| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 350.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 11 a 27 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 270.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 11 a 27 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 345.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 11 a 27 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2012 | 335.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destindas a reuniao de fechamento anual da Equipe Tecnica do PAIF, com grupo de mulheres, realizada no dia 20 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2012 | 835.80 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 033, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2012 | 205.05 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 032, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2012 | 300.00 | 00052871070482 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 viagens, transportando alunos do PROJOVEM Adolescente, da comunidade do Juca para a cede, em veiculo de sua propriedade de placa MOQ-1747, no periodo de NOvembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 3575.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 049, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2012 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2012 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2012 | 625.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2012 | 604.27 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2012 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2012 | 625.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/02/2012 | 3556.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/02/2012 | 1778.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/02/2012 | 625.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/02/2012 | 250.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para a cidade de Vitoria de Santo ANtao - PE, conduzindo alunos do PROJOVEM Adolescente, para visita na Faculdade Integrada da Vitoriade Santo ANtao, em veiculo de sua propriedade de placa HSS-3593-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/03/2012 | 60.00 | 00003396071492 | RIZALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado em 01 viagem do Sitio Agudo para a sede deste municipio, conduzindo alunos do PROJOVEM para participarem de uma palestra, realizada no dia 23 de Fevereiro de 2012,em veiculo de sua propriedade de placa KWA-6730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/03/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/03/2012 | 300.00 | 00002197693468 | JOSEFA MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de almocos durante o periodo da capacitacao dos educadores sociais do PETI, no periodo de 27 de Fevereiro a 02 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/03/2012 | 3196.10 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 057, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/03/2012 | 1100.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 055, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/03/2012 | 573.40 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 022, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/03/2012 | 2170.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 Notebook HP e 01 Impressora Multifuncional, destinados ao programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2012 | 3500.50 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 053, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/03/2012 | 650.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo a assistente social e Psicologo do PAIF para participar de reuniao com o SEDH, bem como, pegar material na Grafica Agreste, em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/03/2012 | 1600.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 058, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/03/2012 | 1500.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 056, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/03/2012 | 702.80 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 041, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/03/2012 | 240.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Dezembro de 2011, Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2012 | 2352.00 | 09312733000136 | SERGIA ADRIANA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 98 diarios em policromia, destinadoa o Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/03/2012 | 1245.00 | 09312733000136 | SERGIA ADRIANA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 30 Bolsas em Policromia, destinadas ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/03/2012 | 315.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 06 a 25 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/03/2012 | 220.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 06 a 27 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/03/2012 | 430.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante os periodo de 06 a 20 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/03/2012 | 3100.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em Curso de Auto MAquiagem, com carga horaria de 20 horas (periodo de 06 e 07 de Marco de 2012), incluindo todos os recursos didaticos e instrumentais para a execucao do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/03/2012 | 2030.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 026, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2012 | 13576.74 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2012 | 625.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/03/2012 | 3531.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/03/2012 | 4575.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2012 | 150.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/04/2012 | 100.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente a 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo Coordenadora do Bolsa Familia para participar de reuniao na Caixa Economica Federal, em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/04/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/04/2012 | 1517.95 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 063, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/04/2012 | 273.50 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 062, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/04/2012 | 4680.62 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 064, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/04/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/04/2012 | 3200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/04/2012 | 800.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 26 de Marco a 27 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/04/2012 | 350.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens conduzindo a Equipe Tecnica do PROJOVEM, para capacitacao em Campina Grande, dia 2 e 3 de Abril de 2012, e 01 viagem com a Coordenadora do PROJOVEM para para Joao Pessoa no dia 18 de Abril do ano corrente, em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/04/2012 | 3531.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/04/2012 | 10742.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/04/2012 | 5200.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2012 | 625.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2012 | 319.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 27, destinados ao PROJOVEM destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/05/2012 | 5000.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA C. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de armarios, destinados ao Programa PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/05/2012 | 150.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens do Sitio Tapuia a Picadas, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, em veiculo de sua propriedade de placa HWB-6755-PE, durante o mes de ABril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/05/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/05/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/05/2012 | 245.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 026644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/05/2012 | 120.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 026571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/05/2012 | 300.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo Tecnicos do Programa Bolsa Familia, para participarem re reunioes de interesse do Programa, em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/05/2012 | 11157.82 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 1718, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/05/2012 | 300.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para o Alecrim, 01 para o Sitio Acudinho, 01 para Sitio Picadas, 01 para Mumbuca e 01 para o Curral do Saco, conduzindo os Coordenadores do IGD, para uma palestra, em veiculo de sua propriedade de placa MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/05/2012 | 4992.57 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 065, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/05/2012 | 150.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/05/2012 | 1067.14 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 046, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/05/2012 | 640.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 23 de Marco a 08 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/05/2012 | 345.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 28 de Abril a 05 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/05/2012 | 240.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 01 a 29 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/05/2012 | 2006.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 031 destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/05/2012 | 240.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Marco, Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/05/2012 | 1047.45 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 067, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/05/2012 | 1956.90 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 070, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/05/2012 | 2061.25 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 069, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/05/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/05/2012 | 3531.60 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/05/2012 | 11413.60 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/05/2012 | 5784.94 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/05/2012 | 625.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/05/2012 | 231.93 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 048, destinados a Merenda do PROJOVEM Adolescentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2012 | 151.04 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 025, destinados ao preparo de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2012 | 501.96 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 026, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/06/2012 | 390.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 033, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/06/2012 | 842.45 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 073, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/06/2012 | 3988.32 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 072, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/06/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/06/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/06/2012 | 420.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem conduzindo a Equipe Tecnica do Bolsa Familia, para uma capacitacao em Joao Pessoa, no dia 28 de Maio de 2012. Em veiculo de sua propriedade de placaHHE-3383-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/06/2012 | 375.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/06/2012 | 375.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Olho D agua Doce para a Comunidade doAlecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/06/2012 | 150.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/06/2012 | 450.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens, sendo 01 desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Tecnico do Programa Bolsa Familia, para participar de Capacitacao e 01 para Campina Grande conduzindo o Coordenador do Programa Bolsa Familia para resolver assuntos relacionados ao PBF, junto a Caixa Economica Federal. Em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/06/2012 | 70.00 | 00084044047472 | PEDRO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados da Solda, prestados nas grades onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/06/2012 | 200.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Pendencia para o Sitio Picadas, para assistirem palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa HWB-6755-PE, durante o periodo de 20 de Maio a 17 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2012 | 390.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 06 de Maio a 17 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/06/2012 | 360.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Olho D agua Doce para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 06 de Maio a 17 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/06/2012 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 20 de Maio a 17 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2012 | 240.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um predio para Funcionamento do Nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no Sitio Sipauba de Cima, Zona Rural deste municipio. Relativo aos mesesde Marco Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/06/2012 | 3531.60 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/06/2012 | 11413.60 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/06/2012 | 6987.47 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/06/2012 | 1709.74 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2012 | 960.00 | 00006025217424 | ALEXANDRA PRISCILLA BATISTA OISHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados ministrando curso de orientacao vocacional aos alunos do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/07/2012 | 175.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (Uma) diaria ao Secretario de Acao Social, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/07/2012 | 450.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens, sendo 01 desta cidade para Surubim comduzindo o Tecnico do Programa Bolsa Familia e 02 para Joao Pessoa, conduzindo o Coordenador do Bolsa Familia, promovida pela SEDH ( Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano), no dia 05 de Junho de 2012. Em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/07/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/07/2012 | 150.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/07/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/07/2012 | 124.50 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 79, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/07/2012 | 842.45 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 081, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/07/2012 | 3988.32 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 080, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/07/2012 | 4853.27 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 082, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/07/2012 | 993.95 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 083, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/07/2012 | 200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo a Assistente Social do PAIF para resolver assuntos relacionados ao PAIF. Em veiculo de sua propriedadede placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/07/2012 | 220.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Pendencia para o Sitio Picadas, para assistirem palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa HWB-6755-PE, durante o periodo de 22 de Junho a 08 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/07/2012 | 215.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 22 de Junho a 08 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/07/2012 | 360.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 22 de Junho a 08 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/07/2012 | 180.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 22 de Junho a 08 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/07/2012 | 250.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de uma mesa de madeira destinada a realizacao de atividades complementares com beneficios do Bolsa Familia (corte e costura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/07/2012 | 1450.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 036, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/07/2012 | 474.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 037, destinados ao PROJOVEM destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/07/2012 | 700.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a varias viagens transportando Alunos do PETI do Alecrim para assistirem a Jornada Continuada na referida comunidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-7261-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/07/2012 | 1067.14 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 055, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/07/2012 | 3532.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/07/2012 | 11416.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/07/2012 | 6829.80 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/07/2012 | 1876.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/08/2012 | 960.00 | 00006025217424 | ALEXANDRA PRISCILLA BATISTA OISHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados ministrando curso de orientacao vocacional, aos alunos do Programa PROJOVEM Adolescente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/08/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/08/2012 | 231.93 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 056, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/08/2012 | 120.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 050374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/08/2012 | 195.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 051979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/08/2012 | 500.00 | 00001643536400 | JOELSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma Motocicleta de placa MOB-7326, destinada a atender demanda de vistas Tecnicas da Equipe do PAIF. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/08/2012 | 440.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 15 de Julho a 05 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/08/2012 | 240.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Olho D agua Docep ara a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de suapropriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 15 de Julho a 05 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/08/2012 | 260.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, o Sitio Pendencia para o Sito Picadas, para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa HWB-6755-PE, durante o periodo de 21 a 30 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/08/2012 | 260.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 15 de Julho a 05 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/08/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/08/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/08/2012 | 109.20 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Tecidos para confeccao de roupas tematicas dos Alunos do PROJOVEM Adolescente, que participarao do desfile comemorativo ao 7 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/08/2012 | 2620.00 | 08560946000114 | BARTOLOMEL DOS SANTOS TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de tecidos, para a confeccao de roupas tematicas dos alunos do PROJOVEM Adolescente que participarao do desfile comemorativo ao 7 de Setrembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/08/2012 | 144.78 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de acessorios para roupas tematicas dos alunos do PETI, que participarao do desfile comemorativo ao 7 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/08/2012 | 560.00 | 09019829000100 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de acessorios para roupas tematicas dos alunos do PETI que participarao do desfile comemorativo ao 7 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/08/2012 | 175.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de acessorios para roupas tematicas dos alunos do PETI, que participarao do desfile comemorativo ao 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/08/2012 | 175.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diarias ao Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, quando em viagem a servico deste Fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/08/2012 | 140.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Coordenador, quando em viagem a servico deste Fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/08/2012 | 160.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um predio para Funcionamento do Nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no Sitio Sipauba de Cima, Zona Rural deste municipio. Relativo aos mesesde Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/08/2012 | 300.00 | 00011353952410 | JORGE MARCOS VENANCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde Funciona o PETI do Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, relativo aos mess de Marco, Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/08/2012 | 195.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 054925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/08/2012 | 2894.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 091, destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/08/2012 | 4588.27 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 089, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/08/2012 | 273.65 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 090, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/08/2012 | 486.00 | 10380781000140 | J M DA SILVA JUNIOR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora, 01 Teclado e 01 Estabilizador, destinados ao atendimento das necessidades do Cadastro Unico de Programas Sociais de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2012 | 150.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/08/2012 | 2535.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Graficos prestados a esta Fundo. Conforme nota fiscal de no. 245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/08/2012 | 700.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a varias viagens transportando Alunos do PETI do Alecrim para assistirem a Jornada Continuada na referida comunidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-7261-PE. Durante o periodo de 24 de Julho a 24 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/08/2012 | 142.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 058, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/08/2012 | 140.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 01 (uma) diaria ao Coordenador, quando em viagem a servico deste Fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/08/2012 | 140.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 01 (uma) diaria a Coordenadora, quando em viagem a servico deste Fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/08/2012 | 3532.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/08/2012 | 11416.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/08/2012 | 6478.60 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/08/2012 | 1876.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/08/2012 | 120.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 059405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/08/2012 | 960.00 | 00006025217424 | ALEXANDRA PRISCILLA BATISTA OISHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados ministrando curso de orientacao vocacional aos alunos do programa PROJOVEM adolescente deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/08/2012 | 150.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/08/2012 | 350.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo a ccordenadora do CRAS para participar de reuinoes nos dias 27,28 e 29 de agosto e 01 para Surubim conduzindocoordenadora do CRAS para realizar compras de materiais para o CRAS. em veiculo de sua propriedade de placa-NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/08/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/09/2012 | 600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 02 placas de indentificacao, sendo 01 destinada ao Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS) e 01 a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/09/2012 | 2829.95 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material constante na nota fiscal de no. 2191, destinado ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/09/2012 | 2769.10 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 2193, destiando ao Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/09/2012 | 195.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 061819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/09/2012 | 650.00 | 00009570633425 | RODRIGO KELVIN DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao das Camisas do Fardamento da Banda Marcial dos Jovens do Alecrim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/09/2012 | 360.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Pendencia - Picadas - Umbuzeiro, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa HWB-6755-PE, durante o periodo de 04 a 25 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/09/2012 | 150.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Boa Vista ao Sitio Alecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedadede placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 10 de Julho a 06 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/09/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/09/2012 | 622.00 | 00001643536400 | JOELSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma Motocicleta de placa MOB-7326, destinada a atender demanda de vistas Tecnicas da Equipe do PAIF. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/09/2012 | 632.00 | 00033864357420 | TANIA LUCIA C. MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confecao do Estandarte da Banda Marcial do PROJOVEM da Comunidade do Alecrim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/09/2012 | 730.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na colocacao de 60 metros quadrados de forro de pvc, como tambem pintura no predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/09/2012 | 1901.80 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material de Construcao, destinado a melhoria da estrutura fisica da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/09/2012 | 195.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 064973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/09/2012 | 5400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de blusas em malha, destinadas ao fardamento dos alunos do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/09/2012 | 3532.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/09/2012 | 11416.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/09/2012 | 6478.60 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/09/2012 | 1876.20 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/10/2012 | 960.00 | 00006025217424 | ALEXANDRA PRISCILLA BATISTA OISHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados ministrando curso de orientacao vocacional aos alunos do programa PROJOVEM adolescente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/10/2012 | 120.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 067162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/10/2012 | 195.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 068923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/10/2012 | 2099.75 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 096, destinados aos laches do Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/10/2012 | 2080.50 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 095, destinados aos lanches do Programa IGD SUAS por ocasiao de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/10/2012 | 2200.10 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 094, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/10/2012 | 5049.10 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 2316, destinado ao Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/10/2012 | 6023.25 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 2315, destinado a atender a necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/10/2012 | 5005.80 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 2314, destinado ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/10/2012 | 10057.85 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 2313, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/10/2012 | 770.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/10/2012 | 700.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a varias viagens transportando Alunos do PETI do Alecrim para Assistirem a Jornada continuada na referida comunidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-7261-PE. Durante o periodo de 24 de Agosto a 24 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/10/2012 | 1050.00 | 00006253477498 | SUELI MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento 300 Kg de Polpa de Frutas, destindas ao preparo de Merenda do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, conforme nota fiscal de no. 071901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/10/2012 | 800.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa MNO-8083-PB, para transporte dos facilitadores de convivencia do PROJOVEM da sede para a comunidade do Juca, nos horarios de 12h00 as 17h00, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/10/2012 | 195.00 | 00031325360406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no. 070610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/10/2012 | 110.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo o Coordenador do Programa Bolsa Familia para participar de reuniao na Caixa Economica Federal no dia 24de Setembro de 2012. Em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/10/2012 | 4588.27 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 098, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/10/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/10/2012 | 1499.92 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 060, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/10/2012 | 462.00 | 00009986768454 | PEDRO RODRIGO DO AMARAL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos computadores que funcionam para o atendimento do Cadastro Unico - Programa Bolsa Familia. Durante o periodo de 10 a 22 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/10/2012 | 650.00 | 00009570633425 | RODRIGO KELVIN DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de Calcas do Fardamento da Banda Macial do Jovens do Alecrim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/10/2012 | 3522.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/10/2012 | 9876.90 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/10/2012 | 4789.32 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/10/2012 | 1036.66 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal do Programa Bolsa Familia do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/11/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/11/2012 | 800.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados transportando educadoras sociais do PETI do nucle Juca, durante o mes de outubro de 2012, em veiculo de sua propriedade de placa-NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/11/2012 | 300.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, locada exclusivamente para funcionamento do nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/11/2012 | 400.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Junho a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/11/2012 | 240.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um predio para Funcionamento do Nucleo do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), no Sitio Sipauba de Cima, Zona Rural deste municipio. Relativo aos mesesde agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/11/2012 | 10246.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material constante na nota fiscal n. 299, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/11/2012 | 497.60 | 00001643536400 | JOELSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma Motocicleta de placa MOB-7326, destinada a atender demanda de vistas Tecnicas da Equipe do PAIF. Relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/11/2012 | 500.00 | 00011353952410 | JORGE MARCOS VENANCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde Funciona o PETI do Sitio Sipauba de Baixo deste municipio, relativo aos meses de junho a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/11/2012 | 4722.07 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 102, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/11/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/11/2012 | 4219.88 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/11/2012 | 2210.68 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2012 | 2900.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/12/2012 | 850.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 02 de Setembro a 26 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/12/2012 | 400.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 02 de setembro a 26 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/12/2012 | 300.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, o Sitio Pendencia para o Sito Picadas, para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa HWB-6755-PE, durante o periodo de 01 a 29 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/12/2012 | 480.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 02 de Setembro a 26 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/12/2012 | 397.80 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 048, destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2012 | 280.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 02 diarias ao Sec. de Assitencia Social, quando a serv. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/12/2012 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/12/2012 | 1408.45 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 105, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANTER DO PROGRAMA-BOLSA FAMILIA-IGD UNI AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/12/2012 | 3000.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material constante na nota fiscal n. 106 destinado ao fornecimento de lanches para as usuarias do PBF relativo as reunioes e capacitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/12/2012 | 1406.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 108, destinados ao fornecimento de lanches para as reunioes e capacitacoes dos conselhos CMAS, CMDCA E CT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-P AIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/12/2012 | 2900.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024