| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutençãoem equipamentos médicos, Contrato Nº 015/2010, corespondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutençãoem equipamentos médicos, Contrato Nº 015/2010, corespondente ao mês de OUTUBRO/2011, em substituição ao Empenho Nº 000964/2011, para melhor classificação através deste, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1297.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2010 e 2011, taxa de bombeiro 2010 e 2011, seguro obrigatório 2011 e outras taxas do veículo Placa Nº MNJ-8326, Chassi Nº 9BD25504568780852, sob responsabilidade da Secretaria de S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2011, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00026265222449 | IVANDEMBERG VELLOSO MEIRA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de exames oftalmológicos realizados no Centro Paraibano de Cuidados Oftalmológicos, durante o mês de DEZEMBRO/2011, sob resonsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 3459.74 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/12/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 20/24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 50.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio alimentação para viagem a cidade de Recife-PE, levando o paciente Isaias Tomé de Oliveira para acompanhamentos Oftalmológicos na Fundação Altino Ventura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 2619.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB e a servidores (guarda e motorista da ambulância), durante a semana do PSF de Jacumã e Carapibus, municípios de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 3996.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 800.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 800.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1476.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches destinadas aos funcionários do Centro de Saúde e para motoristas das ambulâncias dos PSF's, correspondente ao período de 06/12/2011 a 01/01/2012, sob | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1212.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições e lanches destinados a: equipe que trabalhou no dia D de vacinação canina; funcionários do Centro de Saúde e motoristas das ambulâncias dos PSF's du | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 91.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2513) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 61.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2515) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 325.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2514) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 28.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2211) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 15.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3290-1743) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 173.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 83.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 37.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 37.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 1164.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha do PECD, Competência de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 410.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas, quarenta cadeiras e quinza mesas para evento promovido pela Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 194.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda e quatro conjuntos de mesas e cadeiras para confraternização do CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 4797.66 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2011, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 7822.20 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( alcool em gel, compressa de gaze, soro e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 7231.90 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( alco, atadura crepom, esparadrapo e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 1170.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias que atendem as comunidades rurais, o Posto de Jacumã e o Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias que atendem as comunidades rurais e o Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 2016.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 2016.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços extraordinários prestados nos dias 15, 22 e 29/12/2011 (tendo como favorecida Ruth Barreto Valença Neta), em viagens para a cidade de Recife-PE acompanhando pacientes que realizam tratamento de saú | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 5401.09 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de dezembro/2011, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 21792.61 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da TERCEIRA medição dos serviços de reforma e conservação da POLICLÍNICA do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 050/2011, Contrato Nº 75/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme document | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 3800.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 1900.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( bolsa com tarja de identificação e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 12/01/2012 | 527.40 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Frutas e verduras) destinadas ao CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2012 | 1800.00 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( tubo de descarga externa, reator eletrônico, lâmpadas e outros ) destinados a manutenção de diversos PSF'S, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2012 | 1184.12 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bobina ignição, jogo cabo de vela e outros) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/01/2012 | 1040.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (engrenagem, eixo e outros) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 17/01/2012 | 200.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 17/01/2012 | 470.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro combustível, junta do cabeçote e outras) destinadas ao do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 18/01/2012 | 3445.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (kit roney camiseta c/3, cuero e outros) destinados a pré-natal, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2012 | 930.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bico injetor, sensor de rotação e outras) destinadas ao do veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2012 | 7565.00 | 11172494000108 | PHOHLAB - COM. ATAC. PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópico diversos (amitripilina 25mg, biperideno 2mg e outros) destinados aos usuários do CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2012 | 869.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2012 | 300.00 | 00004910881409 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de marcenaria na bancada do veículo DUCATO, PLACA NºMOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 443.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2012 | 436.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 165/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2012 | 436.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 165/70 R14 MAXXIS UA603 destinados ao veículo FIAT UNO, PLACA NºMNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2012 | 436.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 165/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2012 | 1200.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 205/75 R16 AGILIS GREEN destinados ao veículo DUCATO, PLACA NºMOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2012 | 381.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000932/2011, de 23/10/2011, para melhor classificação através deste, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2012 | 7411.45 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000931/2011, de 23/10/2011, para melhor classificação através deste, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitada na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 2525.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/01/2012 | 5993.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/01/2012 | 762.00 | 09237686000103 | ARTIMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (tira de teste de urina e outros) destinados ao laboratório municipal, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/01/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/01/2012 | 12075.15 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/01/2012 | 10226.65 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/01/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitada na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/01/2012 | 2233.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO CRISITIANA RODRIGUES BARBOSA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/01/2012 | 11020.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/01/2012 | 31580.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSSANDRA SILVA LIMA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 6859.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE MANGUEIRA RAMALHOE OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/01/2012 | 92400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIDORES PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/01/2012 | 2400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/01/2012 | 9095.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/01/2012 | 3110.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/01/2012 | 14270.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 4650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 8643.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CELIA MARIA NUNES FERREIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 2520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 3140.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 21480.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVEIRO DE JESUS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades de CER - Compensação de Especificidades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/01/2012 | 12637.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/01/2012 | 7780.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/01/2012 | 40850.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ANDREA GONDIM MENDONÇA E OUTROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/01/2012 | 41902.86 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 116789.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços extraordinários prestados nos dias 20 e 27/11/2011 e 11 e 18/12/2011 (tendo como favorecida Anita Cavalcante de Souza), realizando trabalhos do Conselho de Saúde e da VISA, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 200.00 | 01156244000120 | ROBERTO RAMALHO ROSAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados do exame holter 24 hs tendo como beneficiário o Sr. Carlos Roberto Borba, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00067391443468 | MARIA NICE G. MACEDO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de lanches para os funcionários que participaram da festa de carnaval/2012, pela sec.de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 6672.43 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 001186 de 26/12/2011, para melhor classificação através deste, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/02/2012 | 264.99 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/02/2012 | 94.60 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/02/2012 | 127.76 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/02/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/02/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2012 | 2007.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/02/2012 | 2007.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/02/2012 | 2502.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 02/01/2012 a 05/02/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/02/2012 | 300.00 | 00070670692115 | RUTH BARRETO VALENCA NETA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA ACOMANHAR O PACIENTE ISAIAS TOMÉ DE OLIVEIRA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NO DIA 08/02/2012 A RECIFE/PE E DIA 15/02/2012 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE RAQUELI V DE ARAUJO AO IMIP EM RECIFE, SOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 22/24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00001303160404 | HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Pereira da Fonseca, 302, Loteamento Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/02/2012 | 160.00 | 00017702593415 | VALDIR DA SOLEDADE | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA ACOMANHAR O PACIENTE ISAIAS TOMÉ DE OLIVEIRA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NO DIA 08/02/2012 A RECIFE/PE E DIA 15/02/2012 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE RAQUELI V DE ARAUJO AO IMIP EM RECIFE, SOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/02/2012 | 1161.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/02/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/02/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de JANEIRO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/02/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FIXO E 06 MOV CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/02/2012 | 232.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012, seguro obrigatório 2012 e outras taxas do veículo Placa Nº MOT-2270, Chassi Nº 9BWEB05X02P509639, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/02/2012 | 113.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2011 e taxa de bombeiro 2011 do veículo Placa Nº MOT-2270, Chassi Nº 9BWEB05X02P509639, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/02/2012 | 232.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2011, taxa de bombeiro 2011, seguro obrigatório 2011 e outras taxas do veículo Placa Nº MOT-2270, Chassi Nº 9BWEB05X02P509639, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/02/2012 | 800.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, cinco mesas e vinte cadeiras utilizados no Posto de saúde de Jacumã, durante o período de 18 a 21/02/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/02/2012 | 8990.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma motocicleta tipo trail on/off Road Honda, destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, de acordo com a Tomada de Preço Nº 014/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2012 | 9440.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( compressa de gaze, seringa e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2012 | 3832.60 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( soro fisiológico, seringa e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2012 | 7067.30 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (compressa cirurgica, esparadrapo e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2012 | 2638.60 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (seringa descartável, algodão e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2012 | 464.30 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Frutas e verduras) destinadas ao CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2012 | 6444.60 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de FEVEREIRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2012 | 4637.91 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/01/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 2074.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/02/2012 | 237.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/02/2012 | 6231.84 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de JANEIRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/02/2012 | 15541.52 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da QUARTA medição dos serviços de reforma e conservação da POLICLÍNICA do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 050/2011, Contrato Nº 75/2011, conforme documentos em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/02/2012 | 1545.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS: HP 21A, 22A, 74A, 75A, 15A, 27A, 25A E 28A, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/02/2012 | 760.00 | 09255522000109 | JOSINALDO ARAUJO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CEO, CAPS, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE PROTESE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/02/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/02/2012 | 1365.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (DISCO DE FREIO SÓLIDO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO, PLACA MNJ-4377, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/02/2012 | 625.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (ROLAMENTO DO ALTERNADOR, RELE DO ALTERNADOR E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO, PLACA MNJ-8366, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/02/2012 | 110.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (CABO DE EMBREAGEM, DESCARBONIZANTE E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO FIORINO, PLACA MOJ-2468, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/02/2012 | 4645.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO, PLACA MOL-2767, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/02/2012 | 775.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (RETENTOR DE POLIA, RETENTOR DE COMANDO E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO UNO, PLACA MNK-9946, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/02/2012 | 260.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (DISCO DE EMBREAGEM, CABO DE VELA E OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI, PLACA MMP-9989, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/02/2012 | 1094.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA COMPRESSOR YCE BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/02/2012 | 7780.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/02/2012 | 48614.49 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/02/2012 | 49550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ARACI FRANCA MACIEL E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/02/2012 | 120029.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/02/2012 | 81360.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/02/2012 | 6959.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE MANGUEIRA RAMALHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/02/2012 | 30938.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/02/2012 | 11250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/02/2012 | 8326.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/02/2012 | 2400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/02/2012 | 3110.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/02/2012 | 2520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 16/02/2012 | 3140.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASICMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 16/02/2012 | 20040.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/02/2012 | 14270.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/02/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIEVIRA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/02/2012 | 12637.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 16/02/2012 | 4650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 16/02/2012 | 7997.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CELINA MARIA NUNES FERREIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 16/02/2012 | 750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA LEITE JUNIOR E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 16/02/2012 | 220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA - PSF), TENDO COMO FAVORECIDO CRISTIANE SILVA SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 16/02/2012 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA - PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 16/02/2012 | 500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 16/02/2012 | 745.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/02/2012 | 250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO ANITA CAVALCANTI DE SOUZA - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/02/2012 | 1065.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA - PECD), TENDO COMO FAVORECIDO DANIEL DA SILVA MARINHO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 16/02/2012 | 925.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO JOSELY NASCIMENTO DE ARAUJO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 16/02/2012 | 212.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA - NASF), TENDO COMO FAVORECIDO MONICA SILVA DOS SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 16/02/2012 | 212.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 16/02/2012 | 485.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA - PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 16/02/2012 | 212.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA - PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINAA SUSA DA SILVA SANTOS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 16/02/2012 | 1060.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO VACINA), TENDO COMO FAVORECIDO CRISTIANNE DE SOUSA OLIVEIRA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 16/02/2012 | 2824.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 16/02/2012 | 5610.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 16/02/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/02/2012 | 3095.18 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 16/02/2012 | 6442.68 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 16/02/2012 | 996.40 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/03/2012 | 2074.60 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/03/2012 | 3832.60 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( soro fisiológico, seringa e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/03/2012 | 9440.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( compressa de gaze, seringa e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/03/2012 | 2638.60 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( seringa descartável, algodão e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/03/2012 | 7067.30 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( compressa cirurgica, exparadrapo e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/03/2012 | 840.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de tiras betateste plus HCG c/25, destinado ao laboratório do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/03/2012 | 3844.34 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 29/02/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/03/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 23/24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/03/2012 | 2103.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/03/2012 | 1845.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/03/2012 | 2052.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/03/2012 | 2052.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/03/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/03/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês JANEIRO/2012, sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/03/2012 | 1292.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 06/02/2012 a 04/03/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003936596409 | DIONE FLORENTINO GUEDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com tratamento de saúde do menor Jailson Florentino Guedes, de acordo com a Lei Municipal Nº240/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/03/2012 | 11914.31 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/03/2012 | 408.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/03/2012 | 12817.65 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/03/2012 | 1143.00 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005918709401 | ELISANGELA BARBOSA ALBINO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com tratamento de saúde dA menor Gabrielly Batista Albino, de acordo com a Lei Municipal Nº240/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/03/2012 | 102.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2513) correspondente ao mês de JANEIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/03/2012 | 70.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2515) correspondente ao mês de JANEIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/03/2012 | 395.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2514) correspondente ao mês de JANEIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/03/2012 | 92.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2513) correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/03/2012 | 54.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2515) correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/03/2012 | 342.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2514) correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/03/2012 | 1800.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos ar-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/03/2012 | 325.22 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/03/2012 | 150.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/03/2012 | 364.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas, vinte cadeiras e duas mesas para realização do dia "D" em combate a Hanseniase, promovido pela Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/03/2012 | 221.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, vinte e cinco cadeiras e treze mesas para realização de evento em comemoração do Dia Internacional da Mulher promovido pela Secretaria de Saúde do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/03/2012 | 206.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, doze cadeiras e seis mesas destinadas a Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/03/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/03/2012 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga RICOH, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/03/2012 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/03/2012 | 1987.20 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( tubo soldável, adaptador flange e outros ) destinados a manutenção da Policlínica, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/03/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 01 rádio fixo e 6 rádios móveis correspondentes ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/03/2012 | 875.00 | 10752483000134 | MONTEL - MONTEIRO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( Genco algicida, barrilha leve e outros) destinados ao CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/03/2012 | 410.00 | 04617716000193 | PATRÍCIO CONSTRUÇÕES-EDILMA R. DA SILVA PATRÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais hidraulicos diversos ( adaptador 25mm, sifão simples e outros) destinados a manutenção do Centro Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/03/2012 | 5486.11 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de FEVEREIRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 09/03/2012 | 264.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 12 (doze) camisa polo em malha destinados a servidores da vigilância sanitária, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 09/03/2012 | 2000.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 30 x 18 metros de faixa e confecção de 10 banner em impressão digital, destinados a Secretaria de Saude do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/03/2012 | 1725.10 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais hidraulicos diversos ( tubo soldável, adaptador e outros ) destinados a instalação de caixa d'água do PSF Nossa Senhora da Conceição, Tomada de Preço Nº 001/2012, sob responsabilid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/03/2012 | 40.40 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/03/2012 | 173.40 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (sundown FPS 50 120ml) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/03/2012 | 127.76 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 14/03/2012 | 700.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP21A, 22A, 74A e 75A, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 14/03/2012 | 1495.00 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais hidraulicos diversos ( tubo descarga externa, lâmpada fluorescente e outros ) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 14/03/2012 | 11276.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, desinfetante, sabão em pó e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/03/2012 | 740.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recorte em adesivos aplicadas em faixas, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 14/03/2012 | 6418.60 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( grampeador, livro de ata e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 14/03/2012 | 1500.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de impressões em adesivos digitais destinados a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 14/03/2012 | 700.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GENECOLOGICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de prestação de serviços médicos de videohisteroscopia diagnóstica para a Sra. Ana Rita da Silva Germano, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/03/2012 | 6415.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 15/03/2012 | 26370.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos ( cartão da criança masculino e feminino, ficha geral do atendimento ambulatorial e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 16/03/2012 | 1980.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( kit roney camiseta c/3, cueiro caricia estampado e outros) destinados a enxovais de bebes para mães carentes, Programa PAB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 16/03/2012 | 6426.79 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de MARÇO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 16/03/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 16/03/2012 | 184.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de polpas de fruta de acerola destinadas ao CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 16/03/2012 | 2680.00 | 24498065000177 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 16/03/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/03/2012 | 8486.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/03/2012 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 16/03/2012 | 3110.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 16/03/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 16/03/2012 | 12637.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIDORES PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 16/03/2012 | 31360.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDOALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/03/2012 | 11550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/03/2012 | 6719.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE E MANGUEIRA RAMALHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/03/2012 | 68200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIDORES PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/03/2012 | 14270.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO CENEIDE CRSITINA BRITO DE SOUSA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 16/03/2012 | 4650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEN (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 16/03/2012 | 11320.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CELIA MARIA NUNES PEREIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 16/03/2012 | 2520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 16/03/2012 | 3140.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 16/03/2012 | 21280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVERIO DE JESUS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 16/03/2012 | 7780.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 16/03/2012 | 47932.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/03/2012 | 43940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE ROSEANA QUEIROZ DE PAIVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/03/2012 | 118993.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDOADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/03/2012 | 518.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de primeiro emplacamento, seguro obrigatório 2012, taxa de bombeiro e outras taxas do veículo Placa Nº NQD-2893, Chassi Nº 9C2KD056CR507666, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 16/03/2012 | 477.00 | 00001303160404 | HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Pereira da Fonseca, 302, Loteamento Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/03/2012 | 2995.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 16/03/2012 | 5377.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 16/03/2012 | 421.60 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 16/03/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 16/03/2012 | 5331.40 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (exparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 16/03/2012 | 10886.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( compressa de gaze, seringa e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/04/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/04/2012 | 10226.65 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000073 de 20/01/2012, para melhor classificação através deste, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/04/2012 | 108.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2513) correspondente ao mês de ABRIL/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/04/2012 | 104.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2515) correspondente ao mês de ABRIL/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/04/2012 | 300.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2514) correspondente ao mês de ABRIL/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/04/2012 | 1675.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO-J.SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos veículos: FIORINO PLACA NºMNG-4377, DUCATO PLACA Nº MOL-2767, FIORINO PLACA Nº MNJ-8366 e KOMBI PLACA Nº MMP-9989, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/04/2012 | 1500.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de impressões em adesivos digitais destinados a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000250 de 14/03/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/04/2012 | 6005.75 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/03/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 24/24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/04/2012 | 318.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/04/2012 | 954.00 | 00001303160404 | HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Pereira da Fonseca, 302, Loteamento Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/04/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/04/2012 | 800.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente aos meses de FEVEREIRO e MARÇO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/04/2012 | 1524.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 05/03/2012 a 09/04/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/04/2012 | 2135.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/04/2012 | 2135.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/04/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de MARÇO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/04/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/04/2012 | 6195.60 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (esparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/04/2012 | 9001.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( compressa de gaze, seringa e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/04/2012 | 460.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/04/2012 | 4857.27 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de ABRIL/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/04/2012 | 16933.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/04/2012 | 1685.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/04/2012 | 1027.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE - PECD, COMPETENCIA 01/2012, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/04/2012 | 5218.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/04/2012 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/04/2012 | 2614.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/04/2012 | 14230.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/04/2012 | 1040.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/04/2012 | 2454.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/04/2012 | 1040.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 04/04/2012 | 373.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as unidades de saúde sob reponsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/04/2012 | 373.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde sob reponsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/04/2012 | 1132.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de: um arquivo em aço com quatro gavetas, um armário em aço 1,74m e uma estante em aço com seis prateleiras, destinados ao CEO sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/04/2012 | 1100.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dez cadeiras fixa destinadas a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/04/2012 | 6522.40 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta AZ e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 11/04/2012 | 5741.30 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, desinfetante, sabão em pó e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 12/04/2012 | 5776.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de MARÇO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 12/04/2012 | 60.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2211) sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 12/04/2012 | 525.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 13/04/2012 | 12370.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos ( cartão de vacina, ficha evolução medica, ficha de atendimento e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 13/04/2012 | 15973.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos ( blocos ficha cadastramento de gestante, blocos de ficha evolução clínica, blocos de ficha individual e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 13/04/2012 | 96.00 | 10752483000134 | MONTEL - MONTEIRO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/04/2012 | 615.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de materiais diversos (ava gel alginato, silicone labor mass e outros) desinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/04/2012 | 3227.98 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/04/2012 | 332.22 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/04/2012 | 1834.65 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/04/2012 | 3803.17 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/04/2012 | 2458.43 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/04/2012 | 804.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 20/04/2012 | 1343.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias diversas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/04/2012 | 2720.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet destinado a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012, Contrato 64/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/04/2012 | 2158.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/04/2012 | 460.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/04/2012 | 190.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/04/2012 | 2450.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias que atendem as comunidades rurais, o Posto de Jacumã e o Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/04/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 01 rádio fixo e 6 rádios móveis correspondentes ao mês de MARÇO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/04/2012 | 742.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/04/2012 | 4097.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/04/2012 | 6500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO RODOLFO AUGUSTO BACELAR DE ATHAYDE - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/04/2012 | 720.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES), TENDO COMO FAVORECIDO EDIVANIA GONÇALVES DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/04/2012 | 7617.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE MANGUIERA RAMALHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/04/2012 | 82020.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/04/2012 | 30450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/04/2012 | 11450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/04/2012 | 10570.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/04/2012 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/04/2012 | 3210.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASICMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/04/2012 | 2520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/04/2012 | 3300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/04/2012 | 22400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVERIO DE JESUS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/04/2012 | 14720.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO CENEIDE CRSITINA BRITO DE SOUZA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/04/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 283, DATADA DE 16/03/2012, PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/04/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/04/2012 | 12317.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/04/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 20/04/2012 | 9460.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDOCELINA MARIA NUNES FERREIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 20/04/2012 | 44420.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES DA SAUDE), TENDO COMO FAVORECIDO ALLYNNE MARY RIBEIRO GOMES E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/04/2012 | 51493.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 20/04/2012 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/04/2012 | 119551.22 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA OVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/04/2012 | 196.78 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 20/04/2012 | 16304.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, COMPETENCIA 12/2011, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/04/2012 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/04/2012 | 1725.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/04/2012 | 1036.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PECD, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 20/04/2012 | 15426.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/04/2012 | 4901.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/04/2012 | 10846.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PLANTÕES, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/04/2012 | 8152.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - PREST. SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/04/2012 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DAF 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/04/2012 | 2453.15 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/04/2012 | 5540.96 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/04/2012 | 3179.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/04/2012 | 408.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/05/2012 | 184.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de polpas de fruta de acerola destinadas ao CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000259 de 16/03/2012, para melhor classifica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/05/2012 | 389.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um fogão doméstico 4 bocas destinados ao Centro de Reabilitação do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000891 de 05/10/2011, para melhor classificação através deste, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/05/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de MARÇO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/05/2012 | 16607.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( algodão 500g, luva latex e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, CEO e Laboratório de Protése, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 24/24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/05/2012 | 5163.09 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 30/04/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/05/2012 | 418.10 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( adaptador, registro e outros) destinados a manutenção dos PSF, sob Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/05/2012 | 55.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2515) correspondente ao mês de MARÇO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 02/05/2012 | 403.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2514) correspondente ao mês de MARÇO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 02/05/2012 | 95.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2513) correspondente ao mês de MARÇO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/05/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de ABRIL/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/05/2012 | 4686.24 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da QUINTA medição dos serviços de reforma e conservação da POLICLÍNICA do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 050/2011, Contrato Nº 75/2011, conforme documentos em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/05/2012 | 2457.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/05/2012 | 1452.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 10/04/2012 a 13/05/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/05/2012 | 2243.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/05/2012 | 1692.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/05/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/05/2012 | 2243.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/05/2012 | 2124.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/05/2012 | 2124.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/05/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de ABRIL/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/05/2012 | 2205.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de coletores para serem utilizados no controle da esquitossomose feito pela vigilância epidemiológica do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 02/05/2012 | 4681.56 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/05/2012 | 162.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde sob Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/05/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624006-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/05/2012 | 1417.50 | 00013298771449 | LUIZ OLIVEIRA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/05/2012 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços técnicos profissionais prestados na elaboração da Prestação de Contas, Balanço Geral, correspondente ao exercício financeiro de 2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/05/2012 | 5578.05 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de MAIO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/05/2012 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados do exame Eletroneuromiografia dos membros inferiores e superiores do Sr. Severino Flor da Silva, por se tratar de um exame que o SUS não cobre 100% do valor, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/05/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/05/2012 | 7416.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente aos meses de setembro, outubro e novembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/05/2012 | 260.00 | 02657434000194 | KI SONO COLCHÕES-GONÇALVES TENÓRIO COM.DE COLCHÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dis colchões ortolar ouro D33 destinados a Secretaria de Saúde dom município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 07/05/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante os meses de MARÇO E ABRIL/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 07/05/2012 | 237.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 07/05/2012 | 2200.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 07/05/2012 | 1984.41 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 07/05/2012 | 1941.76 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/05/2012 | 2125.23 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/05/2012 | 531.56 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/05/2012 | 5808.10 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (esparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/05/2012 | 7950.80 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (compressa de gaze, seringa descartável e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/05/2012 | 5492.09 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de ABRIL/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 11/05/2012 | 582.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde sob reponsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/05/2012 | 824.30 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde sob Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 11/05/2012 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um sinalizador em led com sirene de três tons destnado a veículo sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 17/05/2012 | 1494.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina franco e outros) destinados ao CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 17/05/2012 | 7000.40 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta AZ e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº06/2012, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 17/05/2012 | 11999.60 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, desinfetante, sabão em pó e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/05/2012 | 2182.50 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de enxovais de bebê para serem distribuidos para as getsantes que concluiram o pré-natal no município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 18/05/2012 | 717.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamento de uso contínuo destinados a usuários portadores de parkson, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 23/05/2012 | 445.00 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamentompela aquisição de materiais diversos ( cimento 50 kg, lixa massa e outros) destinados a manutenção do CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 23/05/2012 | 1400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP 21A, 22A, 27A, 28A, 122A e manutenção de impressora, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 24/05/2012 | 512.30 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (frutas e verduras) destinados ao Programa CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 24/05/2012 | 860.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 185 R14 destinados ao veículo KOMBI, PLACA NºMOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 24/05/2012 | 480.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 destinados ao veículo FIAT UNO, PLACA NºMNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 24/05/2012 | 492.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 e duas valvulas TR418, destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/05/2012 | 972.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 e duas valvulas TR418, destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 24/05/2012 | 960.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 24/05/2012 | 480.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 24/05/2012 | 2748.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 205/75 R16 e duas valvulas TR418, destinados ao veículo DUCATO, PLACA NºMOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 24/05/2012 | 14.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 24/05/2012 | 28.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA NºMOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 24/05/2012 | 14.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIORINO, PLACA NºMNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 24/05/2012 | 2002.90 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta suspensa e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/05/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 24/05/2012 | 760.92 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM.E REP.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos diversos destinados a usuários do Programa CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 24/05/2012 | 1290.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias que atendem as comunidades rurais, Posto de Jacumã e o Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 24/05/2012 | 1914.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois ar condicionados tipo split 9.000 BTUS destinados ao CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 24/05/2012 | 44.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/05/2012 | 7069.10 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 24/05/2012 | 6741.25 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 24/05/2012 | 4574.97 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 24/05/2012 | 119030.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos, tendo como favorecido adan guerreiro caju e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 24/05/2012 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, comissionados, tendo como favorecido alex maia duarte e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 24/05/2012 | 49264.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, serv. prestados tendo como favorecido aline dos anjos silva e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/05/2012 | 46550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente a palntões dos servidores lotados junto a sec. de saúde, tendo como favorecido allynne mary rieiro gomes e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/05/2012 | 7617.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos,psf, tendo como favorecido josé mangueira ramalho e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 24/05/2012 | 89070.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, serv. prestados psf, tendo como favorecido adriana severina dos santos da silva e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 24/05/2012 | 30320.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos,pcs, tendo como favorecido alecsandra silva lima e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 24/05/2012 | 12900.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, serv. prestados, pacs, tendo como favorecido cibele batista do rosário e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 24/05/2012 | 10120.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos,pecd, tendo como favorecido albanita dsa silva cabral e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 24/05/2012 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de saúde,comissionados pecd, tendo como favorecido amalia medeiros formiga e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 24/05/2012 | 3366.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde,serv.prestados pecd, tendo como favorecido eusuila do nascimento e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 24/05/2012 | 3340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos,psb, tendo como favorecido glaucia maria da silva correia e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 24/05/2012 | 3300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, comissionados, psb, tendo como favorecido ana maria silva do nascimento e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 24/05/2012 | 28000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde,serv. prestado, psb, tendo como favorecido adeilton silverio de jesus e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 24/05/2012 | 14520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, serv. prestados, nasf, tendo como favorecidoceneide cristina brito de sousa e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 24/05/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos,ceo, tendo como favorecido josalba azevedo alcantara de oliveira e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 24/05/2012 | 12317.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde,serv. prestados, ceo, tendo como favorecido aucicleide da silva barros gonzaga e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 24/05/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, comissionados, caps, tendo como favorecido cirlene mendes de pontes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 24/05/2012 | 9620.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, serv prestados tendo como favorecido celia maria nunes ferreira e outros, relativo ao mês de maio/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 24/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 24/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 24/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 24/05/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624007-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 31/05/2012 | 15874.98 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGOS MÉD. E ORTOPÉDICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos hospitalares diversos destinados a implementação do Pronto Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU e da organização da Rede Assistencial de Atenção às Ur | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 31/05/2012 | 3955.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 31/05/2012 | 2516.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/06/2012 | 7950.80 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (compressa de gaze, seringa descartável e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substitui | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/06/2012 | 5808.10 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (esparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/06/2012 | 2205.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de coletores para serem utilizados no controle da esquitossomose feito pela vigilância epidemiológica do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, em substituição ao Em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/06/2012 | 2158.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº000362 de 20/04/2012, para melhor classificação através deste, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/06/2012 | 460.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000329 de 02/04/2012, para melhor classificação através deste, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/06/2012 | 660.00 | 00076580652420 | JERÔNIMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de ar-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/06/2012 | 733.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/06/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de MAIO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/06/2012 | 195.57 | 00016061268491 | CIRLENE MENDES DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de despesas diversas ( verniz,protetor eletrônico e outros) utilizadas na manutenção do CAP'S, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/06/2012 | 4401.00 | 02657434000194 | KI SONO COLCHÕES-GONÇALVES TENÓRIO COM.DE COLCHÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de nove poltronas destinadas as nove Unidades de Saúde da Família, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/06/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/06/2012 | 125.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2513) correspondente ao mês de MAIO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/06/2012 | 175.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( capa para violão, capa para teclado e outros) sob responsavbilidade da Secrearia de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/06/2012 | 396.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2514) correspondente ao mês de MAIO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/06/2012 | 57.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2515) correspondente ao mês de MAIO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/06/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de MARÇO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012 e seguro obrigatório 2012 do veículo Placa Nº MNG-4377, Chassi Nº 9BD25504568759258, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/06/2012 | 433.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012, seguro obrigatório 2012 e outras taxas do veículo Placa Nº MOL-2767, Chassi Nº 93W245G3382019701, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/06/2012 | 447.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012, seguro obrigatório 2012 e outras taxas do veículo Placa Nº NQC-4526, Chassi Nº 9BWF07X3BP004093, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012 e seguro obrigatório 2012 do veículo Placa Nº MNJ-8326, Chassi Nº 9BD25504568780852, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/06/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de MAIO/2012, sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/06/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de ABRIL/2012, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/06/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/06/2012 | 1857.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches e almoços para servidores do Centro de Saúde e motoristas das ambulâncias dos PSF'S em serviço e também para servidores que trabalharam no dia "D" da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/06/2012 | 330.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos servidores que participaram do Curso de Atendimento ao Público, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/06/2012 | 2142.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/06/2012 | 2142.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/06/2012 | 2335.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/06/2012 | 2335.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/06/2012 | 600.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custa para despesas com material para campanha da vacina da Poliomielite, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/06/2012 | 2154.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de instrumentos musicais diversos destinados ao CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/06/2012 | 440.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (oxigênio e outros ) destinados ao Sr.Antônio Vicente da Silva paciente que recebe assistência domiciliar de oxigenoterapia, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/06/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/06/2012 | 166.80 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/06/2012 | 2.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/06/2012 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/06/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante os meses de MAIO E JUNHO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/06/2012 | 5059.54 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de MAIO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/06/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de MAIO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/06/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/06/2012 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de toner e limpeza de equipamento, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/06/2012 | 4980.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 06/06/2012 | 2196.61 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 06/06/2012 | 3369.78 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 06/06/2012 | 2081.58 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 06/06/2012 | 4983.28 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 06/06/2012 | 2369.18 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 06/06/2012 | 3163.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de materiais diversos (cimento cirurgico, sugador descartável e outros) desinados ao laboratório de prótese, sob Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/06/2012 | 4396.91 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de MAIO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/06/2012 | 449.00 | 02657434000194 | KI SONO COLCHÕES-GONÇALVES TENÓRIO COM.DE COLCHÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um colchão ortolar ouro D33 e uam cama destinados a Secretaria de Saúde dom município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 12/06/2012 | 8454.28 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel toalha, vassouras e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 04/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 14/06/2012 | 3283.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao agamento de móveis diversos destinados ao CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 14/06/2012 | 1913.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 14/06/2012 | 5914.70 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 15/06/2012 | 6262.20 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (exparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 15/06/2012 | 10858.60 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (compressa de gaze, seringa descartável e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/06/2012 | 544.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/06/2012 | 342.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 20/06/2012 | 717.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 20/06/2012 | 2151.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 20/06/2012 | 624.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 20/06/2012 | 708.96 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 20/06/2012 | 1963.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 21/06/2012 | 177.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos ( lâmpadas, disjuntor e outros) destinados a reparos na instalação elétrica do CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/06/2012 | 7526.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM.DE PROD.DIAB.E APAR.ODONT.LTD | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais educativo e profilático da Saúde Bucal, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 21/06/2012 | 1566.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 21/06/2012 | 199.50 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 21/06/2012 | 79.20 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 21/06/2012 | 60.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 21/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 21/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 21/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 21/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 21/06/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 21/06/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 21/06/2012 | 4906.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/06/2012 | 1470.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 21/06/2012 | 684.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 21/06/2012 | 699.75 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE MANGUEIRA RAMALHO E OUTROS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 21/06/2012 | 14537.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (pacs), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 21/06/2012 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 21/06/2012 | 117889.07 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 21/06/2012 | 53063.41 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 21/06/2012 | 50740.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ARACI FRANCA MACIEL E OUTROS - PLANTÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 21/06/2012 | 4719.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO PAGAMENTO DE DIFREENÇA DEO NOVO POSO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDOALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 21/06/2012 | 1936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO PAGAMENTO DE DIFREENÇA DEO NOVO POSO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 21/06/2012 | 34925.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 21/06/2012 | 14863.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 21/06/2012 | 7617.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE MANGUEIRA RAMALHO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 21/06/2012 | 99513.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDOADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 21/06/2012 | 10370.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 21/06/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 21/06/2012 | 3445.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 21/06/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 21/06/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 21/06/2012 | 25200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVERIO DE JESUS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/06/2012 | 11720.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUZA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 21/06/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 21/06/2012 | 11752.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 21/06/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CILENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 21/06/2012 | 10582.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDOALINE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 21/06/2012 | 6068.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria técnica na elaboração do Plano de Cargos e Remuneração - PCCR dos servidores efetivos do grupo da Saúde, lotados na Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/06/2012 | 510.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 21/06/2012 | 3800.00 | 00067391443468 | MARIA NICE G. MACEDO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados e comidas típicas para realização dos festejos juninos/2012, da Secretaria de Saúde com a população do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 21/06/2012 | 196.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, vinte cadeiras e seis mesas utilizadas em evento promovido pelo NASF, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 21/06/2012 | 180.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda e cinco mesas utilizadas na festa de São João promovida pelo CASP, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 21/06/2012 | 254.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, oitenta cadeiras e quatro mesas utilizadas em evento de comemoração ao Dia das Mães promovido pela Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 21/06/2012 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 143-2 ( Programa Saúde na Escola - PSE), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 21/06/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 21/06/2012 | 2002.90 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (papel A4, pasta suspensa e outros) destinados ao Programa PSE- Programa Saúde na escola, em substituição ao Empenho Nº000492 para melhor classificação através deste, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/06/2012 | 476.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRÁFICO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 140 escalas optmétricas com tapa olho destinadas ao Programa PSE - Programa Saúde na Escola, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/07/2012 | 4777.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de JUNHO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/07/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/07/2012 | 6262.20 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (esparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/07/2012 | 177.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos ( lâmpadas, disjuntor e outros) destinados a reparos na instalação elétrica do CAPS, em substituição ao Empenho Nº 000597 de 21/06/2012, para melhor classificação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/07/2012 | 4096.17 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº000500 de 24/05/2012, para correção de valor e de classificação através deste, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/07/2012 | 5699.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº000499 de 24/05/2012, para correção de valor através deste, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/07/2012 | 4362.51 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (caixa de direção, filtro de ar, disco de freio e outras) destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/07/2012 | 4143.33 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (jogo de vela, junta homocinética, cabo do acelerador e outras) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/07/2012 | 3281.92 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (radiador do motor, rolamento dianteiro, parabrisa e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do munic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/07/2012 | 1816.78 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (amortecedor dianteiro, cilindro, filtro de ar e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/07/2012 | 1468.43 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (amortecedor dianteiro e trazeiro, jogo de pastilha de freio e outras) destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/07/2012 | 2516.92 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (cabo ddo acelerador, cilindro de roda, cavo de embreagem e outras) destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/07/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de JUNHO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/07/2012 | 282.00 | 00009673195447 | REGINALDO FERREIRA DA CRUZ JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de comidas típicas para o São João dos pacientes do CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/07/2012 | 1611.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/07/2012 | 2277.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/07/2012 | 2277.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/07/2012 | 185.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/07/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/07/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de JUNHO/2012, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/07/2012 | 10891.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/07/2012 | 6762.75 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/07/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de JUNHO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/07/2012 | 93.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Municipal de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/07/2012 | 110.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidade Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/07/2012 | 12067.80 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (esparadrapo, atadura de crepom e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/07/2012 | 323.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidade Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/07/2012 | 1216.40 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidade Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/07/2012 | 605.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (fixador, revelador e outros) desinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/07/2012 | 2354.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (compressa de gaze, máscara e outros) desinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/07/2012 | 1380.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 205/75 R16 e duas valvulas TR418, destinados ao veículo DUCATO, PLACA NºMOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00026265222449 | IVANDEMBERG VELLOSO MEIRA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de exames oftalmológicos realizados no Centro Paraibano de Cuidados Oftalmológicos, sob resonsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/07/2012 | 2178.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/07/2012 | 2178.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 02/07/2012 | 2106.00 | 00026265222449 | IVANDEMBERG VELLOSO MEIRA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/07/2012 | 2106.00 | 00026265222449 | IVANDEMBERG VELLOSO MEIRA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/07/2012 | 984.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de quatro pneus 175/70 R13 e quatro válvulas TR414 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 02/07/2012 | 28.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIORINO, PLACA NºMNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/07/2012 | 3955.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 02/07/2012 | 250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO CRISITIANA RODRIGUES BARBOSA - COMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/07/2012 | 250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DO TOTAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ANITA CAVALCANTI DE SOUZA - COMISSIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/07/2012 | 397.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 02/07/2012 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 02/07/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 02/07/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/07/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/07/2012 | 6749.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (fluor gel, sugador descartável e outros) desinados ao laboratório de Prótese e CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 06/07/2012 | 2755.00 | 05454049000138 | OZENI PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de enxovais de bebê para serem distribuidos para as gestantes que concluiram o pré-natal no município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 06/07/2012 | 596.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de oito camisas polo em malha piquet branca e trinta e cinco camisas em M/M fio 38 branca destinadas ao NASF sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 11/07/2012 | 5302.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos (ficha de controle de sinais vitais, ficha individual do adulto, ficha de avaliação fisioterapeutica e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 12/07/2012 | 360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados realizando os exames de Doppler Colorido MID e Ecocardiograma na Sra. Severina Maria Silva Alves, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 16/07/2012 | 1929.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (correia dentada, retentor de válvulas, guia de válvulas e outras) destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 16/07/2012 | 780.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/07/2012 | 6400.45 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, desinfetante, sabão em pó e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 18/07/2012 | 6165.05 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (papel A4, grampo, caneta, lápis e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 06/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 18/07/2012 | 7901.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (esponja de aço, papel toalha, vassouras e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 04/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 18/07/2012 | 609.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de coletores para serem utilizados no controle da esquitossomose feito pela vigilância epidemiológica do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 18/07/2012 | 25851.00 | 03952368000148 | HOSPIFE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos hospitalares para implementação do Pronto Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU e da organização da Rede Assistencial de Atenção às Urgências do município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 18/07/2012 | 1719.52 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( cadeado 20mm, massa corrida, lâmpada fluorescente e outros ) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 18/07/2012 | 900.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 18/07/2012 | 130.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 18/07/2012 | 3410.00 | 24498065000177 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos veículos: FIORINO, PLACA NºMNJ-8326 e FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 18/07/2012 | 1692.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de materiais diversos (escova dental, revelador e outros) desinados ao laboratório de prótese, sob Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 38/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 18/07/2012 | 5684.41 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de JULHO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 18/07/2012 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 18/07/2012 | 118110.89 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 18/07/2012 | 53638.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 18/07/2012 | 38310.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES), TENDO COMO FAVORECIDO ALINE ARRUDA DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 18/07/2012 | 1222.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINAA SUNA DA SILVA SANTOS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 18/07/2012 | 97640.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULH | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 18/07/2012 | 35385.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/07/2012 | 14482.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 18/07/2012 | 10870.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 18/07/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 18/07/2012 | 3538.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 18/07/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 18/07/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 18/07/2012 | 25306.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVERIO DE JESUS E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 18/07/2012 | 16770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO ANDREA GONDIM MENDONÇA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/07/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 18/07/2012 | 10242.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDOALINE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 18/07/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 18/07/2012 | 13482.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 18/07/2012 | 4598.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PPISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 18/07/2012 | 1936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PPISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 18/07/2012 | 560.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE GRATIFICAÇÃO - VACINA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO CELIA DE OLIVEIRA MARINHO DA SILVA E OUTROS -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 18/07/2012 | 150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE GRATIFICAÇÃO - VACINA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/07/2012 | 470.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE GRATIFICAÇÃO - VACINA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/07/2012 | 220.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE GRATIFICAÇÃO - VACINA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDOAMALIA MEDEIROS FORMIGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 18/07/2012 | 80.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE GRATIFICAÇÃO - VACINA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINNA SUNA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 20/07/2012 | 12123.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente aos meses de março, abril e junho/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/08/2012 | 1090.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias que atendem as comunidades rurais, Posto de Jacumã e o Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/08/2012 | 760.92 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM.E REP.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos diversos destinados a usuários do Programa CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000494 de 24/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/08/2012 | 168.00 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM.E REP.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos psicotrópicos diversos destinados a usuários do Programa CAPS, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/08/2012 | 900.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000716 de 18/07/2012, para melhor classificação através deste, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/08/2012 | 130.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000717 de 18/07/2012, para melhor classificação através deste, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/08/2012 | 93.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000674 de 02/07/2012, para melhor classificação através deste, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/08/2012 | 110.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000675 de 02/07/2012, para m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/08/2012 | 323.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000677 de 02/07/2012, para m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/08/2012 | 1216.40 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000678 de 02/07/2012, para m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/08/2012 | 971.84 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bico injetor, cilindro de freio e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/08/2012 | 3991.58 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bandeja da suspensão, cilindro de roda e outras) destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/08/2012 | 892.52 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (limpador de parabrisa, rolamento dianteiro e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/08/2012 | 1814.83 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (lâmpada farolete, radiador do motor e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/08/2012 | 778.48 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (radiador do motor, regulador de voltagem e outras) destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/08/2012 | 731.88 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (junta homocinética e patm de freio) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/08/2012 | 2792.64 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (disco de freio, rolamento dianteiro e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/08/2012 | 2106.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/08/2012 | 2106.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/08/2012 | 2148.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 12/06/2012 a 20/07/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/08/2012 | 5169.16 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/05/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/08/2012 | 4891.94 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 30/06/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00004333140447 | YURI JACINTO TRIGU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como médico anestesista para realização de exames de ressonância magnética, sob respnsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/08/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de JULHO/2012, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/08/2012 | 4113.65 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/07/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/08/2012 | 1431.00 | 00001303160404 | HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Pereira da Fonseca, 302, Loteamento Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/08/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/08/2012 | 2722.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/08/2012 | 2722.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/08/2012 | 3762.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/08/2012 | 2798.00 | 09330604000170 | DMX COM. ATACADISTA PAPEL, UTIL.DOM. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de caixas térmicas para as Unidades Básicas de Saúde da Família, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/08/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de JULHO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/08/2012 | 210.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/08/2012 | 5283.34 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de JULHO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/08/2012 | 5007.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de AGOSTO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/08/2012 | 4598.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PPISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/08/2012 | 1936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PPISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/08/2012 | 464.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 30058040-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/08/2012 | 4239.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 03/08/2012 | 150.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de venenos para dedetização de casas, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/08/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante os meses de JULHO e AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/08/2012 | 210.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao programa de saúde mental, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/08/2012 | 144.70 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/08/2012 | 2320.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( kit roney camiseta c/3, cueiro caricia estampado e outros) destinados a enxovais de bebes para o programa de Pré-natal, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/08/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 13/08/2012 | 187.20 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 13/08/2012 | 100.00 | 05891340000173 | AM3-RECAUCHUTAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 14/08/2012 | 516.60 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM.E REP.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao programa de saúde mental, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 15/08/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 17/08/2012 | 279.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 17/08/2012 | 2300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos (blocos ficha B-GES c/100 fls, fichas eletrocardiograma e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, Convite Nº 003/2012, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 22/08/2012 | 2627.15 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta AZ e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº06/2012, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 22/08/2012 | 1856.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (oxigo de xingo, alginato dencrigel e outros) destinados ao Laboratório de Prótese, CEO e para Estratégias de Saúde da Família (Odontologia) do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 22/08/2012 | 4333.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (agulha descartável, sugador descartável e outros) destinados ao Laboratório de Prótese, CEO e para Estratégias de Saúde da Família (Odontologia) do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/08/2012 | 5340.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (agulha descartável, sugador descartável, revelador e outros) destinados ao Laboratório de Prótese, CEO e para Estratégias de Saúde da Família (Odontologia) do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 22/08/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 22/08/2012 | 19020.00 | 00534095000123 | CB CIRURGIA DO BRASIL LTDA | Refere-se ao pagto. pela aquisição de equipamentos hospitalares diversos destinados a implementação do Pronto Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU e da organização da Rede Assist.de Atenção às Urgências do município de Conde-PB, d | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 22/08/2012 | 356.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 22/08/2012 | 948.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 22/08/2012 | 180.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 22/08/2012 | 305.20 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 22/08/2012 | 1185.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/08/2012 | 534.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 22/08/2012 | 163.60 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 22/08/2012 | 7484.05 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, pano de chão, sabão em pó e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/08/2012 | 17825.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Obrigação Patronal/INSS, Secretaria de Saúde, correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 22/08/2012 | 2868.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 22/08/2012 | 266.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 22/08/2012 | 1658.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 22/08/2012 | 635.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 22/08/2012 | 510.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias que atendem as comunidades rurais, Posto de Jacumã e o Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 22/08/2012 | 4598.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PPISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 22/08/2012 | 1936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PPISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 22/08/2012 | 37778.83 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 22/08/2012 | 14533.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 22/08/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 22/08/2012 | 3238.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 22/08/2012 | 11310.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO E OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 22/08/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASICMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 22/08/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDOGLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 22/08/2012 | 25200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DO SOCORRO ROBERTO NOBREGA TAVARES E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 22/08/2012 | 16770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO NERISE RODRIGUES ANDRADE E OUTROS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 22/08/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDOJOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 22/08/2012 | 13037.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO ELIZETE DE OLIVEIRA FRANCISCO E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 22/08/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 22/08/2012 | 10082.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CELIA MARIA NUNES FERREIRA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/08/2012 | 1082.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINAA SUSA DA SILVA SANTOS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 22/08/2012 | 96816.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO EDILEUSA MARIA SOARES DA SILVO E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 22/08/2012 | 53363.28 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 22/08/2012 | 45040.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES), TENDO COMO FAVORECIDO ARACI FRANCA MACIAL E OUTROS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 22/08/2012 | 9979.99 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 22/08/2012 | 118644.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO FLAVIO JOSE DE ALBUNQUERQUE ANDRADE E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 22/08/2012 | 4719.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 22/08/2012 | 1936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAC'S), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 22/08/2012 | 731.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 22/08/2012 | 3594.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 22/08/2012 | 374.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 29/08/2012 | 7352.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/09/2012 | 976.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG PECD, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/09/2012 | 3575.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG NASF, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/09/2012 | 1609.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG CEO, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/09/2012 | 3036.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG CASP, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/09/2012 | 6116.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG SAÚDE BUCAL, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/09/2012 | 21299.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG PSF, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/09/2012 | 3065.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG PACS, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 03/09/2012 | 130.00 | 00050452983487 | EVANDRO RUFINO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização de dano material do veículo Ford Fiesta - 1997, Placa Nº MNE-2274, de acordo com o Processo Nº 284/2012, sob responsabilidade da Secretaria de saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 03/09/2012 | 5990.04 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/08/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/09/2012 | 1163.24 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com material para realização da Campanha de atualização do cartão de vacina, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JUNHO E JULHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 03/09/2012 | 2011.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 03/09/2012 | 2011.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 03/09/2012 | 1674.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 03/09/2012 | 1674.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 03/09/2012 | 1417.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 03/09/2012 | 1417.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde do municíio de Conde-PB, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o per | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/09/2012 | 535.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 03/09/2012 | 1148.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 12/06/2012 a 20/07/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 03/09/2012 | 2211.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 01/08/2012 a 03/09/2012, e para equipe de profissiona | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 03/09/2012 | 756.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 03/09/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 03/09/2012 | 318.49 | 00016061268491 | CIRLENE MENDES DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento das despesas com material para o CAP'S, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 03/09/2012 | 1935.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 03/09/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de JULHO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 03/09/2012 | 531.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de refeições destinadas a equipe médica do PSF de Jacumã-PB, município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 03/09/2012 | 222.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012 e seguro obrigatório 2012 do veículo Placa Nº MOJ-2468, Chassi Nº 9BD25504568781467, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 03/09/2012 | 2070.00 | 24498065000177 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo: DUCATO, PLACA NºMOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/09/2012 | 6787.05 | 43640754000119 | FURP-FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000672 de 02/07/2012, para correção de valor através deste, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/09/2012 | 7115.48 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000671 de 02/07/2012, para correção de valor através deste, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/09/2012 | 1213.16 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 03/09/2012 | 3334.84 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 03/09/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 03/09/2012 | 21280.00 | 03952368000148 | HOSPIFE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos diversos destinados a sala de Pronto Atendimento do Centro Municipal de saúde Jarbas Maribondo Vinagre, Convênio do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 03/09/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 03/09/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 03/09/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/09/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 03/09/2012 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 03/09/2012 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Desenvolvimento de Atividades do PVS - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 03/09/2012 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 03/09/2012 | 4340.60 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( luva de procedimento, esparadrapo e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 03/09/2012 | 4755.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos diversos destinados ao Programa Saúde na Escola - PSE, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 03/09/2012 | 2610.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( braçadeira para injeção e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 049/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/09/2012 | 1675.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( termometro digital e outros) destinados as equipes de Saúde da Família, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 049/2012, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/09/2012 | 4305.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( estetoscópio adulto e outros) destinados as equipes de Saúde da Família, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 049/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 03/09/2012 | 353.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 03/09/2012 | 4164.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 03/09/2012 | 1759.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 04/09/2012 | 389.70 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (frutas e verduras) destinados ao Programa CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 04/09/2012 | 3210.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( camisas, banner e outros destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 05/09/2012 | 1941.88 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/09/2012 | 6168.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de AGOSTO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 05/09/2012 | 1528.23 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bico injetor, radiador do motor e outras) destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 05/09/2012 | 1143.43 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (patim de freio, kit embreagem e outras) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 05/09/2012 | 3797.62 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (kit do motor, rele auxiliar e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 05/09/2012 | 807.25 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bucha da bandeja, rolamento dianteiro e outras) destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 05/09/2012 | 668.36 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bivo do braço, terminal de direção e outras) destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 05/09/2012 | 951.44 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (lâmpada farol, terminal de direção e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 05/09/2012 | 2245.61 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (base do motor, kit do motor e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/09/2012 | 1041.30 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bico injetor, base do motor LE e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 06/09/2012 | 3896.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (agulha descartável, fio de sutura seda e outros) destinados ao Laboratório de Prótese e CEO do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 10/09/2012 | 2501.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (hidro C, vipi flash po incolor e outros) destinados ao Laboratório de Prótese e CEO do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 10/09/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 12/09/2012 | 962.60 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 12/09/2012 | 356.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 12/09/2012 | 222.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 12/09/2012 | 405.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/09/2012 | 928.00 | 63478895000194 | josé nergino sobreira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/09/2012 | 310.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos destinados ao Laboratório de Prótese do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 21/09/2012 | 13397.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( abaixador de lingua, compressa de gaze, soro fisiológico e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 21/09/2012 | 21.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 15 cadeiras e quatro mesas para realização do evento "Saúde na Feira", sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 21/09/2012 | 900.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, vinte cadeiras e seis mesas para realização do evento "Saúde na Feira", no dia 28/07/2012, promovido pelo NASF, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 21/09/2012 | 198.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, vinte cadeiras e quatro mesas para realização de evento do PSF no dia 19/07/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 21/09/2012 | 533.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( coletor de materiais e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 21/09/2012 | 2655.55 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( faixa elástica média resistência e outros) destinados ao Centro de Reabilitação, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 21/09/2012 | 2680.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos (cartão do usuário/acompanhamento ambulatorial dengue e outros) destinados a vigilância em saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 21/09/2012 | 492.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 e duas válvulas destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8326, Convite Nº 033/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 21/09/2012 | 492.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 e duas válvulas TR418 destinadas ao veículo FIORINO, PLACA NºMNG-4377, Convite Nº 033/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 21/09/2012 | 492.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 e duas válvulas TR418 destinadas ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8326, Convite Nº 033/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 21/09/2012 | 5600.00 | 09588675000178 | MS Grafica e Editora Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados diversos ( confecção de banner, cartazes e outros) destinados as equipes de Saúde da Família, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 21/09/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 21/09/2012 | 7786.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos diversos destinados ao Programa Saúde na Escola - PSE, Carta Convite Nº 052/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 21/09/2012 | 5032.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos diversos destinados ao Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, Carta Convite Nº 052/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 21/09/2012 | 295.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma impressors multifuncional destinada a Secretaria de saúde do município de Conde-PB, Carta Convite Nº 052/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 21/09/2012 | 116934.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO FLAVIO JOSE DE ALBUQUERQUE ANDRADE E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 21/09/2012 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 21/09/2012 | 53523.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 21/09/2012 | 100200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO EDILEUSA MARIA SOARES DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 21/09/2012 | 782.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINAA SUSA DA SILVA SANTOS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 21/09/2012 | 37682.14 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 21/09/2012 | 14516.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE CHARLES BARBOSA DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 21/09/2012 | 11000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 21/09/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 21/09/2012 | 3238.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 21/09/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 21/09/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MAEIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 21/09/2012 | 25200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO MARIA DO SOCORRO ROBERTO NOBREGA TAVARES E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 21/09/2012 | 16770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO NERISE RODRIGUES ANDRADE E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 21/09/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 21/09/2012 | 14677.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO ELIZETE DE OLIVEIRA FRANCISCO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 21/09/2012 | 10382.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CELIA MARIA NUNES FERREIRA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/09/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE POMTES E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 21/09/2012 | 54250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES), TENDO COMO FAVORECIDO ARACI FRANCA MACIEL E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 21/09/2012 | 1280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 21/09/2012 | 1815.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 21/09/2012 | 5082.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE DIFERENÇA DO NOVO PISO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 21/09/2012 | 242.40 | 04617716000193 | PATRÍCIO CONSTRUÇÕES-EDILMA R. DA SILVA PATRÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais hidraulicos diversos ( adaptador 50mm, fita isolante e outros) destinados a manutenção do prédio do PSF do Centro de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 21/09/2012 | 5868.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/09/2012 | 37513.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, Competência de JULHO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/09/2012 | 633.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, Competência de JULHO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 21/09/2012 | 158.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre contribuição previdenciária a favor do INSS, parte SEGURADOS, Competência de JULHO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 21/09/2012 | 4239.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 21/09/2012 | 6445.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 24/09/2012 | 4476.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 24/09/2012 | 8.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 12191-6, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/10/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/10/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 624008-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/10/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/10/2012 | 202.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, vinte cadeiras e seis mesas para realização de evento do "Saúde na Feira" ocorrido em 28/07/2012, promovido pelo NASF, sob responsabilidade da Secretaria de Saúd | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/10/2012 | 310.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos destinados ao Laboratório de Prótese do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 000931 de 21/09/2012, para melhor classificação através deste, sob responsabilidade da Sec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/10/2012 | 1203.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 04/09/2012 a 01/10/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/10/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de AGOSTO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/10/2012 | 3885.58 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 30/09/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/10/2012 | 540.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de impressão em lona e banner destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/10/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/10/2012 | 3600.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de impressão em lona modelo faixa e modelo banner destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 82/2010, Parcela 06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/10/2012 | 120.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de produtos odontológicos destinados ao Laboratório de Prótese do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/10/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de AGOSTO/2012, sob resp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/10/2012 | 1953.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 18/09/2012 a 28/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/10/2012 | 1953.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 18/09/2012 a 28/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/10/2012 | 2727.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 09/10/2012 a 18/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00007238107457 | MARIA JOSÉ ARAÚJO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches para a equipe do NASF e os usuários que participam do Programa de Saúde na Feira, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/10/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados do exame Eletroneuromiografia dos membros inferiores da Sra. Josenilda Lúcia da Silva Monteiro, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/10/2012 | 6875.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais destinados ao Programa Saúde na Escola - PSE, Carta Convite Nº 049/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/10/2012 | 525.48 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/10/2012 | 22633.00 | 11172494000108 | PHOHLAB - COM. ATAC. PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (agulha descartável, compressa de gase, cateter e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-B, Toma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/10/2012 | 7031.10 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta AZ e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº06/2012, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/10/2012 | 13036.65 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, pano de chão, sabão em pó e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/10/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/10/2012 | 7.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 119-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 118-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 113-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 116-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/10/2012 | 7.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 143-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/10/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/10/2012 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/10/2012 | 5536.29 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de SETEMBRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/10/2012 | 5328.36 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de OUTUBRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/10/2012 | 3799.08 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/10/2012 | 5256.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 04/10/2012 | 778.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/10/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/10/2012 | 6573.00 | 09237686000103 | ARTIMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (atadura de creom, esparadrao, seringas descartáveis e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 22/10/2012 | 3132.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 22/10/2012 | 6865.10 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 22/10/2012 | 1854.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 22/10/2012 | 1017.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 22/10/2012 | 106868.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/10/2012 | 8671.11 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 22/10/2012 | 56371.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 22/10/2012 | 68200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ALINE ARRUDA DOS SANTOS E OUTROS - PLANTÕES DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 22/10/2012 | 11250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 22/10/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA - COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 22/10/2012 | 3238.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 22/10/2012 | 7457.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO JOSE MANGUEIRA RAMALHO E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 22/10/2012 | 92460.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 22/10/2012 | 37577.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 22/10/2012 | 14516.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 22/10/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 22/10/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASICMENTO E OUTROS - COMISISONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 22/10/2012 | 25200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVERIO DE JESUS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 22/10/2012 | 16770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO ANDREA GONDIM MENDONÇA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 22/10/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 22/10/2012 | 16807.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 22/10/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDOCIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 22/10/2012 | 10282.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO ALIENE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/10/2012 | 8325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 22/10/2012 | 8733.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 22/10/2012 | 2160.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bico injetor, base do motor e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 22/10/2012 | 493.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, filtro de óleo e outras) destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 22/10/2012 | 4521.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (cilindro de roda, pino leque e outras) destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº M0L-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 22/10/2012 | 1396.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, filtro de combustível e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 22/10/2012 | 2390.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (base do motor, correia dentada e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 22/10/2012 | 1035.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (rolamento dianteiro, terminal de direção e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/10/2012 | 1804.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bomba de óleo, cilindro de freio e outras) destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 22/10/2012 | 2847.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, jogo de vela e outras) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 22/10/2012 | 4239.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 22/10/2012 | 577.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 22/10/2012 | 5868.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 22/10/2012 | 3059.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/11/2012 | 1690.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de saúde, (vacina), tendo como favorecido amalia medeiros formiga e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/11/2012 | 2450.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de saúde, (vacina), tendo como favorecido anita cavalcanti de souza e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/11/2012 | 2740.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de saúde, (vacina), tendo como favorecido amalia medeiros formiga e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/11/2012 | 1200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente a plantões dos servidores lotados junto a sec. de saúde,serv. prestados, tendo como favorecido nelson de oliveira junior e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/11/2012 | 10282.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, caps, tendo como favorecido aline monteiro da silva e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/11/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, comissionados, tendo como favorecido cirlene mendes de pontes e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/11/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ceo, tendo como favorecido josalba azevedo alcantara oliveira e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/11/2012 | 12317.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ceo, serv.prestados,aucicleide da silva barros gonzaga, tendo como favorecido severino rocha batista e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/11/2012 | 109403.09 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde,efeytivos, tendo como favorecido adan gurreiro caju e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/11/2012 | 8280.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, comissionados, tendo como favorecido alex maia duarte e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/11/2012 | 66150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente a plantões dos servidores lotados junto a sec. de saúde, tendo como favorecido aline arruda dos santos e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/11/2012 | 53046.79 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, sertv. prestados tendo como favorecido aline dos anjos silva e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/11/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, saude bucal, comissionados, tendo como favorecido ana maria silva do nascimento e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/11/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saúde, saude bucal, efetivos, tendo como favorecido glaucia maria da silva correia, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/11/2012 | 25260.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, saude bucal, serv. prestados, tendo como favorecido adeilton silverio de jesus e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/11/2012 | 3238.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, pecd, serv. prestados, tendo como favorecido eusuila do nascimento e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/11/2012 | 11000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, efetivos, pecd, tendo como favorecido albanita da silva cabral e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/11/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saúde, comissionados , tendo como favorecida amalia medeiros formiga, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/11/2012 | 13936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, pacs, serv.prestados , tendo como favorecido cibele batista do rosário e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/11/2012 | 35598.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, pacs, efetivos, tendo como favorecido alecsandra silva lima e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/11/2012 | 100700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, psf, serv. prestados, tendo como favorecido adriana severina dos santos da silva e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/11/2012 | 4723.58 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de saúde, psf, efetivos tendo como favorecido josé mangueira ramalho, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/11/2012 | 16770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, nasf, serv. prestados, tendo como favorecido andrea gondim mendonça e outros, relativo ao mês de nov/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/11/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/11/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/11/2012 | 6046.33 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de SETEMBRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/11/2012 | 1856.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (oxigo de xingo, alginato dencrigel e outros) destinados ao Laboratório de Prótese, CEO e para Estratégias de Saúde da Família (Odontologia) do município de Conde-PB, em substituição | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/11/2012 | 4333.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (agulha descartável, sugador descartável e outros) destinados ao Laboratório de Prótese, CEO e para Estratégias de Saúde da Família (Odontologia) do município de Conde-PB, em substitu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/11/2012 | 5340.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (agulha descartável, sugador descartável, revelador e outros) destinados ao Laboratório de Prótese, CEO e para Estratégias de Saúde da Família (Odontologia) do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/11/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/11/2012 | 700.00 | 00026265222449 | IVANDEMBERG VELLOSO MEIRA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de exames oftalmológicos realizados no Centro Paraibano de Cuidados Oftalmológicos, durante os meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012, sob resonsabilidade da Secretaria de Saúde do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/11/2012 | 4225.11 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 31/10/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/11/2012 | 1248.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente ao período de 02/10/2012 a 31/10/2012, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00043882374420 | ALTAIR ALBERTO DE CASTRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como fotográfo na criação de banco de imagens sobre estrutura e ações da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/11/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/11/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/11/2012 | 542.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (cera, isolante e outros) destinados ao Laboratório de Prótese do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/11/2012 | 538.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2011 e 2012, taxa de bombeiro 2011 e 2012 e seguro obrigatório 2012 do veículo Placa Nº MOG-7179, Chassi Nº 9C6KE044050089849, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/11/2012 | 404.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de licenciamento 2012, taxa de bombeiro 2012 e seguro obrigatório 2012 do veículo Placa Nº MOG-7359, Chassi Nº 9C6KE044050089843, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Termo de aditivo ao contrato Nº 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de OUTUBRO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de SETEMBRO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/11/2012 | 1908.00 | 00001303160404 | HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Pereira da Fonseca, 302, Loteamento Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/11/2012 | 850.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/11/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, sob re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/11/2012 | 3660.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos ar-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/11/2012 | 400.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, sob res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/11/2012 | 1972.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (arroz, macarrão espaguete e outros) destinados ao CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/11/2012 | 104.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/11/2012 | 450.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/11/2012 | 3100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP 21A, 22A, 27A, 28A e outras e manutenção de impressoras a laser e jato de tinta, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/11/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/11/2012 | 2376.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 19/10/2012 a 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/11/2012 | 2376.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 19/10/2012 a 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/11/2012 | 1921.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 29/09/2012 a 09/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/11/2012 | 1921.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o período de 29/09/2012 a 09/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/11/2012 | 358.16 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/11/2012 | 168.88 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados ao Centro Especialidade Odontológica - CEO, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/11/2012 | 18.17 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/11/2012 | 1063.00 | 70115183000176 | FARMÁCIA BESSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/11/2012 | 16767.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, sobre a FOPAG-PSF, Competência de OUTUBRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/11/2012 | 262.74 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante o mês de NOVEMBRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/11/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Saúde | Aquisição de Imovel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00013791648420 | LUIZ GERALDO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de desapropriação do terreno de Lote Nº29 da Quadra I-25, medindo 15 (quinze) metros de frente e fundo e 30 (trinta) metros de ambos os lados que está situado no Loteamento Cidade Balneário Novo Mundo. A desap | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/11/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/11/2012 | 8606.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/11/2012 | 703.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/11/2012 | 4239.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/11/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de JUNHO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/11/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/11/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/11/2012 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/11/2012 | 6186.30 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a segunda quinzena do mês de OUTUBRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 08/11/2012 | 617.70 | 00095382984468 | JOSUEL GOMES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (frutas e verduras) destinados ao Programa CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 08/11/2012 | 1480.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo AMBULÂNCIA DUKATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 08/11/2012 | 160.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção do veículo AMBULÂNCIA DUKATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 09/11/2012 | 130.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção do veículo AMBULÂNCIA DUKATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 09/11/2012 | 178.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo AMBULÂNCIA DUKATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/11/2012 | 1200.70 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, desinfetante e outros) destinados ao CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 4/2012, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 12/11/2012 | 2791.95 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (papel A4, canetas e outros) destinados ao Programa Saúde CAPS, Convite nº 06/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 12/11/2012 | 8147.80 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (limpa vidro, papel toalha e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº04/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 12/11/2012 | 14680.60 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta AZ e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº06/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 13/11/2012 | 6010.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de materiais diversos (cartão de matrícula familiar, ficha de visita e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 003/2012, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 14/11/2012 | 70.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção da motocicleta modelo YBR 125, PLACA Nº MOG-7179, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 14/11/2012 | 828.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas a motocicleta modelo YBR 125, PLACA Nº MOG-7179, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 14/11/2012 | 736.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas a motocicleta modelo YBR 125, PLACA Nº MOG-7359, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 14/11/2012 | 80.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção da motocicleta modelo YBR 125, PLACA Nº MOG-7359, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 14/11/2012 | 1500.00 | 02657434000194 | KI SONO COLCHÕES-GONÇALVES TENÓRIO COM.DE COLCHÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dez colchões ortolar ouro D33 destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 14/11/2012 | 315.90 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de frango caipira abatido destinados ao Programa CAPS, sob reponsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 14/11/2012 | 1545.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (correia dentada, filtro de ar e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 14/11/2012 | 1065.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bomba de óleo, cilindro de roda e outras) destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 14/11/2012 | 1820.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (bico injetor, radiador do motor e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 14/11/2012 | 1577.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, filtro de óleo e outras) destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 14/11/2012 | 870.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, filtro de óleo e outras) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 14/11/2012 | 1546.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, disco de freio e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 14/11/2012 | 1875.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, cilindro de freio e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 14/11/2012 | 1177.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (filtro de ar, rolamento dianteiro e outras) destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 14/11/2012 | 1355.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (anel sincronizador e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 14/11/2012 | 2970.00 | 24498065000177 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção do veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8366, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 14/11/2012 | 1110.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de abastecimento de torpedos de oxigênio das ambulâncias e do Centro de Saúde do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 14/11/2012 | 5242.17 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de NOVEMBRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 03/12/2012 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de parcela do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 03/12/2012 | 760.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (kit de embreagem, regulador de voltagem e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 03/12/2012 | 726.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (Disco de freio, kit de embreagem e outras) destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MNK-9946, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/12/2012 | 1050.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (terminal de direção, caixa de direção completa e outras) destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 03/12/2012 | 1122.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (pivo da bandeja, rolamento dianteiro e outras) destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MOD-9249, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 03/12/2012 | 1370.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas (disco de freio, correia dentada e outras) destinadas ao veículo SAVEIRO, PLACA Nº MOT-2270, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 03/12/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 03/12/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 03/12/2012 | 199.92 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/12/2012 | 699.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/12/2012 | 4857.81 | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFONIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização de exames laboratoriais durante o período de 01 a 30/11/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Contrato Nº 102/2012, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/12/2012 | 5499.00 | 11417186000103 | EMILIO DE ARAUJO CHAVES NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( seringa descartável, esparadrapo e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Termo de aditivo ao contrato Nº 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/12/2012 | 2530.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de banner em lona e faixas em lonas destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/12/2012 | 14.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIORINO, PLACA NºMOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/12/2012 | 480.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNG-4377, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/12/2012 | 480.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/12/2012 | 1923.79 | 13285102000142 | CLAUDIO DA SILVA CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (reator eletrônico, fechadura e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/12/2012 | 480.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 destinados ao veículo FIORINO, PLACA NºMOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/12/2012 | 461.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/12/2012 | 180.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/12/2012 | 648.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades de CER - Compensação de Especificidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 113-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades de CER - Compensação de Especificidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/12/2012 | 8901.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MÉDICA LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades de CER - Compensação de Especificidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 113-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades de CER - Compensação de Especificidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/12/2012 | 10619.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades de CER - Compensação de Especificidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/12/2012 | 700.00 | 08345019000181 | M.M.MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois colchões hospitalares destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/12/2012 | 2706.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e equipe do SAMU, correspondente aos meses de novembro e dezembro2012, sob responsabilidade da Secret | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 115-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/12/2012 | 800.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na rua Manoel Alves, 176, Conde-PB, onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA), correspondente ao meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Projeta, S/N, Carapibus, Jacumã-PB, município de Conde-PB, onde funciona o Programa de Saúde da Família - Distrito de Jacumã-PB, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/12/2012 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Ultra-sonografia realizadas no Centro de Saúde do município de Conde-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2012, Contrato Nº 93/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/12/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/12/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/12/2012 | 6500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, Contrato Nº 15/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 13/12/2012 | 6266.47 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, desinfetante e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº 4/2012, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 13/12/2012 | 17168.25 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( papel A4, pasta AZ e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº06/2012, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 14/12/2012 | 1473.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina, franco e outros) destinados ao CAPS sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 14/12/2012 | 3300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP 21A, 22A, 27A, 28A e outras sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de pacientes da comunidade de Mituaçu para diversos hospitais da cidade de João Pessoa-PB e para postos de Saúde do município de Conde-PB, Termo de aditivo ao contrato Nº 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria contábil prestada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 14/12/2012 | 22895.44 | 11172494000108 | PHOHLAB - COM. ATAC. PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (agulha descartável, seringa descartável e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Convite Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 14/12/2012 | 2399.00 | 11417186000103 | EMILIO DE ARAUJO CHAVES NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( seringa descartável, esparadrapo e outros) destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 14/12/2012 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados de consultoria e assessoria juridica, administrativa e financeira para a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 14/12/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 14/12/2012 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 1 rádio fixo e 6 rádios móveis, correspondentes ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 14/12/2012 | 800.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva das conexões de alimentação com aquisição e instalação de sinalizador de ima marca engesig mod.gota na VTR, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/12/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 14/12/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 14/12/2012 | 600.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculo de som nos dias 13, 14 e 15 de dezembro/2012, utilizado para divulgar a realização do Seminário Municipal de Combate a Violência, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 14/12/2012 | 1300.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( canetas e outros) destinados aos profissionais de saúde que participaram do Seminário Municipal de Combate a Violência sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 14/12/2012 | 4200.00 | 10397415000102 | LIFE FARDAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 150 camisas em malha fio 30 na cor branca e 150 bolsas tipo congresso em napa distribuidas para os profissionais de saúde que participaram do Seminário Municipal de Combat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 14/12/2012 | 6.50 | 10397415000102 | LIFE FARDAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 624004-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 14/12/2012 | 1600.00 | 00014807041487 | jose zacarias galvao | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo passeio, marca FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2008/2009, Placa Nº MOT-7995/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 14/12/2012 | 2000.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção em ar condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00004333140447 | YURI JACINTO TRIGU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como médico anestesista para realização de exames de ressonância magnética, sob respnsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 14/12/2012 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação com manutenção de um equipamento Brother 8080DN e um equipamento Samsung SCX 4213, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 14/12/2012 | 7000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimentos de alimentação para os profissionais de saúde que participaram do Seminário Municipal de Combate a Violência realizado durante os dias 17 e 18/12/2012, sob resp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 14/12/2012 | 90.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção em veículo sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 14/12/2012 | 88.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a veículo, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 14/12/2012 | 80.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção do veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 14/12/2012 | 370.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 14/12/2012 | 630.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/12/2012 | 99.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA-IRMÃO DIESEL AUTO PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo FIORINO, PLACA Nº MNJ-8326, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 14/12/2012 | 4800.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma caixa de som amlificadora destinada a Coordenação de Vigilância em Saúde sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 624008-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 114-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 14/12/2012 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 111-4, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 14/12/2012 | 960.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/12/2012 | 4239.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 14/12/2012 | 8585.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Implantação de Sistema de Abastecimento D'água, através do Fundo de sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 14/12/2012 | 4500.00 | 08599961000176 | COPRENE-COM.E IND.DE PRE-MILDADOS DO NORDESTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a construção de uma plataforma elevada para reservatório caixa d'água para o PSF N.Senhora da Conceição, Proc. Nº 82/11, Tomada de Preço Nº15/11, Contrato Nº 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Implantação de Sistema de Abastecimento D'água, através do Fundo de sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 14/12/2012 | 4500.00 | 08599961000176 | COPRENE-COM.E IND.DE PRE-MILDADOS DO NORDESTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a construção de uma plataforma elevada para reservatório caixa d'água para a Policlínica do município de Conde-PB, Proc. Nº 82/11, Tomada de Preço Nº15/11, Cont | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 14/12/2012 | 6140.81 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis durante a primeira quinzena do mês de DEZEMBRO/2012, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 14/12/2012 | 3896.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (agulha descartável, fio de sutura seda e outros) destinados ao Laboratório de Prótese e CEO do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, em substituição ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 14/12/2012 | 2501.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aqusição de diversos (hidro C, vipi flash po incolor e outros) destinados ao Laboratório de Prótese e CEO do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, em substituição ao Empenho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/12/2012 | 16767.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, sobre a FOPAG-PSF, Competência de OUTUBRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 001135 de 1º/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 14/12/2012 | 954.00 | 00001303160404 | HOSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Pereira da Fonseca, 302, Loteamento Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona o CAPS - Centro de Apoio Psicosocial da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 14/12/2012 | 2880.00 | 24498065000177 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção do veículo FIORINO, PLACA Nº MOJ-2468, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 14/12/2012 | 2448.67 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 14/12/2012 | 1033.46 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 14/12/2012 | 876.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo Ambulãncia Ducato, PLACA Nº MOL-2767, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 14/12/2012 | 2650.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o mês de NOVEMBRO/2012, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 14/12/2012 | 2650.50 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o mês de NOVEMBRO/2012, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 14/12/2012 | 2988.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o mês de DEZEMBRO/2012, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 14/12/2012 | 2988.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Saúde, Plantonistas do SAMU e do Centro de Saúde e estudantes do ERI, durante o mês de DEZEMBRO/2012, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 14/12/2012 | 262.74 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema BETHA SAPO (Contabilidade) durante o mês de DEZEMBRO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 14/12/2012 | 3400.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet durante os meses de ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO/2012, destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 14/12/2012 | 4814.21 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis, destinados aos veiculos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, correspondente a segunda quinzena do mês de novembro/2012, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 14/12/2012 | 10500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 14/12/2012 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO AMALIA MEDEIROS FORMIGA E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 14/12/2012 | 1244.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO EUSUILA DO NASCIMENTO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 14/12/2012 | 5050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO CIRLENE MENDES DE PONTES E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 14/12/2012 | 10060.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), TENDO COMO FAVORECIDO ALINE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 14/12/2012 | 12317.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO AUCICLEIDE DA SILVA BARROS GONZAGA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 14/12/2012 | 3552.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/12/2012 | 16770.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), TENDO COMO FAVORECIDO ANDREA GONDIM MENDONÇA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 14/12/2012 | 25260.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ADEILTON SILVEIRO DE JESUS E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 14/12/2012 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLACIA MARIA DA SILVA CORREIA - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 14/12/2012 | 4300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO ANA MARIA SILVA DO NASCIMETNO E OUTROS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 14/12/2012 | 36499.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 14/12/2012 | 15426.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO CIBELE BATISTA DO ROSARIO E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 14/12/2012 | 989.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINAA SUSA DA SILVA SANTOS - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 14/12/2012 | 120050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS - SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 14/12/2012 | 116203.89 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 14/12/2012 | 48922.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVIÇOS), TENDO COMO FAVORECIDO ALINE DOS ANJOS SILVA E OUTROS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 14/12/2012 | 8720.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), TENDO COMO FAVORECIDO ALEX MAIA DUARTE E OUTROS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 14/12/2012 | 88080.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO TOTAL DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTÕES DA SAUDE), TENDO COMO FAVORECIDO ALINE ARRUDA DOS SANTOS E OUTROS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 14/12/2012 | 2170.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITENTE DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 14/12/2012 | 35838.21 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), TENDO COMO FAVORECIDO ALECSANDRA SILVA LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 14/12/2012 | 640.18 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), TENDO COMO FAVORECIDO SINAA SUSA DA SILVA SANTOS, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 14/12/2012 | 2976.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), TENDO COMO FAVORECIDO GLAUCIA MARIA DA SILVA CORREIA, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do CEO- Centros de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/12/2012 | 3324.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), TENDO COMO FAVORECIDO JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA E OUTROS, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 14/12/2012 | 10677.29 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PECD), TENDO COMO FAVORECIDO ALBANITA DA SILVA CABRAL E OUTROS, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 14/12/2012 | 90245.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENITE DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TENDO COMO FAVORECIDO ADAN GUERREIRO CAJU E OUTROS, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 14/12/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 115-7, em 14/05/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 14/12/2012 | 13.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 115-7, em 14/05/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 14/12/2012 | 40.00 | 10484643000101 | NETCÓPIA - IVONETE DE LIMA WANDERLEY RESENDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de tiragem de cópias destinadas a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 14/12/2012 | 0.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 624008-0, através do Ofício Nº34/2012 de 01/03/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 14/12/2012 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitadas na C/Corrente Nº 11602-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 14/12/2012 | 76.60 | 08330367000347 | SUPER BOX BRASIL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 14/12/2012 | 50.51 | 09148787000108 | BEMAIS SUPERMERCADOS COMERCIAL DE ALIMENTOS E JC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (copo descartável e outros) destinados a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 14/12/2012 | 68.05 | 09658486000124 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de sedex sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 14/12/2012 | 69030.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência do Município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 14/12/2012 | 3831.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência do Município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Divida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 14/12/2012 | 68347.18 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência do Município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 14/12/2012 | 4003.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência do Município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 14/12/2012 | 1060.00 | 00029968267449 | MARIA DO ROSÁRIO P. DUARTE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, excepcionalmente, substituindo funcionário em gozo de férias regulamentar, durante o mês de abril/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 14/12/2012 | 1060.00 | 00029968267449 | MARIA DO ROSÁRIO P. DUARTE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, excepcionalmente, substituindo funcionário em gozo de férias regulamentar, durante o mês de janeiro/2008, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 14/12/2012 | 1060.00 | 00029968267449 | MARIA DO ROSÁRIO P. DUARTE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, excepcionalmente, substituindo funcionário em gozo de férias regulamentar, durante o mês de fevereiro/2008, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 14/12/2012 | 1060.00 | 00029968267449 | MARIA DO ROSÁRIO P. DUARTE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, excepcionalmente, substituindo funcionário em gozo de férias regulamentar, durante o mês de março/2008, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 14/12/2012 | 1872.00 | 00071497048400 | ROSINALDO ELOI ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, excepcionalmente, substituindo funcionário em gozo de férias regulamentar, durante os meses de setembro e outubro/2008, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 14/12/2012 | 1872.00 | 00055438997420 | FRANCISCO FELINTO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, excepcionalmente, substituindo funcionário em gozo de férias regulamentar, durante os meses de agosto e setembro/2008, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 14/12/2012 | 860.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, como Auxiliar de Serviços Gerais, em Postos do PSF, excepcionalmente, substituindo funcionários em gozo de férias regulamentar, como | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/12/2012 | 30.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de junho e julho/2008, como Auxiliar de Serviços Gerais em Postos do PSF, excepcionalmente, substituindo funcionário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 14/12/2012 | 2247.20 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de abril, maio, junho e julho/2012, como Auxiliar de Enfermagem, excepcionalmente, substituindo funcionários em gozo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 14/12/2012 | 1380.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de junho e julho/2010, como Auxiliar de Enfermagem, excepcionalmente, substituindo funcionários em gozo de férias re | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 14/12/2012 | 1800.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2008, como Auxiliar de Serviços Gerais, em Postos do PSF, excepcionalmente, substitu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 14/12/2012 | 1055.00 | 00091018870415 | JOSIBERTO SOARES PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de abril e maio/2008, como Auxiliar de Serviços Gerais, em Postos do PSF, excepcionalmente, substituindo funcionário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 14/12/2012 | 2247.19 | 00052568954434 | PLÁCITO BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro/2008, como Auxiliar de Serviços Gerais, excepcionalmente, substituindo funcioná | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 14/12/2012 | 2250.00 | 00052568954434 | PLÁCITO BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, durante os meses de março, abril, maio e junho/2008, como Auxiliar de Serviços Gerais, excepcionalmente, substituindo funcionários em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/12/2012 | 6116.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de contribuição previdenciária a favor do INSS, parte PATRONAL, FOPAG SAÚDE BUCAL, Competência de AGOSTO/2012, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e Atenção Básica à Sa | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/12/2012 | 1685.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO NUMERO 332 DE 02/04/2012, ANULADO PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORE SLOTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024