| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 2400.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 200,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 075189 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 600.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 50,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda da rede infantil de ensino deste município (CRECHE TIA MOCINHA), conforme Nota Fiscal Eletrônican° 075198 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2012 | 900.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 75,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ-ESCOLAR), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 076563 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2012 | 600.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 50,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda da rede infantil de ensino deste município (CRECHE TIA MOCINHA), conforme Nota Fiscal Eletrônican° 076559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2012 | 1537.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 750,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.212 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2012 | 1476.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 720,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.213 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2012 | 1640.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 800,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.214 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2012 | 1332.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 650,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.215 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2012 | 840.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 410,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Velho", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.216 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2012 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 400,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2012 | 800.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2012 | 1244.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2012 | 9886.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2012 | 29915.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2012 | 70554.11 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2012 | 2261.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais diversos como: material escolar, de expediente, educativoe outros, destinados para para as escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000316 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2012 | 504.40 | 00010738775746 | MARIA ADRIANA MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na limpeza do grupo escolar do sítio Paraíso, zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005186 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2012 | 1902.43 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de viagens para a cidade de Sumé - PB, transportandos alunos deste município, para estudarem na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005190 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 679.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados e torta, destinados para a confraternização de encerramento das aulas das escolas da rede municipal de ensino da zona urbana deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005183 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2012 | 679.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados e torta, destinados para a confraternização de encerramento das aulas das escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005182 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2012 | 679.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados e torta, destinados para a confraternização de encerramento das aulas da CRECHE TIA MOCINHA da rede municipal de ensino infantil deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005181 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2012 | 824.50 | 00007756258410 | HÉLIO BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de viagens para a cidade de Monteiro - PB, transportando alunos deste município, para estudarem na Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005179 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2012 | 582.00 | 00093067240472 | ALFREDO JERÔNIMO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados em eixo e capa de eixo do Ônibus Volkswagem velho, lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005180 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2012 | 826.84 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo "Ônibus Iveco Novo", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme boleto bancário e comprovante de pagamento de títulos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2012 | 708.10 | 00016129644434 | JOSÉ AÉRCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, para a Secretaria de Educação deste município, com destino as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, com a Secretária deEducação, para participar de treinamentos e reuniões nestas cidades, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005210 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2012 | 826.84 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo "Ônibus Amarelo Novo", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme boleto bancário e comprovante de pagamento de títulos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2012 | 32573.56 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2012 | 52344.55 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2012 | 7900.00 | 00038721287449 | VERINALDO E COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de capacitação aos professores do Brasil Alfabetizado deste municípío, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005231 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 1866.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 4000.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 11552.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000033 | 10/02/2012 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 300,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.247 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000034 | 10/02/2012 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 400,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.248 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000035 | 01/03/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de março de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica n° 00000000236 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2012 | 1335.30 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.200 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00004245095474 | GISLÂNIA FÉLIX NÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 01 (um) portão e 02 (duas) janelas em ferro, destinados para o grupo escolar Gilvan Aleixo Fernandes, situado no sítio Balanço, zona rural deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2012 | 400.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDIR FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e reforma de portas de madeira, carteiras e birôs da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005232 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2012 | 11692.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2012 | 4050.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2012 | 1866.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2012 | 77075.13 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2012 | 32995.20 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2012 | 826.84 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS CIA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para o veículo "Ônibus Amarelo Médio", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme boleto bancário e comprovante de pagamento de títulos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2012 | 203.70 | 00001628045477 | CARLOS EDUARDO FERREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da locação de brinquedos, cama elástica e castelinho inflável, destinados para a comemoração do 1º dia de aula da Creche Tia Mocinha desta município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005235 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000047 | 01/03/2012 | 820.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 394,2307 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.268 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000048 | 01/03/2012 | 615.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 295,6730 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.267 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000038 | 10/03/2012 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica n° 00000000186 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000049 | 01/04/2012 | 10343.60 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda do BRASIL ALFABETIZADO, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.076 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/04/2012 | 1729.90 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA (QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COME) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para os grupos escolares situados na zona rural deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.384 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/04/2012 | 3729.43 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA (QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COME) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para os grupos escolares situados na zona rural deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.372 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/04/2012 | 3445.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 265,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 019211 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000053 | 01/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica n° 00000000261 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000054 | 01/04/2012 | 1081.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 520,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Velho", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.216 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000055 | 01/04/2012 | 1487.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 715,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.306 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000056 | 01/04/2012 | 1632.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 785,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.307 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000057 | 01/04/2012 | 1414.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 680,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.305 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000058 | 01/04/2012 | 790.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 380,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.304 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000059 | 01/04/2012 | 890.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 428,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.303 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2012 | 6748.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 02/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2012 | 11405.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 02/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2012 | 15499.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 01/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2012 | 6163.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 01/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2012 | 100.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços feitos na suspensão dianteira L/E com troca de bandeja superior, braçadeiras de direções, pivô de bandeja inferior e filtro de combustível, feitos no veículo "Besta Grand", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de serviços n° 002981 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2012 | 416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "Besta Grand", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.457 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/04/2012 | 77871.81 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2012 | 30931.22 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2012 | 1866.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2012 | 4440.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2012 | 11832.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/05/2012 | 6326.44 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 03/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/05/2012 | 16956.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 03/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000075 | 01/05/2012 | 1133.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 545,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Velho", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.331 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000076 | 01/05/2012 | 1310.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 630,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.330 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000077 | 01/05/2012 | 1414.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 680,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.329 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000078 | 01/05/2012 | 1456.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 700,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.328 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000079 | 01/05/2012 | 728.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 350,0000 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.327 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000080 | 01/05/2012 | 1019.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 490,0000 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.326 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/05/2012 | 1815.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 330,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 019311 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/05/2012 | 1128.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/05/2012 | 620.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches, servidos na merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino da zona urbana deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/05/2012 | 600.00 | 00006732770462 | TIAGO DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de viagens, transportando estudantes do Assentamento Serrote Agudo até o ponto do ônibus, no sítio Cabeça do Boi, zona rural deste município, para estudarem nas escolas desta cidade de Prata - PB, referente aos meses de novembro e metade de dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005364 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/05/2012 | 1059.20 | 11897108000145 | ARYANNA SHEILLA DA SILVA PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais escolares diversos, destinados para o Programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal eletrônica nº 026132 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/05/2012 | 1080.00 | 00085523844420 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de refeições para os professores e coordenadores, quando participavam de capacitação e formação do programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005323 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/05/2012 | 4113.35 | 11621408000105 | SILVA EMPREENDIMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais escolares diversos, destinados para o Programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.001 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/05/2012 | 3886.12 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais escolares diversos, destinados para o Programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.069 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/05/2012 | 7966.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento em parcela única dos serviços de SEGURO AUTO, para os veículos "Ônibus Iveco e Ônibus Amarelo Novo", lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme boletobancário e comprovante de pagamento de títulos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/05/2012 | 19785.09 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/05/2012 | 48835.34 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/05/2012 | 30482.89 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/05/2012 | 8535.37 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/05/2012 | 14590.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/05/2012 | 1866.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/05/2012 | 4440.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000097 | 01/05/2012 | 1660.00 | 00622097000174 | AC - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 700x16 e 02 câmaras de ar 750R16, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00001329 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/05/2012 | 60.00 | 00622097000174 | AC - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços de Alinhamento e Cambagem, feitos no veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00001612 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/05/2012 | 620.00 | 00003167277416 | SANDRA MÔNICA ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de bolos, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/05/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias do dia 15/05/2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000101 | 01/05/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica n° 00000000320 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2012 | 285.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (EJA) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.243 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2012 | 285.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (CRECHE) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.242 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2012 | 351.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (PRÉ-ESCOLAR) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.241 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2012 | 1180.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (ENSINO FUNDAMENTAL) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.235 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2012 | 550.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 100,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (EJA) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 036767 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2012 | 803.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 100,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (PRÉ-ESCOLAR) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 036753 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2012 | 605.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 100,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (CRECHE) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 036759 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2012 | 1501.50 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 100,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (ENSINO FUNDAMENTAL) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 036765 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000110 | 01/06/2012 | 1002.59 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA (QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COME) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para os grupos escolares situados nas zonas rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.488 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2012 | 559.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. (LUIZ TECIDOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de Oxford liso e Malha Helanca com 1.60, destinados para as atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.960 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2012 | 634.04 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição e serviços de manutenção programada, destinados e feitos no veículo "IVECO ÔNIBUS", lotado na Secretaria de Educação destemunicípio, conforme notas fiscais eletrônica nº 4306 e de serviço n° 1290 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2012 | 2247.79 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E INPORTAÇÃO LTDA - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais de cozinha e escolares diversos, destinados para a volta as aulas das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.031.055 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000114 | 01/06/2012 | 1066.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 512,7836 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.358 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000115 | 01/06/2012 | 609.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 293,0528 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.359 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000116 | 01/06/2012 | 1448.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 696,1971 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.360 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000117 | 01/06/2012 | 1396.26 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 671,2788 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.361 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000118 | 01/06/2012 | 1330.93 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 639,8701 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.362 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000119 | 01/06/2012 | 1110.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 534,0769 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Velho", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.363 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2012 | 2140.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais diversos como: material escolar, de expediente, educativoe outros, destinados para as escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamentaldas zonas rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000395 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2012 | 1030.00 | 00005869170478 | VALDECILA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados e torta, destinados para as comemorações do São João de 2012 nas escolas da rede municipal de ensino daszonas rural e urbana e Creche Tia Mocinha deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa n° 005378 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2012 | 1200.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches, servidos na merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana destemunicípio, referente ao mês de maio de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2012 | 1866.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2012 | 4440.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2012 | 14590.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2012 | 9177.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/06/2012 | 21676.41 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/06/2012 | 54657.17 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/06/2012 | 31125.92 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000130 | 01/06/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº __________ e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias dos dias 01-12-19 e 20/06/2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2012 | 290.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (EJA) da escola da rede municipal de ensino Maria de Lourdes Nunes de Menezes deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.261 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2012 | 310.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (PRÉ-ESCOLAR) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.262 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2012 | 300.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda da CRECHE TIA MOCINHA da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.260 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2012 | 712.60 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (ENSINO FUNDAMENTAL) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.259 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000136 | 01/07/2012 | 550.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 264,7670 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.383 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000137 | 01/07/2012 | 1369.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 654,4670 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.385 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000138 | 01/07/2012 | 1286.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 618,3750 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.386 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000139 | 01/07/2012 | 1429.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 687,3080 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.000.392 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000140 | 01/07/2012 | 1082.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 520,3640 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Velho", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.387 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000141 | 01/07/2012 | 1107.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 526,7150 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.391 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2012 | 48.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE GUIMARÃES QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados para a capacitação da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de serviçosavulsa n° 005398 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2012 | 570.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches servidos na merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005399 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/07/2012 | 600.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da 1ª parcela dos serviços prestados de solda, feitos no veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005422 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2012 | 930.00 | 00091676940472 | MÔNICA MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de capacitação dos professores da rede de ensino deste município, APERFEIÇÕAMENTO EM EDUCAÇÃO, NUMA PROPOSTA CONSTRUTIVISTA, oferecido pela Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005426 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2012 | 160.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de Oficineiro, oferecidos a usuários do novo programa Saúde na Escola, realizado pela Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005406 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2012 | 7935.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recuperação, solda e pintura em carteiras escolares, com reposição de acentos e encostos, conforme nota fiscal de serviços nº 000088 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000148 | 01/07/2012 | 661.12 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.179e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000149 | 01/07/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº 000.000.411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2012 | 9177.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2012 | 21676.41 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2012 | 55207.17 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/07/2012 | 31629.12 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a serviços de tarifas bancárias (solicitação de extrato) no dia 07/10/2012, debitado na conta 25472-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/07/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias do dia 12/07/2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/07/2012 | 15142.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2012 | 4560.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2012 | 1244.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000159 | 01/08/2012 | 330.80 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda da rede infantil de ensino deste município (CRECHE TIA MOCINHA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.281 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000160 | 01/08/2012 | 450.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ-ESCOLAR), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.280 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000161 | 01/08/2012 | 1750.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.282 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000162 | 01/08/2012 | 321.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinadas para a merenda (EJA) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.283 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/08/2012 | 208.00 | 00008656657453 | MARIA DE LOURDES PRATA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de 02 (duas) diárias, destinadas para a Secretária Municipal de Educação deste município, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, nos dias 27 e 28 de agosto do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000164 | 01/08/2012 | 4344.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 1.975,816 litros de Óleo Diesel, destinados para os veículos "Micro-Ônibus Velho, Micro-Ônibus Novo 03, Ônibus Médio 02 e Ônibus Grande 01", lotadosna Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.440 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2012 | 420.00 | 00003167277416 | SANDRA MÔNICA ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos, destinados para as comemorações do dia dos pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005448 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/08/2012 | 1035.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches e salgados servidos nas comemorações do dia dos pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005449 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/08/2012 | 30.00 | 00002217839462 | ERIVANILDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de conserto e manutenção, feitos no motor de partida do veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005450 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000168 | 01/08/2012 | 2183.72 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA (QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COME) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para os grupos escolares situados na zona urbana deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000169 | 01/08/2012 | 1122.17 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 536,567 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.425 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000170 | 01/08/2012 | 567.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 264,571 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.426 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000171 | 01/08/2012 | 1451.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 688,240 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.427 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000172 | 01/08/2012 | 1348.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 614,492 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.428 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000173 | 01/08/2012 | 1248.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 555,128 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.429 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000174 | 01/08/2012 | 1158.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 527,789 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Velho - 04", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.430 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/08/2012 | 9507.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/08/2012 | 21676.41 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/08/2012 | 3240.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/08/2012 | 16000.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/08/2012 | 1244.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/08/2012 | 55227.89 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/08/2012 | 31060.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000182 | 01/08/2012 | 611.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 47,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (EJA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 046869 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000183 | 01/08/2012 | 1027.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 79,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda da rede infantil de ensino deste município (CRECHE TIA MOCINHA), conforme Nota Fiscal Eletrônican° 046854 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000184 | 01/08/2012 | 1001.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 77,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ-ESCOLAR), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 046843 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000185 | 01/08/2012 | 2002.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 154,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 046849 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/08/2012 | 1200.00 | 14140884000194 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUÊS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 250,0000 KG de queijo de coalho, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/08/2012 | 800.00 | 14140884000194 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUÊS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 80,00 KG de queijo de coalho, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (PRÉ-ESCOLAR), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2012 | 600.00 | 14140884000194 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUÊS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 50,00 KG de queijo de coalho, destinadas para a merenda da rede infantil de ensino deste município (CRECHE TIA MOCINHA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2012 | 400.00 | 14140884000194 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUÊS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 20,00 KG de queijo de coalho, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (EJA), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/08/2012 | 10754.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 05/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/08/2012 | 6280.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 05/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias dos dias 01-29/08/2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000193 | 01/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº 000.000.455 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000194 | 01/09/2012 | 1600.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 769,350 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.465 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000195 | 01/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº 000.000.502 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/09/2012 | 1430.00 | 00093069758487 | MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da 2ª e última parcela dos serviços prestados na recuperação de forros de gesso nas escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005540 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/09/2012 | 1652.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.277 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000198 | 01/09/2012 | 5360.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 2.468,895 litros de Óleo Diesel, destinados aos veículos "Micro-Ônibus Velho, Micro-Ônibus Novo 03, Ônibus Médio 02 e Ônibus Grande 01", lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.462 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000199 | 01/09/2012 | 3891.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 1.834,874 litros de Biodiesel e Óleos Lubrificantes, destinados aos veículos "Besta e D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 000.000.463 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/09/2012 | 2010.00 | 00093069758487 | MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na recuperação de forros de gesso nas escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005526 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000203 | 01/09/2012 | 300.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 54,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (EJA) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 062528 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000204 | 01/09/2012 | 2093.60 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 380,654 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (ENSINO FUNDAMENTAL) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 062528 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000205 | 01/09/2012 | 500.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 90,909 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (CRECHE) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 062528 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000206 | 01/09/2012 | 600.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 109,090 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (PRÉ-ESCOLAR) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 062528 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000207 | 01/09/2012 | 502.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 225,672 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.476 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000208 | 01/09/2012 | 1191.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 572,786 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.477 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000209 | 01/09/2012 | 1487.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 715,050 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.478 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000210 | 01/09/2012 | 1338.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 630,958 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.479 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/09/2012 | 8907.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/09/2012 | 21676.41 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/09/2012 | 52640.69 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/09/2012 | 30673.80 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/09/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias de TED/DOC Eletrônicos, durante o mês de setembro de 2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/09/2012 | 9120.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/09/2012 | 3200.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/09/2012 | 622.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/09/2012 | 1240.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção na parte elétrica do Micro-Ônibus Velho, lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005550 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/09/2012 | 10512.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de Shorts em Helancia com pintura localizada infantil e Camisas em PV com pintura localizada infantil, destinados para a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112012 | 0000221 | 01/09/2012 | 5850.24 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais de expedientes, destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.343 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000222 | 01/09/2012 | 4312.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços gráficos, prestados para a Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000000188 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112012 | 0000223 | 01/09/2012 | 4420.17 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais de expedientes, destinados para as escolas da rede municipal de ensino aa zona rural deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000224 | 01/09/2012 | 1745.20 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.315 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000225 | 01/09/2012 | 5200.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as escolas da rede municipal de ensino das zonas rual e urbana deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.387 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000226 | 01/09/2012 | 1079.50 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.365 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000227 | 01/10/2012 | 3837.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 1.845,005 litros de Biodiesel e Óleos Lubrificantes, destinados aos veículos "Besta e D-10" da Secretaria de Educação deste município, conforme notafiscal eletrônica nº 000.000.492 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/10/2012 | 1141.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada aos prédios públicos da educação e escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme resumo das faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/10/2012 | 1133.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches e salgados, servidos na merenda dos alunos e comemorações do dia das crianças das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005557 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/10/2012 | 680.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos, destinados as comemorações do dia das crianças das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana deste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005556 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000231 | 01/10/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de outubro de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº 000.000.546 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/10/2012 | 5771.55 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente e de processamento de dados, destinados para as secretarias das escolas da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa Nº 076296 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/10/2012 | 2227.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de cópias e encadernações, feitos em documentos da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 0000000039 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/10/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias dos dias 01-29/08/2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000235 | 01/11/2012 | 1115.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 536,394 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.505 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000236 | 01/11/2012 | 1182.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 568,301 litros de Óleo Diesel, destinados aos veículos "Micro-Ônibus Velho, lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.510 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000237 | 01/11/2012 | 1392.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 669,604 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.509 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000238 | 01/11/2012 | 1362.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 655,096 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.508 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000239 | 01/11/2012 | 1465.74 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 704,682 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.507 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000240 | 01/11/2012 | 673.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 323,796 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.506 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/11/2012 | 1670.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.304 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/11/2012 | 4144.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/11/2012 | 3360.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/11/2012 | 3500.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Professores Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/11/2012 | 3522.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, cargo comissionado, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/11/2012 | 1244.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Cultura - Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/11/2012 | 8907.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/11/2012 | 21676.41 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/11/2012 | 54369.44 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/11/2012 | 30636.97 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/11/2012 | 830.00 | 00008563075489 | PAULO ROMERO DE PAIVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de reparos em freios e suspensão de veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n°005655 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/11/2012 | 1050.00 | 24286221000136 | SANDRA VALÉRIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de sanduíches e salgados, servidos na merenda das escolas da rede municipal de ensino das zonas rural e urbana destemunicípio, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005584 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/11/2012 | 330.00 | 00003167277416 | SANDRA MÔNICA ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos, destinados para as comemorações da CRECHE TIA MOCINHA neste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005585 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/11/2012 | 21676.41 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/11/2012 | 8907.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/11/2012 | 30617.97 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/11/2012 | 56348.45 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000258 | 01/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializado na Assessoria Contábil, referente ao mês de novembro de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº 000.000.590 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/11/2012 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias dos dias 12-13/09/2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/11/2012 | 16.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias dos dias 16/09/2012, debitado na conta PRATA CEX - 16225-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/12/2012 | 45382.95 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao 13º SALÁRIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/12/2012 | 28004.02 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao 13º SALÁRIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/12/2012 | 7179.66 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao 13º SALÁRIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/12/2012 | 17949.09 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao 13º SALÁRIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/12/2012 | 830.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.325 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000270 | 01/12/2012 | 5423.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 986,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda (PRÉ-ESCOLAR) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 094681 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000271 | 01/12/2012 | 2990.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 230,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 094645 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000272 | 01/12/2012 | 2964.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 228,00 KG de CARNE BOVINA, destinadas para a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste município (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 094614 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/12/2012 | 990.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUÊS NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a merenda (ENSINO FUNDAMENTAL) das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.314 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000274 | 01/12/2012 | 4950.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços gráficos, prestados para a Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000000284 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000275 | 01/12/2012 | 4325.70 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA (QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COME) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a limpeza e higiene dos grupos escolares da rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.543 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0000276 | 01/12/2012 | 5862.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de materiais de construção, destinados para reformas e reparos de escolas da zona rural e urbanas deste município, conforme Nota Fiscal eletrônica n° 000000190 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000277 | 01/12/2012 | 1700.00 | 00622097000174 | AC - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de 2 (dois) Pneus 215/75R17,5 G/T, destinados para o veículo "MicroÔnibus", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônican° 00001876 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000278 | 01/12/2012 | 1501.25 | 00622097000174 | AC - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 185/70R14 G/T e peças e acessórios de reposição e reparo, destinados para o veículo "Besta", lotado na Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00001877 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000279 | 01/12/2012 | 1468.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de 40 (quarenta) unidades de GLP em Botijão P13, destinados para as Escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.560 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000280 | 01/12/2012 | 819.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 393,75 litros de Biodiesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.551 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000281 | 01/12/2012 | 494.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 237,97 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.552 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000282 | 01/12/2012 | 1393.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 664,88 litros de Óleo Diesel e lubrificante, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.553 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000283 | 01/12/2012 | 1186.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 570,23 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.554 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000284 | 01/12/2012 | 1044.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 497,58 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.555 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000285 | 01/12/2012 | 1021.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 491,12 litros de Óleo Diesel, destinados aos veículos "Micro-Ônibus Velho, lotados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.556 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000286 | 01/12/2012 | 519.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 249,7900 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.596 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000287 | 01/12/2012 | 976.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 469,5390 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Besta" da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.578 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000288 | 01/12/2012 | 678.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 326,3480 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "D-10", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.579 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000289 | 01/12/2012 | 1159.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 557,3120 litros de Óleo Diesel e lubrificante, destinados para o veículo "Ônibus Grande 01", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.580 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000290 | 01/12/2012 | 1370.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 659,0490 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Ônibus Médio 02", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.581 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000291 | 01/12/2012 | 1187.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 570,7010 litros de Óleo Diesel, destinados para o veículo "Micro-Ônibus Novo 03", lotado na Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.582 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000292 | 01/12/2012 | 1088.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento do fornecimento de 523,0790 litros de Óleo Diesel, destinados ao veículo "Micro-Ônibus Velho, lotados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.583 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032012 | 0000293 | 01/12/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme Nota Fiscal de serviços eletrônica Nº 000.000.635 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092012 | 0000294 | 01/12/2012 | 4728.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da compra de material elétrico, destinados para reparo e instalações nas partes elétricas das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscaleletrônica nº 000.002.496 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000295 | 01/12/2012 | 3012.36 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA (QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COME) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para a limpeza e higiene dos grupos escolares da rede de ensino deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.536 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/12/2012 | 1400.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto em caixa de marcha do veículo "Micro-ônibus velho" da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005684 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/12/2012 | 700.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto em caixa de marcha do veículo "Besta" da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005685 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados ao Fundo Municipal de Educação deste município, durante prestações de convênios, durante o mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005707 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/12/2012 | 7500.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural a té as escolas da rede de ensino deste município, por motivo de que os veículo encontravam-se em conserto, manutenção e revisão, durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa n° 005687 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, prestados ao Fundo Municipal de Educação deste município, durante prestações de convênios, durante o mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005720 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/12/2012 | 2500.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de recuperação de portões e grades de janelas de escolas da rede de ensino e creche Tia Mocinha, ambos pertencentes a este município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005673 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/12/2012 | 2250.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados de recuperação de carteiras de escolas da rede de ensino e creche Tia Mocinha, ambos pertencentes a este município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005660 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/12/2012 | 9984.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 60%, competência de 13/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/12/2012 | 6133.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento da GPS (Guia de Previdência) da Educação - Fundeb 40%, competência de 13/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/12/2012 | 335.00 | 00003167277416 | SANDRA MÔNICA ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos, destinados para as comemorações da CRECHE TIA MOCINHA neste município, conforme Nota Fiscal de serviços avulsa nº 005677 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/12/2012 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifas bancárias DOC/TED Eletrônicos, durante o mês de dezembro de 2012, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSÉ ODILON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de 01 (um) veículo "Corsa Classic", destinado para a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/12/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento referente a tarifa bancária, 17/12/12, debitado na conta PMDE - 1366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/12/2012 | 30199.00 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/12/2012 | 54152.75 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/12/2012 | 8907.32 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/12/2012 | 22415.05 | 14322110000184 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que empenha, para pagamento de folha de pessoal, Efetivos, lotados na Secretaria de Educação Infantil - FUNDEB MAG. 60%, referente ao mês DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 304
Última atualização: 11/06/2024