| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 4000.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 19280.91 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 11108.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DO PROGRAMA DE REFERENCIA ESPE-CIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.15.489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2012 | 2114.61 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2012 | 3244.56 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2012 | 3486.24 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2012 | 3000.07 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 2833.33 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA--€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.19.383-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 9422.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DO PROGRAMA DE ERRATICA€AO DOTRABALHO INFANTIL PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 14884.33 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES--CENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 15302.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 10236.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 6024.00 | 08924581000160 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2012, DO PROGRAMA CRAS II - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE 01/2012,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 532.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO MES DE 12/2011,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 287.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI/FIXO,REFERENTE AO MES DE 12/2011,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 321.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI/FIXO,REFERENTE AO MES DE 02/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 92.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CAGEPA ,REFERENTE AO MES DE 02/2012,ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CAGEPA ,REFERENTE AO MES DE 02/2012,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA CAGEPA ,REFERENTE AO MES DE 02/2012,ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES 03/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE 03/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES 02/2012,ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIACONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES 03/2012,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES 02/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 770.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI/FIXO,REFERENTE AO MES DE 02/2012,ONDE FUNCIONA ACASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 1000.00 | 05010994000140 | SINVALTUR VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GEM COM OS GRUPOS DE DANCA DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, NO FESTIVAL DE DANCA NA CIDADE DE IGUATU-CE, NOS DIAS 28 E 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUADO MES 03/2012,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003766814460 | LUCIANO ALECRIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE(03)TRES MESES DE ALUGUEL DA SENHORA GEANE S[A DE ARAUJO,CONFORME MEMORANDO DE NUMERO 014/2012 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 7800.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO BEM COMO DOS FUNCIONARIOS E TECNICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL NO PERIODO DE 02/02 A 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 725.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DUPLAS PARA A CONFERENCIA LGBTT E 13 DIARIAS SIMPLES PARA OS ANDARILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 375.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 50 QUENTINHAS DESTINADO A ANDARILHOS E ADOLESCENTES QUE FORAM RECAMBIADOS PARA SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 1110.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 37 TENDAS,SENDO 15 TENDAS PARA A 16 JORNADA DA CIDADANIA DO BAIRRO CAPOEIRAS,15 TENDAS PARA A ENTREGA DAS CASAS DA AGROVILA E 07 TENDAS PARA A FESTA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADE DO DEFICIENTE CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2012 | 202.05 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS CONVENCIONAL ENTRE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 3280.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNERARIA SAO SEBAS | CORRESPONDENTE A SERVICO DE 03 TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 3315.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNERARIA SAO SEBAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 URNAS /FUNERARIAS, DESTINADAS A DOACAO PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CERTIDAO/DE OBITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 1400.68 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 520.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 230.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 331.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 620.00 | 00033738351434 | FRANCISCA VIEIRA LINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CURSO DE BISCUIT,PARA VINTE(20) PESSOAS MULHERES QUE FREGUENTAM O CRASIINO GRUPO DE CONVIVENCIA,OREFERIDO CURSO TEVE INICIO NO DIA 30/01/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002809255490 | NERIVALDO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SHOW MUSICAL COM O GRUPO SOU PAGODE NA ABERTURA DA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.160-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.18488-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/02/2012 | 450.00 | 00002137351480 | CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) MESES DE ALUGUEL DO SENHOR CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU,CPF 016156094-66,TAL EMPENHO SE FAZ NECESSARIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME LEI DE N 1975/2011,ART1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE,DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/02/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA MNY-4618-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CON--TRATO No. 00061/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2012 | 1225.80 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2012 | 465.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2012 | 500.00 | 00003057715400 | IVONETE BEZERRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A UM CURSO DE ROSAS DE EVA,MINISTRADO PARA 20(VINTE) MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRASII DO BAIRROPIO X,NO PERIODO DE 01/02/ [A 29/02 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2012 | 1535.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2012 | 527.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/02/2012 | 1650.00 | 02585645000169 | AGROVETER | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) CHOCA-DEIRAS, SEMI-AUTOMATICAS DE 120 OVOS, QUE SE-RAO UTILIZADAS NA REALIZACAO DO PROJETO DE /CHOCADEIRAS NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA DE/28 FAMILIAS DAS COMUNIDADES SERRA DA ARARA, /SERRINHA E MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2012 | 500.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A GARANHUNS-PE,PARA TRAZER UMA ADOLESCENTE QUE FEZ UM TRATAMENTO TOXICOMANO.A QUANTIA SOLICITADA SERA PARA ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA,DIARIA DO MOTORISTA E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2012 | 550.00 | 00009074823416 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA OFICINA DE BIJOUTERIAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2012 | 1650.00 | 02585645000169 | AGROVETER | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3(TRES) CHOCADEIRAS SEMI-AUTOMATICAS DE 120 OVOS,QUE SERAO UTILIZADAS NA REALIZACAO DO PROJETO DE CHOCADEIRA,NA GERACAO DE EMPREGO E RENDA DE 28(VINTE E OITO) FAMILIAS DAS COMUNIDADES DE SERRA DA ARARA,SERRINHA E MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2012 | 500.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A GARANHUNS-PE,PARA TRAZER UMA ADOLESCENTE QUE FEZ UM TRATAMENTO TOXICOMANO.A QUANTIA SOLICITADA SERA PARA ABASTECIMENTO DE IDA E VOLTA,DIARIA DO MOTORISTA E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2012 | 723.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20/03/2012,ONDE FUNCIONA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2012 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 004/2011.REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2012 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 003/2011.REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2012 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIROA TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO DE NUMERO 006/2011,REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2012 | 2030.30 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OSPROGRAMAS SOCIAIS E PARA A SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2012 | 1700.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERES COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2012 | 1050.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03(TRES) ONIBUS PARA UM PASSEIO DA COLONIA DE FERIAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE A CIDADE DE APARECIDA-PB PARA FAZER UMA VISITA AO CENTRO HISTORICO NO DISTRITO DE ACAUA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2012 | 300.00 | 00031870597168 | SALATIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A OFICINA DE PERCUSSAO NO NUCLEO DO CAIC,PARA 30(TRINTA)ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/02/2012 | 720.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE ACONFECCAO DE 40(QUARENTA)COP IAS DE CHAVES E 13(TREZE)CONSERTOS DE FECHADURAS,TAIS SERVICOS FORAM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS E PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2012 | 300.00 | 00020369492404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3(TRES) MESES DE ALUGUEL DO SENHOR JOSE VIANA DA SILVA,PORTADOR DO CPF 151.194898-18,TAL EMPENHPO DE FAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME A LEI DE N 1.975/201,ART 1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2012 | 450.00 | 00006683652422 | CARLOS ALVES IZIDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3(TRES) MESES DE ALUGUEL DO SENHORA MARTA MARIA O. ALEXANDRE PORTADORA DO CPF 012446934-56 EMPENHO SEFAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME A LEI DE N 1.975/2011,ART 1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2012 | 450.00 | 00005822972497 | LUZIA NOGUEIRA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3(TRES) MESES DE ALUGUEL DO SENHORA ROSILEIDE CAETANO DA SILVA PORTADORACPF 076786274-08 EMPENHO SEFAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME A LEI DE N 1.975/2011,ART 1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2012 | 360.00 | 00064659631400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3(TRES) MESES DE ALUGUEL DO SENHORA EDILCA TAVARES DA SILVA PORTADORA DO CPF 264086168-95O EMPENHO FAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME A LEI DE N 1.975/2011,ART 1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2012 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O CARRO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2012 | 5383.20 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012,PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2012 | 4235.50 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012,PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2012 | 2130.80 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012,PARA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2012 | 1750.50 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012,PARA O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2012 | 2800.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFEC;'AO DE FOLDER COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2012 | 900.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES INFORMATIVOS PARA ATENDER O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2012 | 1000.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES INFORMATIVOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2012 | 26.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUADO MES 03/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2012 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS TRABALHADORES EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZIDAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO-COOPEDRA-CZ,O OBJETO DO CONVENIO [E A CAPACITACAO DOS GA/ RIMPEIROS,COM MEDIDA NO FORTALECIMENTO,CONFORME CONVENIO 001/2011,REFERENTE 10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2012 | 284.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2012 | 600.00 | 00002542161453 | DIOCLECIANO GOMES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) MESES DE ALUGUEL DA SENHORA MARCIA REGINA PEREIRA DE SOUSA,CPF 013409834-00,TAL EMPENHO SE FAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME LEI N 1975/2011,ART1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2012 | 600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2012 | 1000.25 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2012 | 1800.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2012 | 2526.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2012 | 1402.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2012 | 730.14 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2012 | 504.54 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2012 | 366.86 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ADMINISTRA€ÇO GERAL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/02/2012 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,A VIGENCIA DO CONVENIO [E DE 10 MESES,CONVENIO DE NUMERO 06/2011. REFERENTE A 6 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2012 | 3768.83 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2012 | 120.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) REFEICOES PARA ANDARILHOS E MORADORES DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2012 | 1700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO CARRO FIESTA DE PLACA MNJ/1246,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2012 | 3540.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 300 CAMISETAS COMPINTURAS,QUE FORAM UTILIZADAS NO EVENTO DE VISIBILIDADE E DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2012 | 3225.00 | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)GELAGUA,02(DOIS)ARMARIOS DE ACO,01(UMA)ESTANTE DE ACO,01(UM)APARELHO TELEFONICO,01(UMA)TV VINTE E UMA POLEGADA,01(UM)APARELHO DE DVD,01(UM)RACKEM MADEIRA,01(UMA)MESA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE,DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 11 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2012 | 2958.00 | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 26 CADEIRAS DE PLASTICO,03 MESAS DE PLASTICO SENDO UMA INFANTIL COM 04 CADEIRAS,01 MICRO SISTEM,01 LIQUIDIFICADOR,01 CADEIRA DE PLASTICO,01 CADEIRA GIRATORIA,02 VENTILADORES,01 REFRIGERADOR,PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2012 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAG DE ENERGIA COM O VENC IMENTO EM 03/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.15.489-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/02/2012 | 2725.00 | 06179042000118 | ASSOC. DOS CATADORES DE MAT.RECIC.DE CAJ | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL,NOS TERMOS DO ART 16 DA LEI N 4320/64,PELA CONVENENTE A CONVENIADA, A DESTINACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL AONDE FUNCIONA O GALPAO SEDE DA ASSOCIACAO. REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/02/2012 | 92.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,COM O VENCIMENTO EM 04/2012,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/02/2012 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II,CONFORME A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/02/2012 | 552.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA- ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CINCO MILHEIROS DE SACOS 48X53X02 E NOVE MILHEIROS DE SACOS 42X42X02,PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2012 | 422.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA- ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE SACOS 75X85X22 E DOIS MILHEIROS DE SACOS 75X70X02,PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2012 | 615.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA- ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MILHEIRO DE SACOS 85X100X23 E CINQUENTA MILHEIROS DE SACOLAS 60X80,PARA OS CRAS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2012 | 1427.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 121 CAMISETAS COM PINTURAS,QUE FORAM UTILIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS CRAS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/02/2012 | 590.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 050 CAMISETAS COM PINTURAS,QUE FORAM UTILIZADAS NO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2012 | 1350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS PARA O CARRO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2012 | 532.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2012 | 384.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE XEROX PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2012 | 217.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE XEROX E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRA MA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2012 | 840.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2012 | 1037.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2012 | 1727.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO,CONECTOR,ESTABILIZADORES,FONTE,MOUSE,PLACA MAE E TECLADO,PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2012 | 2500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR,MOUSE,MICRO CORE,MONITOR PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2012 | 2725.00 | 06179042000118 | ASSOC. DOS CATADORES DE MAT.RECIC.DE CAJ | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL,NOS TERMOS DO ART 16 DA LEI N 4320/64,PELA CONVENENTE A CONVENIADA, A DESTINACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL AONDE FUNCIONA O GALPAO SEDE DA ASSOCIACAO. REFERENTE A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2012 | 9442.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DO PROGRAMA DE ERRATICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL-PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2012 | 8166.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO-2012, DO PROGRAMA CRAS II - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2012 | 16584.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2012 | 14848.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES CENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2012 | 8094.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO-2012, DO PROGRAMA CRAS II - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2012 | 11108.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DO PROGRAMA DE REFEREN CIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2012 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2012 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DOS CONSELHOS,COM VENCIMENTO EM 04/2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2012 | 520.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 13(TREZE) TRENAS ANTROPOMETRICA DE MADEIRA,PARA OS POSTOS DE SAUDE FAZEREM A MEDICAO CORRETA DAS CRIANCAS,PARA SER PAGO COM RECURSOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2012 | 3500.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 BALANCAS ANALOGICA PARA PESAR CRIANCA NOS POSTOS DE SAUDE,TAIS CRIANCAS PERTENCEM A FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2012 | 19925.51 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTODOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/02/2012 | 11140.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | MORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/02/2012 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,COM O VENCIMENTO EM 04/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA MNY-4618-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CON--TRATO No. 00061/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE,DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2012 | 324.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 03/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ACACIO,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0112/2011-CPL. REFERENTE A 09 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/03/2012 | 3020.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BU FFET PARA 280 ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO DIA 08/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/03/2012 | 1035.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BU FFET DE CAFE DA MANHA PARA 150 CRIANCAS DO PETI, NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/03/2012 | 2500.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CUBATAO-SP,PARA PARTICIPARDA JORNADA NACIONAL DE FORMACAO DO SISTEMA DEGARANTIAS DE DIREITOS,PARA CONSELHEIROS TUTELARES DE TODO O BRASIL,QUE ACONTECERA NOS DIAS12 A 15 DE ABRIL/2012,O VALORSOLICITADO E PARA AS DESPESAS DA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 07PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/03/2012 | 450.00 | 00078944864420 | DALVILENE CIPRIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALUGUEL DA SENHORA JOCILENE VITOR DOS SANTOS,CPF 026792094-60,RESIDENTE A RUA ANTONIO LEITE ROLIM,POR DO SOL,NESTA CIDADE.TAL EMPENHO SE FAZ NECESSARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME LEI N 1975/ 2011QUE ASSEGURA NO ART 1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/03/2012 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VICTOR JUREMA,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,NO PERIODO DE 21/02/2012 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0097/2011-CPL. REFERENTE A 11 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.18488-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/03/2012 | 750.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PORTAO,/DESTINADO AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DO MUNI--CIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2012 | 429.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CRAS,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2012 | 630.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2012 | 940.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2012 | 603.72 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA CREAS DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2012 | 1400.10 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECEDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2012 | 1900.28 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECEDADES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2012 | 2500.10 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECEDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2012 | 724.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) CAMERA DIGITAL E CARREGADOR PARA ATENDER AS NECESSIDA- DES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2012 | 3162.00 | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)BIROS COM GAVETAS,03(TRES)CADEIRAS GIRATORIAS,10(DEZ) CADEIRAS PLASTICAS,01(UM)FOGAO DE QUATRO BOCAS,03(TRES) VENTILADORES DE COLUNA,01 REFRIGERADOR PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.19383-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2012 | 600.00 | 00002809255490 | NERIVALDO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SHOW MUSICAL NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO DIA 08 DE MAR;O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2012 | 140.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2012 | 100.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/03/2012 | 600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/03/2012 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16160-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00001362180408 | ROGEANY FERREIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A VIAGEM PARA A PARTICIPACAO NA VIII CONFERENCIA ESTA-DUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEQUE ACONTECERA NOS DIAS 16 A 18 DE ABRIL/2012NO ESPACO CULTURAL,NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VICTOR JUREMA,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,NO PERIODO DE 21/02/2012 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0097/2011-CPL. REFERENTE A 12 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ACACIO,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0112/2011-CPL. REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ACACIO,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0112/2011-CPL. REFERENTE A 10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ACACIO,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0112/2011-CPL. REFERENTE A 11 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ACACIO,S/N,CAJAZEIRAS-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 0112/2011-CPL. REFERENTE A 12 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 7 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 10 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 11 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA, CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS,VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO N 113/2011. REFERENTE A 12 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2012 | 12340.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | MORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2012 | 19081.92 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | MORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2012 | 3360.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2012, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNCIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2012 | 9422.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO/2012, DO PROGRAMA DE ERRATICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2012 | 8166.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARACO-2012, DO PROGRAMA CRAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2012 | 16694.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO/2012, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2012 | 14848.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2012 | 8094.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO-2012, DO PROGRAMA CRAS II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2012 | 11108.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMARCO/2012, DO PROGRAMA DE REFERENCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2012 | 215.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMO--E ACAO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2012 | 630.00 | 00064657949420 | MARCELO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE A CURSO DE DEFESA PESSOAL MINISTARDO PARA 20(VINTE) ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO NUCLEO DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2012 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS ,CONFORME A ATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2012 | 86.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 04/2012,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2012 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.18489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2012 | 40.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,COM O VENCIMENTO EM 04/2012,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2012 | 230.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 04/2012,ONDE FUNCIONA DA CASA D OS CONSELHOS MUNICIPAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/03/2012 | 400.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA UMA REUNIAO TECNICA DE PACTUACAO DE CURSOS E VAGAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TEC-NICO E EMPREGO(PRONATEC)BOLSA-FORMACAO TRABA-LHADOR,NO AMBITO DO PLANO BRASIL SEM MISERIA,CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2012 | 6600.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2012 | 3900.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | EORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2012 | 2700.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | EORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2012 | 1800.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | EORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE,DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 12 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA MNY-4618-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CON--TRATO No. 00061/2011. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 004/2011.REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ADMINISTRA€ÇO GERAL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2012 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,A VIGENCIA DO CONVENIO [E DE 10 MESES,CONVENIO DE NUMERO 06/2011. REFERENTE A 7 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2012 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIROA TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO DE NUMERO 006/2011,REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2012 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS TRABALHADORES EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZIDAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO-COOPEDRA-CZ,O OBJETO DO CONVENIO [E A CAPACITACAO DOS GA/ RIMPEIROS,COM MEDIDA NO FORTALECIMENTO,CONFORME CONVENIO 001/2011,REFERENTE 11 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2012 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 003/2011.REFERENTE A 9 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA MNY-4618-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CON--TRATO No. 00061/2011. REFERENTE A 12a. PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2012 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS TRABALHADORES EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZIDAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO-COOPEDRA-CZ,O OBJETO DO CONVENIO [E A CAPACITACAO DOS GA/ RIMPEIROS,COM MEDIDA NO FORTALECIMENTO,CONFORME CONVENIO 001/2011,REFERENTE 12 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 004/2011.REFERENTE A 10 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2012 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,A VIGENCIA DO CONVENIO [E DE 10 MESES,CONVENIO DE NUMERO 06/2011. REFERENTE A 8 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ADMINISTRA€ÇO GERAL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2012 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,A VIGENCIA DO CONVENIO [E DE 10 MESES,CONVENIO DE NUMERO 06/2011. REFERENTE A 9 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ADMINISTRA€ÇO GERAL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2012 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,A VIGENCIA DO CONVENIO [E DE 10 MESES,CONVENIO DE NUMERO 06/2011. REFERENTE A 10 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2012 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 003/2011.REFERENTE A 10 PARCELA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2012 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIROA TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO DE NUMERO 006/2011,REFERENTE A 10 PARCE-LA/QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAO PROGRAMA CREAS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAO PROGRAMA CREAS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/04/2012 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II,CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2012 | 86.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,CON--FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/04/2012 | 64.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.15489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2012 | 525.00 | 00004656232475 | ROSA AMRINHO SILVA COUTINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) MESESDE ALUGUEL PARA A SENHORA FERNANDA SILVA DE SOUZA,CONFORME A LEI N 1975/2011,QUE ASSEGURANO ART. 1 E INCISO 2,ONDE GARANTEM OS BENEFI-CIOS EVENTUAIS PARA AQUELES QUE PRECISAM DE UM AUXILIO POR VUNERABILIDADESOCIAL TEMPORA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/04/2012 | 750.00 | 00098278541434 | MARILENE SARMENTO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) MESESDE ALUGUEL PARA A SENHOR FRANCISCO NIELSON R.LIMEIRA,CONFORME A LEI N 1975/2011,QUE NO ART. 1 E INCISO 2,ONDE GARANTEM OS BENEFI-CIOS EVENTUAIS PARA AQUELES QUE PRECISAM DE UM AUXILIO POR VUNERABILIDADESOCIAL TEMPORA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/04/2012 | 600.00 | 00005188114410 | LIDIANE CRISPIM DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) MESESDE ALUGUEL PARA A SENHORA IVANIA RIBEIRO DA SILVA,CONFORME A LEI N 1975/2011,QUE NO ART. 1 E INCISO 2,ONDE GARANTEM OS BENEFI-CIOS EVENTUAIS PARA AQUELES QUE PRECISAM DE UM AUXILIO POR VUNERABILIDADESOCIAL TEMPORA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/04/2012 | 220.00 | 00001540422348 | NUBIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A SHOW MUSICAL NO JANTAR DAS MAES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI,NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/04/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2012 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAO PROGRAMA CREAS MUNICIPAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2012 | 10082.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DO PROGRAMA DE ERRATICA€AO TRABALHO INFANTIL-PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2012 | 8166.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL-2012, DO PROGRAMA CRAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2012 | 17684.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA D MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2012 | 18360.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2012 | 8094.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL-2012, DO PROGRAMA CRAS II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2012 | 11108.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DO PROGRAMA DE REFERENCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2012 | 480.00 | 00002295745489 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA JOSE DE LIMA RODRIGUES,CONFORME A LEI DE NUMERO 1975/2011 DE JUNHO DE 2011,QUE ASSEGURA NO ART 1 E INCISO 2,ONDE GARANTEM OS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AQUELES QUE PRECISAM DE UMAUXILIO POR VU-NERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2012 | 510.00 | 00010966781449 | MARIA DE LOURDES ARAO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA AUXILIADORA -DA SILVA LINS,CONFORME LEI DE NUMERO 1975/20 11,DE 03 DE JUNHO DE 2011,QUE ASSEGURA NO ART1 E INCISO 2,ONDE GARANTEM OS BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AQUELES QUE PRECISAM DE UM AUXILIOPOR VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAA CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2012 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2012 | 626.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 05/2012,ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2012 | 600.00 | 00007862740424 | CARLLA KAYRONNE ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA FABIANA MANGUEIRA DA SILVA,CPF 100.674.704-40,TAL EMPENHO SE FAZ -NECESSARIO COM EXTREMA URGENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL,CONFORME LEI N 1975/20-11,QUE ASSEGURA NO ART 1 E INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2012 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29865-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2012 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29863-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2012 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29860-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2012 | 108.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29861-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2012 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29862-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2012 | 17583.53 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2012 | 4640.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2012, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNCIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29865-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29860-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2012 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29861-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29862-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.29863-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/05/2012 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.15489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2012 | 10452.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DO PROGRAMA DE ERRATICA€AO TRABALHO INFANTIL-PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2012 | 8166.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO-2012, DO PROGRAMA CRAS II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2012 | 17684.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2012 | 17374.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2012 | 8094.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO-2012, DO PROGRAMA CRAS II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2012 | 9808.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DO PROGRAMA DE REFERENCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2012 | 21019.44 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO- CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2012 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2012, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNCI PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2012 | 101.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2012 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2012 | 122.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMO--CAO E ACAO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2012 | 252.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 01/06/2012, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2012 | 86.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CUSTA COM A VIAGEM A PATOS-PB,COM O CONSELHEIRO TUTELAR , DUAS CRIANCASE O MOTORISTAS QUE IRAO PARA O IML FAZEREMUMA PERICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2012 | 718.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CUSTA COM UMA VIAGEM PARADEIXAR UMA ADOLESCENTE NA CIDADE DE XINGUARA-PA,TAL PERCURSO SERA DE CAJAZEIRAS-PB A TERE-ZINA-PI,DE TEREZINA-PI A XINGUARA-PA, DE XIN-GUARA-PA A TEREZINA-PI E DE TEREZINA-PI A CA-JAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2012 | 86.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA,ONDE FUNCIONAO A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2012 | 200.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CUSTO COM UMA VIAGEM PARADEIXAR UMA ADOLESCENTE NA CIDADE DE XINGUARA-PA,TAL PERCURSO SERA DE CAJAZEIRAS-PB A TERE-ZINA-PI,DE TEREZINA-PI A XINGUARA-PA, DE XIN-GUARA-PA A TEREZINA-PI E DE TEREZINA-PI A CA-JAZEIRAS-PB,CONFORME TAC(TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2012 | 450.00 | 00002553712413 | MARIA LUZINETE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DA SENHORA HELOISA BEZERRA DA SILVA, CONFORME LEI 1975/2011 QUE GARANTE BENEFICIO A PESSOAS CARENTES COM VULNE-RABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2012 | 420.00 | 00025263709811 | EVANGELISTA DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DE ADRIANA MARIA TEI-XEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUECONFORME LEI 1975/2011 GARANTE AUXILIO PORVULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2012 | 600.00 | 00060347651453 | LUIZ COSME DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORROALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUECONFORME LEI 1975/2011 GARANTE AUXILIO PORVULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2012 | 450.00 | 00004260083406 | VERA LUCIA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE E QUE CONFORME LEI 1975/2011 GARANTE AUXI-LIO POR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2012 | 450.00 | 00015717694806 | PAULO PEREIRA BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DE FRANCISCA GUEDESDE FRANCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EQUE CONFORME LEI 1975/2011 GARANTE AUXILIOPOR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2012 | 450.00 | 00078944864420 | DALVILENE CIPRIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DE JACILENE VITOR DOSSANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUECONFORME LEI 1975/2011 GARANTE AUXILIO PORVULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2012 | 390.00 | 00006564955456 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ME--SES DE ALUGUEL EM FAVOR DE LEONIDAS BORGES DAS. CALDAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EQUE CONFORME LEI 1975/2011 GARANTE AUXILIOPOR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2012 | 300.00 | 12799844000123 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRES-TADOS NA FILMAGEM EM DVD DE OFICINAS DE ARTE-SANATO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REA-LIZADAS NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2012 | 232.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2012 | 514.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2012 | 300.00 | 12799844000123 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRES-TADOS NA FILMAGEM EM DVD DOS GRUPOS DE CONVI-VENCIA DO CRAS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00008090646425 | FERNANDA SUYANE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 60(SESSENTA) TEN-DAS PARA RECADASTRAMENTOS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 02 A 21 DEMAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO No. 0050/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2012 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS COMPETENCIA JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ADMINISTRA€ÇO GERAL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/06/2012 | 700.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,A VIGENCIA DO CONVENIO [E DE 10 MESES,CONVENIO DE NUMERO 05/2012.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/06/2012 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 004/2012, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/06/2012 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONVENIO 002/2012.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE,DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL (PETI).REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. TERMO ADITIVO 0052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇAO SOCIAL (PETI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. TERMO ADITIVO 0052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/06/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB DESTINADO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO N 00061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/06/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB DESTINADO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO N 00061/2011, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/06/2012 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB DESTINADO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO N 00061/2011, REFERENTE A QUITAÇÃO DO TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITOR JUREMA, SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO N 097/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/06/2012 | 300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A FILMAGEM EM DV NA 17 JORNADA DA CIDADANIA QUE ACONTECEU NO DIA 16.05.12 NA AVENIDA JOCA CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/06/2012 | 1583.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/06/2012 | 833.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 28/06/2012 | 433.46 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/06/2012 | 1188.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERES COLORIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/06/2012 | 300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FILMAGEM EM DVD NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE ACONTECEU NO DIA 12.05.12, NA QUADRA DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/06/2012 | 300.00 | 12799844000123 | HALDEMY DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A FILMAGEM EM DVD NA ENTREGA DOS UNIFORMES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS II QUE ACONTECEU NO DIA 22.05.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/06/2012 | 435.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/06/2012 | 860.35 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/06/2012 | 1082.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/06/2012 | 810.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETOS E BANNER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/06/2012 | 549.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTOES E BANNER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/06/2012 | 1049.80 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/06/2012 | 990.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 HARD DISK, 01 DE MEMORIA DDR, 02 PLACAS MAE, 01 PROCESSADOR INTEL, 01 MEMORIA RAM, 01 TECLADO, PARA O CRAS I, CREAS E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/06/2012 | 658.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/06/2012 | 1216.35 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/06/2012 | 940.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/06/2012 | 2540.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/06/2012 | 2795.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/06/2012 | 21664.16 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE SECRETARIA DO MES DE JUNHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/06/2012 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JUNHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/06/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/06/2012 | 8166.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MES DE JUN/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/06/2012 | 11108.00 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE JUN/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/06/2012 | 8094.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE JUN/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/06/2012 | 19038.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUN/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/06/2012 | 19354.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JUN/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/06/2012 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDETE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ESPECIFICAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONVENIO N 003/2012, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/06/2012 | 420.00 | 00002422323456 | PEDRO BARROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA RAQUEL LINS PEREIRA, CPF 054.534.554-54, TAL EMPENHO SE FAZ NECESSARIO COM EXTREMA URGENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL, CONFORME LEI N 1.975/2011, QUE ASSEGURA NO ART. 1 E INCISO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/06/2012 | 600.00 | 00019104847415 | GERALDO FELIPE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOZILANIA FERREIRA GAMA, CPF 069.160.944-60, TAL EMPENHO SE FAZ NECESSÁRIO COM EXTREMA URGENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SUTUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL, CONFORME LEI N 1.975/2011, QUE ASSEGURA NO ART. 01 E INCISO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/06/2012 | 600.00 | 00089590031404 | ALDAIR JOSE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA IOLANI FERREIRA LOPES, CPF 036.958.624-75, TAL EMPENHO SE FAZ NECESSÁRIO COM EXTREMA URGENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SUTUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL, CONFORME LEI N 1.975/2011, QUE ASSEGURA NO ART. 01 E INCISO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/06/2012 | 11502.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 28/06/2012 | 722.24 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2012 | 722.24 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2012 | 1220.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2012 | 1122.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 28/06/2012 | 680.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO SPLINT NO CRAS I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 28/06/2012 | 523.81 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO EMPENHO DE 000284, EMPENHO ESTE QUE FOI PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/06/2012 | 523.81 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO EMPENHO DE 000285, EMPENHO ESTE QUE FOI PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 28/06/2012 | 1196.58 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS EMPENHOS DE N 00286, 00287 E 00288, EMPENHOS ESTES QUE FORAM PAGOS A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2012 | 1600.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2012 | 4100.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2012 | 2900.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2012 | 6400.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2012 | 3020.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET PARA 280 ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2012 | 900.00 | 00004279235490 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UM SHOW MUSICAL NO SAO JOÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/06/2012 | 800.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DE DOIS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇAO SOBRE A DESCENTRALIZAÇAO DA NOVA POLITICA DE SENHAS - APLICATIVO DA REDE AÇAO/2012 NA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 04.06.12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/06/2012 | 1050.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DE TRES TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇAO DE OPERADORES SOBRE O SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSAO 7.0, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 16.05.12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/06/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/06/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET DURANTEO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/06/2012 | 800.00 | 00000237393123 | DIOGENA CLMENTINO PIRES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NO QUE SE REFERE A DESLOCAMENTO E REFEIÇOES PARA DUAS TECNICAS PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇAO SOBRE O CRAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DESTE MES EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 28/06/2012 | 333.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/06/2012 | 44.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2012 | 1053.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2012 | 889.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/06/2012 | 936.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2012 | 1234.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/06/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MES DE JUL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2012 | 416.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20.07.2012, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2012 | 1035.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET DE CAFE DA MANHA PARA 150 CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2012 | 9210.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNERARIA SAO SEBAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 URNAS /FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/06/2012 | 5491.25 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNERARIA SAO SEBAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2012 | 390.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA CUSTO COM UMA VIAGEM PARA PATOS - PB, NO INSTITUTO MEDICO LEGAL PARA EXAMES EM UMA ADOSLECENTE E PARA A CIDADE DE GARANHUNS - PE, NA CLINICA DE DESINTOXICAÇAO PARA TRAZER UM ADOLESCENTE QUE CONCLUIU O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/06/2012 | 1819.18 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/06/2012 | 19384.15 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/06/2012 | 153.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 01.07.12, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/06/2012 | 202.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, COM VENCIMENTO EM 24.06.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/06/2012 | 655.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20.06.12, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/06/2012 | 600.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPODENTE A DIARIAS PARA UMA VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PREPARATORIO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA A PESSOA DEFICIENTE, NOS DIAS 20, 21 R 22 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/06/2012 | 17684.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/07/2012 | 1332.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO PrROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/07/2012 | 3038.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | EORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/07/2012 | 2088.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 03/07/2012 | 1533.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 03/07/2012 | 1565.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 03/07/2012 | 1102.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/07/2012 | 1883.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 03/07/2012 | 2315.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 03/07/2012 | 1606.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/07/2012 | 6547.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/07/2012 | 1882.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECEDADES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/07/2012 | 1648.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/07/2012 | 4132.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 15/07/2012 | 90.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM CABO DA INTERNET ONDE FUINCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 16/07/2012 | 900.00 | 00009333774440 | ALDIJONAS GONÇALVES MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW MUSICAL REALIZADO PELO MESMO NO SÃO JOÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/07/2012 | 952.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/07/2012 | 1236.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/07/2012 | 4205.00 | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES, 01 REFRIGERADOR, 01 MESA COM 04 CADEIRAS, 01 MINI SYSTEM, 01 ARMÁRIO DE AÇO, 10 COLCHOES, 01 ARMÁRIO DE COZINHA, 01 RACK E 01 DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 26/07/2012 | 113.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRAGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2012 | 208.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/07/2012 | 199.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/07/2012 | 169.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 01.08.12 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/07/2012 | 153.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 02.07.12 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2012 | 11548.00 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2012 | 8094.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE JULHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/07/2012 | 8166.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRAS I REFERENTE AO MES DE JULHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/07/2012 | 12144.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/07/2012 | 21674.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/07/2012 | 19574.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/07/2012 | 20718.44 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/07/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/07/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/07/2012 | 20570.88 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/07/2012 | 200.00 | 00045105014472 | MOISES BARROSO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PESSOAS QUE IRÃO PARA A CIDADE DE QUIXERÊ-CE, FAZER O RECAMBIO DE UMA CRIANÇA, TAL DESPESA É REFERENTE A ÁGUA, ALMOÇO, JANTAR, DIÁRIA DO MOTORISTA E ABASTECIMENTO DO CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/07/2012 | 21664.16 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/07/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICAMENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONVENIO 004/2011.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0004006 | 30/07/2012 | 32950.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJETO DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA, CONFORME CONTRATO DE N. 00083/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2012 | 168.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2012 | 11078.94 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO ONDE FUINCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/07/2012 | 1900.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET DE CAFE DA MANHA PARA 190 ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/07/2012 | 400.00 | 14099974000189 | HELIO ROQUE DE ASSIS | CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DE UM CURSO DE APICULTURA QUE ACONTECEU NO DIA 30.05.12 COM FAMÍLIAS DO CADÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), NO ASSENTAMENTO FREI BEDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/07/2012 | 360.00 | 00001182520464 | LOUIZIANE MORAIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DUAS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TAL DESPESA SE FAZ NECESSÁRIO PARA CUSTEIO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/07/2012 | 9550.00 | 14099974000189 | HELIO ROQUE DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE 01 CENTRIFUGA, 05 KG DE CERA ALVEOLADA, 25 COLMEIA, 01 DECANTADOR DE INOX, 01 MESA DE INOX, 05 MACACÕES COM MASCARA, 05 FUMIGADORES, 05 GARFOS DESOPERCULADORES, PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) DO ASSENTAMENTO FREI BETA QUE FORAM CAPACITADOS PARA GERAÇÃO DE RENDA EM APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/07/2012 | 1801.32 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2012 | 1060.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS (175/65R14) PARA UM OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2012 | 963.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS (175/70R13) E 01 CAMARA DE AR ARO 13 PARA UM OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2012 | 210.00 | 00002295228409 | ETIENE OLIVEIRA RAMOS | CORRESPONDETE A 06 INSCRIÇÕES PARA 06 ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PRIMEIRO OPEN PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS NOS DIAS 25 E 26 DO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/08/2012 | 800.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, ONDE PARTICIPARÁ DO I FORUM ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DO MÊS EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 24/08/2012 | 150.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM O CARRO FIAT UNO DE PLACA NPR 1960, QUE VIAJOU COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE GARANHUS - PE, PARA BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE CONCLUIU O TRATAMENTO TOXICOMANO E NO PERCURSO DE VOLTA O CARRO TEVE UM PROBLEMA MECANICO NO RADIADOR, TENDO ASSIM, A NECESSIDADE DE UM CONSERTO URGENTE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 24/08/2012 | 2976.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 24/08/2012 | 7287.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2012 | 1770.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 178 CAMISETAS COM DETALHES QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/08/2012 | 295.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 25 CAMISETAS COM DETALHES QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/08/2012 | 566.40 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 48 CAMISETAS COM DETALHES QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/08/2012 | 354.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS COM DETALHES QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/08/2012 | 188.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 16 CAMISETAS COM DETALHES QUE FORAM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/08/2012 | 5246.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 COMPUTADORES CONFIGURAÇÃO DUOL CORE E MONITORES AOC, 03 ESTABILIZADORES, 05 FONTES ATX 450, 01 PLACA MÃE PARA PROCESSAR INTEL CELERON 775, 01 MEMORIA DDR 400 1 GB, 02 MEMORIAS DDR 2 2GB, 03 TECLADOS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/08/2012 | 23424.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL), REFERENTE A COMPTÊNCIA 06/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 24/08/2012 | 5940.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE A MONITORAMENTO DE CURSOS DE PINTURA NO BARRO, CONFECÇÃO DE PEÇAS DE BISCUIT E DECOUPAGEM, TAIS CURSOS FORAM DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/08/2012 | 86.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/08/2012 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2012 | 20942.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2012 | 8276.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS I REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/08/2012 | 10744.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2012 | 8120.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2012 | 21029.44 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2012 | 11898.00 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2012 | 8444.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2012 | 21224.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2012 | 329.75 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNERARIA SAO SEBAS | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO FEITO EM VIRTUDO DE NOS EMPENHOS DE N 039-6 E 038-8 TEREM SIDO DESCONTADO ISS, POIS A REFERENTE EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/08/2012 | 153.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 01.07.12 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/08/2012 | 56.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/08/2012 | 307.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, COM VENCIMENTO EM 16.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/08/2012 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 16.09.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/08/2012 | 169.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 01.08.12 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/08/2012 | 493.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 03.09.12 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/08/2012 | 774.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20.09.12 ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2012 | 1260.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 76 (SETENTA E SEIS) COPIAS DE CHAVES, 06 (SEIS) CHAVES TETRA E 19 (DEZENOVE) CONSERTOS DE FECHADURAS, TAIS SERVIÇOS FORAM DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS E PARA A SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 31/08/2012 | 450.00 | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS MESES DE ALUGUEL PARA A SENHORA ELIZIENE ALVES DA SILVA, CONFORME A LEI N. 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011, QUE ASSEGURA NO ART. 1 E INCISO II, ONDE GARATEM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AQUELES QUE PRECISAM DE UM AUXÍLIOPOR VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2012 | 3890.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET DE CAFE DA MANHA PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS I E II E DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 31/08/2012 | 2485.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2012 | 1812.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 31/08/2012 | 3085.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 31/08/2012 | 2700.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM, ESSE VALOR É REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO TERRESTRE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DO EVENTO NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM POUSO ALEGRE - MG, QUE TERÁ COMO TEMA: A CRIANÇA, A POLÍTICA E A JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/09/2012 | 1435.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DURANTE O MES DE AGOSTO PARA ABASTECER O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/09/2012 | 650.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DURANTE O MES DE AGOSTO PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/09/2012 | 1006.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 10 RECICLAGENS DE TONER A LASER HP 12 A, 02 MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS A LASER EM COMPUTADORES LOCALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/09/2012 | 1046.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 08 RECICLAGENS DE TONER LASER HP 12 A, 01 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA A LASER E 03 RECICLAGENS EM IMPRESSORAS LASER PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/09/2012 | 395.00 | 00008801013426 | JAFFNA SUYANE ABRANTES SILVA | REFERENTE A RETIRADA DE 79 FOTOS 3X4 PARA CATADORES DA ASSOCIAÇÃO ASCAMARC QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA CRAS I, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 14/09/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO ONDE FUINCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 20/09/2012 | 550.00 | 00064657949420 | MARCELO DA SILVA MACIEL | REFERENTE A MONITORAMENTO DE UMA OFICINA DE KARATE PARA O GRUPO DO CRAS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/09/2012 | 395.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 HARD DISK 500GB SATA A2 SEAGATE, 03 ESTABILIZADORES BMI 300VA TOMADA NOVA E 01 FONTE FUNTECH 500W ATX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 20/09/2012 | 2714.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 20/09/2012 | 352.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 20/09/2012 | 1800.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 20/09/2012 | 1600.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/09/2012 | 1018.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO DUAL CORE 04/HD 500 E 02 ROTEADORES PARA O CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/09/2012 | 2953.00 | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 MESAS DE COMPUTADOR, 02 BIROS COM 02 GAVETAS, 07 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 11 CADEIRAS DE BRAÇO, 01 APARELHO TELEFONICO E 04 VENTILADORES DE COLUNA, PARA O CRAS 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/09/2012 | 93.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 16.10.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/09/2012 | 22506.76 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/09/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/09/2012 | 12242.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/09/2012 | 10744.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/09/2012 | 8276.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/09/2012 | 8444.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/09/2012 | 11898.00 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/09/2012 | 21052.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/09/2012 | 19794.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/09/2012 | 3620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/09/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 16.10.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 03 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 04 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/09/2012 | 80.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/09/2012 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, SERVIÇO DE FREIO, EMBREAGEM, RODAS, TROCA DE CORREIA E FILTROS E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NPR 1960, LOCADO A SECRETARIA DE CIDADINIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 28/09/2012 | 2125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O VEICULO MARCA FIAT UNO, PLACAS NPR 1960, LOCADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 28/09/2012 | 900.00 | 00007013726486 | REBECA CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E DOS OFERTANTES E DOS DEMANDANTES DO PRONATEC NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/09/2012 | 500.00 | 00064657949420 | MARCELO DA SILVA MACIEL | REFERENTE A OFICINA DE ARTE E CULTURA PARA AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/09/2012 | 846.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/09/2012 | 914.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/09/2012 | 1244.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/09/2012 | 1198.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/09/2012 | 5040.00 | 00003526886377 | MICKAELLE GOMES DE MATOS | CORRESPONDENTE A 28 DIARIAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PRONATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 28/09/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 21.10.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 28/09/2012 | 565.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20.10.12 ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 28/09/2012 | 150.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA PARA O CARRO FIAT UNO, PLACA NPR 1960, QUE VIAJOU COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE GARANHUNS - PE, PARA DEIXAR UM ADOSLECENTE QUE ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO TOXICOMANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/09/2012 | 900.00 | 00010027456404 | IOHANNA CAMILO DE ARAUJO MARTINS | REFERENTE AJUDA DE CUSTA PARA CAPACITAÇÃO EM JOAO PESSOA - PB, PARA INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS E DOS OFERTANTES E DOS DEMANDANTES DO PRONATEC NA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 28/09/2012 | 800.00 | 07247473000137 | INFOT NET | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 28/09/2012 | 45.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA FONTE FUNTECH 500W ATX PARA UM COMPUTADOR LOCALIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 28/09/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 16.11.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/10/2012 | 100.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DOS CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 17.11.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/10/2012 | 3032.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/10/2012 | 2098.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/10/2012 | 2930.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/10/2012 | 430.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/10/2012 | 2515.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/10/2012 | 87.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 21.09.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/10/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 21.11.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00009922626403 | ELIS HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REUNIÕES NOS BAIRROS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/10/2012 | 391.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/10/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO ONDE FUINCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/10/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/10/2012 | 1469.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 16 RECICLAGENS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS QUE FUNCIONAM NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/10/2012 | 2860.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, COM MOUSE, KIT MULTIMIDIA, TECLADO, MONITOR, IMPRESSORA A LASER JET M1132, 02 ESTABILIZADORES, CABO PARA IMPRESSORA, 03 PEN DRIVES 4GB, DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/10/2012 | 2108.00 | 11183710000110 | ANTONIO DE PADUA SOBRINHO-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SPLINT 9000 BTUS, 01 MESA PARA COMPUTADOR, 01 ARMÁRIO 02 PORTAS DE AÇO, 01 CADEIRA GIRATÓRIA E 02 CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/10/2012 | 2860.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO PARA A SALA DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/10/2012 | 21063.69 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/10/2012 | 4935.87 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 23/10/2012 | 16360.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 23/10/2012 | 7635.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 23/10/2012 | 3460.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 23/10/2012 | 4150.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRONATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 23/10/2012 | 337.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 01.11.12 ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/10/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 31/10/2012 | 21035.66 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 31/10/2012 | 7620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 31/10/2012 | 7214.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 31/10/2012 | 6536.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 31/10/2012 | 8746.00 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 31/10/2012 | 12844.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 31/10/2012 | 11366.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 31/10/2012 | 3620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00003699014444 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEIS DE TOALHAS DE MESA E LANCHES PARA AS AULAS INAUGURAIS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00089346629487 | JOSE SARAIVA DOS SANTOS | REFERENTE A ALUGUEIS DE TOALHAS DE MESA E LANCHES PARA AS AULAS INAUGURAIS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 31/10/2012 | 62.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 31/10/2012 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 31/10/2012 | 1858.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 31/10/2012 | 1450.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 31/10/2012 | 1830.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 31/10/2012 | 859.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 16 RECICLAGENS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS QUE FUNCIONAM NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/10/2012 | 1932.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/10/2012 | 980.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 31/10/2012 | 1810.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 31/10/2012 | 896.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 16 RECICLAGENS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS QUE FUNCIONAM NO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 31/10/2012 | 1664.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 31/10/2012 | 830.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 31/10/2012 | 1980.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 31/10/2012 | 751.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 16 RECICLAGENS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS QUE FUNCIONAM NO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 31/10/2012 | 830.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/10/2012 | 930.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/10/2012 | 2450.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/10/2012 | 1990.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 16 RECICLAGENS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS QUE FUNCIONAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/10/2012 | 1380.00 | 00008801013426 | JAFFNA SUYANE ABRANTES SILVA | REFERENTE A 230 CONJUNTOS DE FOTOS 3X4 DOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/10/2012 | 300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REFERENTE A FILMAGEM DAS AULAS INAUGURAIS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/10/2012 | 300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REFERENTE A FILMAGEM DOS CICLOS DE PALESTRAS SOBRE MOTIVAÇÃO COM PSICOLOGO - IFPB/POLO DE CONFECÇÃO/TIRO DE GUERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/10/2012 | 300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REFERENTE A FILMAGEM DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO ENTRE AS TURMAS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/10/2012 | 2400.00 | 00002682970451 | YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 PALESTRAS COM A TEMÁTICA MOTIVAÇÃO, MINISTRADAS PELAS TURMAS DOS CURSOS DO PRONATEC DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/10/2012 | 1000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/10/2012 | 1000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/10/2012 | 2000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/10/2012 | 1200.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 31/10/2012 | 630.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 31/10/2012 | 18657.66 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/10/2012 | 11076.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/10/2012 | 2.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00008650713491 | CLEONICE PEDROZA DE LACERDA | REFERENTE AS OFICINAS DE INCLUSÃO PRODITUVA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/11/2012 | 700.00 | 00064657949420 | MARCELO DA SILVA MACIEL | REFERENTE AO I CAMPEONATO SOCHINKAN OPEM DE KARETE SERRA TALHADA INTERESTILOS, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 25 NA CIDADE DE TERRA TALHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/11/2012 | 1441.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 15 RECICLAGENS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS QUE FUNCIONAM NO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00008650713491 | CLEONICE PEDROZA DE LACERDA | REFERENTE AS OFICINAS DE INCLUSÃO PRODITUVA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/11/2012 | 577.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20.11.12 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 13/11/2012 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 13/11/2012 | 2112.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 14 RECICLAGENS DE TONER LASER, 06 RECICLAGENS DE TONER HP 85A, 01 RECICLAGEM TONER SANSUNG SCX 4200, 03 MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS A LASER E 01 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MATRICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/11/2012 | 1600.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/11/2012 | 1110.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/11/2012 | 3500.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/11/2012 | 5500.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/11/2012 | 1670.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/11/2012 | 1320.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/11/2012 | 3300.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/11/2012 | 300.00 | 10857970000161 | VAREJAO OESTE LTDA. | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTREGUES NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 05 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 06 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/11/2012 | 930.00 | 00042398398404 | JOSEFA MOURA DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CICLO DE PALESTRAS E PARA AS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO PARA AS TURMAS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/11/2012 | 622.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A AUXILIO MATERNIDADE PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/11/2012 | 10454.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/11/2012 | 7620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/11/2012 | 12844.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/11/2012 | 11366.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/11/2012 | 7214.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/11/2012 | 6536.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/11/2012 | 8746.00 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/11/2012 | 3620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/11/2012 | 18651.44 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/11/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/11/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/11/2012 | 18563.44 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/11/2012 | 190.00 | 00004014404439 | MABEL DE SOUZA SILVA | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM SPLIT NA SEDE DO PROGRAMA PRONATEC NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | REFERENTE A DECORAÇÃO DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC, EVENTO QUE OCORRERÁ NA DATA DE 18.12.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/11/2012 | 2450.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BVUFET PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC, EVENTO QUE OCORRERÁ NA DATA DE 18.12.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/11/2012 | 350.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO E EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/11/2012 | 300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | REFERENTE A FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/11/2012 | 520.00 | 00009922626403 | ELIS HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, COBERTURA DE FOTOS E CERIMONIAL PARA FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/11/2012 | 3750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE A 150 (CENTO E CINQUENTA) COMENDAS EM ACRILICO PARA A FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/11/2012 | 800.00 | 00036497886400 | RUBISMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE PARA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 30/11/2012 | 1810.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 30/11/2012 | 1880.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 30/11/2012 | 1740.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/11/2012 | 2730.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/11/2012 | 2530.00 | 00000104333332 | ANTONIO I BARRETO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/11/2012 | 2470.00 | 00000104333332 | ANTONIO I BARRETO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/11/2012 | 69.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.510-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/11/2012 | 69.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.510-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/11/2012 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/12/2012 | 2385.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE A 14 RECICLAGENS DE TONER LASER, 06 RECICLAGENS DE TONER HP 85A, 01 RECICLAGEM TONER SANSUNG SCX 4200, 03 MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS A LASER E 01 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MATRICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/12/2012 | 3800.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/12/2012 | 1350.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIA DO CADUNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/12/2012 | 1350.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA OS OFERTANTES DOS CURSOS MINISTRADOS NO PROGRAMA PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/12/2012 | 800.00 | 07247473000137 | INFOT NET | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 5a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 10a PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 24/12/2012 | 2000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL PEBA,475,CENTRO,NESTA CIDADA,CUJA A FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO N; 00113/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 24/12/2012 | 2352.00 | 00000458866369 | JONAS SIQUEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO AO DEPENDENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MINISTRADO NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 24/12/2012 | 1628.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 24/12/2012 | 1270.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 24/12/2012 | 1600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 24/12/2012 | 1600.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA (IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 24/12/2012 | 1000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 24/12/2012 | 716.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 24/12/2012 | 1935.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 24/12/2012 | 1900.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 24/12/2012 | 2160.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 24/12/2012 | 2000.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 24/12/2012 | 1814.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 24/12/2012 | 1650.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 24/12/2012 | 3914.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS (TIKO MIU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 24/12/2012 | 3860.00 | 10559865000146 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANNER E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONATEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 07 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 08 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 09 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A 10 PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA KJE 6240 CE, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI. REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO DE N. 0052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 24/12/2012 | 1400.00 | 00001230986456 | VENANCIO DOS SANTOS ROBERTO JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 24/12/2012 | 2246.00 | 00005825029427 | JULIANA SAMYLES DE MEDEIROS ALVES | REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 24/12/2012 | 7812.26 | 00007040514435 | FOPAG - CREAS I | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 24/12/2012 | 6545.71 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AA ATV.DOS PROGRAMAS CRAS I E II, CREAS E CCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 24/12/2012 | 7104.78 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 24/12/2012 | 19398.17 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 24/12/2012 | 4800.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 24/12/2012 | 7519.70 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 24/12/2012 | 11225.58 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 24/12/2012 | 1422.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 24/12/2012 | 10454.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 24/12/2012 | 3620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 24/12/2012 | 12659.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/12/2012 | 1809.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 28/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/12/2012 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 28/12/2012 | 397.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE COM O VENCIMENTO EM 20.12.12 ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE CAJ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2012 | 105.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.30.283-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024