12/2012 | 2239.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/12/2012 | 2446.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024