| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADSAUDE PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADSAUDE PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADSAUDE PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATIVIDADES DO IGD, MÊS 12/2011, CONFORME COMPRAVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PVMC/PETI, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 2997.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS PARA O VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Concessão de auxilio funeral para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 980.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 1211.25 | 00008301086459 | LIERBET MENDES BARBOSA DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE DETERGENTES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 1211.25 | 00001230597476 | ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E PASTA DE SABÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM KM LIVRE, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PERIODO DE 16/12/2011 A 16/01/2012, A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 246.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2012 | 27.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PVMC/PETI, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2012 | 410.00 | 00001298246407 | JAILSON FERREIRA DE FRANÇA | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E CEREAIS FRESCOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A CLIENTELA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2012 | 270.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA O CONSUMO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Concessão de auxilio funeral para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2012 | 1130.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA COM ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2012 | 100.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2012 | 120.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2012 | 100.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2012 | 200.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2012 | 160.00 | 00005113729493 | MARIA BETANIA DE FREITAS | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2012 | 150.00 | 00007442023452 | ROBERTA LIMA DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2012 | 50.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUZA GOMES | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2012 | 1635.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2012 | 800.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo a doze dias do mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2012 | 1250.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2012 | 1250.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 2900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLACHAS, TORTAS, SALGADOS E MORTADELA), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2012 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOCA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOCA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2012 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2012 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2012 | 800.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2012 | 100.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2012 | 0.80 | 11273743000151 | MARIA JOSE BENTO MELCHIADES-SALDINHO MARAVILHA | A EMISSÃO DESTE EMPENHO É A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 966 DE 22/12/2011, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2012 | 49968.13 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2012 | 10100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2012 | 3732.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2012 | 2490.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/02/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01/2012 A 16/02/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/02/2012 | 380.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO F.M.D.S.H. DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/02/2012 | 862.50 | 00008151213426 | GIRLENE BEZERRA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/02/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/02/2012 | 862.50 | 00006928055405 | TACIANA CARLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/02/2012 | 7850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/02/2012 | 1677.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS (TEXTOLEEN EST/TNT LISO/CETIM DUCK LISO/JULIANE 100% ALGODÃO), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/02/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/02/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/02/2012 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/02/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/02/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS, MÊS 12/2011, TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2012 | 200.00 | 00002154496490 | VERONICA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2012 | 200.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2012 | 200.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2012 | 100.00 | 00008979548400 | EDIVANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/02/2012 | 200.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/02/2012 | 100.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/02/2012 | 100.00 | 00002036586473 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2012 | 100.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2012 | 500.00 | 00008943755473 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2012 | 300.00 | 00003014677493 | ANA UMBELINA PORTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2012 | 500.00 | 00030851491472 | ROSANGELA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2012 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (250 Kg DE PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2012 | 6538.66 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), ÉLEO LUBRIFICANTE E FILTO DE ÓLEO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2012 | 1500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS/TORTAS/BOLACHAS/PÃES/REFRIGERANTES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2012 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES/BOLACHAS/BOLOS/REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA A CLIENTELA DO PROGRAMA PETI-PVMC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2012 | 200.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2012 | 255.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2012 | 2700.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET - ATÉ 1024 kpps, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2012 | 200.00 | 00008046065447 | FELIX ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/02/2012 | 150.00 | 00025045750410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2012 | 250.00 | 00003574587457 | JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2012 | 200.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/02/2012 | 200.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/02/2012 | 200.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2012 | 200.00 | 00066178282400 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2012 | 200.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2012 | 200.00 | 00008265773420 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2012 | 250.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2012 | 250.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2012 | 100.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/02/2012 | 200.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/02/2012 | 100.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/02/2012 | 200.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/02/2012 | 200.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/02/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/02/2012 | 200.00 | 00007106739499 | JOSÉ CARLOS IDALINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/02/2012 | 200.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2012 | 800.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio destinado às instalações do PROJOVEM ADOLESCENTE, na Rua Santa clara, 186, centro, Itabaiana-PB, relativo ao período de 12/01/2012 a 12/02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2012 | 1635.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM INÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO F.M.D.S.H, MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2012 | 200.00 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA RECÉM NASCIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2012 | 300.00 | 00042217180487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2012 | 500.00 | 00069087130406 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/02/2012 | 500.00 | 00008908867414 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/02/2012 | 500.00 | 00056881703449 | JOSEFA CRISTINA DE ARAÚJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/02/2012 | 650.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/02/2012 | 328.00 | 00007071929432 | ANDRÉ JACKSON FERREIRA | Importe referente a uma ajuda financeira para a compra de uma passagem terrestr de São Paulo a Itabaiana, para a esposa do ANDRÉ JACKSON FERREIRA ANDRADE, que se encontra em dificuldades financeira para retorna a Cidade Natal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2012 | 500.00 | 00036034177472 | EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/02/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Importe relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2012 | 2200.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CASA DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2012 | 1420.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2012 | 500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS/CORRETIVO/ENVELOPES/PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO F.M.D.S.H, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/02/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de MAIO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/02/2012 | 46757.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/02/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2012 | 9500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2012 | 3732.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2012 | 866.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2012 | 1300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Importe relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2012 | 381.00 | 00007071929432 | ANDRÉ JACKSON FERREIRA | quantia empenhada referente a uma ajuda financewira para a comjpra de uma passagem terrestre do Rio de Janeiro à Itabaiana, para a esposa que encontra-se em dificuldades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2012 | 90.00 | 00073823856472 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001131054440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2012 | 1005.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E UMA MANGUEIRA DE FILTRO DE AR PARA VEICULO VW - KOMBI, PERTENCENTE AO F.M.D.S.H, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2012 | 400.00 | 00043685382420 | IRMA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2012 | 150.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2012 | 400.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2012 | 1635.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM INÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO F.M.D.S.H, MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007246616462 | JULIETE CRISTINA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2012 | 300.00 | 00009127869490 | RAFAEL CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2012 | 200.00 | 00030338247734 | MARIA JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2012 | 400.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA, PVMC/PETI, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/03/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/03/2012 | 250.00 | 00002930174412 | JESIEL MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/03/2012 | 1100.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (275 Kg DE PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/03/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/03/2012 | 862.50 | 00006928055405 | TACIANA CARLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/03/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/03/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/03/2012 | 800.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM (CANETAS/EMBORRACHADOS/ESCACELAS/PAPEL OFICIO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/03/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 01/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/03/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/03/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/03/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/03/2012 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/03/2012 | 1500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS/REFRIGERANTES/BOLACHAS/BOLOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA, PVMC/PETI, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/03/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/03/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/02/2012 A 16/03/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/03/2012 | 200.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2012 | 350.00 | 00009567610460 | RENATO DA SILVA GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/03/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/03/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/03/2012 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/03/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/03/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/03/2012 | 246.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2012 | 18000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/03/2012 | 3103.94 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/03/2012 | 1400.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA MENINOS E MENINAS ASSISTIDOS PELO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/03/2012 | 4000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/03/2012 | 2120.01 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/03/2012 | 1677.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/03/2012 | 1000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO/CANETAS/PASTAS DE PAPELÃO) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/03/2012 | 5570.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/03/2012 | 160.00 | 00012064707719 | LUANA DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/03/2012 | 400.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/03/2012 | 207.09 | 00067520847420 | MARIA AUGUSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/03/2012 | 800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES/SALGADOS/REFRIGERANTES/TORTAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/03/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/03/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/03/2012 | 2200.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RFELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADE3S DO PROGRAMA IGD - MSE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/03/2012 | 200.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/03/2012 | 200.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/03/2012 | 200.00 | 00002154496490 | VERONICA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/03/2012 | 100.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/03/2012 | 200.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/03/2012 | 100.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/03/2012 | 1190.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SHAMPOO/CONDICIONADOR/CREMES/PINCÉIS/BASE REPARADORA/ESMALTES/ETC) DESTINADOS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/03/2012 | 1400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/03/2012 | 100.00 | 00005701328430 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/03/2012 | 200.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/03/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 02/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/03/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/03/2012 | 862.50 | 00006928055405 | TACIANA CARLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/03/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2012 | 9500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2012 | 3732.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2012 | 2750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOCA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2012 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2012 | 13660.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2012 | 3177.01 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2012 | 48603.93 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2012 | 1300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Concessão de auxilio funeral para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/04/2012 | 2500.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERÁRIASA COM ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/04/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/04/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/04/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/04/2012 | 200.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/04/2012 | 200.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/04/2012 | 150.00 | 00025045750410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/04/2012 | 200.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/04/2012 | 310.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/04/2012 | 250.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/04/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/04/2012 | 200.00 | 00066178282400 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/04/2012 | 250.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/04/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/04/2012 | 200.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/04/2012 | 200.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/04/2012 | 200.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/04/2012 | 200.00 | 00008553706451 | LUIS CARLOS DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/04/2012 | 250.00 | 00003574587457 | JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/04/2012 | 200.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/04/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/03/2012 A 16/04/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/04/2012 | 6805.83 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/04/2012 | 100.00 | 00025688814888 | LUIZ HILÁRIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/04/2012 | 2700.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET - ATÉ 1024 kpps, MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/04/2012 | 50.00 | 00038604967869 | ALEX SANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/04/2012 | 1887.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/04/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/04/2012 | 200.00 | 00087551063404 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/04/2012 | 350.00 | 00056881703449 | JOSEFA CRISTINA DE ARAÚJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/04/2012 | 150.00 | 00064557510434 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/04/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/04/2012 | 200.00 | 00079770932434 | SILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/04/2012 | 50.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/04/2012 | 115.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/04/2012 | 90.00 | 00080639453449 | MARIA JOSÉLIA DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/04/2012 | 25.00 | 00001612401430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/04/2012 | 150.00 | 00005219985493 | EDNALDO DE SOUZA GOMES | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/04/2012 | 500.00 | 00069194351449 | JOSEFA DILMA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAS EM ATRASO DA CASA PROPRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/04/2012 | 200.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/04/2012 | 100.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/04/2012 | 200.00 | 00076810356487 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/04/2012 | 1635.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM INÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO F.M.D.S.H, MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/04/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/04/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de JUNHO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/04/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de JULHO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/04/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/04/2012 | 1175.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA/CLIPS/CANETA/GRAMPEADOR/LÁPIS/PAPEL OFICIO A-4) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PAIF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/04/2012 | 2500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLACHAS, BOLOS SIMPLES E MORTADELA), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/04/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/04/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/04/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/04/2012 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/04/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/04/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/04/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/04/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/04/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2012 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITE E DECORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2012 | 12000.03 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2012 | 12000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2012 | 3732.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2012 | 1300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2012 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2012 | 1300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2012 | 44366.22 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2012 | 12700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/04/2012 | 800.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio destinado às instalações do PROJOVEM ADOLESCENTE, na Rua Santa clara, 186, centro, Itabaiana-PB, relativo ao período de 12/02/2012 a 12/03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2012 | 1635.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM INÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99, ITABAIANA-PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO F.M.D.S.H, MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/05/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE3 ATÉ 150 Kbps, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/05/2012 | 8729.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/05/2012 | 26000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/04/2012 A 16/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/05/2012 | 265.65 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA | Quantia empenhada referente a auxílio financeiro destinado a cobertura de despesas com a quitação de contas de água e energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2012 | 800.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PRANCHETAS/GRAMPEADOR/CANETAS/ETC), DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA PETI-PVMC, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/05/2012 | 1500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES/BOLACHAS/BOLOS/MORTADELA/REFRIGERANTES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PETI-PVMC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/05/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/05/2012 | 2769.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00000947014748 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/05/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 03/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/05/2012 | 40.00 | 09299934000140 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA-CART DIST REG CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DESTINADA PARA PESSOA POBRE ATENDIDA PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/05/2012 | 200.00 | 00009464995432 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS PASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/05/2012 | 80.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/05/2012 | 400.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/05/2012 | 350.00 | 00009127869490 | RAFAEL CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/05/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/05/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/05/2012 | 430.20 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13Kg (12 UNIDADES), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/05/2012 | 246.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/05/2012 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET - ATÉ 1024 kpps, MESES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/05/2012 | 1727.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/05/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/05/2012 | 850.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/05/2012 | 200.00 | 00052667030400 | JOÃO FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/05/2012 | 300.00 | 00006278577445 | JAQUELINE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/05/2012 | 300.00 | 00001164795406 | ANDERSON ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/05/2012 | 200.00 | 00001137031476 | FLAVIA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/05/2012 | 80.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/05/2012 | 80.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/05/2012 | 300.00 | 00067464025415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/05/2012 | 300.00 | 00002590669402 | WALQUER JOSE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/05/2012 | 200.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/05/2012 | 200.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/05/2012 | 250.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/05/2012 | 200.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/05/2012 | 200.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/05/2012 | 150.00 | 00025045750410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/05/2012 | 200.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/05/2012 | 200.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/05/2012 | 200.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/05/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/05/2012 | 250.00 | 00003574587457 | JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/05/2012 | 200.00 | 00008553706451 | LUIS CARLOS DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/05/2012 | 200.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/05/2012 | 200.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/05/2012 | 200.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/05/2012 | 250.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/05/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/05/2012 | 200.00 | 00066178282400 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/05/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/05/2012 | 862.50 | 00006928055405 | TACIANA CARLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/05/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/05/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 03/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/05/2012 | 200.00 | 00092902359420 | MANOEL SEVERINO CORREIA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/05/2012 | 1800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (450 Kg DE PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/05/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/05/2012 | 170.00 | 00008704857410 | REMILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E DO RETELHAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/05/2012 | 1600.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio destinado às instalações do PROJOVEM ADOLESCENTE, na Rua Santa clara, 186, centro, Itabaiana-PB, relativo ao período de 12/03/2012 a 12/04/2012 e 12/04/2012 a 12/05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/05/2012 | 100.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE RESPOSABILIDADE DO FMDSH, DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/05/2012 | 150.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/05/2012 | 110.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/05/2012 | 200.00 | 00007747742401 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/05/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/05/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/05/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/05/2012 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/05/2012 | 1125.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA CONSOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/05/2012 | 13860.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/05/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 04/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/05/2012 | 5326.64 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/05/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/05/2012 | 862.50 | 00006928055405 | TACIANA CARLA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/05/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/05/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/05/2012 | 677.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PLÁSTICO (CAIXA VERSÁTIL/CONJUNTO PMG/FLORES) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/05/2012 | 500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM (COLA GLITER/PAPEL CELOFANE/PAPEL CREPOM), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/05/2012 | 272.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 34 REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS ATENDENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/05/2012 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS/REFRIGERANTES/BOLOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/05/2012 | 1500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (375 Kg DE PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/05/2012 | 675.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCED 1Q2, DESTINADO ALIMENTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇA POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/05/2012 | 100.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/05/2012 | 70.00 | 00008979548400 | EDIVANIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2012 | 250.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2012 | 300.00 | 00008046066419 | JOSE LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/05/2012 | 300.00 | 00056881703449 | JOSEFA CRISTINA DE ARAÚJO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/05/2012 | 800.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/05/2012 | 300.00 | 00087551063404 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/05/2012 | 47762.09 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2012 | 8400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/05/2012 | 3421.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/05/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2012 | 3500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2012 | 2550.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/05/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2012 | 300.00 | 00066178282400 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2012 | 50.00 | 00040386260400 | REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/05/2012 | 239.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2012 | 72.74 | 00037617346468 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/06/2012 | 7850.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADORES/COMPUTADORES/IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/06/2012 | 600.00 | 00060367318415 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS PASSOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CARROCINHA DE PUBLICIDADE PARA DOAÇÃO A BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO - NIS 20386095293) PARA QUE POSSA TER CONDIÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA PARA A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS FAMILIAR, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/06/2012 | 380.00 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/06/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05/2012 A 16/06/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO, LIMPEZA, TRANSPORTE E REISTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO FMDSH, DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 99 PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA AV PREF. ANTONIO B. SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/06/2012 | 127.00 | 00001612401430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/06/2012 | 40.00 | 00001493651447 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/06/2012 | 100.00 | 00003378743441 | VERA LUCIA CONCEIÇÃI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/06/2012 | 3690.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS, EM RAZÃO DOS CURSOS MINISTRADOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD-M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/06/2012 | 2650.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO/PASTA OFÍCIO/CARTOLINA/CANETAS/LÁPIS/BORRACHA/COLA)DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/06/2012 | 170.00 | 00011740020421 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/06/2012 | 300.00 | 00000813512409 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA PESSOA POBRE NA FORMA DE LEI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/06/2012 | 100.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/06/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/06/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/06/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/06/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/06/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/06/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/06/2012 | 1727.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/06/2012 | 246.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/06/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/06/2012 | 100.00 | 00000918151775 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/06/2012 | 130.00 | 00001678083461 | PEDRO TIAGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/06/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/06/2012 | 200.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/06/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/06/2012 | 200.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/06/2012 | 420.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCED 1Q2, DESTINADO ALIMENTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇA POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/06/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/06/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/06/2012 | 160.00 | 00036540528434 | JOSE DIAS CORREIA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/06/2012 | 100.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/06/2012 | 200.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/06/2012 | 200.00 | 00002154496490 | VERONICA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/06/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/06/2012 | 120.00 | 00008769481407 | LEONILDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/06/2012 | 60.00 | 00052625036400 | PEDRO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA ITABAIANA/ALAGOA GRANDE/ITABAIANA, OBJETIVANDO EMISSÃO DE UM BATISTÉRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/06/2012 | 7400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/06/2012 | 565.85 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/06/2012 | 12000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/06/2012 | 300.00 | 00003949247467 | FRANCISCA DE CÁSSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/06/2012 | 350.00 | 00003942463490 | ABELARDO FIDELIS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/06/2012 | 350.00 | 00005918465430 | MARIA GERLANE DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/06/2012 | 4300.00 | 14609442000144 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL EM CONJUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS/CRAS, DIAS 12 A 15/06/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/06/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/06/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/06/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/06/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/06/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE3 ATÉ 150 Kbps, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/06/2012 | 200.00 | 00073817449453 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUESTEAR A EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/06/2012 | 200.00 | 00056818050425 | IZAIAS CORREIA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/06/2012 | 360.00 | 00005726647459 | MARIA HELENA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/06/2012 | 250.00 | 00004880871478 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/06/2012 | 400.00 | 00006583940450 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/06/2012 | 70.00 | 00007441882451 | HOZANA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/06/2012 | 200.00 | 00008194916402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/06/2012 | 200.00 | 00003152811462 | CRISTIANE SOBRAL DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/06/2012 | 90.00 | 00085324493449 | JANILENE TAVARES | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/06/2012 | 6600.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/06/2012 | 4146.08 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/06/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Janeiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/06/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/06/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/06/2012 | 47280.27 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/06/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/06/2012 | 7000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/06/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/06/2012 | 2550.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/06/2012 | 3110.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/06/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/06/2012 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/06/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/07/2012 | 1727.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/07/2012 | 800.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/07/2012 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/07/2012 | 59.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO RESSARCIMEMNTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS EM PARCERIA COM O PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/07/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/07/2012 | 13660.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/07/2012 | 19800.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/07/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/07/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/07/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/07/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/07/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/07/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Concessão de auxilio funeral para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/07/2012 | 850.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERÁRIASA COM ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/07/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/06/2012 A 16/07/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/07/2012 | 500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (CLIPS/GRAMPEADOR/CANETAS/ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/07/2012 | 60.00 | 00008148259402 | PAULA LIMA DA SILVA | Quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para contribuir com despesas da residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/07/2012 | 96.82 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/07/2012 | 350.00 | 00000807831476 | MARCIA LUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/07/2012 | 200.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para contribuir com despesas da residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/07/2012 | 400.00 | 00064598357487 | LUCIA DE FATIMA LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/07/2012 | 860.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BACIA, BALDES,COPOS,ESCORREDORS, PRATOS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO F.M.D.S.H, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/07/2012 | 100.00 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | Quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para contribuir com despesas da residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/07/2012 | 200.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/07/2012 | 80.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA CAONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/07/2012 | 110.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/07/2012 | 80.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/07/2012 | 600.10 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13Kg (17 UNIDADES), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/07/2012 | 250.00 | 00002930174412 | JESIEL MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/07/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/07/2012 | 70.00 | 00086728890459 | SEVERINO ELIAS LOURENÇO FILHO | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/07/2012 | 244.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/07/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/07/2012 | 5785.38 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/07/2012 | 3790.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS BENIFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA IGD-M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/07/2012 | 150.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, DESTINADAS PARA COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/07/2012 | 150.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, DESTINADAS PARA COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/07/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/07/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/07/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/07/2012 | 862.50 | 00008265773420 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/07/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 05/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/07/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 05/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/07/2012 | 400.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/07/2012 | 250.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E UMA MANGUEIRA DE FILTRO DE AR PARA VEICULO VW - KOMBI, PERTENCENTE AO F.M.D.S.H, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/07/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/07/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/07/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/07/2012 | 306.77 | 00067520847420 | MARIA AUGUSTA DE LIMA | Quantia empenhada referente a auxílio financeiro destinado a cobertura de despesas com a quitação de contas de água e energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/07/2012 | 250.00 | 00003574587457 | JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/07/2012 | 250.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/07/2012 | 200.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/07/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/07/2012 | 200.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/07/2012 | 200.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESID?ENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/07/2012 | 200.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/07/2012 | 200.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ARCA COM DESPESAS DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/07/2012 | 200.00 | 00008553706451 | LUIS CARLOS DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/07/2012 | 150.00 | 00025045750410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/07/2012 | 200.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/07/2012 | 200.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/07/2012 | 250.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/07/2012 | 200.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/07/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/07/2012 | 700.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNJICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/07/2012 | 200.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/07/2012 | 200.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/07/2012 | 3760.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/07/2012 | 5000.00 | 14609442000144 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA O ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/07/2012 | 1740.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/07/2012 | 150.00 | 00026339552404 | ZEZITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/07/2012 | 170.00 | 00009547647490 | FABRICIO SILVA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TETO DO PRÉDIO DO PETI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/07/2012 | 200.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/07/2012 | 110.00 | 00064557510434 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/07/2012 | 150.00 | 00008148259402 | PAULA LIMA DA SILVA | Quantia empenhada referente a uma ajuda financeira para contribuir com despesas da residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/07/2012 | 100.00 | 02140972000107 | AABB - ASSICIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO SOCIAL NO DIA 18/07/2012, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJETO CIDADÃO (RETIRADA DE DOCUMENTOS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/07/2012 | 330.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/07/2012 | 200.00 | 00040386260400 | REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/07/2012 | 200.00 | 00009291623407 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/07/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE3 ATÉ 150 Kbps, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/07/2012 | 80.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/07/2012 | 600.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/07/2012 | 100.00 | 00020637101472 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/07/2012 | 44702.99 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/07/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/07/2012 | 7000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/07/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/07/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/07/2012 | 3110.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/07/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/07/2012 | 3366.66 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/07/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/08/2012 | 6973.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME - COM. FENIX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO F.M.D.S.H DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/08/2012 | 340.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM MORADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/08/2012 | 900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (225 Kg DE PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/08/2012 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (125 Kg DE PÃES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PETI-PVMC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/08/2012 | 2760.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/08/2012 | 850.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS PARA APOIAR O PROGRAMA PROJETO CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/08/2012 | 450.00 | 00096430834468 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA CIDADE DE CATALÃO - GO PARA ITABAIANA - PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/08/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/07/2012 A 16/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/08/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 06/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/08/2012 | 100.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DAA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM MORADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/08/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/08/2012 | 200.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ELIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/08/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/08/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/08/2012 | 862.50 | 00008265773420 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/08/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/08/2012 | 17000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/08/2012 | 1600.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/08/2012 | 500.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA KKO7938, COMPREENDENDO SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DO CARTER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/08/2012 | 300.00 | 00006880152473 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/08/2012 | 300.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Concessão de auxilio funeral para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/08/2012 | 850.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 002 URNAS FUNERÁRIAS COM ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/08/2012 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTEV RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/08/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/08/2012 | 2712.00 | 08657840000133 | SANTARÉM TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DE BAIXA RENDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 06/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/08/2012 | 1831.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/08/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/08/2012 | 257.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/08/2012 | 2500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTEV RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS (GARFO/COPO/QUENTINHA Nº) DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/08/2012 | 2340.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/08/2012 | 300.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/08/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA, F.M.D.S.H, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/08/2012 | 500.00 | 00067464009487 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/08/2012 | 450.00 | 00007161051444 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/08/2012 | 470.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/08/2012 | 420.00 | 00005570682406 | LENILDO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/08/2012 | 200.00 | 00004822978400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/08/2012 | 800.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/08/2012 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/08/2012 | 525.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCED 1Q2, DESTINADO ALIMENTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇA POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/08/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/08/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/08/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/08/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/08/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/08/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/08/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/08/2012 | 8400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/08/2012 | 12600.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/08/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 07/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/08/2012 | 6400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/08/2012 | 4069.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO-CRIART ADESIV | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM MATARIAIS GRÁFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/08/2012 | 300.00 | 00079770932434 | SILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/08/2012 | 270.00 | 00009291623407 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/08/2012 | 380.00 | 00067520847420 | MARIA AUGUSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/08/2012 | 430.00 | 00008337526424 | ELVIS PRESLEY SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/08/2012 | 200.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/08/2012 | 200.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/08/2012 | 200.00 | 00008553706451 | LUIS CARLOS DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/08/2012 | 250.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/08/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE3 ATÉ 150 Kbps, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/08/2012 | 200.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/08/2012 | 200.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/08/2012 | 350.00 | 00025045750410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/08/2012 | 250.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/08/2012 | 315.00 | 00010057210411 | MISLANE LAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/08/2012 | 250.00 | 00003574587457 | JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/08/2012 | 400.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/08/2012 | 200.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/08/2012 | 200.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/08/2012 | 200.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/08/2012 | 200.00 | 00066178282400 | MARIA CLAUDIA DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/08/2012 | 560.00 | 00002508341460 | JOSÉ ANTONIO A. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DO IPVA DE UMA MOTOCICLETA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/08/2012 | 46096.76 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/08/2012 | 6.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/08/2012 | 7000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSOTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/08/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/08/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/08/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/08/2012 | 4229.61 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/08/2012 | 4134.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/08/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/09/2012 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/09/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/09/2012 | 1699.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/09/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/08/2012 A 16/09/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/09/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/09/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/09/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/09/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/09/2012 | 862.50 | 00008265773420 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/09/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/09/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/09/2012 | 18000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDAGOGA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/09/2012 | 383.34 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO É EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 588 CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/09/2012 | 3500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL/ENVELOPES/PASTA ARQUIVO/COLA/LÁPIS MARCA TEXTO) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/09/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/09/2012 | 4400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/09/2012 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/09/2012 | 2200.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PETI - PVMC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/09/2012 | 1000.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE O TEMA: RECURSOS PARA OS TRIBUNAIS - CRISNÇA E ADLOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/09/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BACÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 18.717-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/09/2012 | 246.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/09/2012 | 525.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCED 1Q2, DESTINADO ALIMENTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇA POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/09/2012 | 2100.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/09/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BACÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/09/2012 | 300.00 | 00054170966449 | GILVANETE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/09/2012 | 400.00 | 00069192910459 | IVANILDO FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/09/2012 | 570.00 | 00014703920468 | MARIA DO CARMO BATISTA ARCO VERDE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/09/2012 | 100.00 | 00008769481407 | LEONILDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/09/2012 | 300.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/09/2012 | 380.00 | 00060125527420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/09/2012 | 400.00 | 00002467648486 | MARIA DA GLÓRIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/09/2012 | 300.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/09/2012 | 1150.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/09/2012 | 350.00 | 00022589678487 | RITA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/09/2012 | 350.00 | 00060310057434 | MARIA DA GLÓRIA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/09/2012 | 200.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/09/2012 | 300.00 | 00009306583451 | ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/09/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/09/2012 | 630.00 | 00016040945400 | JOSELITA FELIX DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA OFICINA PARA O PÚBLICO DO TERRITÓRIO DO CRAS, COM A TEMÁTICA CAPACITA PARA EMPREENDER, CONFORME COMPROVENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003949247467 | FRANCISCA DE CÁSSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/09/2012 | 300.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTOS DE ÁGUA E NERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/09/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE3 ATÉ 150 Kbps, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/09/2012 | 45779.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/09/2012 | 7000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/09/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/09/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/09/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/09/2012 | 3732.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/09/2012 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/09/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/10/2012 | 246.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES E PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, FMDSH, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2012 | 1699.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/10/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/10/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/10/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/10/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/10/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/10/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/10/2012 | 862.50 | 00008265773420 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/10/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/10/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/10/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 08/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/10/2012 | 500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM (CARTOLINA/EMBORRACHADOS/RESINA), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/10/2012 | 1177.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTEIRAS DE BOLSO/CARTOLINA/CINTOS/LÁPIS/RELOGIOS/TINTA GUACHE) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/10/2012 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/10/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/10/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/10/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 08/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/10/2012 | 1584.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | Quantia empenha referente aos serviços prestados na realização de viagens com os Idosos e Crianças Cititur, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/10/2012 | 2900.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS, PRATOS E TALHERES DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/10/2012 | 5000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD-M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/10/2012 | 12660.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 07/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/10/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/10/2012 | 2500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (625 Kg DE PÃES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/10/2012 | 525.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCED 1Q2, DESTINADO ALIMENTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇA POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/10/2012 | 800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Concessão de auxilio funeral para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/10/2012 | 770.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 002 URNAS FUNERÁRIAS COM ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/10/2012 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLACHAS, BOLOS SIMPLES E MORTADELA), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/10/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/10/2012 | 1800.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM KM LIVRE, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, A DISPOSIÇÃO DO F.M.D.S.H, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09/2012 A 16/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/10/2012 | 2056.56 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/10/2012 | 210.00 | 00067520847420 | MARIA AUGUSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/10/2012 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BACÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13227-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/10/2012 | 49.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BACÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 13227-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/10/2012 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/10/2012 | 1584.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | Quantia empenha referente aos serviços prestados na realização de viagens com os Idosos e Crianças Cititur, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/10/2012 | 400.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AAJUDA NO PAGAMENTO DOS CELÉGIOS DE SEUS FILHOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/10/2012 | 690.00 | 00004030842453 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Importe relativo a locação do laboratório de informática e cursos básicos de informática para os adolescentes do Projovem, Mês 09/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/10/2012 | 270.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM MORADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/10/2012 | 200.00 | 00056883153420 | MANOEL CARLOS TORRES SILVANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/10/2012 | 862.50 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/10/2012 | 862.50 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/10/2012 | 862.50 | 00008265773420 | JOSE WELLINGTON LOURENÇO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/10/2012 | 862.50 | 00092907814400 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/10/2012 | 400.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/10/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/10/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/10/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/10/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/10/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/10/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/10/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/10/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/10/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/10/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/10/2012 | 26320.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/10/2012 | 500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM (CARTOLINA/EMBORRACHADOS/RESINA), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/10/2012 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE3 ATÉ 150 Kbps, MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/10/2012 | 1500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLACHA, BOLOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/10/2012 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (250 Kg DE PÃES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PETI-PVMC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/10/2012 | 800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPORVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/10/2012 | 1340.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO VW - KOMBI, PERTENCENTE AO F.M.D.S.H, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/10/2012 | 41874.91 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/10/2012 | 8800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/10/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/10/2012 | 3110.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/10/2012 | 1700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/10/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/10/2012 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/10/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/11/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/11/2012 | 800.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/11/2012 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/11/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/11/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/11/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/11/2012 | 2500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/11/2012 | 2000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/11/2012 | 9600.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/11/2012 | 525.00 | 00069191786487 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/11/2012 | 475.00 | 00013197385837 | MARIA AUGUSTA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASILIA/ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/11/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/11/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Abril de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/11/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Setembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/11/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Outubro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/11/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/11/2012 | 1450.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o mês de Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/11/2012 | 2200.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/11/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/11/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/11/2012 | 1000.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 08/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/11/2012 | 3850.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/11/2012 | 1699.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/11/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/11/2012 | 2917.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) E ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO F.M.D.S.H, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/11/2012 | 450.00 | 00079002366434 | MARIA DO ROSÁRIO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM MORADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/11/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/11/2012 | 200.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/11/2012 | 400.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/11/2012 | 400.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/11/2012 | 400.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/11/2012 | 400.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/11/2012 | 400.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/11/2012 | 400.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/11/2012 | 400.00 | 00008553706451 | LUIS CARLOS DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/11/2012 | 400.00 | 00003574587457 | JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/11/2012 | 300.00 | 00025045750410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/11/2012 | 3309.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS PROGRAMAS DO F.M.D.S.H, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/11/2012 | 1775.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS DE IMPRESSÃO, TIRAGEM DE CÓPIAS COLORIDAS E EM PRETO E BRANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 09/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/11/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/11/2012 | 2409.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/11/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/11/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/11/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/11/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 10/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/11/2012 | 2625.00 | 00073820040404 | IRAPUAM JOSÉ DE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS LÚDICAS PEDAGÓGICAS COM GRUCOM DE ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/11/2012 | 41408.35 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/11/2012 | 10600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/11/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/11/2012 | 3110.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/11/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/11/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/11/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/11/2012 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/12/2012 | 1400.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1.024 Kbps, PERÍODO DE JUNHO/2012 A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS 11/2012 E 12/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/12/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/12/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 12/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/12/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 12/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/12/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 12/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/12/2012 | 1500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLACHA, BOLOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/12/2012 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/12/2012 | 500.00 | 00007998466430 | GEORGE ANDRADE BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/12/2012 | 500.00 | 00010541822489 | ESTEFANIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/12/2012 | 1000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD-M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/12/2012 | 26000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/12/2012 | 8400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/12/2012 | 5599.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/12/2012 | 800.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/12/2012 | 13050.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestados ao F.M.D.S.H, durante o período de Abril à Dezembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/12/2012 | 265.01 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro, Outubro, Novembro e 13º Salário de 2011 dos servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/12/2012 | 1699.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/12/2012 | 2390.30 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA MULHERES GRÁVIDAS E RECÉM NACIDOS DE BAIXA RENDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÊS 12/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/12/2012 | 710.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00007656383476 | ANDRE FELIPE ARAUJO DE QUEIROZ AMARAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUNPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/12/2012 | 600.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA CREAS, MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/12/2012 | 1900.00 | 00099690535404 | FRANCISCO IVANILDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS NAS AÇÕES DO CREAS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/12/2012 | 2270.00 | 11273743000151 | MARIA JOSE BENTO MELCHIADES-SALDINHO MARAVILHA | IMPORTE RFELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO/CANETA/LAPIS/COLA/CLIPS/PASTAS/BORRACHA) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS - PROGRAMA SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/12/2012 | 500.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/12/2012 | 600.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/12/2012 | 500.00 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTORA DE DINÂMICA DE GRUPO DO PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO - CASA DA FAMILIA, MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/12/2012 | 750.00 | 00022589597487 | ARISTOTELES EUFRAUSINO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados de honorários advocatícios no Programa Sentinela, relativo ao mês de NOVEMBROO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/12/2012 | 450.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/12/2012 | 450.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/12/2012 | 450.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/12/2012 | 450.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS 11/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/12/2012 | 800.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | O VALOR DESTE EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ANANIAS, 23, CENTRO, ITABAIANA-PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE 10/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/12/2012 | 3177.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA MULHERES GRÁVIDAS E RECÉM NACIDOS DE BAIXA RENDA ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/12/2012 | 2300.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/12/2012 | 365.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS E ROLOS PARA PINTAR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/12/2012 | 3369.36 | 11273743000151 | MARIA JOSE BENTO MELCHIADES-SALDINHO MARAVILHA | IMPORTE RFELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO/CANETA/LAPIS/COLA/CLIPS/PASTAS/BORRACHA/ETC) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUSCA ATIVA DE FAMILIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/12/2012 | 800.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR NAPOLEÃO LAUREANO, 86, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/12/2012 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | Quantia empenhada relativo a custeio de despesas de transportes e materiais destinados ao Conselho Tutelar, conforme termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/12/2012 | 41408.35 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/12/2012 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/12/2012 | 1866.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/12/2012 | 3110.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/12/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/12/2012 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/12/2012 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/12/2012 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/12/2012 | 41952.61 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/12/2012 | 7283.33 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/12/2012 | 1966.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/12/2012 | 1182.18 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13Kg (34 UNIDADES), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE ITABAIANA - PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/12/2012 | 700.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FMDSH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/12/2012 | 140.00 | 00009029120460 | THABATTA MARIA LIMA CORREIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/12/2012 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/12/2012 | 300.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/12/2012 | 1181.00 | 00099690535404 | FRANCISCO IVANILDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS NAS AÇÕES DO CREAS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/12/2012 | 300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/12/2012 | 600.00 | 00075357348472 | VERA LUCIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/12/2012 | 600.00 | 00046118527415 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/12/2012 | 300.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/12/2012 | 300.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/12/2012 | 222.00 | 00095237879420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESPESAS COM MORADIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/12/2012 | 200.00 | 00079772617404 | DJANE LÚCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/12/2012 | 200.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/12/2012 | 50.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referetente a restituição relativo ao cheque nº 850577, descontado em outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/12/2012 | 74180.00 | 07585655000118 | INSTITUTO DE PESQUISAS E DESENVOLVIM. COSTA DO SOL | Relativo a regularização das GDEs 040,132 e 67, referente aos serviços prestados de Consultoria para elaboração do Primeiro Produto do Plano Local de habitação de Interesse Social - PLHIS (elaboração da proposta motodológica), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/12/2012 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | O VALOR DESTE EMPENHO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº801 DE 31/10/2012 EFETUADO A MENOR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024