| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/01/2012 a 19/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 09/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE 21/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 1183.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),RELATIVO A TODO O ANO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 9207.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 826.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS JUSTIÇA (MARIA DO CARMO BEZERRA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 545.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUSTIÇA (ELENILDA MONTEIRO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2012 | 313.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO SEC.DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/01/2012 A 30/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 12123.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/01/2012 | 300.00 | 00028169255449 | MARIA DO CARMO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO BARRADAS REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007701342460 | AERCIO LUCIO ALVES BERNARDP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO OS BAMBINOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/01/2012 | 2400.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,CAIXÃO E FLORES NATURAIS DE LUIZ BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 270.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2012 | 567.48 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNAVALESCOS PARA O PROGRAMA DO PAIF POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA CASA DA FAMILIA NO AÇÃO FOLIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2012 | 548.81 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNAVALESCOS PARA O PROGRAMA DO PETI POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PETI NO AÇÃO FOLIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2012 DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10758-1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 9.557-5 (PAIF), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2012 | 250.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 31/01/2012 A 09/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2012 | 3213.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 270 FARDAMENTOS PARA O PETI, DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2012 | 60.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2012 | 1422.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2012 | 2699.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2012 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DO PERÍODO DE RENOVAÇÃO DE MATRICULAS DAS CRIANÇAS DO PETI 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2012 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2012, DO PROGRAMAS SOCIAS REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/02/2012 A 20/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2012 | 4766.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2012 | 12329.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2012 | 429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO SEC.DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2012 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 21/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2012 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS, POR OCASIÃO DA AÇÃO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00016232038487 | REGINALDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2012 | 300.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PINTURA DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2012 | 2700.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PINTURA PARA O PRÉDIO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DA PINTURA GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2012 | 749.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PINTURA PARA O PRÉDIO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DA PINTURA GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2012 | 3166.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2012 | 1428.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 130 CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE A VERSO PARA O GRUPO "ALEGRIA DE VIVER", POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2012 | 2737.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 230 CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E VERSO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2012 | 160.00 | 00003121351494 | JOSÉ FLAVIANO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADORS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMEMTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAÇ DO GRUPO ESTRELA MUSICAL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO AÇÃO FOLIA 2012. DURANTE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2012 | 520.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2012 | 2705.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO GERAÇÃO, NA ANIMAÇÃO CARNAVALESCA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE NO AÇÃO FOLIA 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002711429440 | JARDSON MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA PEDRA PRETA, NA ANIMAÇÃO CARNAVALESCA DOS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER NO AÇÃO FOLIA 2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2012 | 0.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DE TODO O ANO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/03/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 08/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/03/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09/03/2012 A 19/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/03/2012 | 1600.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2012 | 165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO SEC.DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/03/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2012 | 300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM LONA VINIL COM ESTURTURA DE METALON MEDINDO 2.0X80M,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/03/2012 | 484.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/03/2012 | 500.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO PARA O PROGRAMA PETI MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/03/2012 | 4766.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/03/2012 | 12329.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/03/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/03/2012 A 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/04/2012 | 1768.20 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/04/2012 | 309.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÃO DE AVIMAMENTOS PARA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLECENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/04/2012 | 393.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMILIA(CRAS)PARA O MES DE ABRIL/2012,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/04/2012 | 614.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DA PASCOA PARA AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/04/2012 | 525.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PROJOVEM ADOLECENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/04/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/04/2012 | 718.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PROGRAMA DO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/04/2012 | 525.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PROGRAMA DO PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/04/2012 | 560.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR OCASIÃO DO BOSA FAMILIA ITINERANTE DURANTE O MES DE MARÇO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/04/2012 | 399.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER",CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/04/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 30/03/2012 A 09/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/04/2012 | 300.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA PINTURA DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/04/2012 | 350.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS, POR OCASIÃO DA AÇÃO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00016232038487 | REGINALDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/04/2012 | 1061.85 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PETI,MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/04/2012 | 970.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/04/2012 | 2629.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET BANDA LARGA) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/04/2012 A 19/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ºPARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDASAIAJUSTA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE NO AÇÃO FORRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ºPARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TEMPERO COMPLETO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NO AÇÃO FORRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2012 | 560.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER" POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/04/2012 | 429.48 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/04/2012 | 3780.73 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA AS ATIVIDADES DOS PROJETOS DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/04/2012 | 210.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/04/2012 | 1200.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES DO PROJOVEM POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/04/2012 | 171.05 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PESQUISA E COMPRAS DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/04/2012 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLECENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/04/2012 | 600.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA JUNINA,POR OCASIÃO DE MONTAGEM,ENSAIOS E APRESENTAÇÃO,DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE ,DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/04/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/04/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7 (PROJOVEM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/04/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/04/2012 | 506.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2012 | 3549.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2012 | 3838.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/04/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2012 | 14029.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2012 | 2647.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00007963096474 | JEORGE DE MELO PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE 01 DE JANEIRO À 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00002711429440 | JARDSON MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NERRAY, NA ANIMAÇÃO DO EVENTO AÇÃO BELEZA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO BELEZA, REALIZADOS PELOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2012 | 200.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIO CONCEDIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2012 | 200.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE AS CONDICIONALIDADES E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2012 | 600.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO INSTITUTO EMBELEZE E VOLUNTÁRIOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO AÇÃO BELEZA DESTINADO AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE ABRIL 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE ABRIL 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ºPARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA JUSTA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE NO AÇÃO FORRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/05/2012 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2012 | 600.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DE MONTAGEM, ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TEMPERO COMPLETO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NO AÇÃO FORRO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/05/2012 | 215.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2012 | 532.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/05/2012 | 1680.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA SE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESPUMAS PARA SER UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/05/2012 | 20025.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORÍFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO À PESSOAS CARENTES, NA SEMANA SANTA DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/05/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/04 A 29/04 DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/05/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/05/2012 | 550.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,CAIXÃO E FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE MANOEL BENICIO DE MELO FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/05/2012 | 500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,CAIXÃO E FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/05/2012 | 350.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,CAIXÃO E FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE VITOR MARINHO PONTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/05/2012 | 290.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00009521829478 | JOSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CADASTROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO BELEZA REALIZADO EM PARCERIA COM OS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA(PAIF), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2012 | 800.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/05/2012 | 400.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES DO PROGRAMA AÇÃO CRIANÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/05/2012 | 1600.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MÃES DO PETI POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/05/2012 | 3542.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/05/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/05/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 30/04/2012 A 09/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/05/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/05/2012 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7 (PROJOVEM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/05/2012 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10.758-1 (PETI), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/05/2012 | 618.79 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÃO DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI, POR OCASIÃO DO GRUPO DE DANÇA JUNINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/05/2012 | 1422.81 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, POR OCASIÃO DO GRUPO DE DANÇAS JUNINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/05/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/05/2012 | 7830.00 | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) MICRO-ONIBUS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/05/2012 | 2434.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2012 | 980.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA 8864 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2012 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-8864, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/05/2012 | 3888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/05/2012 | 13029.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/05/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2012 | 125.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS (AÇÃO FORRÓ), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2012 | 500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-CULTURAL PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2012 | 500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA AÇÃO JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DA MESMA NO FESTIVAL PARAIBANO DE QUADRILHAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2012 | 600.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/06/2012 | 540.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A MERENDA DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2012 | 220.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/06/2012 | 180.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/06/2012 | 226.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU 8864 PERTENCNETE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2012 | 200.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS AÇÃO FORRÓ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2012 | 320.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DVULGAÇÃOD E CHAMADAS, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ ANO IV REALIZADO CASA DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/06/2012 | 250.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LANCHES PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS AÇÃO FORRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00039503097487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ, REALIZADOS PELOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/06/2012 | 540.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/06/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/06/2012 | 3056.72 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/06/2012 | 500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOELSCENTE POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO DA MESMA NO FESTIVAL PARAIBANO DE QUADRILHAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/06/2012 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7 (PROJOVEM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/06/2012 | 1760.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/06/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/06/2012 | 370.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 31/05 A 10 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/06/2012 | 1665.39 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA-BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DOAÇÃO A MAES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/06/2012 | 840.00 | 13716624000151 | AFRÂNIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CASA DA FAMÍLIA POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA ANO IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/06/2012 | 182.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER POR OCASIÃO DO AÇÃO FORRÓ ANO IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/06/2012 | 519.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA POR OCASIÃO DO AÇÃO FORRÓ ANO IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/06/2012 | 511.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS FESTEJOS JUNINAS POR OCASIÃO DO AÇÃO FORRÓ ANO IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/06/2012 | 600.00 | 00009521829478 | JOSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CADASTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/06/2012 | 600.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DE MONTAGEM, ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE MAIO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE MAIO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 3ºPARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA JUSTA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE NO AÇÃO FORRO 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/06/2012 | 333.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÃO DE AVIMAMENTOS PARA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLECENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/06/2012 | 878.00 | 13716624000151 | AFRÂNIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 9557-5 (PAIF), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/06/2012 | 500.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERAÇÃO DE UMA CASA NA COMUNIDADE DA RUA DAS PEDRAS NA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/06/2012 | 2644.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/06/2012 | 370.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/06/2012 | 7040.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/06/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/06/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/06/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/06/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/06/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/06/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/06/2012 | 700.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/06/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/06/2012 | 1700.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/06/2012 | 13236.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/06/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/06/2012 | 3463.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/07/2012 | 700.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MUSICAS E VIOLÃO PARA OS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/07/2012 | 300.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO SÃO JOÃO PEDRO EM PILAR-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/07/2012 | 240.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS COMPONENTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/07/2012 | 720.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MESES DE MARÇO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/07/2012 | 850.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/07/2012 | 750.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DE MONTAGEM, ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/07/2012 | 320.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ ANO IV, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/07/2012 | 364.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/07/2012 | 439.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MESES MARÇO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/07/2012 | 141.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS COMPONENTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/07/2012 | 700.00 | 00008379848403 | CARLOS AUGUST BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FACILITADOR DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009521829478 | JOSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/07/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 A 17 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/07/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/07/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/06 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/07/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/07/2012 | 500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,CAIXÃO E FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE MARIA AMBROSINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/07/2012 | 500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL,CAIXÃO E FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE UM RECEM NASCIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/07/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/07/2012 | 500.00 | 00061816930415 | GILVANDA TORRES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRASNPORTAR OS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA A CIDADE DE BELÉM-PB, POR OCASIÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTE COM MEIA DESTINADO AOS JOVENS E CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/07/2012 | 179.08 | 06376648000143 | MARIA JOSÉ DIAS QUEIROZ-MERCADINHO DO NADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA PARA DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/07/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/07/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/07/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/07/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/07/2012 | 15362.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/07/2012 | 1529.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET BANDA LARGA) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/07/2012 | 1529.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET BANDA LARGA) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/07/2012 | 350.00 | 00022563512468 | JOSE MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DO ARTESÃO JOSE MENDES RIBEIRO, DE PILAR PARA VITORIA NO ESPIRITO SANTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7 (PROJOVEM), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/07/2012 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/07/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/08/2012 | 254.00 | 06376648000143 | MARIA JOSÉ DIAS QUEIROZ-MERCADINHO DO NADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAL CARENTE DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/08/2012 | 241.84 | 06376648000143 | MARIA JOSÉ DIAS QUEIROZ-MERCADINHO DO NADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAL CARENTE DESABRIGADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/08/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/08/2012 | 800.00 | 00002067990470 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA AÇÃO CRIANÇA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/08/2012 | 1485.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE COSTURA DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS PARA OS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00002067990470 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA AÇÃO CRIANÇA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/08/2012 | 700.00 | 00008379848403 | CARLOS AUGUST BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FACILITADOR DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/08/2012 | 4700.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO GRUPO MUSICAL TRIO ARRASTA PÉ, POR OCASIÃO DE ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/08/2012 | 5773.49 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/08/2012 | 750.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTE COM MEIA DESTINADO AOS JOVENS E CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/08/2012 | 850.00 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO PARA O PROGRAMA DO PETI, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/08/2012 | 600.00 | 00009521829478 | JOSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/08/2012 | 2119.60 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00009071392481 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/08/2012 | 600.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE QUADRILHA, POR OCASIÃO DE MONTAGEM, ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/08/2012 | 400.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/08/2012 | 120.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/08/2012 | 147.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO, DESCONTADA NA CONTA 10758-1(PETI), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/08/2012 | 1700.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/08/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/08/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/08/2012 | 700.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MUSICAS E VIOLÃO PARA OS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/08/2012 | 250.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O PASSEIO CICLISTICO COM OS JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/08/2012 | 1815.00 | 00002067990470 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS PARA OS JOVENS DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00060156058472 | JORGE LEONARDO PINHO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃ DA GRANJA VOVÓ LENYRA, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00060156058472 | JORGE LEONARDO PINHO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃ DA GRANJA VOVÓ LENYRA, POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/08/2012 | 700.00 | 00008379848403 | CARLOS AUGUST BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FACILITADOR DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/08/2012 | 500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-CULTURAL, PARA A GRANJA VOVÓ LENYRA NO MUNICÍPIO DO CONDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/08/2012 | 500.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA AÇÃO JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA JUNINA AÇÃO NORDESTINA NO MUNICÍPIO DO CONDE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTE COM MEIA DESTINADO AOS JOVENS E CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/08/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/08/2012 | 1350.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PARTICULAR EM CARACTER DE EMERGENCIA PARA VIAGENS JOAO PESSOA/PILAR PARA SEC.DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/08/2012 | 3739.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/08/2012 | 2735.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/08/2012 | 640.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTA PARA O SUPLIMENTO ALIMENTAR DO PETI. NO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/08/2012 | 560.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTA, PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA AÇÃO CRIANÇA E DOS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/08/2012 | 790.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/08/2012 | 2266.78 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 9557-5 (PAIF), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7 (PROJOVEM), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/08/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/08/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/08/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/08/2012 | 13651.61 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/08/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/08/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/08/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/09/2012 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/09/2012 | 2812.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/09/2012 | 4022.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/09/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/09/2012 | 620.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAL NOS PROGRAMAS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/09/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/09/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/09/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/09/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/09/2012 | 14729.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/10/2012 | 700.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MUSICAS E VIOLÃO PARA OS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/10/2012 | 3740.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/10/2012 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/10/2012 | 700.00 | 00008379848403 | CARLOS AUGUST BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FACILITADOR DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PETI, POR OCASIÃO DO PASSEIO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA A GRANJA DA VOVÓ LENYRA NO MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00060156058472 | JORGE LEONARDO PINHO GUIMARÃES | VALOR QUE SE REFERE QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA GRANJA VOVÓ LENYRA, POR OCASIÃO DO PASSEIO COMEMORATIVO AO DIAS DAS CRIANÇAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/10/2012 | 1000.00 | 12822343000110 | JAMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW INFANTIL COM O PALHAÇO JAJÁ, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/10/2012 | 1168.80 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/10/2012 | 700.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MUSICAS E VIOLÃO PARA OS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/10/2012 | 2650.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/10/2012 | 395.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/10/2012 | 720.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/10/2012 | 156.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS COMPONENTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/10/2012 | 450.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/10/2012 | 600.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MESES JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/10/2012 | 700.00 | 00008379848403 | CARLOS AUGUST BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FACILITADOR DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/10/2012 | 160.00 | 00003121351494 | JOSÉ FLAVIANO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADORS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEMTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/10/2012 | 216.30 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE BALAS, DOCES ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/10/2012 | 596.89 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE SACOS DE BALAS, DOCES ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS PROJETO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento das Atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/10/2012 | 200.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIO, DESCONTADA NA CONTA 10758-1(PETI), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/10/2012 | 14729.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/10/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/10/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/10/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/10/2012 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/10/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/10/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/11/2012 | 620.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DO PROJOVEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9370-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/11/2012 | 3742.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTE COM MEIA DESTINADO AOS JOVENS E CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/11/2012 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTE COM MEIA DESTINADO AOS JOVENS E CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/11/2012 | 2654.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/11/2012 | 2428.16 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA 8864 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/11/2012 | 34.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O GRUPO "ALEGRIA DE VIVER" POR OCASIÃO DO EVENTO BAILE DA PRIMAVERA 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/11/2012 | 944.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTE COM MEIA PARA AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00002637594403 | EDJANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MEIRINHOS DO FORRÓ, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO BAILE DA PRIMAVERA ANO IV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00002711429440 | JARDSON MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL TEMPERO COMPLETO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO BAILE DA PRIMAVERA ANO IV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00002373547481 | JUDSON MURILO MONTEIRO DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DO BAILE DA PRIMAVEIRA ANO IV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/11/2012 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento das Atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/11/2012 | 300.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/11/2012 | 300.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/11/2012 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/11/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/11/2012 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/11/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/11/2012 | 58.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTE COM MEIA PARA JOVENS E CRIANÇAS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento das Atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/11/2012 | 300.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/12/2012 | 540.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/12/2012 | 1907.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATALINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/12/2012 | 747.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A BALADA JOVEM DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/12/2012 | 432.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO VEÍCULO DE PLACA MOA 8864 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/12/2012 | 2568.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA 8864 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/12/2012 | 700.00 | 00008379848403 | CARLOS AUGUST BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FACILITADOR DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/12/2012 | 1210.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE ÓLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO DE PLACA OEV 3077 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/12/2012 | 420.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/12/2012 | 585.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/12/2012 | 540.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/12/2012 | 315.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/12/2012 | 260.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE ARTE COM MEIA DESTINADO AOS JOVENS E CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/12/2012 | 1570.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/12/2012 | 700.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MUSICAS E VIOLÃO PARA OS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLECENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/12/2012 | 400.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/12/2012 | 810.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7 (PROJOVEM), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/12/2012 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9370-X, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/12/2012 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/12/2012 | 58.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTE COM MEIA PARA JOVENS E CRIANÇAS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/12/2012 | 14729.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/12/2012 | 95.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/12/2012 | 578.23 | 10611471000190 | LIMA COMERCIAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/12/2012 | 3724.49 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/12/2012 | 2764.72 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/12/2012 | 1991.87 | 13240459000104 | LUCCHESI COM DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/12/2012 | 510.33 | 03656804000808 | CARAJÁS MAT. DE CONST. LTDA - JP | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/12/2012 | 1464.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O PROGRAMA DO PETI, NO MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/12/2012 | 1220.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MESES SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/12/2012 | 600.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/12/2012 | 380.20 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/12/2012 | 2478.22 | 03656804000808 | CARAJÁS MAT. DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00002711429440 | JARDSON MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE DOIS DJS COM EQUIPE DE ANIMAÇÃO E UM GERADOR DE 100KVA, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO(BALADA JOVEM) DO PROJOVEM ADOLESCENTE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00002637594403 | EDJANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO(BALADA JOVEM) DO PROJOVEM ADOLESCENTE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00003765787426 | JONATHAN MACIEL BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO (BALADA JOVEM) DO PROJOVEM ADOLESCENTE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/12/2012 | 620.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA PARA JACUMÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/12/2012 | 300.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PROGRAMA DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/12/2012 | 171.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO, DRUANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 444
Última atualização: 11/06/2024