| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de dezembro de 2011, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 350.00 | 00076810720472 | Dalva Lúcia de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2011, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 80.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva – Secretaria Municipal do Fundo de Assistência Social, referente a viagem jnuto ao ótgão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano - SEDH, apra tratar de assuntos do interesse do município no dia 16 de dezembro de 2011, na cidade de João Pessoa – PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de dezembro de 2011, conformeProcesso de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 545.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de dezembro de 2011a 10 de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 545.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de dezembro de 2011a 10 de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 545.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de dezembro de 2011a 10 de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 545.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de dezembro de 2011a 10 de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 545.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de dezembro a 10 dejaneiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 380.00 | 00007269782482 | Edilson Leite de Araújo | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um)milheiro de tijolos, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 078/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 470.00 | 00076810909400 | Maria do Socorro Mouzinho Martins | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um)milheiro de tijolos e 04(quato) sacas de cimento, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 040/2011 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1202.00 | 00007824692485 | Josinaldo Rosa da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos(caibros, ripas, telhas, pregos e outros), conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 202/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 55.81 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 220/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 218/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 220.00 | 00003111602478 | Josefa Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 10(dez)sacas de cimento, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 222/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 170.00 | 00036713660444 | Severina Paz da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas)próteses dentaria, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 175/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 588.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 98 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social Entrevistadores dos Programas Sociais - Aline Valério Coelho e outros, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 372.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 62 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2012 | 3626.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2012 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2012 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2012 | 192.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(filtro de oleo, filtro de combustivel e outros) destinados para revisão de 10.000KM do veiculo FIESTA de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2012 | 120.00 | 00075279410497 | Marina Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de uma urna funeraria completa para um NATIMORTO do sexo masculino com 33 semanas de gestação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2012 | 4200.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAÍBA | Quantia que se empenha referente a compra de 02(dois) aparelhos auditivo destinados para doação a pessoa carente o Srº Sebastião Correia Subrinho, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 155/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2012 | 840.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 10 ôculos de grau(lente a armação), destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2012 | 207.50 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos(papel paer verge palha, papel paper couche, placa de isopor e outros), destinados para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 705.60 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2012 | 21.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2012 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 21.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2012 | 9332.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2012 | 1244.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PETI) - Monitoras do PETI, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2012 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2012 | 76.79 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 219/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 1840.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 23 ôculos de grau completo(armação e lentes), destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 235/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 620.00 | 00010117812471 | Fabiana Maria do Nascimento Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 10(dez)sacas de cimento e 01(um) milheiro de tijolos, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 155/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 1760.00 | 00002497530491 | José Gonçalves da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(uma) cirurgia torácica toracostomia com drenagem fechada bilateral, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 150/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004590730448 | Rizonete Câmelo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus para cidade do Rio de Janeiro - RJ e despesas durante a viagem, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 242/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2012 | 360.00 | 00079022413420 | Joana Araújo Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 500(quinhentos) tijolos e 500(quinhentas) telhas, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 244/2012em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2012 | 381.00 | 00079234704720 | MARIA JOSÉ ROCHA DA COSTA | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus de volta da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de Itabaiana - PB para filha Amanda Maria da Costa Thomas, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 232/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2012 | 840.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação de Sonorização, para o treinamento com os profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social para o trabalho de recadastramento do Programa Bolsa Família, no mês de janeiro de 2012, na sede do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2012 | 327.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2012 | 380.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na revisão do motor de partida com reposição e outros no veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/02/2012 | 610.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 125 garrafões de água mineral e 44 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2012 | 3675.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2012 | 384.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 64 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/02/2012 | 1203.36 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materias esportivos diversos(bola dente de leite, bola adidas, bola penalty, padrão malhalex completo e outros), destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trbalho Infantil vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/02/2012 | 1452.16 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materias esportivos diversos(bola dente de leite, bola adidas, bola penalty, padrão malhalex completo e outros), destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trbalho Infantil vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2012 | 1880.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(arroz, feijão, frango refrigerante e outros) destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2012 | 595.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(copos descartaveis, refrigerantes e outros) destinados aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2012 | 21.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2012 | 21.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/02/2012 | 376.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(cartolinas, papel crepom, tinta acrilex e outros) destinados aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/02/2012 | 300.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de dezembro de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/02/2012 | 319.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(cartolinas, papel laminado, tinta acrilex e outros) destinados aos alunos do PETI - Programa de Arradicação do Trabalho Infantil vinculado ao Fundo Municipal de AssistênciaSocial, que foram utilizados nas atividades do carnaval do PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/02/2012 | 86.96 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 226/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/02/2012 | 73.79 | 00009040112401 | Josiane Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 230/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/02/2012 | 300.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos (tijolos e cimento), conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 241/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/02/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/02/2012 | 9332.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/02/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/02/2012 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/02/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/02/2012 | 4043.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/02/2012 | 300.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de janeiro de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/02/2012 | 521.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820 E FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/02/2012 | 1950.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funeraria completa com translado da cidade de João Pessoa à Salgado de São Félix, para o falecido Sr. Manoel Cabral de Melo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade de Nº 013/2011, Contrato de Nº 013/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00004808289466 | Maria José C. Barbosa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) procedimento cirurgico, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 250/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2012 | 270.00 | 00032478828472 | Manoel Vicente da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 500(quinhentos) tijolos e 02(duas) sacas de cimento, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 266/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2012 | 110.00 | 00001286542448 | Silvana Paz de Araújo | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 05(cinco) sacas de cimento, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 264/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2012 | 136.50 | 00007594794451 | Aderita Alexandre da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 233/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00087259818468 | Maria Aparecida de Freitas Fonsêca | Quantia que se emepnha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/03/2012 | 330.00 | 00059176326420 | Geova Rodrigues Dias | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 500(quinhentos) tijolos e 05(cinco) sacas de cimento, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 268/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002768799459 | Joselene Artulino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para ajuda de custo com despesas diversas durante a viagem a cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 251/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 261/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de janeiro de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de fevereiro de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2012 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município – CRAS, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação de Nº003/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2012 | 186.06 | 00010002564726 | Maria José das Neves | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 258/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2012 | 300.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de fevereiro de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00033041512491 | Elizete Barbosa Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) procedimento cirurgico de coluna na região lombar, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 273/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2012 | 220.00 | 00004815948410 | Maria Clarice da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas)próteses dentaria completa, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 216/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2012 | 520.00 | 00079021166453 | Edvan Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas)próteses dentaria de metal completa, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 215/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2012 | 200.00 | 00001567585477 | Severina Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas)próteses dentaria completa, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 275/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2012 | 120.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos e outros no conserto do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme oficio de solicitação de Nº 028/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2012 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/03/2012 | 264.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 44 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/03/2012 | 810.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e revisão nos equipamentos de ar condicionado do Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/03/2012 | 574.60 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos e outros, destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/03/2012 | 202.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 30 garrafões de água mineral e 33 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/03/2012 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/03/2012 | 420.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 10 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/03/2012 | 625.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(biscoitos, refrigerantres, copos descartaveis e outros) destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/03/2012 | 503.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(biscoitos, refrigerantres, copos descartaveis e outros) destinados aos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/03/2012 | 8010.30 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/03/2012 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/03/2012 | 2632.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Quantia que se empenha referente a aquisição de enxoval de bebes completos para distribuição gratuita as gestantes carentes do Município de Salgado de São Félix, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/03/2012 | 200.00 | 00002318209766 | Luciene Vino Ferreira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para ajuda de custo com despesas diversas durante a viagem a cidade de São Paulo - SP, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 270/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/03/2012 | 323.00 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(Linhas, agulhas, alfinetes, tesouras e outros), destinados para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/03/2012 | 323.00 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(Linhas, agulhas, alfinetes, tesouras e outros), destinados para o curso de corte e costura, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/03/2012 | 810.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(placas de isopor, cd's, classificadores e outros) destinados aos alunos do PETI - Programa de Arradicação do Trabalho Infantil vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/03/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/03/2012 | 4294.20 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569 e GOL 1000 DE PLACA KGV 1974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Aquisição de veículos, móveis e equiquipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/03/2012 | 40000.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO | Quantia que se empenha referente a aquisição de Maquinas de Costura Industrial diversas, destinadas para o Curso de Corte e Costura promovida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/03/2012 | 161.85 | 00007196072480 | Leandro Laurentino Ferreira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 272/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/03/2012 | 74.06 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 243/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/03/2012 | 500.00 | 00044073526715 | José Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de colposcopia, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 265/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/03/2012 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funeraria completa com translado da cidade de João Pessoa à Salgado de São Félix, para a falecida Sr.ª Severina Jeronimo da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/03/2012 | 3210.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/03/2012 | 9332.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/03/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/03/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/03/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/03/2012 | 4976.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/03/2012 | 666.60 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutário do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF-CRAS) - Psicologo, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/04/2012 | 20.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/04/2012 | 23.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/04/2012 | 70.20 | 00009040112401 | Josiane Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 299/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/04/2012 | 418.16 | 00005854346460 | Maria Lucia da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 221/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/04/2012 | 20.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/04/2012 | 91.20 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 271/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/04/2012 | 272.66 | 00005854346460 | Maria Lucia da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 145/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/04/2012 | 950.00 | 00050439740444 | Maria Vera de Andrade | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos(madeiras e telhas), conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°255/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/04/2012 | 200.00 | 00035041625468 | Neuza Bernardo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos500(quinhentos) tijolos, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°276/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/04/2012 | 80.00 | 00003534663446 | Maria Lucinea Ginuino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma)prótese dentaria, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 216/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/04/2012 | 220.00 | 00090976991420 | Edmilson Raul | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas)próteses dentaria total, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 215/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/04/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 279/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/04/2012 | 360.00 | 00060365137472 | Gerlane Galdino da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção 01(um) milheiro de telhas, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 267/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/04/2012 | 300.00 | 00001095509438 | José Adailton dos Santos | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus para cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 245/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/04/2012 | 360.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/04/2012 | 111.29 | 00054993784791 | Miguel Ângelo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 295/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/04/2012 | 249.80 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos e refrigerantes), destinados para reuniões dos Grupos de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/04/2012 | 251.70 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos e refrigerantes), destinados para reunião dos Grupos de Gestantes do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de março de 2012,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/04/2012 | 285.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 40 garrafões de água mineral e 50 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/04/2012 | 2900.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia empenhada referente a locação através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974 para o transporte dos entrevistadores dos Programas Sociais do Governo Federal para recadastramento dos beneficiários da Zona Rural do Município, durante os meses de fevereiro e março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Distribuição de peixe e generos alimenticios em dias santos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/04/2012 | 21500.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 4.300 kg de Peixe(Corvina Inteira), destinadas para distribuição a gratuita a familias carentes do Município durante a Semana Santa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/04/2012 | 8001.07 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/04/2012 | 3060.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/04/2012 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/04/2012 | 288.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 45 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/04/2012 | 281.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 44 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Professores do Projovem, Prefessor de Corte e Costura e outros, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/04/2012 | 1170.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de almoços para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal na Zona Rural do Município, conforme ofício de solicitação do FMASS de n°040/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/04/2012 | 252.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 06 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/04/2012 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/04/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/04/2012 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/04/2012 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de março de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/04/2012 | 90.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 30 metros de morim mineiro 0,70 100% algodão, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/04/2012 | 683.50 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos(acrilex relevo gliter, pincel chato, pistola cola quente, papel laminado e outros), destinados para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/04/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/04/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/04/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/04/2012 | 1540.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de março de 2011, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº034/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/04/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/04/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/04/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/04/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/04/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de março a 10 de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/04/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de março a 10 de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/04/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de março a 10 de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/04/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de março a 10 de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/04/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/04/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de março a 10 de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/04/2012 | 3105.20 | 05253747000175 | Hercilio Pedro Gomes - ME | Quantia que se empenha referente a compra de materiais esportivos diversos(bola dente de leite, bola wilson volei, corde de pular, domino, jogo de dama e outros), destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/04/2012 | 652.80 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/04/2012 | 3210.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/04/2012 | 9332.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/04/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/04/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/04/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2012 | 5176.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/04/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutário do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF-CRAS) - Psicologo, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/04/2012 | 1600.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 16 ôculos de grau completo(armação e lentes), destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PAIF de Nº8388-7, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/05/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de março de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/05/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de abril de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001136858407 | Josefa Severina da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para ajuda de custo para compra de gêneros alimentícios diversos, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 280/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/05/2012 | 84.77 | 00003877865461 | Josefa Regina da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0284/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 295/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação,Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/05/2012 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município – CRAS, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação de Nº003/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/05/2012 | 360.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante os meses de março e abril de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/05/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de abril a 10 de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de abril a 10 de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/05/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de abril a 10 de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de abril a 10 de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de abril a 10 de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002199759490 | Elisângela Nascimento dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/05/2012 | 136.12 | 00001101069465 | Cacilda Silva de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0285/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/05/2012 | 100.88 | 00000899837425 | Maroa José Firmino | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0294/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/05/2012 | 136.03 | 00000899837425 | Maroa José Firmino | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0293/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/05/2012 | 400.00 | 00001241061459 | Simone Gabriel de Araújo | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 01(um) milheiro de tijolos, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°283/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/05/2012 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de março de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/05/2012 | 60.40 | 00079021620430 | Maria Rozineide da Silva Sousa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0308/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de almoços para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal na Zona Rural do Município, no mês de abril de 2012, conforme ofício de solicitação do FMASS de n°054/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de março de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de março de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/05/2012 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município – CRAS, referente ao mês de março de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação de Nº003/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/05/2012 | 780.00 | 10288517000181 | José Paulo Neto - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor dos Cursos Básicos de Informática promovidos na unidade do TELECENTRO do Município destinados aos alunos do PETI, PROJOVEM e outros, compreendendo cursos de internet, hardware, word e Excel, no mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2012 | 3520.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Quantia que se empenha referente a 1ª parcela da contratação de prestação de serviços para ministração do curso de Pedreiro de Alvenaria com carga horária 80 horas, para duas turmas com 16(dezesseis) alunos por turma, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/05/2012 | 4000.00 | 03775588000739 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de ministração do Curso Industrial de peças íntimas, qualificação profissional, com carga horária de 160 horas aula para 15 alunos, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/05/2012 | 250.40 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos e refrigerantes), destinados para reuniões dos Grupos de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/05/2012 | 149.60 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(salgadinhos e refrigerantes), destinados para reunião dos Grupos de Gestantes do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de abril de2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/05/2012 | 470.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 80 garrafões de água mineral e 60 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/05/2012 | 2314.62 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(cartolinas, cola quenta, lapis de cor, giz de cera, tnt e outros) destinados para os alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/05/2012 | 4430.41 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de expediente diversos(caderno pequeno, papel oficio, fita adesiva, arquivo morto, cola quente e outros) destinados para os alunos do PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/05/2012 | 958.10 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(cachorro quente, bolos, pão com queijo e outros), destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/05/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/05/2012 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/05/2012 | 210.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 05 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de abril de 2012, conforme oficio de solicitação do FMASS de N°075/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/05/2012 | 320.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 50 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Professores do Projovem, Prefessor de Corte e Costura e outros, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/05/2012 | 3187.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/05/2012 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de abril de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/05/2012 | 34.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/05/2012 | 654.55 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(jogo de sobremesa, jogo de arroz, toalha de banho, toalha de rosto e outros) destinados para distribuição para os Grupos de Idosos do Município em comemoração ao Dia do Idoso realizada no dia 18 de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/05/2012 | 494.40 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(verniz acrilex, guardanapo, pinceis castelo, cola gel e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso realizada no dia 18 de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/05/2012 | 896.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(refrigerantes, biscoitos, doces, guadanapo, copos descartaveis e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso realizada no dia 18 de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/05/2012 | 576.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos(acrilex relevo, cola quente, papel presente, pistola de cola, emborrachado e outros), destinados para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/05/2012 | 2570.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(tijolos, cimentos, areia e outros) destinados para manutenção no prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/05/2012 | 1400.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a compra de 400(quatrocentos) bonés em tactel, destinados para os Grupos de Idosos que participaram das Festividades em comemoração ao Dia da Idoso realizada no dia 18 de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/05/2012 | 4000.00 | 13198677000128 | CELIA MARIA BARBOSA VIEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de 400(quatrocentas) camisas de malha PP, destinados para os Grupos de Idosos que participaram das Festividades em comemoração ao Dia da Idoso realizada no dia 18 de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/05/2012 | 120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos destinados para cêrimonia de posse dos Conselheiros Tutelares Municipais, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/05/2012 | 736.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA. | Quantia que se empenha referente a 23(vinte e três) diárias de hospedagens do Professor do Curso de Pedreiro de Alvenaria do SENAI no período de 10/04/2012 a 22/05/2012, conforme oficio de solicitação do FMASS de N° 069/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/05/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/05/2012 | 1382.10 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/05/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de maio de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/05/2012 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funeraria completa com translado da cidade de João Pessoa à Salgado de São Félix, para o falecido Sr.° Valdevino Gomes da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/05/2012 | 8003.51 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/05/2012 | 3520.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Quantia que se empenha referente a 2ª parcela da contratação de prestação de serviços para ministração do curso de Pedreiro de Alvenaria com carga horária 80 horas, para duas turmas com 16(dezesseis) alunos por turma, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/05/2012 | 3210.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/05/2012 | 9432.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/05/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/05/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/05/2012 | 5176.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/05/2012 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutário do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF-CRAS) - Psicologo, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/05/2012 | 8000.74 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/05/2012 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de abril de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de maio de 2012, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº080/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de maio a 10 de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de maio a 10 de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/06/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de maio a 10 de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de maio a 10 de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 10 de maio a 10 de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/06/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/06/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 322/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de abril de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de abril de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/06/2012 | 314.99 | 00001270137417 | Julieta de Lourdes Honório | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de águas e esgotos referente aos meses de outobro/novembro/dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 314/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/06/2012 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município – CRAS, referente ao mês de abril de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação de Nº003/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/06/2012 | 109.61 | 00054993784791 | Miguel Ângelo da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 296/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/06/2012 | 150.00 | 00075281910434 | Maria das Graças Sales de Brito | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de abdômen superior, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 329/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/06/2012 | 150.00 | 00007228709497 | Sherlen Maria da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de tomografia no paciente Vinicius Antonio da Silva, conforme Lei de Nº 439/2010, parecer Social, requerimento de Nº 330/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assitência Social e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/06/2012 | 92.60 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 298/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005858030483 | Jovita Barbosa da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para ajuda de custo para compra de gêneros alimentícios diversos, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 323/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/06/2012 | 145.83 | 00009090094490 | Julimere Honório da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 327/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/06/2012 | 21.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/06/2012 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/06/2012 | 60.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Quantia que se empenha referente a confecção e fornecimento de 200 salgadinhos(coxinhas), destinados para as Festividades em comemoração ao Dia das Mães do PETI e PROJOVEM, realizada no dia 24 de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/06/2012 | 102.04 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 319/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/06/2012 | 80.35 | 00073822922404 | Maria da Conceição Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 324/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/06/2012 | 240.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00054172802400 | Valdeci Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (sanduiches, salgados, pães de queijo e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia das Mães do PETI e PROJOVEM, realizada no dia 24 de maio de 2012, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/06/2012 | 466.00 | 00031990169449 | José Bento do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 01(um) milheiro de tijolos e 03(três) sacas de cimento, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°313/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/06/2012 | 300.00 | 00000893305448 | Carla Virginia Souza de Moraes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 1000 salgadinhos(pasteis, coxinhas e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2012, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/06/2012 | 501.50 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Quantia que se empenha referente ao compra de materiais de consumo diversos(copos descartaveis, guardanapos, sacos para cachorro quente e outros)) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso realizada no dia 18 de maio de 2012 na sede do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/06/2012 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de maio de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/06/2012 | 690.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de almoços para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal na Zona Rural do Município, no mês de maio de 2012, conforme ofício de solicitação do FMASS de n°085/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/06/2012 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/06/2012 | 2400.00 | 00050895966468 | Nilvanda Sousa Moreira | Quantia que se empenha referente a locação de 48(quarenta e oito) pares de vestidos típicos de Quadrilha Junina em perfeito estado de uso e conservação, a serem utilizados pelos alunos PROJOVEM ADOLESCENTE, durante as Festividades juninas do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/06/2012 | 2550.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PAIF de Nº8388-7, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PAIF de Nº8388-7, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/06/2012 | 420.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 10 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de maio de 2012, conforme oficio de solicitação do FMASS de N°086/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/06/2012 | 352.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 55 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/06/2012 | 281.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 44 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PAIF de Nº8388-7, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/06/2012 | 134.40 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(Linhas, botões, fita najar e outros), destinados para o curso de corte e costura, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/06/2012 | 142.00 | 08750646000106 | Casas C. Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(tecido monocheck poliester, percal poof fant poliester e outros), destinados para o curso de corte e costura, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/06/2012 | 280.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos no alternador com reposição de peças no veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/06/2012 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de maio de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/06/2012 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/06/2012 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/06/2012 | 21.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2012 | 21.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2012 | 195.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção da impressora F 4280 pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/06/2012 | 875.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos, pães com queijo e outros), destinados para reuniões dos Grupos de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/06/2012 | 132.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos, pães com queijo e refrigerantes), destinados para reunião dos Grupos de Gestantes do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/06/2012 | 803.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 114 garrafões de água mineral e 116 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/06/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PAIF de Nº8388-7, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/06/2012 | 1295.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/06/2012 | 21.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/06/2012 | 4654.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/06/2012 | 9532.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/06/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/06/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/06/2012 | 5176.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/06/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutário do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF-CRAS) - Psicologo, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/06/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/07/2012 | 600.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de almoços para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal na Zona Rural do Município, no mês de junho de 2012, conforme ofício de solicitação do FMASS de n°/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de maio de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de maio de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/07/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de junho de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/07/2012 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município – CRAS, referente ao mês de maio de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação de Nº003/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/07/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de junho a 10 de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de junho a 10 de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/07/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de junho a 10 de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de junho a 10 de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de junho a 10 de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/07/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/07/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/07/2012 | 106.86 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica relatino aos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 247-236/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/07/2012 | 466.00 | 00084022639415 | José Severino de Souza | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 01(um) milheiro de tijolos e 03(três) sacas de cimento, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°347/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/07/2012 | 260.00 | 00096444223415 | Manoel José da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos (madeiras, peças, caibros, ripas e outros), conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°312/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/07/2012 | 500.00 | 00008815646485 | Josiane Maria de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos (madeiras, peças, caibros, ripas e telhas), conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°334/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/07/2012 | 240.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/07/2012 | 300.00 | 00094947236434 | Maria Ana da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 500(quinhentos) tijolos e 04(quatro) sacas de cimento, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°337/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/07/2012 | 200.00 | 00088526577468 | Maria José da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 500(quinhentos) tijolos, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°336/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/07/2012 | 440.00 | 00008457773437 | Maria Aparecida Ferreira de Sousa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos 20(vinte) sacas de cimento, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°274/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/07/2012 | 250.00 | 00075356813449 | Maria Joana da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos (cimento, tubos, conexões e outros) sacas de cimento, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°286/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/07/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/07/2012 | 95.34 | 00001283066459 | Joseira da Conceição Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 223/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/07/2012 | 130.57 | 00005890248413 | Marcos Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de Nº 345/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/07/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 348/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004887985401 | Iraci Maria da Conceição | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas)próteses dentaria total, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 340/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/07/2012 | 220.00 | 00068491565434 | Eraldo Antônio Feitosa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria total, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 256/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/07/2012 | 380.00 | 00021952535840 | Adelso Francisco Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) prótese dentaria inferior de metal, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 217/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/07/2012 | 220.00 | 00096444223415 | Manoel José da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria total, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 289/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/07/2012 | 180.00 | 00071482083434 | Josefa Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria parcial, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°292/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/07/2012 | 220.00 | 00096443901487 | Josefa da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria total, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°290/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/07/2012 | 400.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 20(vinte) latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 333/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/07/2012 | 126.34 | 00006033362489 | Fabiana Franco Nunes | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica dos meses de setembro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento debeneficios eventuais de Nº 0239/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/07/2012 | 40.00 | 00003134578409 | Jacqueline de Lima Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção de 01 FAIXA utilizada para caminhada contra a dengue, realizada no dia 11 de maio de 2012 pelos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme oficio de solicitação do FMAS de Nº 060/2012 comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, N°31, destinado a instalação de maquinas de costura industrial para produção de peças intimas, que tem por objetivo a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA cadastradas no Programa Social Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2012, conforme Contrato Locação de Imóvel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/07/2012 | 1500.00 | 09374101000105 | PRINCETUR | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 03(três) viagens da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa com alunos do PETI e PROJOVEM, nos dias 13/15/19 de junho de 2012 para visitas na Estação Ciências e outros pontosturísticos da capital, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00054172802400 | Valdeci Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (sanduiches, salgados, pães de queijo e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2012, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00001306911435 | Leandro de Andrade Batista | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (sanduiches, salgados, bolos e outros) destinados para as Festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2012, na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/07/2012 | 780.00 | 10288517000181 | José Paulo Neto - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor dos Cursos Básicos de Informática promovidos na unidade do TELECENTRO do Município destinados aos alunos do PETI e PROJOVEM, compreendendo cursos de internet, hardware, word e Excel,durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, N°31, destinado a instalação de maquinas de costura industrial para produção de peças intimas, que tem por objetivo a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA cadastradas no Programa Social Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2012, conforme Contrato Locação de Imóvel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/07/2012 | 169.64 | 00002750149401 | Maria Lucia Florêncio do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica e águas e esgotos, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 356/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00004822722449 | Maria Madalena de Araújo | Quantia empenhada para pagamento pela prestação de servicos como Asssitente Social do Programa Federal PAIF(Programa de Atenção Integral a Família), vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/07/2012 | 60.02 | 00002903971463 | Sueli Fernandes da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e água, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 344/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/07/2012 | 600.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Quantia que se empenha referente a compra de TNT 1.40, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para ornamentação durante os festejos juninos, vinculado Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/07/2012 | 128.70 | 08995631003204 | ARMAZÉM PARAÍBA | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente de uma cama de casal alegra, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0297/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/07/2012 | 485.10 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela compra de materiais de consumo diversos(balões juninos, emborrachado, tinta acrilex e outros), destinados para ornamentação dos festejos juninos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/07/2012 | 908.70 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(cachorro quente, bolos, pão com queijo e outros), destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/07/2012 | 150.50 | 12256547000131 | Carla Virginia Souza de Moraes | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 43 kg de pães fracês destinados para o lanche das reuniões com grupos de idosos do município no mês de julho de 2012, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/07/2012 | 2295.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/07/2012 | 400.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funerária completa com translado da cidade de João Pessoa à Salgado de São Félix, para o NATIMORTO do sexo masculino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/07/2012 | 275.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 43 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/07/2012 | 9600.00 | 70064142000106 | COOP. TRAB. MULT. APOIO ORG. AUTO-PROMOÇÃO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 1ª parcela da prestação de serviços de ministração dos Cursos de Doces e Salgados, Cabeleireiro, Empreededorismo e Reciclagem do PET, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme Contrato deNº003/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/07/2012 | 630.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 15 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de junho de 2012, conforme oficio de solicitação do FMASS de N°102/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/07/2012 | 2511.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Quantia que se empenha referente a aquisição de enxoval de bebes completos para distribuição gratuita as gestantes carentes do Município de Salgado de São Félix, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/07/2012 | 900.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(purificador de ar, sabão ypé, papel higiênico, detergente e outros) destinados ao PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/07/2012 | 1110.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos(purificador de ar, sabão ypé, papel higiênico, detergente e outros) destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/07/2012 | 1680.45 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/07/2012 | 5061.27 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/07/2012 | 194.06 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos dos meses de junho e julho de 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 338/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/07/2012 | 307.00 | 00005812790426 | Gilvanise Antonia Barbosa | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro – RJ, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 375/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/07/2012 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Francelina Paz de Araújo S/N, destinado ao funcionamento para o Curso de Corte e Costura destinados as mulheres cadastradas no Programa Bolsa Família Geração de Renda, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Locação de Imóvel de Nº099/2011 em anexo, referente ao mês de junho de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/07/2012 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/07/2012 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/07/2012 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de junho de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/07/2012 | 1046.27 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Quantia que se empenha referente a restituição devolução do Convenio Mulheres Gerando Renda, junto a Secretaria do Estado da Receita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/07/2012 | 0.02 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Quantia que se empenha referente a restituição devolução do Convenio Mulheres Gerando Renda, junto a Secretaria do Estado da Receita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/07/2012 | 160.00 | 00071481842404 | Manoel José da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 02(duas) próteses dentaria parcial, conforme Lei de N° 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual de N°291/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00000893305448 | Carla Virginia Souza de Moraes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, pasteis, coxinhas, pães de queijo, sucos naturais e outros) destinados para as reuniões com os Grupos de Idosos do Município, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2012 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/07/2012 | 6520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/07/2012 | 9532.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/07/2012 | 3732.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades de Proteção Social Básica e Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/07/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutário do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF-CRAS) - Psicologo, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/07/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Assistente Social, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/07/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/07/2012 | 5176.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/07/2012 | 2300.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 23 ôculos de grau completo(armação e lentes), destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato Administrativoe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de julho de 2012, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº104/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato Administrativoe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/08/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/08/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/08/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de julho a 10 de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/08/2012 | 240.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesão, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/08/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 348/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/08/2012 | 200.00 | 00088271803468 | Gilmar Morais de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 10 latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 362/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/08/2012 | 200.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 20(vinte) latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 361/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/08/2012 | 320.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 4(quatro) diárias da servidora Elisabet Cristina Correia Gomes da Silva – Sec. Mun. do Fundo de A. Social, referente a viagens junto aos órgãos da Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano – SEDH e participação no Iº Fórum Regional de Direitos da Pessoa com Deficiência, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade de João Pessoa – PB, nos dias 10/14/15/25 de maio de 2012, conforme requerimento de solicitação de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/08/2012 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2012 | 21.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/08/2012 | 21.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/08/2012 | 21.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, N°31, destinado a instalação de maquinas de costura industrial para produção de peças intimas, que tem por objetivo a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA cadastradas no Programa Social Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2012, conforme Contrato Locação de Imóvel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/08/2012 | 780.00 | 10288517000181 | José Paulo Neto - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor dos Cursos Básicos de Informática promovidos na unidade do TELECENTRO do Município destinados aos alunos do PETI e PROJOVEM, compreendendo cursos de internet, hardware, word e Excel,durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/08/2012 | 480.00 | 00003937669426 | José Alberto de Vaconcelos Alves | Quantia que se empenha referente a prestação se serviços em viagens através do veiculo Motocicleta Honda TITAN 150 KS, Ano 2008 Modelo 2008 cor vermelha de Placa MOG 7794/PB, para transporte dos entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais doBolsa Família e outros vinculado ao Fundo M. de Assistência Social, em áreas da Zona Rural de difícil acesso de carro automotor durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/08/2012 | 720.00 | 00078948177400 | Ivaldo Camêlo Gois | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de refeições para o professor do Curso de Hidráulica Sr. José Rodrigues, que ministrou o curso na Comunidade do Sítio Juá Zona Rural do Município, durante o mês de julhode 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/08/2012 | 360.00 | 00028567170478 | Zumira Alaide Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 12 roupas em prol da oficina de danças dos alunos do PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de almoços para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal na Zona Rural do Município, no mês de julho de 2012, conforme ofício de solicitação do FMASS de n°/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/08/2012 | 7891.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de fardamentos (calça masculina em tactel, calça masculina em tactel poliester, camiseta infantil em malha PV, camisa em malha PV e outros) destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalhop Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/08/2012 | 175.50 | 08995631003204 | ARMAZÉM PARAÍBA | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente de uma cama de casal alegra, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 0307/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/08/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/08/2012 | 420.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 10 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de juLho de 2012, conforme oficio de solicitação do FMASS de N°116/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/08/2012 | 129.98 | 00096443472420 | Maria Nazaré do Nascimento | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos dos meses de abril, maio, junho e julho de 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 350/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/08/2012 | 281.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 44 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/08/2012 | 9600.00 | 70064142000106 | COOP. TRAB. MULT. APOIO ORG. AUTO-PROMOÇÃO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª parcela da prestação de serviços de ministração dos Cursos de Doces e Salgados, Cabeleireiro, Empreededorismo e Reciclagem do PET, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme Contrato deNº003/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/08/2012 | 252.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 06 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de julho de 2012, conforme oficio de solicitação do FMASS de N°122/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/08/2012 | 2244.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/08/2012 | 760.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA. | Quantia que se empenha referente a 19(dezenove) diárias de hospedagens dos Professores do SENAI que ministraram os Cursos Doces e Salgados e Cabeleireiros no período de julho e agosto de 2012 no Município de Salgaod de São Félix, conforme oficio de solicitação do FMASS de N° 125/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/08/2012 | 4800.00 | 70064142000106 | COOP. TRAB. MULT. APOIO ORG. AUTO-PROMOÇÃO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 3ª e ultima parcela da prestação de serviços de ministração dos Cursos de Doces e Salgados, Cabeleireiro, Empreededorismo e Reciclagem do PET, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social, conforme Contrato de Nº003/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de julho de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/08/2012 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/08/2012 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/08/2012 | 5018.04 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/08/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/08/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/08/2012 | 6046.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(baquetas, esteiras, peles, talabar, pratos, timbal, quadriton e outros) destinados a Banda Marcial do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/08/2012 | 461.10 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(kit craquelado colorido, oleo linhaça, cola gel, guardanapo p/decoupage e outros) destinados para o Desfile Civico dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/08/2012 | 1805.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/08/2012 | 360.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(20 bibite de brim) destinados para o Desfile Civico dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/08/2012 | 700.00 | 00075279410497 | Marina Araújo da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de 02(duas) urnas funerarias completa para os falecidos Sr. João Alves da Silva e a Sr.ª Izaura Justino da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/08/2012 | 23484.32 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de reforma e adequação do prédio sede da Fabrica de Peças Intimas do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/08/2012 | 109.83 | 00071401431453 | Maria Francisca da Silva | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica dos meses de abril, maio e julho 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 353/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/08/2012 | 1600.00 | 05543322000109 | Líder Óticas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento pela compra de 16 ôculos de grau completo(armação e lentes), destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/08/2012 | 1355.00 | 70097514000192 | Gerson Almeida Lima | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(amortecedores, kit amortecedor, filtro de combustivel, balancin, valvulas e outros), destinadas para manutenção do veiculo FIAT UNO de placa NPX 9820 pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/08/2012 | 6520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/08/2012 | 9532.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/08/2012 | 3732.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/08/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Assistente Social, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/08/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/08/2012 | 5176.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/08/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentosem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/09/2012 | 200.00 | 00088271803468 | Gilmar Morais de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 10 latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 384/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/09/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 385/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/09/2012 | 200.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 20(vinte) latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 383/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/09/2012 | 212.39 | 00078869374491 | Maria Aparecida Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e águas e esgotos dos meses de agosto e setembro de 2012, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 390/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/09/2012 | 71.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de águas e esgotos do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/09/2012 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de junho de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de junho de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, N°31, destinado a instalação de maquinas de costura industrial para produção de peças intimas, que tem por objetivo a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA cadastradas no Programa Social Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2012, conforme Contrato Locação de Imóvel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/09/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/09/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/09/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/09/2012 | 120.00 | 00098336371400 | Maria Dulcilene Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto e manutenção da caixa amplificada de som do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/09/2012 | 2677.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/09/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de julho de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como professor de Artesão e Artes Plásticas, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PROJOVEM ADOLESCENTE e beneficiários dos Programas Sociais do Governo Federal, durante o mês de agosto de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/09/2012 | 625.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 85 garrafões de água mineral e 97 pacotes de copos descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DIGNIDADE PARA O IDOSO | Manutenção das atividades de assistência ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/09/2012 | 1151.80 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos, pães com queijo, biscoitos, refrigerantes e outros), destinados para reuniões dos Grupos de Idosos do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/09/2012 | 700.40 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(bolos, pães com queijo, refrigerantes, biscoitos e outros), destinados para o lanche das reuniões dos Grupos de Gestantes do Município de Salgado de São Félix, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/09/2012 | 377.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 59 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/09/2012 | 249.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 39 refeições para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal do Município, no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/09/2012 | 600.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funeraria completa com translado da cidade de João Pessoa à Salgado de São Félix, para o falecido Sr. Jarmenson da Silva Vasconcelos, conrfome comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/09/2012 | 660.40 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(cachorro quente, bolos, pão com queijo e outros), destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2012, conforme oficio e solicitação do FMASS de N°124/2012 comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/09/2012 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/09/2012 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/09/2012 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do PETI de Nº9764-0, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/09/2012 | 660.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 15 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/09/2012 | 6520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/09/2012 | 9532.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/09/2012 | 3732.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/09/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Assistente Social, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/09/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/09/2012 | 5176.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/09/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Assistente Social, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012,conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/10/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/10/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/10/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de setembro a 10 deoutubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de setembro a 10 deoutubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de setembro a 10 deoutubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de setembro a 10 deoutubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conformeContrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/10/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 385/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de setembro a 10 deoutubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/10/2012 | 45.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de águas e esgotos do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/10/2012 | 21.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/10/2012 | 21.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/10/2012 | 21.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/10/2012 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/10/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/10/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 20(vinte) latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 383/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias Nº 47, destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imovel e compravantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/10/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de agosto de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, N°31, destinado a instalação de maquinas de costura industrial para produção de peças intimas, que tem por objetivo a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social MODA INTIMA cadastradas no Programa Social Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2012, conforme Contrato Locação de Imóvel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/10/2012 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel localizado Rua José Silveira Nº 36, centro de Salgado de São Félix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social do Município – CRAS, referente ao mês de junho de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitação de Nº003/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural até a sede do Município para tratamentos e exames médicos, durante o mês de julho de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha para pagamento referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, durante o mês de julho de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação, Locação de Imóvel e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/10/2012 | 286.58 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo FIESTA de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 10(dez) próteses dentarias completas (superior e inferior), destinadas a doação a pessoas carentes do Município, conforme requerimentos de pessoas carentes e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 07(sete) próteses dentarias completas (superior e inferior), destinadas a doação a pessoas carentes do Município, conforme requerimentos de pessoas carentes e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/10/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/10/2012 | 4554.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/10/2012 | 5004.02 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/10/2012 | 780.00 | 10288517000181 | José Paulo Neto - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor dos Cursos Básicos de Informática promovidos na unidade do TELECENTRO do Município destinados aos alunos do PETI e PROJOVEM, compreendendo cursos de internet, hardware, word e Excel,durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/10/2012 | 1744.20 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/10/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de setembro de2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/10/2012 | 1227.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia empenhada para pagamento pela compra de materiais de consumo diversos(tintas acrilex, gliter cola, cola quente, pael laiser, tnt e outros), destinados para o desfile Cívico dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/10/2012 | 2932.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/10/2012 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/10/2012 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/10/2012 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/10/2012 | 313.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 49 refeições para os entrevistadores do recadastramento dos Programas Sociais do Governo Federal do Município, no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/10/2012 | 591.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de lanches diversos(cachorro quente, bolos, pão com queijo e outros), destinados para os alunos participantes do Programa PROJOVEM-ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2012, conforme oficio e solicitação do FMASS de N°125/2012 comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/10/2012 | 220.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 05 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/10/2012 | 573.92 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda. | Quantia que se empenha referente compra de materiais de consumo diversos(caminhão boiadeira de brinquedo, caminhçao bombeiro de brinquedo, domino, lança-bola, mini damas, resta 1 e outros), destinados para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/10/2012 | 6017.02 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/10/2012 | 1581.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/10/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Assistente Social, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/10/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologa e outros, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade, Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/10/2012 | 6420.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/10/2012 | 7710.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/10/2012 | 3234.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/11/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/11/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/11/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de outubro de 2012, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº132/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/11/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/11/2012 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/11/2012 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/11/2012 | 23.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/11/2012 | 50.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de águas e esgotos do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/11/2012 | 23.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/11/2012 | 23.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/11/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 385/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/11/2012 | 200.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 20(vinte) latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 405/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/11/2012 | 78.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00009576119430 | Lenildo Rodrigues de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de na confecção e fornecimento dos keps e estandarte da Banda Marcial do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que foram utilizados no Desfile Cívico do Dia 07 de Setembro do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/11/2012 | 100.00 | 00075992043420 | Severina Vicente Pereira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de colonoscopia, conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 407/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/11/2012 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Quantia que se empenha referente a compra de 01 (uma) Urna Funerária completa com translado da cidade de João Pessoa à Salgado de São Félix, para o falecido Sr. Rafael Wellington Feitosa da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/11/2012 | 364.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 57 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Assistência Social - Elisabet Cristina C. G. da Silva e outros, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/11/2012 | 2932.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/11/2012 | 1415.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Quantia que se empenha referente a compra de 20(vinte) Jalecos e 21(vinte e uma) calças em TWEI, destinadas ao Projeto Mulheres Gerando Renda e Construindo Cidadania, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/11/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de novembro de2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social no mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/11/2012 | 210.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 05 botijões de gás GLP(gás de cozinha)13kg, destinados ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no mês de outubro de 2012, conforme e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/11/2012 | 5076.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/11/2012 | 5288.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/11/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/11/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/11/2012 | 4454.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/11/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/12/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de setembro de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/12/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de outubro de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/12/2012 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Quantia que se empenha referente a contribuição em cumprimento a Constituição Federal na Lei Nº 8.069/90 e na Lei Municipal específica, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta TAC, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de novembro de 2012, conforme a Cláusula 3º parágrafo 2º que diz respeito a prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/12/2012 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de Nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficios eventuais de Nº 385/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Assistencia a famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/12/2012 | 200.00 | 00088271803468 | Gilmar Morais de Oliveira | Quantia que se empenha referente a doação a pessoa carente para compra de 10 latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual de Nº 410/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/12/2012 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Fabrica de Costura de Peças Intimas do Município, no mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/12/2012 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Capoeira do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro3 de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Dança, do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de HIP HOP do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Instrutor de Percussão do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Orientadora Social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para os alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mês de novembro de 2012, conforme oficio de solicitação do FMAS Nº132/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de novembro a 10 dedezembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/12/2012 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de novembro a 10 dedezembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de novembro a 10 dedezembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de novembro a 10 dedezembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/12/2012 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2012, conformeContrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Entrevistadora do Cadastramento Ùnico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o período de 11 de novembro a 10 dedezembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009723173417 | Deyse de Fátima Silva do Nascimento | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professora de Ballet, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Pintura para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Professor de Artesanato para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/12/2012 | 4483.60 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/12/2012 | 4163.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/12/2012 | 570.17 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/12/2012 | 684.72 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 07(sete) próteses dentarias completas (superior e inferior), destinadas a doação a pessoas carentes do Município, conforme requerimentos de pessoas carentes e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/12/2012 | 1657.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX 9820/FIESTA DE PLACA OEZ 4569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/12/2012 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituições públicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Município e outros, durante o mês de dezembro de2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/12/2012 | 4454.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/12/2012 | 3838.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/12/2012 | 3110.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/12/2012 | 622.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trbalho Infant | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/12/2012 | 4454.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistência Social - Monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/12/2012 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA | Manutenção das atividades do Programa de Bolsa Família e Cadastro Únic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria de DOC/TED ELETRONICO, descontado na conta do IGD de Nº8202-3, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/12/2012 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 746
Última atualização: 11/06/2024